上海电力公司运营成本指标
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大用户电费托收率 大用户抄表正性 三期电费托收额的合理性 帐务变更及时性
2003埃森哲版权所有，严格保密 *
5
上海市电力公司市区供电公司
平均电价
正确执行 电价政策
分时电价的 执行
基本电费的 执行情况
利率的调整 执行情况
电价正确 实行情况
查处违章用电
中量分时表安装率 居民分时表安装与开通率
两部制电价执行率 监察巡视无功计量装置的准确性 收取铜铁损用户的信息准确性 客户数据与现场信息的一致性
客户信息变更的及时性
低价高用查处率 其他违章用电查处
2003埃森哲版权所有，严格保密 *
6
上海市电力公司市区供电公司
售电量
计量装置 准确率
抄表管理
倍率
用电普查的正确性、及时性 监察下场制度的执行率、有效性
表计
计算机程序与信息更正及时性、正确性
实抄率、出帐率、零电量管理
加快业扩接电率 故障及时修复率
8
上海市电力公司市区供电公司
安全事故率:
安全事故率
完成安全指标
车队交通安全
2003埃森哲版权所有，严格保密 *
重伤事故次数0 轻伤事故次数1 设备重大事故次数0
营销、运行、调度、久隆、腾隆
火灾事故次数0
有责交通事故次数0
误调度误操作事故次数0
运行、调度
电网事故次数0
营销、运行、调度
输电事故次数0
营销、运行、调度
有责外包队伍死亡事故次数0
营销、运行、久隆、腾隆
外破事故不大于3起
运行
输电障碍1起 10KV一类障碍不大于6起
设备运行部不大于3起 市场营销部不大于3起
10KV二类障碍不大于36起
设备运行部不大于23起
变电设备事故1起 不停电外破不大于8起
市场营销部不大于13起 运行
变电障碍1起 两票合格率 安全考试合格率
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上海市电力公司市区供电公司
新建变电站负载率:
新建变电 站负载率
营销 规划
调度
2003埃森哲版权所有，严格保密 *
热情受理 方案合理性 设计正确性 运行方式确认
负荷平衡
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上海市电力公司市区供电公司
遥控投运率
调度生产
遥控动作正确率
短期负荷预测准确 率
远动确保所有遥控装置完好可投 调度组负责审核需投遥控设备线路名称
“分公司ห้องสมุดไป่ตู้营成本”指标的进一步分解:
管理费用 福利费
办公室
差旅费 办公费用
招待费
•办公室：控制总额度 •每个部室：控制部门预算
分公司运营成本
工资
办公室
材料（日常运行）
抢修资金
施工、运行
维护资金（设备） 设备
非电维护资金 办公室、物业
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上海市电力公司市区供电公司
售电量（具体见分解指标）
应收
售电收入
平均电价（具体见分解指标）
远动确保遥控装置动作正确 调度组负责遥控过程正确性 设备运行部负责一次设备的完好可控
远动负责SCADA系统数据的正确性 负荷预测兼职负责该项工作的准确、及时
调度组协助数据收集、分析
按周减载容量投入 率
2003埃森哲版权所有，严格保密 *
设备运行部确保被选择线路可正常投运 继保整定专职根据地调下发容量负责确定减载线路名称
主营收入 总收入
三产收入
营业外收入
实收
反窃电 违约金
应收电费 余额
外损赔偿
电费回收率
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上海市电力公司市区供电公司
三产收入
久隆分公司、腾 隆分公司、腾隆 子公司
完成当年产值指标 完成报表产值、利润
应收帐款处理
全面实施单项成本预控，确 保单项工程毛利
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“两个3”要求
生产副所 经营副所
上海市电力公司市区供电公司
规定时间 业扩接电率
营销管理
受理
报表
内部订单 正确率
装表及时率
两次受理执行率 内部订单发送及时 按要求期限制订报表
报表的正确性 订单编码正确率 业务流程正确率 对外承诺执行率 计量接线正确率
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上海市电力公司市区供电公司
“工程项目完成情况”指标的进一步分解:
方案设计
方案设计的合理性(总工) 方案的督促实施（生产副所）
•返工率 •差错率
工程项目完 成情况
•工程项目投资完成率 •工程项目完成率 •工程项目竣工结算率
工程实施
计划的合理性 计划的执行情况 流程梳理及方案建议
工程竣工结算转资阶段
“两个3”要求
生产副所 经营副所
线损 供电可靠性
用户内部故障及时修复 电网故障及时修复 管理线损 技术线损
高压用户故障及时修复
普通用户故障 抢修承诺兑现
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上海市电力公司市区供电公司
管理 线损
抄表 用电管理
实抄率 出帐率 抄表正确率
反窃电 表计、倍率正确 用户节能设备运用
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3
上海市电力公司市区供电公司
营业外收 入
反窃电 违约金
外损赔偿
反窃电查处违约金指标 举报处理的及时率 反违章用电普查率
动迁地块反窃电违约金
计量设备赔偿率
外力破坏赔偿
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上海市电力公司市区供电公司
电费 回收
应收电费 余额
电费回收率 度
预收款调整额 度
大量电费回收率 中量电费回收率 小量电费回收率
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上海市电力公司市区供电公司
“客户满意度”、“形象美誉度”指标的进一步分解:
客户满意度 形象美誉度
行风查测评 经营副所
满意度调查
对测评标准的理解、掌握 与政府主管部门的沟通 抢修（用户、电网）
工程施工 用户抄表 窗口（规范、优质服务）
用户（经营副所） 电网（生产副所）
客户投诉率 初访息诉率 职工违法犯罪率
•市场营销及相关部室：流程、信息的及时反馈 •办公室：行风、信访 办公室、市场营销及相关部室（调度、运行、施工）
党办、安技
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运行
操作票 工作票
营销,运行, 久隆,调度
营销、运行、调度、久隆、腾隆
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上海市电力公司市区供电公司
“规定时间内业扩接电率”指标的进一步分解:
营销管理
经营副所
规定时间内 业扩接电率
方案设计 工程实施、装表
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工程竣工结算转资阶段
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计划的合理性 计划的执行情况 流程梳理及方案建议 用户用电的及时性
方案设计
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工询申请办理后及时答复。 方案设计的合理性
校核工询方案 及时批复
设计的及时性 差错率小于1.5%
10KV高压供电不超15个工作日 临时施工用电不超10个作日 380V低压供电不超7个作日
配电站电气（一次）不超15个作日 配电站进出线不超20个作日
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上海市电力公司市区供电公司
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平均电价
正确执行 电价政策
分时电价的 执行
基本电费的 执行情况
利率的调整 执行情况
电价正确 实行情况
查处违章用电
中量分时表安装率 居民分时表安装与开通率
两部制电价执行率 监察巡视无功计量装置的准确性 收取铜铁损用户的信息准确性 客户数据与现场信息的一致性
客户信息变更的及时性
低价高用查处率 其他违章用电查处
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上海市电力公司市区供电公司
售电量
计量装置 准确率
抄表管理
倍率
用电普查的正确性、及时性 监察下场制度的执行率、有效性
表计
计算机程序与信息更正及时性、正确性
实抄率、出帐率、零电量管理
加快业扩接电率 故障及时修复率
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上海市电力公司市区供电公司
安全事故率:
安全事故率
完成安全指标
车队交通安全
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重伤事故次数0 轻伤事故次数1 设备重大事故次数0
营销、运行、调度、久隆、腾隆
火灾事故次数0
有责交通事故次数0
误调度误操作事故次数0
运行、调度
电网事故次数0
营销、运行、调度
输电事故次数0
营销、运行、调度
有责外包队伍死亡事故次数0
营销、运行、久隆、腾隆
外破事故不大于3起
运行
输电障碍1起 10KV一类障碍不大于6起
设备运行部不大于3起 市场营销部不大于3起
10KV二类障碍不大于36起
设备运行部不大于23起
变电设备事故1起 不停电外破不大于8起
市场营销部不大于13起 运行
变电障碍1起 两票合格率 安全考试合格率
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上海市电力公司市区供电公司
新建变电站负载率:
新建变电 站负载率
营销 规划
调度
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热情受理 方案合理性 设计正确性 运行方式确认
负荷平衡
14
上海市电力公司市区供电公司
遥控投运率
调度生产
遥控动作正确率
短期负荷预测准确 率
远动确保所有遥控装置完好可投 调度组负责审核需投遥控设备线路名称
“分公司ห้องสมุดไป่ตู้营成本”指标的进一步分解:
管理费用 福利费
办公室
差旅费 办公费用
招待费
•办公室：控制总额度 •每个部室：控制部门预算
分公司运营成本
工资
办公室
材料（日常运行）
抢修资金
施工、运行
维护资金（设备） 设备
非电维护资金 办公室、物业
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上海市电力公司市区供电公司
售电量（具体见分解指标）
应收
售电收入
平均电价（具体见分解指标）
远动确保遥控装置动作正确 调度组负责遥控过程正确性 设备运行部负责一次设备的完好可控
远动负责SCADA系统数据的正确性 负荷预测兼职负责该项工作的准确、及时
调度组协助数据收集、分析
按周减载容量投入 率
2003埃森哲版权所有，严格保密 *
设备运行部确保被选择线路可正常投运 继保整定专职根据地调下发容量负责确定减载线路名称
主营收入 总收入
三产收入
营业外收入
实收
反窃电 违约金
应收电费 余额
外损赔偿
电费回收率
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上海市电力公司市区供电公司
三产收入
久隆分公司、腾 隆分公司、腾隆 子公司
完成当年产值指标 完成报表产值、利润
应收帐款处理
全面实施单项成本预控，确 保单项工程毛利
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“两个3”要求
生产副所 经营副所
上海市电力公司市区供电公司
规定时间 业扩接电率
营销管理
受理
报表
内部订单 正确率
装表及时率
两次受理执行率 内部订单发送及时 按要求期限制订报表
报表的正确性 订单编码正确率 业务流程正确率 对外承诺执行率 计量接线正确率
2003埃森哲版权所有，严格保密 *
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上海市电力公司市区供电公司
“工程项目完成情况”指标的进一步分解:
方案设计
方案设计的合理性(总工) 方案的督促实施（生产副所）
•返工率 •差错率
工程项目完 成情况
•工程项目投资完成率 •工程项目完成率 •工程项目竣工结算率
工程实施
计划的合理性 计划的执行情况 流程梳理及方案建议
工程竣工结算转资阶段
“两个3”要求
生产副所 经营副所
线损 供电可靠性
用户内部故障及时修复 电网故障及时修复 管理线损 技术线损
高压用户故障及时修复
普通用户故障 抢修承诺兑现
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上海市电力公司市区供电公司
管理 线损
抄表 用电管理
实抄率 出帐率 抄表正确率
反窃电 表计、倍率正确 用户节能设备运用
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上海市电力公司市区供电公司
营业外收 入
反窃电 违约金
外损赔偿
反窃电查处违约金指标 举报处理的及时率 反违章用电普查率
动迁地块反窃电违约金
计量设备赔偿率
外力破坏赔偿
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上海市电力公司市区供电公司
电费 回收
应收电费 余额
电费回收率 度
预收款调整额 度
大量电费回收率 中量电费回收率 小量电费回收率
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上海市电力公司市区供电公司
“客户满意度”、“形象美誉度”指标的进一步分解:
客户满意度 形象美誉度
行风查测评 经营副所
满意度调查
对测评标准的理解、掌握 与政府主管部门的沟通 抢修（用户、电网）
工程施工 用户抄表 窗口（规范、优质服务）
用户（经营副所） 电网（生产副所）
客户投诉率 初访息诉率 职工违法犯罪率
•市场营销及相关部室：流程、信息的及时反馈 •办公室：行风、信访 办公室、市场营销及相关部室（调度、运行、施工）
党办、安技
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运行
操作票 工作票
营销,运行, 久隆,调度
营销、运行、调度、久隆、腾隆
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上海市电力公司市区供电公司
“规定时间内业扩接电率”指标的进一步分解:
营销管理
经营副所
规定时间内 业扩接电率
方案设计 工程实施、装表
2003埃森哲版权所有，严格保密 *
工程竣工结算转资阶段
10
计划的合理性 计划的执行情况 流程梳理及方案建议 用户用电的及时性
方案设计
2003埃森哲版权所有，严格保密 *
工询申请办理后及时答复。 方案设计的合理性
校核工询方案 及时批复
设计的及时性 差错率小于1.5%
10KV高压供电不超15个工作日 临时施工用电不超10个作日 380V低压供电不超7个作日
配电站电气（一次）不超15个作日 配电站进出线不超20个作日
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上海市电力公司市区供电公司