精编【供应商管理】供应商QPA作业指导书
供应链管理供应商评估作业指导书
供应链管理供应商评估作业指导书第1章供应链管理概述 (3)1.1 供应链管理的基本概念 (3)1.2 供应链管理的重要性 (4)1.3 供应链管理的目标与原则 (4)第2章供应商评估的意义与流程 (4)2.1 供应商评估的定义与作用 (4)2.1.1 定义 (4)2.1.2 作用 (4)2.2 供应商评估的流程与方法 (5)2.2.1 评估流程 (5)2.2.2 评估方法 (5)2.3 供应商评估的关键指标 (5)第3章供应商选择与评价准则 (5)3.1 供应商选择的原则与标准 (6)3.1.1 质量原则 (6)3.1.2 成本原则 (6)3.1.3 交货原则 (6)3.1.4 服务原则 (6)3.1.5 合作原则 (6)3.2 供应商评价的准则体系 (6)3.2.1 质量评价 (6)3.2.2 成本评价 (7)3.2.3 交货评价 (7)3.2.4 服务评价 (7)3.2.5 合作评价 (7)3.3 供应商评价的定量与定性方法 (7)3.3.1 定量方法 (7)3.3.2 定性方法 (7)第4章供应商风险评估与管理 (8)4.1 供应商风险类型与识别 (8)4.1.1 质量风险：供应商提供的产品或服务质量不符合标准，可能导致生产线停工、返工、退货等问题。
(8)4.1.2 交货风险：供应商未能按时交付货物，可能导致企业生产计划推迟、库存积压、客户满意度下降等后果。
(8)4.1.3 价格风险：供应商报价不稳定或过高，可能导致企业成本上升、竞争力下降。
84.1.4 市场风险：供应商所在行业市场波动、政策变化等因素，可能影响供应商的稳定性和合作持续性。
(8)4.1.5 合作风险：供应商与企业之间的合作过程中，可能存在的诚信问题、沟通不畅、管理水平不高等风险。
(8)4.1.6 法律风险：供应商在合同履行、知识产权保护、环保等方面的违规行为，可能导致企业声誉受损、法律责任等。
(8)4.2.1 定性评估： (8)4.2.2 定量评估： (8)4.3 供应商风险应对与管控 (9)4.3.1 建立完善的供应商准入制度，从源头上降低风险。
供应商等级考核作业指导书
1.目的：为确保供应商之品质水准及交货期限，以期符合产品品质需求，进而建立供应商等级考核系统，以对供应商整体品质水准做一合理评价，以持续监控合格供应商之交货品质，以期顺利达成生产目标。
2.适用范围：除只填写《供应商基本资料》及当月无交易的供应商外，所有合格供应商皆属之。
3.名词定义：3.1 LRR：Lot Reject Rate批退率3.2 Line DPPM：生产线反应不良率3.3 QVL：合格供应商名册4.作业程序：作业流程权责单位使用记录/表单QA/IQCQA/IQC/采购/PE/仓库QA/采购QA/IQC/采购QA/IQC/采购/PE/仓库QA/资材课QA/资材课【供应商等级考核概要】QAD-F-0013【供应商考核成绩表】ADM-F-00265.作业内容：5.1 品保部为供应商等级考核之重要责任单位。
5.2 采购、仓库、开发为供应商等级考核之主要责任单位。
5.3 定期等级考核需求5.3.1定期等级评定依《供应商管理作业指导书》之规定，对于合格供应商每月执行评比一次。
5.3.1.1评分标准：各合格供应商的评分总分为100分，依得分比例区分为五等级，如下表列；5.3.1.2各等级供应商之处理准则，参见附件一《供应商考核处理准则》。
5.3.1.3评分项目：5.3.1.3.1品质评分（总分60分，品保部执行）5.3.1.3.1.1进料不良批退率IQC Reject Rate：5.3.1.3.1.1.1以退货率LRR为评分标准，最高分为20分。
5.3.1.3.1.1.2计算方法：（1-LRR）*205.3.1.3.1.2线上不良率Line DPPM：5.3.1.3.1.2.1以生产线所反应之不良率为评分标准，最高分10分。
5.3.1.3.1.2.2计算方法：供应商线上不良率在目标内得10分；超目标不得分。
5.3.1.3.1.3品质问题Quality Issue：5.3.1.3.1.3.1以嘉彰抱怨数量、后续改善状况与改善意愿、改善速度与报告回复速度（TAT）为评分标准。
供应商管理指导手册
供应商管理指导手册1. 介绍供应商管理是企业中非常重要的一项工作，它直接关系到企业供应链的稳定和高效运作。
本手册旨在为企业提供一套完整的供应商管理指导方针，以帮助企业建立有效的供应商管理体系，确保与供应商的合作顺利进行。
2. 供应商选择2.1 供应商背景调查在选择供应商之前，应进行供应商背景调查，了解其公司规模、产能、质量控制体系等信息，以确保供应商具备满足企业需求的能力。
2.2 供应商评估指标制定明确的供应商评估指标，包括但不限于供货能力、质量管理、交付准时性、售后服务等方面，以便对供应商进行综合评估，并做出选择。
3. 合同管理3.1 签订合同与供应商建立合作关系前，应与其签订正式合同，明确双方权利和义务，并规定好交货期限、质量标准、计价方式等关键条款。
3.2 合同履行定期对合同条件进行检查，确保供应商按照合同要求履行义务。
如发现问题，及时与供应商沟通协商解决。
4. 供应商绩效评估4.1 确定评估指标制定供应商绩效评估指标，包括交期、产品质量、价格合理性、售后服务等方面，以便对供应商进行定期评估。
4.2 绩效评估方法根据评估指标，采取适当的方法对供应商绩效进行评估，如问卷调查、现场检查等，并记录评估结果。
4.3 绩效考核结果反馈将绩效评估结果反馈给供应商，指出存在的问题并提出改进要求。
同时，与供应商共同商讨解决方案，以确保供应商的提升和改进。
5. 供应商发展5.1 合作伙伴关系与优秀的供应商建立长期的合作伙伴关系，共同发展、互利共赢。
5.2 供应商培训通过组织供应商培训，提升供应商在质量管理、技术创新等方面的能力，以便更好地满足企业的需求。
6. 风险管理6.1 供应链风险评估对供应链中可能存在的风险进行评估，如原材料供应中断、供应商财务状况不稳定等，并制定相应的风险应对措施。
6.2 供应商备选计划建立供应商备选计划，预先确定备选供应商，以应对可能出现的紧急情况，保证供应链的连续性。
7. 总结供应商管理是企业发展中至关重要的一环，有效的供应商管理可为企业带来稳定的供应链、高质量的产品和良好的合作伙伴关系。
供应商开发和管理作业指导书
供方开发和管理作业指导书1.0、目的为了满足客户的需求，开发合格的供方并对其进行持续监控和管理，保证供方持续的向组织供应合格的零件部，保证组织可持续的向客户供应产品。
2.0、适用范围适用于组织生产材料供方。
3.0、职责采购部主要负责供方的开发、绩效监控和管理；其他部门与采购部共同对供方进行开发、绩效监控和管理。
4.0、方法4.1、潜在供方的选择和评估4.1.1 采购部根据组织项目或其他方面的要求，通过各种途径（包括客户推荐、组织内部各部门人员介绍、网站搜寻、行业内同类零部件供方打探等）在全球搜寻合适的供方（要求供方具有第三方认可的ISO9001：2000质量体系标准，最好为ISO/TS 16949：2002），作为潜在供方的评估和选择对象。
4.1.2 采购部对以上所获得的各供方的信息，根据供方评估文件和标准从采购、质量、物流、技术四个方面对其进行评估（如果有必要，拜访供方并在供方现场进行评估），评估结果以100分计算，不同得分和下一步的行动计划如下表：4.2、新项目的启动和供方的最终认可4.2.1 采购部根据组织项目或其他方面的要求，从《潜在供方名录》中选择合适的潜在供方并与其进行商务谈判等过程，上报组织批准后，在潜在供方处启动新项目。
4.2.2供方对启动项目的零部件按组织的要求送样品及相关的文件（材料测试报告、尺寸检验报告、相关试验报告或PPAP文件包），经组织检验并通过首件认可后，根据启动项目的类型或性质等因素决定是否需要2TP 等过程审核，组织最后对供方的零件进行首批认可；如果在此过程中有任何达不到要求的部分，要求其限期整改，如果长期达不到要求则考虑取消其新项目启动的资格并从《潜在供方名录》中删除，如必要启动第二家供方，并且按合同要求其赔偿相应的损失。
4.2.3 采购部将通过最终首批样件认可或PSW批准零件的供方，填写《供方评价表》并附上相关文件交各相关部门认可后交管理者代表批准，采购部将经管理者代表批准的潜在供方列入《合格供方名录》中，并将相关的文件转入合格供方档案中。
供应商综合评价作业指导书
评 价
技术管理科 技术管理科
质量管理体系
SAP系统
年度合格供应商清单
有效证书
纠正预防措施
采购科 项目推进科
产品过程开发
OTS/PPAP/ SOP
供应商质量管理体系 汇总表
纠正预防措施
技术管理科 技术管理科
产品入库检验
供应商产品过程开发 评价表
批量退货
纠正预防措施
采购科 技术管理科
产品PPM 现场统计
4.
责任部门 采购科（包括：采购一科、采购二科、采购三科、一般采购科、进口件采购科、特殊3家）、 项目推进科、部品科、技术管理科。
5.
V： S： V： S： V： S： V： S： V： S： V： S： V： S： V： S：
评价流程
责任部门 支持部门 采购科
供应商清单
流 项 目
程 改 进
输入 输出
1
质量管理 体系评价值 通过ISO9001质量管理体系认证 （5） 无通过质量管理体系认证 首件样品/OTS符合产品和过程要求 首件样品/OTS不符合产品和过程要求 产品过程 首批样品/PPAP符合产品和过程要求 开发评价值 （15） 首批样品/PPAP不符合产品和过程要求 2日生产验收/开始批量生产符合要求 2日生产验收/开始批量生产不符合要求 无不合格品批量退货
原材料 外购外协件 内、外包装 供应商/代理商
5
供应商 配套产品 服务评价表 采购科 特殊3家 1次/季度
3 0
10
超额运费 评价值 （5）
发生1起超额运费 发生2起超额运费 包装/标识满足要求
原材料 外购外协件 内、外包装 供应商/代理商
供应商 配套产品 超额运费 评价表
供应商管理作业指导书
文件编号：****** 文件版本号：1.0供应商管理作业指导书1.0：目的：为提高供应商生产产品的质量、提高交付准时率以及加快响应速度而制定相应的供应商管理规定。
2.0：适用范围：公司所有供应商3.0：定义：第一类供应商：与产品本身构成材料有关的所有供应商；第二类供应商：辅助产品形成有关的供应商，如：关键生产设备供应商、关键设备易损件配件供应商，模具供应商、包材供应商等；第三类供应商：外包供应商，如：物流、仪器校验等；第四类供应商：消耗品供应商，如：办公材料、饮用水供应商，厂房维护供应商等。
4.0：权责区分：4.1采购部负责对供应商的服务、交期与成本进行评价；4.2针对第一类、第二类与第三类供应商，品保部负责对其质量与服务（服务包含：异常处理响应速度、仪器校验报告完成效率）进行评价；4.3 设备供应商由设备部负责对其质量与服务进行评价；5.0 文件内容：5.1 供应商的考核项目包含：质量、交期、服务、成本、环保（符合RoHS或Reach法规要求，且无政府环境处罚通告）5.2 供应商绩效考核的实施方式：5.2.1 实施频次：每季度考核一次；5.2.2 每季度第一个月上旬由采购部主导发起对供应商进行上一季度的绩效评估，采购部优先完成对供应商交期、成本和服务的评价，并将评价结果区分供应商类别建立相应的文件夹，存储至共享盘中；5.2.3 采购部完成评价后，邮件通知品保部、设备部与人事行政部对相关供应商绩效的其它模块进行评价；5.2.4 每季度第一个月月末，采购部完成对供应商上一季度的绩效考核评估分数汇总后，并对供应商绩效评估的分数按照供应商类别进行排名。
5.2.5 每年年末采购部主导召开供应商大会，对于年度绩效平均总成绩到达等级A且排名前三的供应商颁发公司授予的“优秀供应商”荣誉称号，针对排名为最后三名且分数小于82分的供应商，采购部向供应商发出书面的改善要求，并组织品保部或其他相关部门主管一起对供应商进行约谈。
供应商作业指导书
供应商作业指导书
一、供应商注册与资质审核
1.1 注册流程
•申请注册账号
•填写详细信息
•提交相关资质文件
1.2 资质审核
•提交的资质文件包括但不限于营业执照、税务登记证、组织机构代码证等
•审核周期为3个工作日
•审核结果会通过系统消息和邮件方式通知
二、订单管理
2.1 下单流程
•在平台上浏览产品，选择所需商品•将商品加入购物车
•填写收货地址和发票信息
•确认支付
2.2 订单状态
•待处理：订单已提交但尚未开始处理•处理中：订单正在处理中
•已发货：订单已发货，等待收货
三、投诉与售后
3.1 投诉流程
•如对产品质量、物流服务等有异议，可在平台上提交投诉•平台会及时处理并给予回复
3.2 售后服务
•若产品有质量问题，可提交售后申请
•根据实际情况提供退货、换货或维修等服务
四、支付结算
4.1 支付方式
•可通过线上支付、银行转账等方式进行支付
•请在规定时间内完成付款，否则订单将被取消
4.2 结算周期
•结算周期为每月一次
•结算明细请在结算单中查看
以上为供应商作业指导书的相关内容，请按照规定操作。
供应商质量管理作业指导书
1. 目的：为规范和加强供应商的质量管理，保证供应商来料的质量及要求，特制定本管理办法。
2. 范围我司产品中所有供应商质量管理人员的工作均属之。
3. 定义：供应商质量管理人员：是指从事新开发供应商评鉴、合格供应商定期/不定期评审和稽核、对来料不合格物料的处理、对供应商月度来料的质量状况进行考评、对月度考评差的供应商进行辅导和培训，对供应商提供的产品进行检验等工作的人员。
4. 权责：4.1品管部：负责供应商质量管理的策划和保障实施，新开发供应商评鉴、合格供应商定期/不定期评审和稽核、对来料不合格物料的处理、对供应月度来料的质量状况进行考评、对月度考评差的供应商进行辅导和培训工作。
4.2技术部: 负责新开发供应商评鉴、不良物料的技术标准确认、产品物料的标准制定与传承。
4.3采购部：负责供应商的开发，品质信息的传递，不良品的退货与跟催，扣款的执行。
5. 内容：5.1供应商质量管理的策划：5.1.1 品管部应在每年的年初（1月）根据公司的整体规划和部门计划完成对供应商质量管理的策划工作，并形成供应商质量管理的年度计划。
供应商质量管理的年度计划应包括：供应商质量管理的总的原则与方向，供应商质量管理的人力资源配备，供应商质量管理月度重点工作的安排等内容。
5.1.2 品管部应根据每月供应商来料的质量状况的统计分析情况，及时调整部门的月度工作计划和内容，对重点不良的供应商加强管理和辅导。
5.2 研发重点产品的供应商质量管理流程:5.2.1 技术部负责给采购部提供研发在进行初样，正样和即将进行生产的产品的相关信息；5.2.2 技术负责与采购和品管部沟通，确认给研发重点产品提供物料的供应商名单；5.2.3 采购部将根据供应商的名单及加工的时间，在供应商生产前组织：品管部、技术部、采购部等人员对供应商进行沟通与辅导。
确定该产品在加工过程中的难点、重点；产品加工的具体要求，产品检验的标准，确保供应商了解我们的要求，从而保证项目的加工质量与交期。
供应商整改作业指导书
供应商整改作业指导书一、背景介绍作为公司的供应商，您的产品或者服务质量对于我们的业务运营至关重要。
为了确保您的产品或者服务符合我们的要求和标准，我们需要您进行整改作业。
本指导书旨在详细说明整改作业的要求和流程，以确保您顺利完成整改工作。
二、整改作业要求1. 整改目标：根据我们的要求和标准，您需要针对存在的问题进行整改，确保产品或者服务的质量符合我们的期望。
2. 整改内容：根据我们提供的问题清单，您需要逐项整改，并提供相应的整改措施和计划。
3. 整改期限：您需要在指定的时间内完成整改作业，并及时向我们提供整改发展报告。
4. 整改报告：您需要提供详细的整改报告，包括整改措施、实施情况、效果评估等内容。
三、整改作业流程1. 接收整改通知：您将收到我们发送的整改通知，其中包括整改要求、问题清单和整改期限等信息。
2. 分析问题清单：您需要子细分析问题清单，了解存在的问题和整改要求。
3. 制定整改计划：根据问题清单，您需要制定整改计划，明确整改措施、责任人和时间安排等。
4. 实施整改措施：按照整改计划，您需要逐项实施整改措施，并确保整改措施的有效性和可持续性。
5. 监控整改发展：在整改期限内，您需要及时向我们提供整改发展报告，包括已完成的整改项目、进度情况和遇到的问题等。
6. 效果评估：在整改完成后，我们将对整改效果进行评估，确保问题得到彻底解决，并与您进行沟通和反馈。
四、整改作业的重要性1. 保障产品或者服务质量：通过整改作业，您能够及时发现和解决存在的问题，确保产品或者服务的质量符合我们的要求和标准。
2. 提升供应商形象：通过积极主动地进行整改作业，您能够展示出对质量的重视和承诺，提升您作为供应商的形象和信誉。
3. 建立长期合作关系：通过共同努力解决问题，我们能够建立起更加稳固和长久的合作关系，共同发展和成长。
五、常见问题解答1. 如何制定整改计划？您可以根据问题清单逐项制定整改措施，明确责任人和时间安排。
供应商管理作业指引
供应商管理作业指引关键信息项：1、供应商选择标准2、供应商评估流程3、供应商合作方式4、供应商绩效评估指标5、供应商奖惩机制6、供应商关系维护措施11 目的本作业指引旨在规范供应商管理流程，确保供应商提供的产品和服务符合公司的要求，实现供应链的高效运作和持续优化。
111 适用范围本指引适用于公司所有供应商的选择、评估、合作、监督和管理。
12 供应商选择标准121 质量保证供应商应具备完善的质量管理体系，能够提供符合行业标准和公司要求的高质量产品和服务。
122 价格竞争力提供具有市场竞争力的价格，确保公司在成本控制方面具有优势。
123 交货能力具备按时、按量交付产品和服务的能力，确保供应的稳定性。
124 技术能力拥有先进的技术和创新能力，能够满足公司不断发展的业务需求。
125 信誉和声誉在行业内具有良好的信誉和声誉，无不良记录。
13 供应商评估流程131 信息收集通过多种渠道收集潜在供应商的信息，包括但不限于网络搜索、行业推荐、展会等。
132 初步筛选根据供应商选择标准，对收集到的信息进行初步筛选，确定符合基本要求的供应商。
133 实地考察对于通过初步筛选的供应商，组织实地考察，了解其生产设施、管理水平、人员素质等情况。
134 样品测试要求供应商提供样品进行测试，评估其产品质量和性能是否符合要求。
135 综合评估综合考虑供应商的各项表现，包括质量、价格、交货能力、技术能力、信誉等，做出评估结论。
14 供应商合作方式141 长期合作对于表现优秀、符合公司战略发展需求的供应商，建立长期稳定的合作关系。
142 短期合作对于特定项目或临时性需求的供应商，采用短期合作方式。
15 供应商绩效评估指标151 质量指标包括产品合格率、退货率、质量投诉次数等。
152 交货指标按时交货率、交货提前期、订单满足率等。
153 价格指标价格水平、成本降低率等。
154 服务指标响应速度、售后服务质量、问题解决能力等。
16 供应商绩效评估周期161 定期评估每半年对供应商进行一次全面的绩效评估。
26、《供应商管理流程作业指导书》(第一版)
供应商管理流程页脚
一、供应商管理流程图
页脚
二、目的
为优化供应商管理、，搭建质量稳定可靠的供应商网络、降低采购成本、提高采购质量特制定本流程。
三、适用围
对新建项目、改造项目中因材料清单涉及的供应商，售后服务项目因材料清单涉及的供应商进行的评价。
四、职责分工
1、采购部：采购员负责每次采购后，根据实际采购周期和供应商的供货能力、质量情况进行供应商评价；采购
部主管负责针对每个项目的材料设备清单编制供应商评价表，并进行年度评价，出具供应商管理分析报告；
2、工艺设备部/电气部：负责在每次生产装配后，根据测试报告，对设备和材料清单中所列供应商进行质量评
价；
3、项目部：根据施工现场测试和试运行情况，对设备清单和材料清单中所列供应商进行评价；
4、客服部：在部验收和售后服务中，对发现有问题的设备及材料清单中的供应商进行评价；
五、流程节点、节点性质说明
页脚
页脚
六、流程附表单
《供应商评价表》
《供应商分析评价报告》
《供应商管理台账》
页脚。
供应商管理作业规范
供应商管理作业规范标准化文件发布号：（9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-供应商管理作业规范目的：规范供应商的管理作业，制定厂商从开始的评估导入，到合格厂商的稽核辅导考核等各阶段的作业方法及方式，以确认其产品品质符合温良昌平的要求。
范围：本作业办法适用于为本公司提供产品的所有供应商，包含外协厂商等等。
职责：品质部: 负责对新厂商的评估以及对合格厂商的稽核及辅导与考核。
采购部：负责对新厂商的寻找及对合格厂商的稽核及考核。
工艺/设计：负责对新厂商的评估以及对合格厂商的稽核及辅导。
定义：无作业内容：新供应商的评估与导入管理。
新供应商的来源。
当生产中有需求时，由需求单位向采购申请，采购部通过如下渠道来寻找新的供应商，来满足厂内的生产需求。
查找中国黄页同行业的推荐介绍客户的推荐介绍或指定厂商的自我推荐介绍或其它的推荐送样制作。
采购根据《采购控制程序》找到新的供应商后，要求厂商送样确认，并通知工艺部配合，对厂商的样品(包含外协)进行试作确认，该试作阶段最少需以15天为限，工艺需进行小批量试作验证，有必要时需送样品给客户确认。
如果样品试作验证不合格，则需由采购或工艺将其不合格的内容反馈给厂商，由厂商改善后重新送样再作试作验证。
试作过程最长以60天为限，如厂商样品还不能达到我司的要求，则放弃重新寻找新的供应商。
厂商样品送样合格，则由工艺将相关的试作结果通知采购，由采购通知厂商，须进行对其的品质系统，品质制程及环境系统进行评估，同时组织厂内的工艺，品质，设计组成评估小组，与厂约好日期，对厂商进行实地评估。
评估之前，需先对厂商进行资料调查和对厂商进行自我评估，由采购将《供应商调查表》和《供应商评估表》发给厂商进行调查自评。
同时还需向厂商索取相关的采购资料和品质资料。
对于无需实地评估的厂商，待厂商回复调查表，自评记录及相关的资料后，由采购召聚评估小组，依厂商提供的调查表，自评记录及厂商提供的资料进行会议评估，评估后并进行评分。
供应商评估作业指导书
IQC檢驗报表 合格LOT數/提檢數*30 IPQC报表 IPQC报表 供应商报表 品质改善报告 供应商报告 合格LOT數/提檢數*20 不良件數/提檢數@ 报表件數/送貨次數*10 期限回覆件數/發出件 數*10 报告件數/工程變更次 數*10
@: 线上不良發生率 0%~0.5% >0.5% and <=1% >1% and <=2% >2% and <=3% >3% 計分 20 15 10 5 0
供应商评估系统
供应商评估作业指导书
——QS文件
1.目的 对本公司之进料品质及供应商服务品质进行评,从而择优而选,提升本公司进料质量. 并对供应商实施奖惩制度, 推动供应商对其物料品质的持续改进.
2.范围 2.1 項目:經IQC檢驗的所有原料品质及供应商服务品质 2.2 工廠:外包廠在內的所有原料供应商
6.相關文件 6.1 IQC作業指導書 6.2 不合格品管制程序
7.使用表單 7.1來料不良聯絡表 7.2 各廠商( )月份成績名次順序表 7.3 廠商管理月报表 7.4 各廠商每月品质狀況聯絡 PK-010 PK-012(1/3) PK-012(2/3) PK-012(3/3)
核准人 TN
審核人 ZE
會簽人 XR
制定人 JN
供应商评估系统
供应商评估作业指导书
供应商管理作业指导书
供应商管理作业指导书一、引言供应商管理是现代企业管理的重要组成部分，对于企业的运营效率、产品质量以及竞争力都起着至关重要的作用。
本作业指导书旨在帮助企业建立和完善供应商管理体系，以确保供应链的顺畅运转和稳定发展。
二、供应商评估与选择1. 供应商评估在选择供应商之前，应对潜在供应商进行全面的评估。
评估指标可包括供应商的信誉度、质量管理水平、生产能力、交货准时率等。
评估结果将有助于筛选出满足企业需求的合作伙伴。
2. 供应商选择在评估的基础上，根据企业的需求和优先级确定供应商的选择标准。
综合考虑供应商的价格竞争力、产品质量、交货能力、售后服务等因素，进行供应商的筛选和排名。
三、供应商合同管理1. 合同签订与供应商建立合同是保护企业利益的重要手段。
合同应明确规定供应商的责任和义务，包括产品质量要求、交货时间、付款方式、违约责任等条款，并由双方签字确认。
2. 合同履行企业需对供应商履行合同情况进行监督和管理。
确保供应商按照合同的要求提供产品和服务，并及时解决可能出现的问题和纠纷。
四、供应商绩效评估1. 绩效指标设定根据供应商的合同要求和企业的需求，建立起绩效评估指标体系。
指标可包括产品质量评估、交货准时率、客户投诉率等。
2. 绩效评估方法采用定期或不定期的绩效考核方式，对供应商进行评估。
评估结果可采用成绩排名、得分等方式进行汇总，并形成评估报告。
3. 绩效反馈向供应商及时反馈评估结果，并与供应商共同制定改进措施。
对绩效不理想的供应商，可以采取惩罚措施，如降低订单量或暂停合作等。
五、供应商发展与合作1. 供应商培训对于绩效不佳但具有潜力的供应商，企业可以通过提供培训和技术支持来帮助其改进和发展，以增强供应商的能力和合作意愿。
2. 长期合作与供应商建立长期稳定的合作关系，可以为企业带来持久的竞争优势。
通过与供应商的战略合作，共同发展和创造更大的价值。
六、供应商风险管理1. 风险识别与评估及时识别供应商潜在的风险因素，如财务状况不稳定、供应链管理不规范等，并进行风险评估，确定相应的控制措施。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
【供应商管理】供应商QPA
作业指导书
xxxx年xx月xx日
xxxxxxxx集团企业有限公司
Please enter your company's name and contentv
供应商QPA作业指导书
1、目的：
通过对提供量产产品的非贸易类A\B供应商（以下简称供应商）实施QPA ，查核供应商过程质量控制能力，确保其按照相关规程进行运作、具备品质保证体系，通过及时纠正问题点、采取预防措施防止问题再发；为公司的品质管理提供依据。
2、适用范围：
QPA（过程品质确认）的实施对象：为本公司提供量产塑胶、五金、橡胶零部件和包装材料的相关A、B类供应商。
3、定义：
3.1 QPA：又称过程品质确认，主要是对供应商过程品质保证能力进行的查核。
3.2 QPA查核人员：对过程品质保证能力进行查核的实施者，一般以供应商品保部SQE担当。
3.3重要产品：
图纸上标注的重要安全件或标注重点品质特性指示记号的产品等对公司生产的产品质量有重要影响的零部件。
4、职责：
4.1由供应商品保部SQE组负责QPA计划编制、供应商品质保证体系查核（以下简称查核）。
5、工作程序：
5.1 QPA供应商的选定准则
5.1.1有重大变化的供应商(如:质量体系更改、给本公司供货量大幅度增加等)；
5.1.2供应商提供的部品质量特性波动较大、产品质量呈持续下降的趋势或出现重大不良及批量
不良等；
5.1.3 提供重要部品的供应商；
5.1.4经主管确认需要实施QPA的供应商。
5.2供应商QPA基本事项
5.2.1 QPA实施的时机
5.2.1.1 供应商品保部SQE组每月的月底编制《供应商QPA工作计划》，经供应商品保部主管
批准后，及时发放给相关部门，并与相关供应商进行沟通。
5.2.1.2根据5.1.1、5.1.2条款的具体情况，经供应商品保部主管认可后，实施QPA。
5.3QPA实施通知
经供应商品保部承认的“QPA实施通知”于10个工作日前，发放给相关供应商。
5.4事前准备
5.4.1 资料的准备
5.4.1.1由供应商品保部SQE组长准备以下资料，于5个工作日前派发给查核人员：
a)《供应商QPA确认清单》
b)《供应商QPA确认结果计分表》
5.4.1.2实施日查核人员应准备《供应商QPA报告》
5.5实施日的推进方法
5.5.1 实施开始
a)SQE向被查核方说明查核主旨
b)出席人员介绍
c)SQE说明日程安排及抽样产品等的推进方法
5.5.2 查核实施
a)SQE依照《制程查核清单》及查核资料对被查核方进行资料确认及现场确认。
b)指摘问题点的基准为：《供应商QPA确认清单》的确认项目与具体事实对比后，
不符合要求的事项被归为问题点。
5.5.3 整理确认结果
a)查核员把指摘的问题点与被查核方统一意见后，汇总到《供应商QPA报告》上；
b)“具体的事实现象”栏内详细描述不符合要求的事实。
此种描述应注重事实本身的记录，
不应把查核员个人的意见记录下来；
c)摘取问题点时应遵循“一项目一现象”原则；
d)明确注明出对体制/运行机制上的某种担心而把该项目定为问题点的。
即指明指摘理由。
5.5.4 统一意见
由查核员把整理好的确认结果向被查核方沟通,以便与被查核方达成统一。
5.6供应商QPA结果报告的首次发行；
5.6.1供应商把达成统一意见后的确认结果填入《供应商QPA报告》的指定栏，供应商在填写
此报告时可参照《供应商QPA报告填写要领》；
5.6.2根据供应商QAV 1的得分（x），由下表确定供应商分级情况：
5.6.3品质课准备以下资料，并于实施日起8个工作日内提交品技部部长，取得承认后
把QAV 1结果发放给相关部门及供应商。
a) QAV 1报告
b) QAV 1报告总结
c) 供应商QAV 1判定表
5.7供应商制定的改善计划案的提交
5.7.1供应商在实施日起3个月内将本次QAV 1的指摘事项整改完成,应在8个工作日内提交对
策，并将整改计划于实施日起1个月以内提交给品质课。
5.7.2供应商1个月后未提交计划时，由品质课对其进行督促。
5.8改善计划的确认
由品质课课长确认改善计划，并报品技部部长承认。
品质课根据需要指派相关人员对计划内容进行研究分析，以保证改善计划的可行性，或者给供应商提供有效的建议。
5.9 改善计划的实施及检证
5.9.1供应商按改善计划的内容实施被指摘点的整改。
5.9.2 品质课组织相关科室由实施日起3个月后为时间段，在与供应商商定日程后对
改善状况组织检证，检证包括两种方式：资料检证和现场检证。
5.9.3对供应商提交的书面或电子资料实施资料检证，在符合以下条件时实施现场检证：
a)QAVΙ的评价结果分数≤69或问题点个数≥10
b)检证资料不足以说明问题点得到有效改善
c)供应商QAV 1检证后，其供货品质连续3个月呈下降趋势
5.10报告结果的正式发行
5.10.1 品质课为主要推进窗口,依照改善计划进行改善确认，经品质课课长确认、品技部部长承
认后，3个月后正式发行给供应商及相关部门/科室。
原始资料由品质课存档；
5.10.2 品质课把QAV 1计划的每月实绩向品质最高责任者报告并取得承认；
5.10.3供应商QAV 1的最终结果将列为本年度供应商年终评比项目，并按不同分级情
况做相应处理：
5.11供应商QAV 1展开流程见附页一；
供应商QAV 1实施手法见附页二；
6 相关文件：
6.1 期供应商QAV 1实施计划/实绩6.2 供应商QAV 1确认清单
6.3供应商QAV 1确认结果计分表6.4供应商QAV 1报告
6.5 QAV 1报告总结
6.6供应商QAV 1判定表
6、相关记录：
6.1 WHTG-QR-
6.2 WHTG-QR-
6.3 WHTG-QR-
附
谢谢阅读!!! 随心编辑，值得下载拥有！专业│专注│精心│卓越。