质量管理工作流程图
质量管理体系流程图
测量 分析 和改 进
持续 改进 SP16
纠正/预 防措施 SP15
产品实现
合 同 评 审
COP1
数据 分析 SP14
输出
顾 客 满 意
先期 产品 质量 策划
COP2
生产 / 物料 计划 SP1
采
购 SP2
进 料 检 验 SP3
仓 储 管 理 SP4
产 品 实 现
COP3
产品 的监 视和 测量 SP5
XXXXXXXX有限公司
质量管理体系流程图
业务 计划 MP1 管理 评审 MP2 内部 审核 MP3 品质 成本 MP4 环境与安全 管理 MP5
文件编号：S-MD0001-1 修改号：0
人力资 源管理 SP17
管理责任
资 源 管 理
文件 控制 SP20 记录 控制 SP21
顾 客 要 求
培训 SP18 输入 员工 激励 SP19
COP4
务
COP5
支持过程 不合格 品控制 SP7 供应商 管理 SP8 量具管 理/MSA SP9 实验室 管理 SP10 设备 管理 SP11 工装 管埋 SP12 产品标识及 可追溯性 SP13
SP
MP
COP
工程质量管理流程图
工程质量管理流程图
承包商/供应商监理单位项目部设计部采供部/预算部
施
工
前
准
备
建
立
样
板
施工过程质量监控
事故处理程序
验收
样板施工
对照样板组织施工
并自查
整改
出现重大
质量事故
日常质量
巡视检查
隐蔽工程验收
组织监理例会
及专题会议
形成结论
检查整
改结果
进行分析并形成监
理月报或专题报告
建立现场
材料样板库
工序样板验收
日常抽查
日常抽查（重要部位
20%抽查）
参加会议
抽查整改结果
确认
不合格
备案
审核
编制施工方案
及质量控制措施
现场支持
组织图纸会审
组织施工图技术交底
执行方案或措施
合格
合格
组织材料设备进场
对照封样件检查
和监督送检
监督设备材料验收
不合格
不合格合格
合格
跟进及监督处理跟进及监督处理
形成质量事故报告报告提交给公司
不合格
提交竣工验收申请组织竣工预验收
确认提供封样件工序样板验收
涉及外观效果
按方案进行处理
第一时间通知监理公
司及项目部，确定处
理方案
审核
合格
审核质量事故报告
组织竣工验收。
质量管理体系流程图
浙江永达工贸有限公司质量管理体系策划流程图（关键流程）共2 页第1 页流程顾客营销部研发部工艺部品质部计划部采购部生产部协作厂新品开发需求营销情报资料接收开发能力评估产开发进度、技术能力、品质保证、作业环境、材料供应、生产能力、生产/检测设备、成本之可行性品NG总经理例会决定策NG OK签订协议、确定进度、报价划OK设计方案阶段开发计划书确定--设计目标、可靠性和质量目标、初始材料清单、初始过程流程图、初始特性清单、产品保证计划策划评价会（成立项目小组）NGOK OK产品设计品质策划DFMEA 、可制造性和装配设计设计评审设计验证产图样定稿试制组装夹具品部件清单加工单位确定试部件开发协议专用部件确定开发协议制试制品控制计划、产品/过程特殊特性确定(段发出试制订单下零件试制订单确试验基准交换试验基准交换试验基准制定零件加工制作)试验方法决定阶段初物品送验初物品检验初物品检验试制品组装试制品检验试制品输出、反馈不良内容研讨会试制（段确）评审会NGOK浙江永达工贸有限公司质量管理体系策划流程图（关键流程）关键流程图共2 页第2 页流程顾客营销部研发部工艺部品质部计划部采购部生产部协作厂制订过程流程图、制订过程流程图、车间平面布置图、特性矩阵图、PFMEA、试生产控制计划、MSA 计划、Ppk 计划设备、工装试验设备、承认样品取得试制品修正设计制作专用量具提出量包装设计重要工序指定检验基准产量产图样承认图样修订改进标准化作业标准制订制订准量产样品制作指示备量产组织发出生产指示零部件加工确检验基准交换认(受入检验入库量组装、检查过程检验确MSA SPC )阶样品提供交货检验试验报告提供确认试验段量产承认批准量产控制计划、包装评价NG量确评审会OK量产订单量产批准书量订单评审生产/采购计划零部件加工产受入检验入库销售组装/包装/检查过程检验阶成品检验入库段出货检查制品交付外部设计变更设计变更交变更协调会付变更信息联系变更通知单变更安排变更日期指示服组装、检查变更确认初物管理初物管理务进料、过程、品质不良信息最终检验阶不良信息段不良处理、查明原因、防止再发生、内部质量检查、改进内容标准化持续改进（质量、成本、交付等）。
质量管理工作流程图
成品：半成品经过合格工序生产完成；
检验：对成品抽样检验各指标；
入仓：检验合格产品在放行单上签字， 入仓保 存；
存档：把各项检验记录， 检查记录，整改意见 书等保存起来。
负责人
记录/参考
生产部
《原料投产单》
现场QC
《车间清洗消毒记录》
现场QC
《车间品质控制检查记 录》
品管主管
《生产过程杂物记录》
品管主管/生产主 管
《质量异常报告》
品管主管/生产主
《整改报告》
管
《纠正预防措施》
生产部
《理化指标检验原始记 录》
《微生物检验原始记 录》
检验员
《产品检验报告》
《每月产品质量小结》
检验员/仓管员
《放行单》
《入仓单》
检验员
所有相关文件
质量管理部：进料工作流程图
叙述
原料投产：原料投入生产；
巡检：生产过程中，现场QC对各个车间进行 巡查，抽检
检验合格：继续一道工序；
检验不合格：通知主管，
通知有关人员：品管主管和生产主管决定不合 格半成品返工还是报废；
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ报废：对有问题的成品进行销毁， 并对该次事 件提出合理的整改建议；
整改意见：相关人员对该次事件进行原因分
质量管理体系流程图及岗位职责与权限
更新流程：根据业务变化、市场变 化和客户需求，及时更新流程图， 保证其与实际业务操作的一致性
记录变更：记录流程图的变更原因、 变更内容和变更时间，方便后续查 阅和跟踪
基于流程图的质量管理体系持续改进方向与措施建议。
添加标题
明确改进目标：基于流程图，确定质量管理体系的改进 目标，如提高产品质量、降低成本、优化流程等。
添加标题
添加标题
添加标题
添加标题
添加标题
添加标题
明确流程目的：在绘制流程图之前，需 要明确流程的目的和意义，确保流程图
能够清晰地表达流程的核心内容。
使用标准符号：在绘制流程图时，需要 使用标准的符号和图形来表示不同的流 程步骤和环节，确保流程图的可读性和
易理解性。
细节把控：在绘制流程图时，需要 注意细节的把控，确保每个步骤和 环节都得到了充分的考虑和描述。
• 以下是用户提供的信息和标题： • 我正在写一份主题为“如何提高英语口语”的 PPT,现在准备介绍“提高英语口语的方法”，请帮我生成“多听多说多练习”
为标题的内容 • 多听多说多练习
● 多听：通过听力训练，提高英语听力水平，增强对英语语音和语调的敏感度。
● 多说：通过口语练习，提高英语口语表达能力，增强自信心。
确定符号： 选择合适的 图形符号， 包括矩形、 菱形、箭头 等，用于表 示各个环节、 节点和顺序 等
开始绘制： 按照梳理好 的流程，从 左至右、从 上至下绘制 流程图
标注文字： 在流程图中 标注文字， 包括环节名 称、节点说 明等，确保 流程图清晰 易懂
检查修正： 对绘制的流 程图进行检 查和修正， 确保流程图 准确无误
流程图的绘制工具与软件
Microsoft Visio：流程图、组织图、UML图等多种类型的图表绘制工具，支持导入和导出 多种文件格式。
ISO9001工作流程图
ISO9001:2000质量管理体系流程图建立和实施质量管理体系工作流程：第一阶段：策划与准备一、体系策划准备1、顾客需求和期望分析2、质量管理体系/业务流程诊断3、推行工作准备二、体系策划4、质量方针和目标的策划5、业务流程/过程的设计策划6、职能分配/职责/组织结构的策划7、体系文件的策划第二阶段：体系建立三、基础培训8、ISO9000族标准理解与实施培训9、体系文件编写培训10、审员培训四、文件编写11、体系文件编写12、体系文件审批和发布第三阶段：体系运行五、体系运行13、体系运行动员与宣布实施14、确定和提供必需的资源15、体系实施运行第四阶段：体系评价和完善六体系评价和完善16、部质量审核17、管理评审18、体系纠正及改进应用过程方法是实施ISO9001:2000标准的关键《ISO/TC176/SC2/N474R2》明确指出，"在经过广泛咨询1994版ISO9000标准的使用者的意见后，数项重要变化已被引入到2000版标准中，尤其是标准所依据的概念与标准的结构……这些变化将要求使用者把质量管理体系作为一系列的过程来看，而不只是橡ISO9001:1994安20个不连续的要素建立质量管理体系结构。
过程管理方法已被广泛用于当今世界的工商业界，这个事实引导开发了一个以过程为基础的结构用于修订标准。
"该指南的3.1.5条款还明确指出，"所有标准与咨询机构应意识到过程管理方法是应用ISO9001:2000的关键。
"可见，，应用过程方法ISO9001:2000标准结构改变、管理思路改变、管理方法改变的基本因素。
ISO9001:2000标准的0.2条款用较大篇幅阐明了过程方法在质量管理体系中的应用，强调了过程方法的重要性，并提出了具体要求。
4.1"总要求"的"注"指出，"质量管理体系所需的过程应当包括与管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程。
IATF16949质量管理体系流程全图(品质保证流程图)
TZQP-PG-004 产品鉴别与追溯管理程序
TZQP-PG-003 采购产品品质管理程序TZQP-CG-001 采购管理程序
TZQP-PG-003 采购产品品质管理程序TZQP-PG-012 品质异常处理程序TZQP-SJ-006 模治具管理程序TZQP-GL-004 6S 管理程序TZQP-ZZ-001 制程管制程序TZQP-PG-009 检验与测试管理程序TZQP-GL-013 资料分析与持续改进管理程序TZQP-PG-013 纠正与预防措施管理程序TZQP-PG-010 信赖性试验管理程序
TZQP-SG-003 紧急应变管理程序
TZQP-GL-013 资料分析与持续改进管理程序
TZQP-GL-011 客户财产控制程序
TZQP-SJ-004工程变更管理程序
TZQP-PG-008 统计技术管理程序
TZQP-GL-005 员工激励与满意度调查管理程TZQP-SJ-001合理化管理程序TZQP-GL-001 记录管理程序TZQP-SG-001 交货管理程序TZQP-PG-014 客户抱怨管理程序TZQP-PG-011不合格品管理程序
TZQP-PG-005 量测系统分析管理程序TZQP-GL-006 训练管理程序TZQP-GL-010 经营计划管理程序TZQP-GL-012 内部质量审核管理程序TZQP-GL-007 产品审核管理程序
TZQP-YY-002 服务管理程序TZQP-SG-002搬运储存包装管理程序TZQP-PG-007 实验室管理程序
TZQP-PG-006 检验、测量与测试设备管理程序
TZQP-PG-004 产品鉴别与追溯性管理程序
TZQP-PG-001 品质会议管理程序。
质量管理体系过程流程图
流程图在企业管理中的地位与作用
战略对接
质量管理体系流程图可以与企业战略目标对接，确保企业 战略的有效落地。
01
管理工具
流程图可以帮助企业管理层更好地了解 业务流程，进而做出更准确的决策。
02
03
文化建设
通过流程图的推广和宣传，可以促进 企业形成重视流程、注重细节的文化 氛围。
未来质量管理中流程图的挑战与机遇
原材料控制
对原材料进行严格的质量 把关，确保产品质量的基 础。
过程质量控制
通过控制图、统计技术等 方法，对生产过程进行实 时监控。
产品检验
对成品进行全面的质量检 验，确保产品符合预期的 质量要求。
质量改进
问题反馈与处理
及时收集和处理客户 反馈的问题，持续改
进产品质量。
不合格品处理
对不合格品进行分类 、标识和处置，防止 不合格品流入市场。
质量管理体系流程图的应用
06
与发展趋势
流程图在质量管理中的应用
梳理流程
质量管理体系流程图可以清晰地梳理各个流程环节， 帮助企业系统地掌握质量管理工作的整体流程。
发现问题
通过流程图的绘制，可以发现流程中的瓶颈和问题， 进而进行优化和改进。
改进优化
质量管理体系流程图可以提供改进的方向和优化空间 ，有助于企业提高工作效率和质量水平。
流程图的种类
流程图包括业务流程图、功能流程图、程序流程图等多种类型，每种类型的流程图都有其特定的应用场景和目的 。
流程图的意义
流程图可以帮助企业或组织更好地梳理业务流程，发现业务流程中的瓶颈和问题，优化业务流 程，提高工作效率和质量。同时，流程图还可以作为培训和沟通的工具，帮助员工更好地了解 和掌握业务流程。
质量管理工作流程图
进料：收到仓库的送检通知单，准备验收；仓管员/检验员查看产品的检验报告：要求供应商提供产品检验报告；检验员判定：检查产品检验报告上的各指标是否符合要求；检验员合格：报告合格再抽样检验；不合格：通知品管主管；检验员品管主管知会仓库，退货：在送检通知单填写不合格；交予仓库，退货处理；检验员仓管员知会米购部：与米购部沟通该供应商提供该批次产品的问题；品管主管采购员抽检合格：抽检合格，填写送检单，交予仓库；检验员/仓管员入仓：仓库接到送检单，安排入仓；仓管员存档：所有文件检验记录存档检验员《送检通知单》《产品检验报告》《产品检验报告》《原材料内控标准》《送检通知单》《质量内部联络单》《供应商每批供应记录表》《送检通知书》《原材料检验报告》《每月原材料质量统计》质量管理部：进料工作流程图原料投产：原料投入生产; 生产部《原料投产单》巡检：生产过程中，现场QC对各个车间进行巡查，抽检检验合格：继续一道工序；检验不合格：通知主管，通知有关人员：品管主管和生产主管决定不合格半成品返工还是报废；报废：对有问题的成品进行销毁，并对该次事件提出合理的整改建议；整改意见：相关人员对该次事件进行原因分析，提出整改意见；成品：半成品经过合格工序生产完成；检验：对成品抽样检验各指标;入仓：检验合格产品在放行单上签字，入仓保存；存档：把各项检验记录，检查记录，整改意见书等保存起来。
现场QC现场QC品管主管品管主管/生产主管品管主管/生产主管生产部检验员检验员/仓管员检验员《车间清洗消毒记录》《车间品质控制检查记录》《生产过程杂物记录》《质量异常报告》《整改报告》《纠正预防措施》《理化指标检验原始记录》《微生物检验原始记录》《产品检验报告》《每月产品质量小结》《放行单》《入仓单》所有相关文件质量管理部：出货工作流程表出货：接到仓库部通知准备出货；检验：对照出货通知，核对产品名称，规格，标签；通知相关人员：检验不合格货品通知相关人员；重新发货：重新按要求发货；出货：产品检验报告交予物流部，出货；仓管员《出货通知单》存档：把相关文件存档以备查。
质量管理流程图
否 A
文件是否跨部门使用
是 质量管理员征求 文件使用部门意见
否 文件是否需要修改
是 质量管理员组织 编制部门修改
修改后的文件
质量管理员组织 质量管理部经理 和使用部门会签
总经理批
存档
否 B
是否同意
是
质量管理部 印制下发，并 由文件使用部 门填写登记表
质量体系文件登记表 文件发放、回收登记表
文件编制部门
文件编制部门编写 相关文件
质量体系文件 提交质量管理
部审核
文件编制部门 修改文件
修改后的文件
质量体系文件的建立和更新控制（1）
质量管理部
质量管理部经理审核 各使用部门提出的文 件编写申请，组织编 写体系需要的文件
C-10-01-002-1 文件使用部门
质量体系主管确定 该文件的适用性
否 文件是否适用 是
质量体系内审报告
质量管理部经理审核 否
是否通过 是
向总经理提交内 审报告
接质量体系文件的建立 和更新控制流程
接纠正／预 防措施实施
流程
C-10-01-003
质量纠纷处理
质量管理部
存档
质量纠纷处理申请单
质量管理员填 写质量纠纷处
理台帐
质量管理员进 行独立的调研， 取得支持性资
料
能否确认原因
是
对质量纠 纷进行裁
使用过程中是 否 否需要修改
是
使用部门提出文件 更改申请并提交
质量体系主 管审核
使用部门继续 执行文件
文件更改申请表
B
提交总经理审批
使用部门以旧文 件换新文件
否
是否同意修改
质量(管理)部门工作流程图与说明书
质量部门工作流程图与说明书质量部进料、生产过程、出货、新产品研发、不合格品控制等工作流程图。
01进料工作流程进料：收到仓库的送检通知单，准备验收；查看产品的检验报告：要求供应商提供产品检验报告；判定：检查产品检验报告上的各指标是否符合要求；合格：报告合格再抽样检验；不合格：通知品管主管；知会仓库，退货：在送检通知单填写不合格；交予仓库，退货处理；知会采购部：与采购部沟通该供应商提供该批次产品的问题；抽检合格：抽检合格，填写送检单，交予仓库；入仓：仓库接到送检单，安排入仓；存档：所有文件检验记录存档02生产过程工作流程原料投产：原料投入生产；巡检：生产过程中，现场QC对各个车间进行巡查，抽检检验合格：继续一道工序；检验不合格：通知主管，通知有关人员：品管主管和生产主管决定不合格半成品返工还是报废；报废：对有问题的成品进行销毁，并对该次事件提出合理的整改建议；整改意见：相关人员对该次事件进行原因分析，提出整改意见；成品：半成品经过合格工序生产完成；检验：对成品抽样检验各指标；入仓：检验合格产品在放行单上签字，入仓保存；存档：把各项检验记录，检查记录，整改意见书等保存起来。
03出货工作流程出货：接到仓库部通知准备出货；检验：对照出货通知，核对产品名称，规格，标签；通知相关人员：检验不合格货品通知相关人员；重新发货：重新按要求发货；出货：产品检验报告交予物流部，出货；存档：把相关文件存档以备查。
04新产品研发工作流程开始：客户特别要求或者公司计划研制新产品；各项资料的准备：客户的要求，市场的口味要求，工艺流程图的制定等；试产前会议：试产前，召开内部会议，讨论资料的准备状况，试产需要注意事项；开始试产：跟踪试产生产现场，提出不良问题要点；新产品检验：检验产品的各指标，是否符合要求；分析：分析对于不合格原因，收集各人员关于新产品建议，提出改善对策；效果确认：根据改善对策重新试产，逐项确认效果；新产品调查：组织相关人员对新研制产品进行品尝调查；存档：保存各种记录文件。
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9
不合格品控制流程
流程
叙述
2020/3/27
负责人
记录/参考
10
不合格采购品
不合格半成品
拒收
不合格标识和隔离 信息反馈
不合格品评审 处置方式
返工
制定纠正预防措施
存档 11
不合格成品 报废
2020/3/27
不合格采购品：对外购、外办进料产品所出现的不
合格品；
仓管员
检验员
不合格半成品：在生产过程中出现的不合格品； 现场 QC
整改意见：相关人员对该次事件进行原因分 析，提出整改意见；
现场 QC
现场 QC
品管主管
品管主管/生产主 管
品管主管/生产主 管
生产部
《车间清洗消毒记录》 《车间品质控制检查记 录》 《生产过程杂物记录》 《质量异常报告》 《整改报告》 《纠正预防措施》 《理化指标检验原始记 录》
成品：半成品经过合格工序生产完成；
抽检合格：抽检合格，填写送检单，交予仓库； 检验员/仓管员 《送检通知书》
入仓：仓库接到送检单，安排入仓；
仓管员
存档：所有文件检验记录存档
检验员
《原材料检验报告》 《每月原材料质量统计》
质量管理部：生产过程工作流程表流程质管理部：进料工作流程图叙述
负责人
记录/参考2020/3/27
3
原料投 产
检验
调查 存档 8
分析，改善 对策
改善后效果 确认
开始：客户特别要求或者公司计划研制新产 品 管 主 管 / 业 务 主
品；
管
各项资料的准备：客户的要求，市场的特殊 生 产 主 管 / 品 管 主
要求，工艺流程图的制定等；
管
2020/3/27
《设计开发方案》 《设计开发计划表》 《设计开发评审报 告》 《产前会审确认记
巡检
继续下一道 工序
成品
检验
入仓
存档 4
通知有关 人员
返工
报废
整改报告
2020/3/27
原料投产：原料投入生产；
生产部
《原料投产单》
巡检：生产过程中，现场 QC 对各个车间进行 巡查，抽检
检验合格：继续一道工序；
检验不合格：通知主管，
通知有关人员：品管主管和生产主管决定不合 格半成品返工还是报废；
报废：对有问题的成品进行销毁，并对该次事 件提出合理的整改建议；
新产品调查：组织相关人员对新研制产品进 行品尝调查；
存档：保存各种记录文件。
品管主管/生产主 管 品管主管/生产主 管/业务主管 品管主管/生产主 管
品管主管/生产主
《工艺更改申请单》 《 新产品品质调 查表》
《新产品品质调查 总结表》
《客户满意度调查 表》
所有相关文件
管 品管主管业务主管
2020/3/27
流程
叙述
负责人
记录/参考2020/3/27
1
进料
2020/3/27
进料：收到仓库的送检通知单，准备验收； 仓管员/检验员 《送检通知单》
查看产品的检验报告：要求供应商提供产品检
验报告；
检验员
《产品检验报告》
查看产品检验报 告
判定
NO
通知主管
合格
知会仓库，退货
抽检
知会采购部
合格
入仓
2
存档
判定：检查产品检验报告上的各指标是否符合
2020/3/27
记录/参考
5
出货：接到仓库部通知准备出货； 仓管员
2020/3/27
《出货通知单》
出货
检验：对照出货通知，核对产品名 检验员
《出厂检验报告》
称，规格，标签；
检验
通知相关人员
通知相关人员：检验不合格货品通 检验员/仓管员 《质量内部联络单》
知相关人员；
《产品检验报告》
《送货单》
出货
重新发货
重新发货：重新按要求发货；
仓管员
出货：产品检验报告交予物流部， 检验员/物流员 《产品检验报告》
存档
出货；
《送货单》
存档：把相关文件存档以备查。 相关记录人员 所有文件记录
6
质量管理部：新产品研发工作流程
流程
叙述
2020/3/27
负责人
记录/参考
7
开始 各项资料的
准备 试产前会议
开始试产
试产前会议：试产前，召开内部会议，讨论 资料的准备状况，试产需要注意事项；
品管主管/生产主 管
录表》
开始试产：跟踪试产生产现场，提出不良问 题要点；
《产品验收报告记 录表》
新产品检验：检验产品的各指标，是否符合 要求；
分析：分析对于不合格原因，收集各人员关 于新产品建议，提出改善对策；
效果确认：根据改善对策重新试产，逐项确 认效果；
检验员
检验：对成品抽样检验各指标；
检验员/仓管员
入仓：检验合格产品在放行单上签字，入仓保 存；
存档：把各项检验记录，检查记录，整改意见 书等保存起来。
检验员
《微生物检验原始记 录》 《产品检验报告》 《每月产品质量小结》 《放行单》 《入仓单》 所有相关文件
质量管理部：出货工作流程表
流程
叙述
负责人
要求；
检验员
《产品检验报告》
合格：报告合格再抽样检验；
不合格：通知品管主管；
检验员
品管主管
知会仓库，退货：在送检通知单填写不合格；
交予仓库，退货处理；
检验员
仓管员
知会采购部：与采购部沟通该供应商提供该批
次产品的问题；
品管主管
采购员
《原材料内控标准》
《送检通知单》
《质量内部联络单》 《供应商每批供应记录表》
相关人员
《报废单》
制定纠正预防措施：品管部负责组织原因的分析与 品管主管 纠正和预防措施的制订，相关人员必须签名认可；
生产主管
存档：所有相关资料存档。
《纠正及预防措施报告》
2020/3/27
精心搜集整理，请按实际需求再行修改编辑，因文档各种差异排版需调整字体属性及大小
12
处置方式：评审最后定出合适处理措施；
相关负责人
《质量异常报告单》
拒收：对外购、外协产品中所出现的不合格品拒绝 接收； 返工：凡与产品图样、技术条件和工艺规范要求不 符，但经返工后能达到原规定要求的不合格品称为 返工品（特点：返工后可能成为合格品。）； 报废：对有问题产品进行销毁；
品管部 品管部 生产部
销售部 不合格成品：最终成品检验不合格或者客户退回的
不合格品；
品管部
《原材料检验报告》 《产品检验报告》
不合格标识和隔离：不合格品由责任部门予以隔离、 制程人员
标识，以防误用，同时予以记录； 信息反馈：当发现严重不合格品时，品管部通知相 生产部门
关人员协作处理；
品管部门
不合格品评审：相关负责人对不合格品进行评审； 相关负责人