供应商评价和采购管理程序定稿版
采购与供应商管理部门供应商评估与选择流程
采购与供应商管理部门供应商评估与选择流程公司的成功往往依赖于有效的供应商合作关系。
为了确保采购过程的高效和良好的供应链管理，采购与供应商管理部门必须建立一套科学的供应商评估与选择流程。
本文将介绍一种适用于采购与供应商管理部门的供应商评估与选择流程，并探讨其操作步骤和关键要素。
第一步：需求分析与供应商准备阶段在开始供应商评估与选择流程之前，采购与供应商管理部门需要与内部各部门合作，明确公司的需求。
这包括确定产品或服务的规格、数量和质量要求等。
同时，供应商列表需要得到更新和完善，以确保不断发掘潜在的供应商资源。
第二步：供应商筛选在供应商筛选阶段，采购与供应商管理部门将依据公司的需求和标准，对潜在供应商进行评估。
这包括对供应商的资质、信誉、技术能力、生产能力、质量管理水平等方面进行综合评估。
一般可以通过供应商调查问卷、供应商访谈、参观供应商生产基地等方式获取评估数据。
第三步：供应商评估及考察经过初步筛选后，采购与供应商管理部门将进一步对供应商进行评估与考察。
评估内容可以包括供应商的财务状况、供应商的管理体系和质量控制体系、供应商的研发与创新能力等。
考察可以通过实地考察供应商的生产设备、工艺流程以及与供应商相关的关键人员的能力等方面来进行。
评估和考察的结果将被用于供应商评估报告的撰写和供应商选择的依据。
第四步：供应商评估报告撰写与总结在供应商评估与考察过程中，采购与供应商管理部门应对每个供应商进行尽可能全面和客观的评估，并将评估结果以供应商评估报告的形式呈现。
供应商评估报告应包括对每个供应商的评估细节、评估指标、评估结果的分析和总结等内容。
第五步：供应商选择与合同签署在供应商评估报告的基础上，采购与供应商管理部门将根据评估结果和公司的实际需要，进行供应商的选择与谈判。
这一过程涉及到价格谈判、合同条款的商务讨论以及供应商的合规性和稳定性等方面的考量。
最终，在与供应商达成一致之后，采购与供应商管理部门将与供应商签署正式合同。
采购部供应商评估与采购流程规定
采购部供应商评估与采购流程规定在公司的运营管理中，采购部起着至关重要的作用。
为了确保公司采购的产品和服务质量，采购部需要对供应商进行评估，并建立一套科学的采购流程规定。
本文将详细介绍采购部供应商评估的目的和流程，并说明采购流程规定的重要性。
一、供应商评估的目的1. 确保产品和服务质量供应商评估的首要目的是确保采购的产品和服务质量达到公司要求。
通过对供应商的资质、生产能力、技术水平等方面进行评估，可以筛选出能够提供高质量产品和服务的供应商，从而减少产品质量问题的发生。
2. 降低供应风险供应商评估可以帮助采购部降低供应风险。
通过评估供应商的资信情况、供货能力等，可以提前了解供应商的稳定性和可靠性。
这样一来，就能够避免因供应商的倒闭、供货延迟等问题给公司造成的经济损失。
3. 优化供应链管理供应商评估也有助于优化公司的供应链管理。
通过评估供应商的合作意愿、配合度等，可以选择与公司利益高度契合的供应商建立紧密的合作关系，从而提高供应链的效率和灵活性。
二、供应商评估的流程1. 确定评估指标供应商评估需要依据一定的指标进行。
首先，采购部需要明确采购的产品或服务具体的质量要求，然后根据这些要求确定相应的评估指标，如供应商的资质认证情况、生产设备、质量管理体系等。
2. 收集供应商信息采购部需要收集供应商的相关信息，包括供应商的曾经合作经验、近期业绩、客户评价等。
同时，还需要收集供应商的资质认证证书、生产能力报告等文件，以便进行评估。
3. 进行供应商评估根据预先确定的评估指标和收集到的供应商信息，采购部进行供应商评估。
评估可以通过访厂、现场考察、面试等方式进行，以全面了解供应商的实际情况。
4. 评估结果分析与决策采购部根据评估结果进行分析，并根据公司的采购策略和需求进行决策。
评估结果分为合格、优秀、一般和不合格等级，采购部可以根据实际情况确定是否与供应商建立合作关系。
三、采购流程规定的重要性采购流程规定是为了保证采购活动的规范性和效率性。
QP供应商评价和采购管理程序
Q P供应商评价和采购管理程序TPMK standardization office【 TPMK5AB- TPMK08- TPMK2C- TPMK18】ISO9001:2000质量管理体系程序文件供应商评价和采购管理程序CDJJ-QP-08编制：版号： A0审核：编制日期：2002年6月25日批准：生效日期：2002年8月1日1 目的对采购过程及供方进行评价和控制，确保所采购的产品符合规定要求。
2范围（1）外购部件。
（2）原辅材料。
（3）其它项目。
3权责3.1生产部：负责下达采购计划3.2 供销部：负责物资的采购实施3.3技术部：负责对物资采购的验收标准的制定3.4质管部：负责对采购回物资的验证和标识3.5仓库：负责对采购物的收发和管理4定义：（无）5工作程序：5.1供应商的调查5.1.1供销部门根据公司产品和生产的需求向有意向的供应商发出《供应商评鉴表》。
5.1.2收集各相关供应商的“调查表”后进行分析筛选，与本公司需要的供应商洽谈。
5.1.3必要时企业由供应、质检、技术等部门组织相关人员去供应商处进行实地考核调查。
5.1.4根据供应商的资料或实地考查情况进行综合分析后，根据情况由供应商送样品来公司进行检测、试验或试用，并作好记录。
5.2供应商的评价5.2.1依据供应商提供的资料、考查情况及“样品”检测或试验记录进行全面分析。
5.2.2质量体系的要求从供应商的生产设施、技术力量、质量管理体系、检测装置、质量控制及产品的实际情况、生产、交货能力、服务态度进行综合评价。
5.2.3根据初选的供应商的数次送货、质量、价格、交付、售后服务等情况来确定合格的供应商5.3供应商的选择5.3.1质管部对供应商的来料每次均要按《材料及产品验收标准》进行检验或试验，并填写《材料检验记录》。
5.3.2依据供应商的产品验证记录及交期和售后服务情况，从中确定选择合格的供应商。
5.3.3经过调查分析、评价后，由供销部建立起《合格供应商名册》做为长期稳定的供应商。
采购供应商评估与管理制度
采购供应商评估与管理制度一、背景和目的为了提高企业采购供应商的质量和整体管理水平，规范供应商的选择、评估与管理流程，确保供应商的稳定性和可靠性，订立本采购供应商评估与管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司内全部涉及采购供应商选择、评估和管理的业务部门和人员。
三、评估标准和流程3.1 供应商评估标准评估供应商应综合考虑以下因素：—供货本领：供应商的产能、交货周期、库存本领等；—产品质量：供应商的产品质量、质检流程等；—价格水平：供应商的价格合理性、市场竞争力等；—服务水平：供应商的售后服务、售前咨询等；—供应商信誉：供应商的信用情形、声誉等。
3.2 供应商评估流程3.2.1 供应商筛选采购部门依据实际需求，在市场调研的基础上，列出候选供应商名单，并邀请供应商提交公司所需信息，包含但不限于：公司简介、产品技术参数、价格等。
3.2.2 供应商评估采购部门将收集到的供应商信息进行评估，依据评估标准进行打分，选取得分较高的供应商进行进一步的考察。
3.2.3 供应商考察采购部门组织相关人员对入围供应商进行现场考察，全面了解供应商的生产本领、质量管理体系、工艺技术水平等。
3.2.4 供应商选择依据供应商评估和考察结果，采购部门综合评估各项指标，选择最适合的供应商，并将结果上报给上级领导进行审批。
四、供应商管理4.1 合同签订与供应商达成全都后，以书面形式签订采购合同，明确供应商的责任、交付周期、价格、产品质量要求等，双方共同遵守。
4.2 供应商绩效评估对签订合同的供应商进行定期绩效评估，以评估指标为依据，评估供应商在交付按时率、产品质量、服务水平等方面的表现。
4.3 供应商问题处理如发现供应商在交货延迟、产品质量不合格、服务不到位等方面存在问题，采购部门应及时与供应商进行沟通，协调解决，并记录问题及处理结果。
4.4 供应商奖惩措施依据供应商的绩效评估结果和问题处理情况，采购部门可予以供应商适当的嘉奖或惩罚措施，以激励优秀供应商、管束不良供应商。
品质管理表格供应商评价和采购管理程序
品质管理表格供应商评价和采购管理程序 SANY标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#ISO9001:2000质量管理体系程序文件供应商评价和采购管理程序CDJJ-QP-08编制：版号： A0审核：编制日期：2002年6月25日批准：生效日期：2002年8月1日1 目的对采购过程及供方进行评价和控制，确保所采购的产品符合规定要求。
2范围（1）外购部件。
（2）原辅材料。
（3）其它项目。
3权责生产部：负责下达采购计划供销部：负责物资的采购实施技术部：负责对物资采购的验收标准的制定质管部：负责对采购回物资的验证和标识仓库：负责对采购物的收发和管理4定义：（无）5工作程序：供应商的调查供销部门根据公司产品和生产的需求向有意向的供应商发出《供应商评鉴表》。
收集各相关供应商的“调查表”后进行分析筛选，与本公司需要的供应商洽谈。
必要时企业由供应、质检、技术等部门组织相关人员去供应商处进行实地考核调查。
根据供应商的资料或实地考查情况进行综合分析后，根据情况由供应商送样品来公司进行检测、试验或试用，并作好记录。
供应商的评价依据供应商提供的资料、考查情况及“样品”检测或试验记录进行全面分析。
质量体系的要求从供应商的生产设施、技术力量、质量管理体系、检测装置、质量控制及产品的实际情况、生产、交货能力、服务态度进行综合评价。
根据初选的供应商的数次送货、质量、价格、交付、售后服务等情况来确定合格的供应商供应商的选择质管部对供应商的来料每次均要按《材料及产品验收标准》进行检验或试验，并填写《材料检验记录》。
依据供应商的产品验证记录及交期和售后服务情况，从中确定选择合格的供应商。
经过调查分析、评价后，由供销部建立起《合格供应商名册》做为长期稳定的供应商。
企业对各主要材料的合格供应商同时应保持两家或两家以上，以利于公司生产和发展。
供应商的辅导为了实现组织质量方针和质量目标，满足产品或顾客要求，本着互利互惠的原则，对那些提供主要产品或特殊产品的重点供应商的产品质量应进行监视和控制。
供应商评价和采购管理程序
供应商评价和采购管理程序首先，供应商评价是指对供应商的综合能力、服务质量、信誉度等进行定量和定性的评估。
这是企业选择最优供应商的基础，只有通过客观、全面地评价供应商，才能在采购过程中降低风险、提高效益。
供应商评价程序一般包括以下几个步骤：第一步，明确评价指标。
根据企业的具体需求，明确评价供应商的关键指标，例如产品质量、交货准时性、售后服务等。
第二步，收集数据。
通过供应商提供的资料、现场考察、用户反馈等方式，收集与评价指标相关的数据和信息。
第三步，评价供应商。
根据收集的数据和信息，对供应商进行定量和定性评价。
一般可以采用加权平均法、专家评估法等多种评价方法。
第四步，建立供应商评价体系。
根据评价结果，将供应商分为优秀供应商、合格供应商和不合格供应商等不同等级，为采购决策提供参考。
其次，采购管理是指对采购过程的组织、执行和监控。
它的主要目标是合理控制采购成本、提高采购效率，并确保采购的质量和安全。
采购管理程序一般包括以下几个方面：第一步，明确采购需求。
根据企业的业务计划和产品需求，明确采购的目标和数量。
第二步，寻找合适的供应商。
根据供应商评价结果和采购需求，选择符合要求的供应商进行洽谈和谈判。
第三步，签订合同。
在选择供应商后，与供应商签订正式合同，明确采购的各项条款和条件，确保采购的合法性和合规性。
第四步，执行采购计划。
根据合同要求，及时采购所需产品或服务，并确保交付和使用的顺利进行。
第五步，监控采购过程。
对采购过程进行监控，确保采购的合规性和质量，并及时纠正可能存在的问题。
第六步，评估和改进。
根据采购结果和供应商评价，对采购过程进行评估和改进，优化采购管理程序，提高采购效益。
综上所述，供应商评价和采购管理程序对于企业的采购活动至关重要。
只有通过科学有效的供应商评价和采购管理，企业才能选择到最优的供应商，以最低的成本、最高的效益实施采购，提高企业的竞争力和市场地位。
因此，企业应该重视建立科学完善的供应商评价和采购管理程序，并不断优化和改进，以适应市场变化和需求。
供应商绩效评估程序范本
供应商绩效评估程序范本1. 引言本文档旨在为公司提供一份供应商绩效评估程序的范本，以确保供应链的有效管理和持续改进。
该程序将帮助公司评估供应商的业绩，识别潜在的风险和机会，并与供应商建立良好的合作关系。
2. 评估标准2.1 交货准时性：评估供应商是否能按约定时间交付产品或服务。
2.2 产品质量：评估供应商的产品质量是否符合公司的要求和标准。
2.3 价格合理性：评估供应商的价格是否合理，与市场行情相符。
2.4 创新能力：评估供应商是否具备创新能力，能够为公司带来新的产品或服务。
2.5 合作态度：评估供应商与公司的合作态度和沟通效果。
3. 评估流程3.1 评估周期：每年定期进行供应商绩效评估。
3.2 评估方法：采用定量和定性相结合的方式进行评估，包括数据分析、问卷调查、现场考察等。
3.3 评估指标：根据评估标准制定相应的评估指标和权重。
3.4 评估团队：由公司相关部门的代表组成评估团队，负责评估供应商的业绩。
3.5 结果反馈：将评估结果及时反馈给供应商，并与其讨论改进措施。
4. 风险与机会管理4.1 风险评估：评估供应商的潜在风险，包括供货延迟、产品质量问题等。
4.2 风险应对：与供应商合作制定相应的风险应对措施，确保供应链的稳定性和可靠性。
4.3 机会挖掘：通过评估发现供应商的优势和潜力，寻求与其合作的机会，促进业务的发展。
5. 合作关系管理5.1 合同管理：与供应商签订合同，明确双方的权益和责任。
5.2 沟通协调：与供应商建立良好的沟通渠道，及时解决问题和处理纠纷。
5.3 奖惩机制：建立奖惩机制，激励优秀供应商并惩罚不良表现的供应商。
5.4 合作共赢：与供应商建立长期稳定的合作关系，共同实现持续改进和发展。
6. 评估结果报告6.1 报告内容：评估结果报告应包括供应商绩效评估结果、风险与机会分析、合作关系建议等内容。
6.2 报告发布：评估结果报告应及时发布给相关部门和供应商，以便采取相应的改进措施。
采购管理程序及供应商评估报告
采购管理程序及供应商评估报告
1
2020年5月29日
ISO9001: 质量管理体系
程序文件
供应商评价和采购管理程序
CDJJ-QP-08
编制: 版号: A0
审核: 编制日期:
批准: 生效日期:
1 目的
对采购过程及供方进行评价和控制,确保所采购的产品符
文档仅供参考
合规定要求。
2范围
(1)外购部件。
(2)原辅材料。
(3)其它项目。
3权责
3.1生产部:负责下达采购计划
3.2 供销部:负责物资的采购实施
3.3技术部:负责对物资采购的验收标准的制定
3.4质管部:负责对采购回物资的验证和标识
3.5仓库:负责对采购物的收发和管理
4定义:(无)
5工作程序:
5.1供应商的调查
5.1.1供销部门根据公司产品和生产的需求向有意向的供应商
发出<供应商评鉴表>。
5.1.2收集各相关供应商的”调查表”后进行分析筛选,与本公
司需要的供应商洽谈。
5.1.3必要时企业由供应、质检、技术等部门组织相关人员去
供应商处进行实地考核调查。
5.1.4根据供应商的资料或实地考查情况进行综合分析后,根据
3
2020年5月29日。
供应商评价流程范文
供应商评价流程范文1.识别评估指标：企业首先需要确定评估供应商的指标和标准。
这些指标包括供应商的质量管理体系、产品质量、交货准时性、价格合理性、售后服务等方面。
2.调查和筛选供应商：企业通过调查和筛选的方式，确定潜在的供应商名单。
这可以通过网络、参观展会、参考其他企业的经验等方式来实施。
3.发送询价和采购需求：企业向潜在供应商发送询价和采购需求，包括对产品和服务的要求、数量、交货时间等。
4.供应商提交报价和资质：供应商收到询价后，提交相应的报价和相关资质文件，包括营业执照、品质认证、生产能力等。
5.报价分析和筛选：企业通过对供应商的报价进行分析和比较，评估供应商所提供的价格是否合理，并与企业的需求相匹配。
6.实地考察和评估：企业会对潜在供应商进行实地考察和评估，包括参观供应商的生产基地、质量管理系统，对供应商进行问询等。
7.综合评估：企业综合考虑供应商的报价、资质、实地考察和评估等因素，对供应商进行综合评估，并给出综合评分。
8.选定供应商：企业根据综合评估结果，选择满足要求的供应商，并与其签订合同。
9.定期监控和评估供应商表现：企业与供应商建立供应商绩效评估体系，定期监控和评估供应商的表现，包括产品质量、交货准时性、服务态度等方面。
10.终止或更新合作：如果供应商长期不达标或无法满足企业需求，企业可以考虑终止与供应商的合作。
反之，如果供应商表现良好，企业可以考虑与其继续合作或进行进一步合作。
以上是一个简单的供应商评价流程，供企业参考和借鉴。
在实际应用中，企业可以根据自身需求和情况，对流程进行调整和优化，以提高供应链管理效果和降低风险。
供应商评价和采购管理程序
供应商评价和采购管理程序程序文件供应商评判和采购治理程序CDJJ-QP-081 目的对采购过程及供方进行评判和操纵，确保所采购的产品符合规定要求。
范畴（1）外购部件。
（2）原辅材料。
（3）其它项目。
权责3.1 生产部：负责下达采购打算3.2 供销部：负责物资的采购实施3.3技术部：负责对物资采购的验收标准的制定3.4质管部：负责对采购回物资的验证和标识3.5仓库：负责对采购物的收发和治理定义：（无）工作程序：5.1供应商的调查5.1.1供销部门按照公司产品和生产的需求向有意向的供应商发出《供应商评鉴表》。
5.1.2收集各有关供应商的“调查表”后进行分析选择，与本公司需要的供应商洽谈。
5.1.3必要时企业由供应、质检、技术等部门组织有关人员去供应商处进行实地考核调查。
5.1.4按照供应商的资料或实地考查情形进行综合分析后，按照情形由供应商送样品来公司进行检测、试验或试用，并作好记录。
5.2供应商的评判5.2.1依据供应商提供的资料、考查情形及“样品”检测或试验记录进行全面分析。
5.2.2质量体系的要求从供应商的生产设施、技术力量、质量治理体系、检测装置、质量操纵及产品的实际情形、生产、交货能力、服务态度进行综合评判。
5.2.3按照初选的供应商的数次送货、质量、价格、交付、售后服务等情形来确定合格的供应商5.3供应商的选择5.3.1质管部对供应商的来料每次均要按《材料及产品验收标准》进行检验或试验，并填写《材料检验记录》。
5.3.2依据供应商的产品验证记录及交期和售后服务情形，从中确定选择合格的供应商。
5.3.3通过调查分析、评判后，由供销部建立起《合格供应商名册》做为长期稳固的供应商。
5.3.4企业对各要紧材料的合格供应商同时应保持两家或两家以上，以利于公司生产和进展。
5.4供应商的辅导5.4.1为了实现组织质量方针和质量目标，满足产品或顾客要求，本着互利互惠的原则，对那些提供要紧产品或专门产品的重点供应商的产品质量应进行监视和操纵。
采购流程与供应商评价制度
采购流程与供应商评价制度1. 前言本制度旨在规范并优化企业采购流程及供应商评价，确保采购活动的透亮度、公正性和便捷性，以最大程度地满足企业的采购需求，并供应可靠、高质量的供应商服务。
2. 采购流程2.1 采购需求申请1.采购需求发起方提交采购需求申请，并包含以下内容：–采购物品或服务的认真描述和规格要求；–采购数量；–估计采购预算；–估计采购时间。
2.采购需求申请须经相关部门负责人审核后方可进入下一阶段。
2.2 供应商选择1.采购部门负责人依据采购需求，在企业内部或通过公开招标等方式选择供应商。
2.供应商选择应依据以下几个原则：–供应商的信誉和声誉；–供应商的产品或服务质量；–供应商的价格合理性；–供应商的交货本领和时间。
3.选择好的供应商后，采购部门负责人应向相关部门负责人报批，并进行正式的采购合同谈判。
2.3 采购合同签订1.采购部门负责人与供应商进行采购合同谈判，确定采购合同的具体内容，包含但不限于以下事项：–采购物品或服务的认真描述和规格要求；–采购数量；–采购价格；–交货时间和地方；–付款方式和期限。
2.双方达成全都后，正式签署采购合同。
3.签署采购合同后，采购部门负责人应及时将合同副本归档，并通知相关部门。
2.4 采购执行与验收1.供应商依照采购合同的商定交付所采购的物品或供应服务。
2.采购部门应派员进行物品或服务的验收，并依照商定进行验收合格确实认。
3.如发现物品或服务存在质量问题或未实现预期要求，采购部门负责人应及时与供应商协商解决方法，并记录相关沟通与处理过程。
2.5 供应商评价1.依照商定，在完成采购项目后，采购部门应对供应商进行评价，评价内容包含但不限于以下方面：–供应商的交货及时性；–供应商的产品或服务质量；–供应商的客户服务态度和响应本领；–供应商的合作态度和合作意愿。
2.评价内容必需客观、真实，并应有相应的证据支持。
3.依据供应商评价结果，采购部门将供应商纳入评价库，并在今后的采购活动中考虑其评价结果。
采购成本与供应商评估流程制度
采购本钱与供应商评估流程制度1. 前言本规章制度旨在明确我司采购本钱与供应商评估的流程和标准，以确保采购活动的透亮、公正与高效。
采购本钱和供应商评估是企业管理的紧要环节，对于提高企业内部管理水平、降低采购本钱、保证产品质量和供应连续性具有紧要意义。
2. 采购本钱管理流程2.1 采购需求确定1.部门提出采购需求，并填写《采购需求单》；2.需求部门负责人审核并通过采购申请；3.审批通过的采购需求单由采购部门进行下一步处理。
2.2 供应商信息收集与筛选1.采购部门负责收集潜在供应商信息；2.采购部门进行供应商筛选，重要考虑供应商的信誉度、货期、价格竞争力等方面；3.采购部门依据筛选结果，确定供应商名单。
2.3 询价、报价与谈判1.采购部门向确定的供应商发送询价函，要求供应认真的产品报价信息；2.供应商依据询价函要求供应报价，并在规定时间内提交给采购部门；3.采购部门依据报价进行初步评估与比较，选定优选供应商；4.与优选供应商开展谈判，商讨具体的采购条件与合同细节。
2.4 采购合同签订与付款1.采购部门与供应商就采购条件达成全都后，签署采购合同；2.供应商按合同商定供货，采购部门验收合格后，进行付款。
2.5 采购本钱监控与评估1.采购部门负责监控采购本钱的执行情况，确保采购行为符合预期效果；2.采购本钱监控包含采购费用、运输费用、关税等全部本钱要素的跟踪和分析；3.采购部门负责与财务部门进行沟通，及时准确地统计和评估采购本钱。
3. 供应商评估流程3.1 供应商准入申请与审核1.供应商向采购部门提交《供应商准入申请表》，并供应相关资质和证明文件；2.采购部门对供应商的资质进行审核，包含但不限于工商注册信息、生产许可证等；3.审核通过的供应商被纳入供应商名录，可参加后续的采购活动。
3.2 供应商绩效评估1.采购部门对每个供应商进行绩效评估，评估内容包含但不限于交货时间、产品质量、售后服务等；2.采购部门与各相关部门协调，收集各方对供应商的评价看法；3.依据评估结果，供应商被分为优秀供应商、合格供应商和不合格供应商。
采购管理述职报告采购流程与供应商评估
采购管理述职报告采购流程与供应商评估采购管理述职报告：采购流程与供应商评估一、引言作为一名采购经理，我负责管理公司采购流程以及评估选择合适的供应商。
在过去的一段时间里，我认真履行了我的职责，并取得了一些成绩。
本述职报告将重点介绍我在采购流程管理和供应商评估方面的工作。
二、采购流程管理在采购流程管理方面，我通过以下几点改进提高了采购效率和质量：1. 需求分析：在采购前，我积极与部门沟通，了解他们的具体需求，并提供专业建议。
通过准确的需求分析，我们能够更加精准地选定合适的供应商和产品。
2. 供应商选择：我建立了一个供应商数据库，记录供应商的信息、信誉和过往业绩。
当有新的采购需求时，我会根据需求匹配供应商，并综合考虑其价格、质量、交货期等因素进行选择。
3. 合同管理：我着重规范合同管理流程，确保采购合同的合法性和可执行性。
通过与法务部门的密切合作，我们制定了合同模板并进行了定期的合同审查，以降低风险并保护公司权益。
4. 供应链管理：我与物流部门密切合作，确保采购的物资按时到达，同时控制库存和成本。
通过建立良好的供应链合作关系，我们成功降低了采购成本，并提高了供应链的稳定性和可靠性。
三、供应商评估为了确保选择合适的供应商，我采取了以下措施进行供应商评估：1. 评估指标：我制定了一套评估指标，包括供应商的信用状况、生产能力、质量管理体系、交货准时率等。
通过综合评估，我们能够对供应商的能力和信誉有一个全面的了解。
2. 实地考察：对于一些关键的供应商，我进行了实地考察，亲自了解他们的生产环境、设备、员工素质等情况。
通过实地考察，我们可以更准确地评估供应商的实力和资质。
3. 合作绩效评估：我与财务部门合作，定期评估供应商的供货质量、交货准时率以及售后服务等方面的表现。
通过绩效评估，我们能够及时发现问题并与供应商进行沟通和改进。
四、成果总结通过我在采购流程管理和供应商评估方面的努力，公司取得了以下成果：1. 采购流程更加规范高效，从需求分析到合同管理，整个流程更加严谨，采购效率得以提升。
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供应商评价和采购管理
程序
HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】
供应商评价和采购管理程序
CDJJ-QP-08
编制：版号： A0
审核：编制日期：2002年6月25日
批准：生效日期：2002年8月1日
1 目的
对采购过程及供方进行评价和控制，确保所采购的产品符合规定要求。
2范围
（1）外购部件。
（2）原辅材料。
（3）其它项目。
3权责
3.1生产部：负责下达采购计划
3.2 供销部：负责物资的采购实施
3.3技术部：负责对物资采购的验收标准的制定
3.4质管部：负责对采购回物资的验证和标识
3.5仓库：负责对采购物的收发和管理
4定义：（无）
5工作程序：
5.1供应商的调查
5.1.1供销部门根据公司产品和生产的需求向有意向的供应商发出《供应商评鉴表》。
5.1.2收集各相关供应商的“调查表”后进行分析筛选，与本公司需要的供应商洽谈。
5.1.3必要时企业由供应、质检、技术等部门组织相关人员去供应商处进行实地考核调查。
5.1.4根据供应商的资料或实地考查情况进行综合分析后，根据情况由供应商送样品来公司进行检测、试验或试用，并作好记录。
5.2供应商的评价
5.2.1依据供应商提供的资料、考查情况及“样品”检测或试验记录进行全面分析。
5.2.2质量体系的要求
从供应商的生产设施、技术力量、质量管理体系、检测装置、质量控制及产品的实际情况、生产、交货能力、服务态度进行综合评价。
5.2.3根据初选的供应商的数次送货、质量、价格、交付、售后服务等情况来确定合格的供应商
5.3供应商的选择
5.3.1质管部对供应商的来料每次均要按《材料及产品验收标准》进行检验或试验，并填写《材料检验记录》。
5.3.2依据供应商的产品验证记录及交期和售后服务情况，从中确定选择合格的供应商。
5.3.3经过调查分析、评价后，由供销部建立起《合格供应商名册》做为长期稳定的供应商。
5.3.4企业对各主要材料的合格供应商同时应保持两家或两家以上，以利于公司生产和发展。
5.4供应商的辅导
5.4.1为了实现组织质量方针和质量目标，满足产品或顾客要求，本着互利互惠的原则，对那些提供主要产品或特殊产品的重点供应商的产品质量应进行监视和控制。
5.4.2根据有关记录，如某种原材料的供应商的产品连续三次都不合格时，应通知供应商限期改进，否则，从《合格供应商名册》删除。
5.4.3本着对供应商互利互惠的原则，质管部、供销部应对供应商进行分析，必要时组织有关人员去供方进行实地辅导和协助其改进。
5.4.4如因各种原因，供应商原料超过三次（一季度）不合格且又无改进效果时，由供销部填写《不合格供应商删除申请》，经总经理批准后，把该供方从《合格供应商名册》中删除，并通知其相关部门。
5.5采购资料
5.5.1采购资料由生产、技术等部门审核后，经总经理批准后，由供销部实施。
5.5.2各项的采购文件在发出前必须先由总经理批准后，方可对外发出，进行采购。
5.5.3采购资料应清楚明确地说明对采购物资的要求，包括：
a)物资类别、型号、规格、等级；
b)质量要求及验收标准；
c)技术说明；
d)质量保证协议等。
5.6采购计划
5.6.1采购计划由生产部或相关部门提供仪器资料，供销部编制《采购计划》，由本
部门经理审核，总经理批准。
5.6.2采购计划应清楚地说明采购物资的要求，包括：名称、规格、型号、数量、计
量单位、等级、质量要求或技术说明、时限等。
5.7采购合同
5.7.1对所采购的重要物资，企业应与合格供方签定采购合同，并双方单位加盖公章
后生效
5.7.2一级物资可根据《采购计划》采用电话或现金订货。
5.8采购产品的验证
5.8.1对所采购的物资及材料，企业应进行验证，并由质管部进行验证工作。
5.8.2如验证合格后进行标识、入库。
如不合格时，由供销部处理（退货或调换、返
工等方法处理）。
5.8.3当顾客要求对供方的产品进行验证时，供销部与顾客联系，由质管部协助顾客
实施。
如顾客到供方现场验证的物料，质管部应再次验证，确认合格后才投入生产。
5.9采购管理
5.9.1交货期管理：采购人员依照需求单位指定的交货日期与供方接洽交货日期。
5.9.2催货管理：采购人员与供方协商定案后的交货日期为基准，依照需求单位之状况进行跟催，掌握交货情形，若无法交货则重新与供方协调交货日，再进行催货。
5.9.3交货期变动：采购订单或采购合同确认后，供方遭遇不可抗拒之天灾或其它因素无法如期交货时，采购与物料需求单位及供方重新协调交货期，并于采购订单或采购合同上做注明。
5.9.4价格管理：采购人员依照材料、规格、交货期、数量及过去采购记录经询价、比价、议价后，在可接受的合理范围内，经主管领导核准后，即可向供方进行采购。
5.10采购作业程序
5.10.1采购文件的接收：采购人员接获各单位“采购单”，应经初审、汇总、登录。
5.10.2 询价作业：采购人员接受“采购单”后，外购部件、原辅材料应以合格供方为询价对象，其他项目的采购则选择知名品牌的厂商作为询价对象。
5.10.3比价作业：询价作业后，如可能的话需二家以上的供方提供报价，以利比价作业进行，并选择品质、成本、交货期、售后服务等符合公司要求之供方。
5.10.4议价作业：采购人员与供方协议价格后，送总经理核准。
5.10.5登录作业：将议价完成和已确认数量、品名、交货日、价格等标示在“采购单”上。
5.10.6订购作业：采购人员接到总经理核准后的采购单后，则正式通知供方交货。
5.10.7采购单变更：已发出的采购单有取消或内容更改情形发生时，应由采购员在原采购单上写明变更内容、日期并经总经理核准后传真给供方。
5.10.8采购人员与质管人员应依供方控制程序，对供方的交货期与质量进行评价。
5.10.9采购人员应依实际需要，提供本公司的检验规范或检验记录与相关资料给供方参考。
所有采购文件与相关资料记录，由质管部依《文件和质量记录控制程序》予以控制。
６．相关文件
6.1文件的质量记录控制程序(CDJJ-QP-01) 6.2进料检验作业指导书(QC-16-01)７．相关记录
7.1月采购计划（FR-08-01）7.2采购单（FR-08-02）7.3合格供应商名册（FR-08-03）7.4不合格供方删除申请（FR-08-04）
7.5供应商评鉴表（FR-08-05）。