公司物资管理办法
公司内部应急物资管理办法
公司内部应急物资管理办法第一条目的为加公司内部应急物资的储备与管理，提高应急处理能力，保障应急救险预防工作的落到实处。
第二条适用范围适用于公司一切应急物资管理。
第三条职责（一）设备管理部负责应急物资的采购工作。
（二）使用部门负责应急物资的保管工作。
（三）安全监察部负责制定应急物资需求计划，负责应急物资的监督检查工作。
（四）安全监察部明确应急救援需要使用的应急物资和装备的类型、数量、性能、存放位置、管理责任人及其联系方式等内容，建立《应急资源表》。
（五）各部门要加强应急物资的日常检查和管理，按规定进行更新，不得随意挪用。
对《应急资源表》所列应急物资落实责任人，由责任人每月检查、试验、检测一次，保证有效。
（六）生产保障部负责2辆水罐消防车、2台应急电源车、潜水泵、消防泵房及地下消防管路等应急设施的维护与保养。
（七）安全监察部对应急工作的日常费用作出预算，财务部审核，公司领导审定后，列入年度预算，保障应急处置支出需要。
应急救援过程中消耗的费用，由事故部门负责。
（八）综合管理部掌握车辆类型、数量，确保在紧急情况下随时调用、确保抢险救灾物资和人员能够及时、安全送达。
必要时，与戒严与疏散组联合门卫对现场及相关通道实行交通管制，开设应急救援“绿色通道”，保证应急救援工作顺利开展。
第四条工作程序（一）物资储备1、应急物资储备的品种包括通讯装备、运输工具、照明装置、防护装备、溢油装备、消防设施及各种专用设备等。
2、应急物资储备定额由安全监察部根据突发事件的应急需要确定。
要重点建设重要应急物资储备，优化现有应急抢险类、公共卫生类储备物资。
3、安全监察部要统筹各级各类应急物资储备，整合实物储备资源。
各部门要负责落实应急物资储备，指定人员和地点，科学合理确定物资储备的种类、方式和数量，加强实物储备、技术储备。
（二）物资管理1、各部门要根据应急物资管理办法，坚持“分工负责、归口管理”和“谁主管、谁负责”的原则，做到“专业管理、保障急需、专物专用”。
公司物资的管理制度
公司物资的管理制度随着现代社会的不断发展和企业的日益壮大，公司物资的管理变得愈发重要。
一个良好的物资管理制度能够确保公司的运营顺利进行，提高工作效率，降低成本，保障员工和公司利益的最大化。
本文将详细介绍公司物资的管理制度，包括物资采购、入库管理、领用使用、报废处理等方面。
一、物资采购物资采购是公司物资管理中的第一步，也是关键环节。
公司应设立采购部门或采购岗位，在采购过程中严格遵循相关规定和程序。
采购人员应具备一定的专业知识和技能，对市场行情和供应商进行全面调研，选择具备良好信誉和合法合规的供应商进行合作。
采购人员应严格执行采购预算，确保物资采购的合理性和经济性。
二、入库管理入库管理是指将采购的物资存放到仓库并进行管理。
在物资入库前，应对物资进行清点、验收和质量检测。
仓库管理员应做好详细的记录，包括物资的名称、规格、数量、生产日期等信息，并编制相应的入库单和入库清单。
入库管理应遵循“先进先出”原则，合理安排仓库空间，确保物资存放整齐、方便取用。
三、领用使用公司员工需要物资时应按照规定的程序进行领用。
公司可以采用固定领用单或电子领用系统，明确规定领用人员、领用物资的种类和数量，并进行登记。
领用人员应妥善保管领用的物资，按照使用说明正确使用，并在使用完毕后及时归还或报废处理。
四、报废处理物资使用过程中，难免会存在损耗、过期、破损等情况，需要进行及时处理。
对于无法继续使用的物资，应按照公司的规定进行报废处理。
报废物资应做好记录，包括物资的种类、数量、报废原因等信息，并进行相应的清理和处置。
对于有价值的报废物资，公司可以考虑进行二次利用或回收。
五、定期盘点为确保公司物资的准确性和完整性，公司应定期进行盘点。
盘点应由专人负责，确保盘点结果真实可靠。
盘点时应对仓库内的物资进行逐一清点，核对与系统数据的一致性，并记录盘点结果。
对于存在偏差的物资，应进行调整和处理。
六、安全保管公司应加强对物资的安全保管工作，保证物资的安全性和完整性。
物资收发存管理制度物资发放管理办法(五篇)
物资收发存管理制度物资发放管理办法(五篇) 物资收发存治理制度物资发放治理方法篇一二、物资出库是保管员工作内容之一,包括核对领料审批单,备料,当面交点数量并开出领料单,领料人鉴字。
三、物资出库必需执行先进先出、易损先发的原则,对于长期积压或淘汰报废物资,在质量未发生变化和不影响使用的状况下,向公司物资供给部提交报告,由公司统一处理。
四、凡公司规定的`以旧换新的物资,必需坚持以旧换新方可发料,可以修复利用物资另存,并登记台帐,凡应交未交或交量缺乏者保管员应做好记录便于材料考核。
五、凡有包装物要上交的应准时收回。
专项工程多余物资应准时办理退库手续并做好记录。
六、严禁向外借用库内物资,特别状况必需由主管领导审批方可发料,事后补办手续。
七、坚持永续盘点制度,库内物资必需每月定期清理盘点并做好记录。
八、实行定额储藏制度,既要保证生产用料,又不造成积压铺张,对库存物资合理储藏加强治理。
物资收发存治理制度物资发放治理方法篇二一、仓库严格根据合格领料单发放物料，合格料单必需符合内容完整、手续齐全、无涂改现象等要求。
二、发放时必需把发放材料的名称、规格、数量等事宜给领料人员当面交待，不得由领料人员自行清点数量、自行取料。
三、仓库坚持“先进先出、按期发放”，对生产日期早的物资要优先发放，以防超过保质期，造成物资铺张。
四、每日要对发出物料的进展总结、登记，做到日清月结，随时保证帐、物相符。
五、仓库严禁私自外借物料，特别状况须有用料单位出示借条、当日值班领导签字前方可借用，并于次日补办出库手续。
六、每次发料完毕后，要对物料码放状况进展整理，保证整齐有序。
七、对户外材料，要做到随发随记、随时清点库存，做到心中有数，有丧失现象要准时发觉、准时反响.物资收发存治理制度物资发放治理方法篇三（一）供货商所送货物入库时，库管人员需认真核对物品种类、质量、数量、单价是否符合本公司订货要求，按有效送货单验收，核对完全无误后，开具《入库单》，将物品入库存放。
公司物资使用管理制度
公司物资使用管理制度第一章总则为规范公司物资使用管理，加强对公司物资的管理和监督，提高物资利用效率，保障公司利益，制定本制度。
第二章物资种类与管理范围公司物资包括但不限于办公用品、办公设备、劳动保护用品、劳动工具、办公家具、及其它办公用品等。
公司所有部门、员工均应遵守本制度。
第三章物资采购管理1. 物资采购应按照公司采购管理制度执行，实行谁申请、谁审批、谁采购、谁验收的原则，确保采购合理、节约。
2. 物资采购应按照公司财务制度执行，严格控制采购金额和数量，防止浪费。
3. 物资采购需提前做好预算计划，并经过相关部门负责人审批。
第四章物资领用管理1. 部门负责人定期对部门物资的使用情况进行检查，并监督部门员工正确使用物资。
2. 部门领用物资需填写领用单，由部门负责人签字确认后方可领用。
3. 部门负责人应根据实际需要合理调配物资，避免因过度领用造成浪费。
4. 部门员工领用物资应按照规定使用，并做好物资的清点、保管工作。
第五章物资维护与保养1. 部门应定期对办公设备、家具等物资进行检修、保养，确保物资处于良好使用状态。
2. 物资维护保养人员要掌握维修技术，严格按照维护保养计划执行，保证物资寿命。
3. 发现物资存在问题或损坏时，应及时报告上级部门，由专业维修人员及时处理。
第六章物资清点盘点1. 公司定期对各部门的物资进行清点、盘点，确保物资账实相符。
2. 盘点时，应由专人负责，逐项核对，同时记录盘点结果。
3. 如有遗漏或差错，应及时纠正并报告上级部门。
第七章物资报废处理1. 物资报废需经过公司相关部门批准，由专人进行处理。
2. 报废物资应及时清点、清理，分类处理，做到资源合理利用。
3. 物资报废处理记录需详细，确保报废过程合规。
第八章物资使用监督1. 公司领导应加强对公司物资使用情况的监督，定期检查各部门使用情况。
2. 对物资使用存在问题的部门和个人，公司应及时进行纠正，防止再次发生。
第九章物资使用管理制度的完善与调整1. 公司应不断完善物资使用管理制度，根据实际情况进行调整。
新公司物资管理制度内容
新公司物资管理制度内容开始物资管理的核心目标在于确保企业物资供应的稳定性和成本的合理性，同时减少浪费，提高物资使用效率。
基于此，我们构建了以下制度内容：一、物资采购管理物资采购是物资管理的起始点，需要严格遵守预算内控制度，并实行集中采购原则。
所有物资需求应提前进行申报审批，未经批准不得擅自购买。
采购过程中，应至少选择三家供应商进行比价，保证价格透明公正。
二、物资入库验收物资到货后，必须经过严格的验收程序。
验收人员应对照采购单和合同，核对物资数量、规格及质量，并做好记录。
合格的物资方可入库，不合格的需及时反馈给供应商并处理退换货事宜。
三、库存管理库存管理要做到账物相符，定期盘点是必不可少的环节。
通过盘点，可以及时发现盘盈盘亏情况，并进行调整。
同时，应采用先进先出的库存管理方法，避免物资过期造成的损失。
四、物资分发与使用物资分发需根据实际工作需要进行，非必需物资应严格控制发放。
使用部门领用物资时，应填写领料单，并明确用途和数量。
对于高价值或易损耗物资，还应建立跟踪机制，确保物资使用的合理性和经济性。
五、废旧物资处理对于报废、闲置的物资，应设立专门流程进行处理。
可回收再利用的物资要积极寻找途径进行处置，无法利用的要按照环保要求妥善处理，确保不对环境造成影响。
六、信息化管理现代物资管理离不开信息技术的支持。
建立物资管理信息系统，实现物资采购、入库、出库、库存等各环节的电子化管理，不仅可以提高工作效率，还能有效防止人为错误和管理漏洞。
七、培训与监督对物资管理人员进行定期培训，提升其业务能力和责任意识。
同时，建立健全的监督检查机制，对物资管理的各个环节进行不定期的审查，确保制度的执行力。
物资管理办法
物资管理办法第一章总则第一条为了规范公司物资管理，完善物资请购、采购、收发、领用及处置等流程，降低物料消耗成本，根据公司实际情况，制定本办法。
第二章物资范围第二条本办法所称物资就是指除固定资产与工程物资以外得各种物资，包括食材原料、酒店物料用品、办公用品、劳保用品及其她低值易耗品。
第三条固定资产就是指单位价值在2000元以上且使用年限在一年以上得物资，工程物资就是指基建工程项目中得采购物资，工程项目竣工并投入运营后得维护保养用物资适用本办法。
第四条按照物资就是否必须入库管理，分为仓存物资与直拨物资。
除了酒店厨房用得食材原料，以及其她有证据表明不能储存在仓库得物资外，其她物资均为仓存物资。
第三章物资申购第五条直拨物资得申购部门为物资使用部门，仓存物资得申购部门为财务部管理得总仓。
第六条根据业务实际需要与物资库存实际情况，业务部门可以设立二级仓，二级仓物资申购由各业务部门报总仓汇总集中申购。
第七条物资申购流程一、物资申购部门填写《物资申购单》。
二、联系采购中心询价，填写预估价格及预算金额。
三、根据审批权限交由部门经理或分管副总、总会计师、总经理签名核准。
四、经审批得《物资申购单》一式二联，第一联由申请部门自存，第二联交采购中心购货。
第八条申请时限一、对于仓存物资中得常用物资，仓库至少提前7个工作日将审批完成得《物资申购单》交采购中心。
每周递交时间为2次，第一次时间为周一下午4：00之前，第二次时间为周四下午4：00之前。
二、仓存物资中得特定物资，申购部门根据供应周期提前递交《物资申购单》。
三、直拨物资中得厨房食材按以下规定时间请购：(一)干货类，申购部门至少提前3天向采购中心提交《物资申购单》。
(二)鲜货类，申购部门至少提前1天向采购中心提交《物资申购单》。
(三)直拨物资中得其她专用物资，申购部门根据供应周期提前向采购中心递交《物资申购单》。
第九条审批权限一、单批次请购预算在1000元以下（含1000元）由部门经理核准；二、单批次请购预算在1000元以上，10000元以下（含10000元），除部门经理签批外，还应由分管副总及总会计师核批；三、单批次请购预算在10000元以上，50000元以下（含50000元），或超出当期请购预算得，除以上签批外，须经总经理审批。
物资供应计划管理办法(5篇)
物资供应计划管理办法一、编制目的为统一计划格式，明确职责分工与范围，满足甲方要求及工程施工需要，根据公司文件规定，结合本项目部特点，制定以下管理规定。
二、主要内容（一）工程主材计划1、计划员在收到图纸或收到工程联络单的____天内，编制材料预算。
2、材料预算格式按合资工程管理处合同科要求编制，将甲供1类、甲供2类、乙供类分开编制。
3、材料预算送审时应附计算公式、软盘。
4、各计划员根据要求按时编制材料周计划、月计划、季度计划、年度计划。
5、计划员的发料依据是各施工员提供的净料限额领料单。
6、施工员在收到图纸的____天内向物资部提供净料限额，限额准确率不小于____%，各单位领料员凭施工员的限额领料单到物资部领用材料。
7、班组用料超出限额时，由班组长填写“限额外用料申请单”，经施工员审核，项目主管领导批准后到物资部领料。
8、限额外用料造成的成本费用由各施工班组承担，费用从当月奖金中扣除。
（二）自购材料计划1、预算内工程辅材由施工员根据施工图纸，参照施工进度每月底报下月计划，预算部门审核，经分项目项目经理或总工程师批准后交物资部，分割后由各专业计划员编制采购计划。
2、预算外工程辅材由班组长根据施工进度每周末报下周计划，经分项目项目经理或总工程师批准后交物资部，分割后由各专业计划员编制采购计划。
3、工程暂设材料由施工员提出用料限额，经工程部审核，项目主管领导批准，报物资部，由供应专业计划员编制采购计划。
4、施工手段用料由施工员提用料限额，技术部根据经甲方审批的施工方案（措施）审核，经分项目部总工程师批准，报物资部，供应专业计划员编制采购计划。
5、宗消耗材料（三气、焊材、油漆、砂轮片等）由施工员提限额，预算部门审批，作为物资部招标参考依据。
6、供应计划员按公司要求建立必要的台帐（资源台帐、计划台帐、需用台帐等）。
7、所有计划均采用a4纸打印。
三、以上规定自____月____日起执行。
材料采购管理办法一、编制目的为规范采购行为，严肃采购纪律，既满足施工生产需要，又要有效地降低采购成本，根据公司有关文件规定，特制定以下管理规定。
公司物资管理制度2
公司物资管理制度2第一章总则为规范公司的物资管理工作，保障公司的正常运转，提高资源利用效率，制定本制度。
第二章物资管理机构1. 公司设立物资管理部门，负责公司的物资采购、存储、调配和清算等工作。
2. 物资管理部门设立总监一职，由公司高层管理人员任命，负责全面管理物资管理工作。
3. 物资管理部门下设采购、仓库、库房和清算等部门，各部门负责公司的物资管理工作。
第三章物资采购管理1. 物资采购应当遵循公平、公正、公开的原则，准确了解公司需求，进行供应商的招标、报价、比选等工作。
2. 采购人员应当具备专业知识和丰富经验，对供应商进行考察和评估，确保采购的物资质量和价格合理。
3. 采购人员在选择供应商时，应当注重供应商的信誉、资质和售后服务，确保供货及时、质量可靠。
第四章物资存储管理1. 仓库应当定期清点、清理，保持仓库的整洁和安全。
2. 仓库应当按照物资的种类、规格等进行分类存放，制定合理的存储方案，确保物资的存放安全。
3. 仓库应当建立物资档案，对每一批物资进行清点、入库、出库等记录，确保物资的流转可追溯。
第五章物资调配管理1. 物资调配应当根据公司的需求和计划进行，确保物资的合理调配和利用。
2. 调配部门应当建立调配方案，按照规定程序进行物资调度，确保物资的使用安全和有效。
3. 物资调配应当遵守公司的管理制度和规定，严格执行调配程序，确保物资的准确到位。
第六章物资清算管理1. 物资清算应当定期进行，清点库存、计算损耗等情况，制定清算方案，确保物资账面与实际的一致。
2. 清算部门应当建立清算制度，核对清算表格，确保清算的准确性和完整性。
3. 物资清算应当做好账簿和凭证等资料的保存，备查清楚，确保清算的可追溯性和证实性。
第七章物资管理制度的落实1. 物资管理制度应当在全公司推广和落实，制定具体实施方案，建立完善的体系。
2. 物资管理部门应当定期对物资管理制度进行评估和检查，及时发现问题，制定改进措施。
3. 公司高层管理人员应当对物资管理工作进行监督和检查，加强对物资管理部门的支持和指导。
公司物资管理办法
为全面贯彻执行国家和上级有关物资工作的方针、政策、法律、法规，认真执行IS09000 族标准，建立现代企业制度，进一步做好集团公司物资采购、供应和管理，特制定本办法。
物资管理是建造企业管理的重要组成部份，它直接影响着工程成本、工程进度、工程质量和企业的经济效益，是企业健康发展的基础，也是反腐倡廉、加强廉政建设的重要内容。
物资管理要面向基层，积极其施工生产服务，要面向市场，用最低的成本，最佳的方式，最优的质量，及时、准确地满足施工生产的物资需要。
物资工作总的要求是：以提高企业效益为中心，以保障供应为重点，以优质服务为宗旨，以提升管理水平为目标，讲究职业道德，严守物资纪律，做到采购供应制度化、业务程序规范化、管理手段科学化、物资管理标准化。
各级领导必须重视物资供应管理工作，集团公司所属各单位都应有一位行政领导分管物资工作。
集团公司物资部、各工程公司物资科及各工程公司所属三级公司 (项目部)物资部门负责权限内物资供应和管理工作。
工程队应配有材料员、保管员。
各级物资管理机构在业务上属于上下级关系。
各类物资业务由物资部门逐级办理。
各级物资职能部门的职责：l、贯彻执行国家物资政策和上级物资管理规定，制定集团公司物资管理的目标和规章制度。
2、负责集团公司物资管理工作。
对所属物资部门进行业务指导，协调集团公司范围物资的采购和供应管理。
3、掌握物资的市场信息，建立物资采购网络信息库，指导和协调集团公司各单位合格供方的评价和管理，参预和指导大批量的物资招标采购工作。
4、参预合同评审，审查合同标书中的物资供应渠道、保障能力及措施，审查由业主提供产品的供应办法，保障能力及措施。
5、掌握物资行业规范及标准，会同有关部门编制物资消耗定额，汇总上报各类物资报表，参预成本活动分析，指导所属单位做好物资核算工作。
6、组织集团公司的物资管理检查和监察。
抓好物资管理标准化建设，总结推广先进经验，提升管理水平。
7、制定和下达集团公司主要物资的节约指标，做好节能降耗增进效益的工作，积极推广新材料的应用。
公司物资管理办法
公司物资管理办法物资管理工作，是公司生产经营过程中的一个重要环节，加强物资管理，合理地组织采购、供应、使用、保管和节约物资，对于促进企业生产发展，加速资金周转，减低成本，增加效益，具有极其重要的意义。
第一章物资计划编制、审批管理第一条各单位根据本单位材料的使用情况，必须深入实际，认真核实后申报下月材料计划。
第二条各基层单位要结合本单位本年度的生产任务和成本情况，分版块按类别编制出年度总的《物资采购预算》，上报到企业管理部，以便公司随时掌握其采购额度适时进行宏观调控。
各单位所报材料计划，由各单位材料员根据生产及库存情况统一汇总后，于每月20日前编制出本单位物资采购计划，计划要按照公司统一编制的模版，分版块按类别填写材料采购计划，（计划应包含材料名称，单位、规格型号、数量、询价后确定的材料价格、金额合计及供货商等内容、要包含三方询价明细单、材料采购询价情况汇总等）经本单位领导批准签字后报企管部。
经公司相关部门审核，公司分管领导审批后，分别由金域公司、公司集中或单位分类别组织采购。
第三条如无极特殊情况，逾期报送计划不予补批，以避免计划的随意性。
计划填写不工整、不规范、不清晰而影响生产、工作的，责任由报计划的单位自行承担。
第四条在极特殊情况下（如设备发生故障，造成停产、急需采购备件维修的），经请示公司主管领导同意，可先用口头申请采购，但事后要马上追补采购计划，办理相关手续，到货后应及时通知企业管理部和审计监察部人员到现场进行验收，如未经企业管理部和审计监察室人员验收并在发票及材料明细上签字，采购物资的货款，财务部不予结算。
第五条所报材料计划的名称、规格型号、数量、技术要求、用途等应齐全准确。
报计划要以实事求是、认真负责的态度核实编制，不得弄虚作假，否则，造成库存积压或未报、漏报影响生产造成损失，由各单位自行负责。
第六条企业管理部于每月20日收齐各单位上报的月份物资采购计划后，要对采购需求计划进行审核汇总，并负责上报公司分管领导进行审批，此项工作要求在一周内完成，每月30日前组织召开采购例会。
公司物资管理办法
公司物资管理办法第一章总则第一条为了加强公司物资管理，规范物资采购、存储、使用和处置等环节，提高物资使用效率，降低成本，保证生产经营活动的正常进行，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司内所有物资的管理，包括原材料、辅助材料、零部件、成品、办公用品等。
第三条物资管理的原则包括：1、计划性原则：物资的采购、存储等应根据公司的生产经营计划进行。
2、节约性原则：在满足生产经营需求的前提下，尽量节约物资，减少浪费。
3、合理性原则：物资的采购、存储和使用应合理安排，避免积压和短缺。
第二章物资采购管理第四条采购部门负责公司物资的采购工作，应根据公司的生产经营计划和物资库存情况，制定采购计划。
第五条采购计划应包括物资的名称、规格、数量、预计采购时间等内容，并经过相关部门审核批准。
第六条采购人员应按照采购计划，选择合适的供应商进行采购。
供应商的选择应遵循质量可靠、价格合理、交货及时、服务良好的原则。
第七条采购合同应明确物资的名称、规格、数量、质量标准、价格、交货时间、地点、付款方式等条款，确保合同的合法性和有效性。
第八条采购物资到货后，应由质量检验部门进行检验，合格后方可入库。
第三章物资存储管理第九条仓库负责公司物资的存储管理工作，应建立健全物资存储管理制度，确保物资的安全、完整。
第十条物资入库时，仓库管理人员应认真核对物资的名称、规格、数量、质量等，无误后办理入库手续，并及时登记入账。
第十一条仓库应按照物资的类别、性质、用途等进行分类存放，做到摆放整齐、标识清晰、易于查找。
第十二条仓库应定期对库存物资进行盘点，确保账物相符。
如发现账物不符，应及时查明原因，并进行处理。
第十三条对易变质、易损坏、易燃易爆等特殊物资，应采取特殊的存储方式和保管措施，确保物资的安全。
第四章物资使用管理第十四条各部门根据生产经营需要，填写物资领用申请单，经部门负责人审核批准后，到仓库领取物资。
第十五条仓库管理人员应根据领用申请单，发放物资，并及时登记出库台账。
物资管理办法实施细则
第一章总则第一条为加强公司物资管理，确保物资供应的及时性、合理性和经济性，提高物资使用效率，降低采购成本，特制定本细则。
第二条本细则适用于公司所有涉及物资采购、储存、使用、报废等环节的管理工作。
第三条物资管理应遵循以下原则：（一）计划管理：根据公司生产经营计划和物资需求，编制物资采购计划。
（二）规范采购：严格按照国家法律法规和公司采购制度进行物资采购。
（三）节约使用：合理使用物资，避免浪费。
（四）安全保管：确保物资储存安全，防止丢失、损坏和变质。
（五）责任到人：明确各环节责任人，确保物资管理工作落实到位。
第二章物资采购管理第四条物资采购计划编制：（一）各部门根据生产、维修、办公等需求，编制物资采购计划。
（二）物资管理部门对各部门提交的采购计划进行汇总、审核，编制公司年度物资采购计划。
第五条物资采购方式：（一）公开招标：适用于大宗物资采购。
（二）询价采购：适用于中小宗物资采购。
（三）单一来源采购：适用于特殊物资或紧急采购。
第六条物资采购流程：（一）编制采购计划；（二）发布采购信息；（三）组织招标或询价；（四）评审、确定供应商；（五）签订采购合同；（六）物资验收；（七）付款。
第七条物资采购合同管理：（一）合同签订前，对供应商资质、产品质量、价格等进行严格审查。
（二）合同签订后，及时将合同备案，并按照合同约定履行相关义务。
第三章物资储存管理第八条物资储存地点：（一）根据物资性质、用途和储存要求，合理选择储存地点。
（二）储存地点应具备防火、防盗、防潮、防尘、防腐蚀等条件。
第九条物资储存要求：（一）物资入库前，进行质量验收，确保物资符合要求。
（二）物资入库后，按照分类、分区、分架、分垛的原则进行堆放。
（三）定期检查物资储存情况，发现异常情况及时处理。
第十条物资出库管理：（一）根据生产、维修、办公等需求，办理物资出库手续。
（二）出库物资应进行数量、质量、包装等方面的检查，确保符合要求。
（三）出库物资应及时登记，更新库存信息。
中国华电集团公司物资管理办法
中国华电集团公司物资管理办法附件1中国华电集团公司物资管理办法第一章总则第一条为加强中国华电集团公司的物资管理工作，提升集团公司的管理水平，建立集中、规范、高效的物资供应保障体系，根据国家的法律、法规和公司规章制度，结合集团公司实际，制定本办法第二条本办法适用于集团公司全资、控股企业，其他企业可参照执行第三条本办法中的物资管理范围包括集团公司基建、生产的设备、材料等物资第四条物资管理总目标是“归口管理、三级管控、集中采购、联合储备”第五条集团公司建立总部、二级、基层单位三级物资管理体系，实行统一归口管理、对外集中采购、上下分工协作的物资管理模式各单位应设置物资管理归口部门，对物资计划、采购、质量、储备等工作实行归口管理第二章职责第六条集团公司总部— 3 —工程技术与物资管理部负责集团公司物资归口管理工作；负责集团公司物资管理制度体系建设；负责集团公司物资计划、采购供应、废旧物资、供应商、标准化等管理工作；对集团公司系统各单位物资管理工作进行指导、监督、检查、协调等战略规划部参与会审年度物资需求计划火电产业部、水电与新能源产业部、煤炭产业部参与会审年度物资需求计划；参与重要设备、材料的采购申请、采购文件技术规范的审查；参与制定备品储备定额监察部负责对公司系统物资采购工作的监督管理；负责开展物资管理效能监察工作；负责受理有关物资采购中涉及违纪问题的投诉，并负责核查审计部负责对物资采购内部控制制度执行情况进行审计评估；根据需要对物资采购工作进行审计政策与法律事务部负责对集团公司物资管理工作提供法律保障信息管理部负责为物资信息化建设提供技术支持与指导，负责物资管理信息系统建设、管理和运行维护工作第七条集团物资公司负责编制集团公司采购策略；负责实施集团直接集中采购，负责相应的监造、催交催运、配送、移交验收、现场服务等工作；牵头组织集团组织集中采购；负责联合储备物资的日常组织管理；协助集团公司完成物资计划、采购、调剂、废旧物资处置、供应商、标准化等管理工作；负责按集团要求对计划、采购等相— 4 —关数据进行统计分析，并进行工作总结第八条各分支机构、区域子公司、专业公司、在京单位负责本区域物资管理制度体系建设；负责本区域物资计划、采购供应、废旧物资、供应商、标准化等管理工作；对所属单位的物资管理工作进行指导、监督、检查、协调等；负责组织审查本区域重要设备、材料的采购文件技术规范；配合开展集团化采购工作；负责组织本区域集中采购物资的采购与配送第九条基层单位负责制定本单位物资管理的制度和办法；负责编制、上报物资计划；负责本单位物资合同和履约管理；负责本单位物资质量控制；负责本单位物资库存的统计、分析、控制；配合作好物资集中采购工作；负责提报集中采购物资的技术规范；负责本单位废旧物资的管理；负责维护本单位联储库存第三章物资计划管理第十条物资计划管理是指对物资计划的编制、审批、执行、检查等全过程管理第十一条各单位要建立和完善物资需求计划编制、提报、审核、审批程序，明确职责分工第十二条各单位要建立物资积压考核制度由于需求不准确、不及时导致物资积压的，考核需求部门；由于无计划或超计— 5 —划采购导致物资积压的，考核物资采购部门第十三条各单位根据基建、检修维护和技改等项目及费用计划、财务预算编制物资计划时，须有物资部门参与物资部门要主动掌握物资需求，及时提出物资需求计划优化建议第十四条各单位要做好物资需求分析，强化物资计划管理，做到及时、准确、全面第十五条各级物资采购部门或单位要建立规范的物资采购计划编制和审批程序，优先改、代、利用库存，按照经审批后的物资采购计划实施采购第四章物资采购管理第十六条公司的各级采购活动，须遵守国家的有关法律、法规及公司相关规章制度，遵循“公开、公平、公正、诚信”的原则第十七条建立物资采购专业化分工、流程化操作的业务运行机制各级物资采购部门或单位要建立供应商选择权、价格确定权和货款支付权分离的相互监督制衡机制第十八条建立集团化采购和二、三级单位采购相结合的采购机制，分工协作，统一对外采购第十九条各级物资采购部门或单位要建立健全物资采购供应保障体系，按照“谁采购谁协调”的原则及时解决物资供应过程中出现的问题— 6 —第二十条集团工程技术与物资管理部定期组织发布集团化采购物资的执行价格和参考价各级物资采购部门或单位采购时不得擅自突破执行价，特殊情况报集团公司批准第二十一条各单位基建、生产所需物资应尽可能的实行甲方供料制或甲方供主料制第二十二条各级物资采购部门或单位要全面实施电子化采购，加强网上采购管理和监控，规范网上采购行为，确保网上采购质量第二十三条各级物资采购部门或单位要向设计、技术等部门和需求单位提供新产品、供应市场行情、供应商资信、采购价格、库存等信息服务第二十四条各级物资采购部门或单位要实行回访制度，至少每季度向物资需求部门或单位征求对供应物资质量、价格、交货、服务的意见和建议，向有关职能管理部门通报物资供应工作情况第五章物资供应质量管理第二十五条物资供应质量管理遵循“质量优先、严格准入、量化评价、闭环管理”的原则第二十六条各单位应建立物资供应质量保证体系，把好设计、供应商选择、合同签订、过程监造、出厂检验、验收使用等质量管理关键环节，加强物资供应质量跟踪和考核第二十七条各级物资部门或单位负责设备及原材料抽检、— 7 —设备监造、到货验收和设备运行跟踪管理等工作，实现设备、材料制造质量、运行质量等设备全生命周期闭环管理第二十八条各级物资部门或单位要加强对采购物资的质量检验，制定必检物资目录和检验大纲，对重要设备和关键材料实施质量监造，控制质量风险第六章物资库存管理第二十九条建立集团内分工储备、与制造厂协议储备、与其他发电集团互存互备的三级联合储备机制，提高效率，降低库存第三十条各单位要积极推进物资储备由占用资源向控制资源转变，努力减少库存资金占用第三十一条各单位要建立对库存资金占用责任的考核制度第三十二条各单位要建立和完善平衡利库、清仓查库等管理机制，大力推进积压物资改、代、利用和调剂，优化库存结构第三十三条各单位的废旧物资由物资部门负责统一回收、利用和处置。
物料仓库物资摆放管理办法
物料仓库物资摆放管理办法一、目的为了规范物料仓库物资摆放，提高仓库管理效率，确保物资安全，特制定本管理办法。
二、适用范围本办法适用于公司所有物料仓库的物资摆放管理。
三、物资摆放原则1. 分类分区原则：物资应按照类型、规格、用途等分类分区摆放，便于快速查找和取用。
2. 先进先出原则：对于有保质期或生产日期的物资，应按照先进先出的原则进行摆放，确保物资的新鲜度和质量。
3. 安全原则：物资摆放时应注意安全，避免倒塌、滑落等事故的发生。
4. 空间利用原则：合理利用仓库空间，避免浪费，提高仓库利用率。
四、物资摆放要求1. 物资应摆放在指定的货架上，不得随意堆放或放置在地面上。
2. 货架上的物资应整齐、稳固，不得倾斜、悬挂或超过货架承受范围。
3. 对于易燃、易爆、有毒、有害等危险品，应按照相关规定单独存放，并设置明显的警示标志。
4. 对于大型或重型物资，应使用专门的存放设备或摆放方式，确保安全和稳定。
5. 对于需要特殊存放条件的物资，如低温、防潮等，应按照要求进行存放。
五、物资摆放管理1. 仓库管理员应定期对物资摆放进行检查，及时调整和整改不符合要求的情况。
2. 对于新入库的物资，仓库管理员应根据物资特性和摆放原则，指定合适的存放位置。
3. 仓库管理员应定期对仓库进行整理和清理，及时清理过期、损坏或不再使用的物资。
4. 对于需要报废的物资，应按照相关规定进行处理，不得随意丢弃或占用仓库空间。
六、培训与监督1. 仓库管理员应接受相关培训，掌握物资摆放管理的知识和技能。
2. 公司相关部门应定期对仓库进行监督检查，确保物资摆放管理的执行情况。
七、本办法的制定、修改和解释权归公司所有。
八、本办法自发布之日起实施。
公司的物资管理制度
公司的物资管理制度第一章总则第一条为规范公司的物资管理，保证公司生产经营活动的顺利开展，维护公司的正常运营秩序，特制订本制度。
第二条公司物资管理制度适用于公司内所有部门的物资管理工作，全体员工须严格遵守。
第三条公司物资管理应遵循“统一管理、分类管理、安全管理、节约使用、合理配置”的原则。
第四条公司物资管理制度的内容包括但不限于物资采购、入库管理、出库管理、资产盘点、报废处理等。
第五条公司物资管理工作由公司设立的物资管理部门负责具体实施，各部门要全力配合物资管理部门的工作。
第六条公司领导对物资管理工作负有最终责任，应当定期对物资管理工作进行检查，确保制度执行情况。
第二章物资采购管理第七条公司的物资采购应当严格遵循国家法律法规，不得侵犯他人合法权益。
第八条公司的物资采购应当按照公司的采购程序进行，必须经过采购审批程序。
第九条物资采购应当注重价格、质量、耗用情况等因素，以确保公司利益最大化。
第十条物资采购过程中必须签订合同，明确供货商、交付时间、价格等关键信息，保障公司合法权益。
第十一条物资采购实行“谁采购、谁负责”的原则，采购人员必须对所采购物资负责。
第三章入库管理第十二条公司的入库管理应当根据采购合同和物资清单进行验收，确保所收物资与合同一致。
第十三条公司的入库物资应当做好登记工作，记录清楚物资的名称、规格、数量、生产厂家等信息。
第十四条入库的物资应当分类摆放，便于查找和管理。
第十五条入库的物资应当进行质量检验，发现问题及时处理，确保物资质量符合公司要求。
第四章出库管理第十六条公司的出库申请应当通过公司设立的出库审批程序进行，未经批准不得私自取用物资。
第十七条出库物资必须经过验收，确认无误后才能出库。
第十八条出库的物资应当做好登记工作，记录清楚物资的名称、规格、数量、领用人等信息。
第十九条出库的物资应当按照领用部门、数量分类进行管理，便于查找和核查。
第二十条出库后的物资必须及时更新库存信息，确保库存数据的准确性。
物资管理办法
物资管理办法物资管理办法第一章总则第一条为规范物资管理工作，促进物资采购、保管、使用和管理的科学化、规范化和有效性，制定本办法。
第二条物资管理应当遵循公开、公平、公正、廉洁的原则，确保物资采购、保管、使用和管理的合法性、透明度、公正性和规范性。
第三条本办法适用于本单位所有物资的采购、保管、使用和管理，包括但不限于生产资料、办公用品、劳保用品、设备材料等。
第二章采购管理第四条采购程序(一) 本单位采购物资，应当按照采购管理法律法规和本单位有关规定，严格按照采购程序进行采购。
(二) 采购程序应当包括确定采购需求、编制采购方案、发布采购公告、开展竞争性谈判或竞争性磋商、编制采购合同、履行采购合同等环节。
(三) 采购需求应当实事求是，符合本单位业务需要，采用集中采购、品牌采购、框架协议采购等方式，确保最大限度地维护本单位利益。
第五条采购方式(一) 本单位采购物资，应当采用公开招标或者竞争性磋商、竞争性谈判等方式采购，特殊情况下可以采用单一来源采购、询价采购等符合法律法规要求的方式采购。
(二) 采购前，应当评估不同采购方式的优缺点，根据实际情况选用最合适的采购方式。
(三) 采购过程中，应当加强监管，确保采购结果公正、公平、公开，禁止搞一手公告、一手采购等陷阱，禁止以所谓的“中间人费用”、所谓的“询价费用”等名义圈钱。
第六条采购文件(一) 采购文件应当明确采购的物资名称、品种、规格、数量、质量标准、技术要求、交货期限、采购价格等，同时注明采购方式、时间和地点，确保采购信息真实、准确、完整。
(二) 采购文件应当发放公开透明，确保所有获得采购文件的潜在供应商具有平等竞争的机会。
第三章保管管理第七条物资分类(一) 本单位的物资按照用途、性质、规格、品种等因素进行分类管理，建立完善的分类目录。
(二) 物资分类应当符合本单位业务需求，符合国家相关法律法规和行业标准，便于物资管理和统计分析。
第八条入库管理(一) 本单位的物资入库前，应当对物资进行清点和检验，确保物资质量合格、数量准确，填写入库单，经有关部门审批后方可入库。
总公司办公物资管理制度
总公司办公物资管理制度
一、目的和原则
制定办公物资管理制度的主要目的在于规范物资采购、分配、使用和报废的各个环节，确
保办公物资的合理配置和有效利用。
制度应遵循以下原则：公开透明、按需分配、节约优先、循环利用。
二、物资分类与采购
办公物资按照用途和性质分为日常用品、专项设备、办公耗材等类别。
采购过程中，应根
据实际需求和预算进行市场调研，选择性价比高的供应商。
对于大宗采购或长期供应合同，应通过招标等方式确定供应商，以保证物资质量的同时降低成本。
三、物资分发与使用
物资分发应建立严格的领用制度，明确领用人、领用时间、数量等信息，并做好记录。
所
有员工应合理使用办公物资，避免浪费。
对于高价值或易损耗的物资，应设立专人负责管
理和保养。
四、库存管理
库存管理要求实时更新物资存储信息，定期进行盘点，确保库存数据的准确性。
同时，应
根据历史数据分析消耗规律，合理预测和调整库存量，避免物资过剩或短缺。
五、报废与回收
对于损坏无法使用的办公物资，应及时报废并从库存中剔除。
可回收再利用的物资，如纸张、墨盒等，应制定回收机制，鼓励员工参与环保行动。
六、监督与考核
建立监督机制，定期检查物资管理情况，对违规使用或浪费行为进行纠正。
同时，将物资
管理效率和成本控制纳入相关部门及个人的绩效考核指标中，激励全体员工共同参与到办
公物资的精细化管理中来。
七、信息化管理
利用信息化手段，如办公物资管理系统，实现物资采购、入库、分发、库存和报废等环节
的数字化管理，提高管理效率和透明度。
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--公司--年物资管理办法第一章总则第一条为进一步加强物资管理，保证生产所需物资供应及时、质量合格、价格合理，满足使用单位要求，根据----工程公司（以下简称公司）物资管理办法及相关文件规定，结合分公司自身生产特点,特制定本办法。
第二条本办法适用于分公司所属各单位。
第二章管理职责第三条物资装备科是分公司物资管理的归口部门。
其职责是：（一）贯彻执行国家和上级主管部门有关物资管理方面的政策和规定，制定分公司物资管理的有关规章制度和管理办法，并组织实施。
（二）负责分公司物资需求计划管理；负责组织编制年度物资需求计划。
（三）负责各单位临时急用物资自购计划审查、报批工作。
（四）负责分公司物资采购资金计划管理；负责组织起草分公司物资采购合同文本，编制物资采购价格。
（五）负责组织分公司物资采购合同的评审以及分公司物资采办工作。
（六）负责分公司大宗、大额、重要、周期长、安全环保等物资的采购招投标管理和实施。
（七）负责分公司物资谈判采购管理和实施；负责对分公司物资采购的全过程进行监督。
（八）负责分公司采购物资质量及进货检验管理、物资仓储及调剂管理、原材料节约管理。
（九）负责分公司物资采购、消耗与库存等统计管理。
参与分公司报废物资的处置工作。
（十）负责成品油管理办法的起草、考核及日常管理工作。
（十一）负责本部门和本系统人员的业务培训工作。
（十二）负责落实本部门业务范围内的QHSE（含交通、消防）职责。
（十三）完成领导交办的其它工作任务。
第四条物资装备科及分公司所属各单位既是物资管理办法的实施者，又是本单位物资保障的具体执行者。
所属各单位物资管理部门或专职物资管理岗位人员业务由物资装备科统一管理。
项目部设独立物资管理部门或专职物资管理岗位，其负责人由物资装备科在分公司范围内进行选派，全面负责项目部的物资计划提报、采购、验收、结算等管理工作。
作业部（中心）设物资供应组或专职物资管理岗，负责本单位的物资管理工作。
----项目部设专（兼）职物资管理岗，具体负责本单位的物资管理工作。
所属单位物资管理职责：（一）负责本单位季度、临时物资需求计划的编制、报批。
（二）负责本单位物资的到货验收、质量管理和仓储管理。
（三）负责本单位物资信息系统的录入和维护（不含机关及直属队）。
（四）负责本单位现场物资管理和物资质量信息的传递。
（五）负责本单位物资节约措施的制定和实施。
（六）负责本单位各类物资统计报表的编制与上报。
（七）项目部负责本单位物资质检验收工作。
第五条分公司机关各科室是物资管理的支持部门。
其职责是：（一）负责专业路物资需求计划的组织编制、上报审批。
（二）参与相关物资的计划会审、招标和谈判采购及有关合同、技术协议的制定。
（三）负责提供相关物资的采购信息及使用过程中的质量信息。
第三章物资计划管理第六条物资采购实行计划管理。
所有采购物资必须依据下达的投资计划或生产需要，综合平衡库存等资源编制采购计划，按照分级管理权限，经审核批准后，按计划实施采购。
能够调剂平衡的，不得列入当期采购计划。
具体执行BT.8 采购管理程序。
第七条年度物资采购计划是全年物资采购的预测计划，各单位当年11月30日前编制下年度预测计划，经主管领导审批后报物资管理站，经平衡汇总后通过物资信息系统报公司物资管理中心。
第八条季度计划为分公司物资计划申报的主要方式，各单位依据年度预算指标及生产任务编制季度物资需求计划明细，次季物资采购计划于当季季末20个工作日前上报。
物资管理站对季度计划分类审核汇总，经分公司主管领导审批后上报----公司物资管理中心。
各单位编制季度计划时要加强预见性和准确性，做到精细化管理，计划编制申报流程要清晰有序。
基层队依据生产任务提出物资需求、本单位相关部室会审、作业部、项目部主管领导审批、材料库平衡库存后上报的模式。
要进一步细化生产性物资和非生产性物资管理，减少非生产性消耗。
第九条临时外出零星采购计划。
临时外出所发生的急用自购物资，由作业部（中心）每月自查汇总，相关票据必须先经分公司财务部门审核通过后，经物资装备科审批后进行核销，非急用自购物资一律不予核销。
第十条代储物资计划。
各单位依据两级集中采购结果并综合历年消耗用量，在集中采购结果下达一个月内，上报年度代储物资计划，经本单位主管领导审核后报物资装备科汇总，经分公司主管领导审批后，签订代储协议，按照季度实际用量结算。
具体执行代储代销物资实施细则。
第十一条国际工程项目部根据生产需求向物资装备科申报纸质需求计划并进行到货验收、成本核算，国际项目部业务人员进行ERP和物采系统流程操作。
第十二条各单位上报的需求计划各项信息完整并经作业部（中心）、项目部主要领导或作业部（中心）、项目部主管领导审批。
第十三条分公司计划申报、审核、审批人实行备案制，非备案人员签字的物资需求计划，物资装备科不予审批。
第四章物资采购管理第十四条分公司成立物资采购招议标委员会，办公室设在物资装备科，具体负责分公司物资采购管理。
分公司的各类物资采购活动必须在物资装备科的统一监督指导下进行。
物资采购原则上采用公开招标采购方式，不符合招标条件的可采用竞争性谈判采购、询价采购、单一来源谈判采购等方式，单次采购5万元以下的生产急用物资，经公司主要领导审批后可采用竞争性谈判方式采购，具体采购实施执行BT.8采购管理程序、BT.8.2 物资采购管理实施细则、BT.8.5 物资招标管理办法和分公司合同管理办法。
第十五条供应商管理。
物资公开招标采购，原则上应在集团公司统一物资供应商库中选择。
确需吸纳社会供应商的，招标人应按照供应商准入基本条件及评审的项目和内容事先对拟投标供应商进行评审，符合要求的允许参加投标，中标后办理准入手续；对中石油外部市场所需物资的采购，如建设方指定供应商，应附建设方书面指定材料，按建设方指定执行。
具体执行BT.8.1物资供应商管理办法。
分公司建立在用供应商目录，危险化学品、特种设备、劳动防护用品、安全阀、消防产品、防喷器、钻井卡瓦、钻井吊钳、吊卡、吊环、节流压井管汇、钻井液管汇、阀门、钻井井架天车防碰装置、钻井液材料、固井液材料、压裂酸化液材料、井下工具、钻探高压胶管、低压电器、计量器具等重要物资，建立重要物资供应商档案，具体执行BT.8.4重要采购产品资质验证管理办法。
第十六条国外项目采购管理。
国外项目物资采购委托国际钻采公司统一采购，国外项目根据生产需求申报物资需求计划，经分公司主管领导和主要领导审批后报物资装备科，明确国内采购或境外采购。
国内采购物资要充分考虑采购时间和运输时间，避免延误生产；境外直接采购的物资，验收合格后按实际消耗进成本。
第十七条自购物资采购合同由物资装备科依据招标或谈判内容及合同管理要求起草，由分公司领导审批后方可签订，具体执行分公司有关合同管理的规定。
委托大港油田物资供销公司采购的物资，按照物采系统中的工作申请单办理合同。
第十八条各用料单位根据采购订单让已中标供应商送货，中标供应商必须随货附带送货单，双方签字，验收合格后，填写物资到货验收单作为结算的依据。
具体要求见物资到货验收实施细则。
第十九条甲供料（甲方结算）管理。
各单位建立甲供料台账，指定专人进行甲供料审批、提货验收、单井核销、转井签认管理，定期与本单位结算部门和甲方管理部门对账，避免甲供料单井核销数量不符和领用途中质量受损。
第二十条各类物资的结算，原则上采取货到验收合格、使用后付款的方式，物资装备科、项目部定期审核供应商（含大港油田供销公司等受托单位）的物资验收单和单据，审核无误后，办理结算手续。
第五章物资质量管理第二十一条分公司实行“谁采购、谁负责”“谁验收、谁负责”的“一岗双责”的质量负责制。
物资采购出现质量问题、事故，应按照权责对应的原则，追究设计选型、供应商选择、采购实施、验收、监造等单位和人员的责任。
具体执行BT.8.4 重要采购产品资质验证管理办法、BT.8.6 物资采购质量管理办法。
第二十二条分公司实行两级质量检验管理。
分公司级质量检验管理机构由物资管理站质检员和专业科室人员组成，主要负责重大外出项目配套、安全井控项目等物资的质检验收工作以及定期对各单位质检验收工作进行检查指导；各单位质检员和基层队质检员组成的质检验收小组负责本单位到货物资的质检验收工作。
第二十三条进货检验包括数量检验和质量检验两方面内容。
数量检验应采取点数、计重等方式；质量检验采取外观检验、验证和理化检验三种方式。
具体执行物资到货验收实施细则。
同时，做好不同检验状态的物资隔离工作，防止合格与不合格、新与旧材料的混杂。
第二十四条重要物资进货检验后，要将质量证明资料归档留存备查，建立重点物资质量跟踪台账，进行物资质量跟踪分析。
第二十五条进入施工现场的物资，必须附带产品质量检验证明。
各单位应高度重视直达生产现场的物资检验，质检验收小组按规定严格进行检验，验收不合格的使用单位有权拒收。
第二十六条对公司规定的必检物资，在采购物资到货后，物资需求单位应向物资装备科报检，选取具有国家检验认证资质的检测单位质检。
其中，委托甲方供应部门或国际钻采供应分公司采购的必检物资，由其负责提供有效的质量检测报告。
检验不合格的，不得入库，并由签订采购合同单位向供应商索赔。
第六章外部项目物资管理第二十七条物资采购管理及业务流程（一）外部项目应由分公司物资装备科统一负责物资招标、谈判采购工作。
（二）采办人员根据各基层队申报物资需求编制物资需求计划，报项目部主管领导审批后，及时上报计划。
（三）采办人员要严格执行集团公司和公司两级集中采购结果，依据中标通知书申报计划。
（四）验收人员按分公司物资到货验收实施细则对接到的物资进行验收质检，并填写物资验收单和产品验收质检记录，要形成项目部、基层队两级交接、拉运、验收网络，明确职责和管理流程，杜绝未经验收合格物资应用于生产。
（五）采办人员必须对生产关键物资和必检物资严格管理，所有物资不得形成库存积压，避免造成物资报废现象。
（六）细化基础资料管理，各项单据、采购资料、收发明细账、统计报表齐全准确，定期归档管理。
（七）各项目部应结合本单位实际制定物资管理办法和工作流程，明确各级物资管理人员职责和计划、采购、验收、发放工作流程，经物资装备科审核、分公司主管领导批准后施行。
（八）国外项目要进一步加强物资到货验收和施工现场物资管理，结合国外现场实际建立物资收发存管理制度。
国内采购物资出发前和到达后建立验收清单，记录验收情况，并一一对应，避免物资长途运输损毁或丢失；国外采购物资严格按照合同条款验收。
国外施工现场建立物资台账，并定期盘点，按时将半年和全年物资清查盘点明细表报物资装备科。
第七章现场物资管理第二十八条物资搬运、验收、储存执行----QHSE体系文件BT.8.8物资装卸搬运管理办法、BT.8.6物资采购质量管理办法、BT.8.9物资笸箩点管理办法。