2020年 一汽-大众生产现场管理体系评审标准——QRK

评价标准

ZIEL 目标

ABSATZ 项目

FOKUS

重点

BESCHREIBUNG

描述

10

8

640

组织机构、流程文件、年度计划

1.组织机构中包含经理、主管、工长、班长等必要的人员，职责清晰明确

2.负责QRK 管理工作的人员具备开展工作（如：评审、指导等）的素质（如：接受了相关培训，新接手人员经过了有效的交接过程，掌握全部信息等）

3.结合车间实际情况，制定了车间内部流程和规章制度，包含了该要素所有要求，且职责分工、工作流程和工作接口明确

4.年度计划中明确了工作重点，完成时间、负责人，内审频次、内审范围、车间级内审结果讲评，阶段性工作跟踪例会

符合全部要求符合其中的３项符合其中的２项符合其中的１项全部不符合

目标

１．车间及车间内各ＱＲＫ制定并跟踪了具有针对性和激励作用的ＱＲＫ目标２．车间有车间及车间内各ＱＲＫ的目标完成情况

３．车间对车间及车间内各ＱＲＫ的目标完成情况有跟踪、评价

４．车间及车间内各ＱＲＫ制定重点问题立项原则，并依此确定出重点问题，并告知员工

符合全部要求符合其中的３项符合其中的２项符合其中的１项全部不符合

目视１．有ＱＲＫ标识（ＱＲＫ标识上有ＱＲＫ代码）

２．标识牌格式统一，标识牌位于生产线尾，且位置醒目；在ＱＲＫ中专门负责检查的员工佩戴ＱＲＫ标识３．ＱＲＫ目视板信息完整、格式统一４．ＱＲＫ目视板信息及时、准确

符合全部要求符合其中的３项符合其中的２项符合其中的１项全部不符合

人员素质负责抽检的员工具备足够的技能和素质：

１．车间制定了对负责抽检员工的能力要求规范

２．车间对该类员工进行了培训，能够保证其具备上岗能力，有考核项目和考核记录

３．上岗后，员工按照ＱＲＫ工作流程进行工作，爱岗敬业４．车间有培养后备员工的计划并实施

符合全部要求符合其中的３项符合其中的２项符合其中的１项全部不符合

检查和记录１．指导员工开展检验工作的检验指导书和标准操作卡，符合现状，内容明确，适宜指导检查，完整，受控；２．员工掌握了检验标准

３．按照检验指导书或标准操作卡的要求进行了检验４．按要求记录发现的缺陷

符合全部要求符合其中的３项符合其中的２项符合其中的１项全部不符合

信息反馈１．完整、准确、及时地收集了用户反馈的外部缺陷２．将记录的缺陷完整、准确、及时地反馈给了供应商

３．供应商最终将缺陷反馈给责任工段、责任班组和责任人，责任岗位所有班次的员工都清楚该岗位最近发生的问题及该岗位的重点问题、发生的原因、解决措施

４．供应商制定措施并实施，跟踪效果，并反馈给用户；用户收集措施，并协助验证措施有效性，且有验证记录

符合全部要求符合其中的３项符合其中的２项符合其中的１项全部不符合

统计分析和措施落实１．ＱＲＫ运行质量工具，进行周统计分析

２．ＱＲＫ对未完成目标的问题、重点问题、频发问题和外流问题等从根源进行原因分析

３．制定并实施纠正措施４．跟踪措施的实施效果

符合全部要求符合其中的３项符合其中的２项符合其中的１项全部不符合

用户评价用户单位对信息反馈和问题解决的满意程度全部满意细微不足较严重严重不足完全不满意

体系内审（C ）

车间内审

１．按照年度审核计划进行内部审核２．内审频次要求：至少１次／季度３．内审覆盖范围：全年覆盖所有班组

４．有问题清单、解决措施、责任人并有明确的时间完成节点，并对措施的完成情况进行跟踪，及时将问题整改清单上报至长春工业工程科

符合全部要求符合其中的３项符合其中的２项符合其中的１项全部不符合

体系的持续改进（A ）

评审问题的普查和年度总结１．在车间建立问题普查机制，建立避免类似问题再次发生的制度或流程

２．对发现问题的类似情况进行普查

３．针对普查出的问题进行整改落实

４．进行阶段性整改落实汇报

５．在年末进行了系统的工作总结，召开了车间主任、主管参加的总结会

符合全部要求符合其中的４项符合其中的３项符合其中的２项符合２项以下

>=90%75~90%GEWICHTUNG

权重

一汽-大众生产现场管理体系评审标准——QRK

INFORMATIONE

N 备注

评估

评审原则

<75%

体系的运行（D ）

体系规划（P ）

TOTAL

10分代表完全符合

评估：

0分代表完全不符合

4分代表虽然做了一部分工作，但还是没有达到最低要求1、关于分数6分代表达到最低要求

8分代表大部分符合，但是还有进一步提升的空间关于评分标准的解释一汽-大众生产现场管理体系FAW-VW

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