委外加工作业流程图
外协加工出库流程图
3
仓库管员
欠料清单
5
系统电脑台帐
仓管员
出库单
物料管理卡 根据出库单做好物料管理卡及建立电脑系统台帐。 台帐数据
外协加工出库流程
序号 1 流程图 责任人 PMC 输入 生产计划 输出 委外加工 通知单 操 作 说 明 PMC根据生产计划需求编制委外加工通知单，一式两张，一张交 采购，一张交仓库
委外加工通知单
2
联络外协加工商
采购员
委外加工 通知单 委外加工 通知单 出库单
委外加工进 根据委外加工通知单联络外协加工商，并编制委外加工进度跟踪 度跟踪表 表 出库单 仓管员根据委外加工通知单准备好物料，外协加工商清点物料， 核对物料与出库单无误后，在出库单签名确认。 在发料过程中，物料不够异常欠料情况，仓管员编制欠料清单及 时交PMC
委外加工作业流程图
编 制
审 核
批 准
部主管须说明理由，并退回物控员处理；若审核通过，则签名确认后直接返交物控员；
4.3对于特别紧急的委外加工，要求物控员以《物料请购单》方式提出委外加工申请，PMC部主管在接到《物料请购单》后半个工作小时完成审核工作；
5.6若样品未确认合格而私自通知加工厂批量生产的，处罚责任采购员200元/次；
5.7如委外加工异常或需更改的，而相关人员未按规定及时处理的，处罚责任人员50元/次；
5.8委外加工物料数量不得超过《委外加工订单》规定的委外数量，若超发物料的，处罚仓管员30元/种物料的处罚；
5.9若仓管员未在规定的时间反馈委外加工物料不良信息给物控员的，处罚仓管员50元/次；
4.13仓管员将《物料/半成品出仓单》、《放行条》交仓库主管审核确认后将物料放行，保安根据《放行条》检查放行物品，具体依《保安管理制度》处理；
4.14仓管员根据《物料/半成品出仓单》的实际出仓数量登录好台帐，并将《物料/半成品出仓单》分送至相关部门；
4.15在整个委外加工过程中，物控员要随时掌握其进度，采购员以《委外加工进度跟催表》方式跟进加工进度，跟催至加工好的物料回厂；
6.11《样品检验报告》
编 制
审 核
批 准
10
财务人员
财务人员审查物料发出数量与进仓数量是否一致，若发生物料短缺的，须向加工厂索赔或按《供应商合作协议》处理。
11
物控员/
采购员
物控员、采购员负责参照《来料不合格品处理作业流程》跟进不合格品的处理，并及时提出是否补充加工；仓管员将物料不良信息以告知物控员。
1.0目的
ERP生产作业流程图
XXXX有限公司ERP作业流程图（初稿)目录：1.1……………………………………………………。
. 五金车间\生产部\五金仓作业流程1.2…………………………………………………….。
配线组加工作业流程1.3……………………………………………………。
塑胶车间作业流程1.4…………………………………………………….。
到货验收入库作业流程1。
5 ……………………………………………………。
. 装嵌车间退货作业流程1.6 …………………………………………………….. 仓库备料/发料作业流程1.7 …………………………………………………….. 车间补料/换料作业流程1.8 …………………………………………………….. 采购下单作业流程1.9 …………………………………………………….。
委外下单作业流程1。
10 …………………………………………………….. 销售下单作业流程1.11 …………………………………………………….。
产成品入库作业流程1。
12 ……………………………………………………。
. 产成品出库作业流程1。
13 ……………………………………………………。
配件走货作业流程1.14 …………………………………………………….。
BOM建立作业流程1。
15 ……………………………………………………。
. PMC作业流程（待定）1。
16 ……………………………………………………。
. 财务成本核算作业流程（待定）1.1.五金车间\生产部\五金仓作业流程1.1.2【流程重点】一、所有五金车间的生产安排全部由PMC负责安排。
A、PMC给五金车间的加工计划要提前10天给到五金车间；五金车间根据加工计划进行备料。
B、PMC负责根据五金车间的生产进度;以及生产部委外加工进度。
C、PMC负责生产所需急单等的补单。
D、PMC负责五金车间返工订单的补单工作，同时负责返工领料的物料调整.二、生产部负责委外订单的下达、补单、返电、跟进、统计、委外结算、对帐。
外协加工管理办法及作业流程图
3、委托加工期限;
4、委外品收发交运方式；
5、质量验收基准；
6、结款方式 八、外协、发料、收料、生产管制依《外协加工管理办法》依序办理之。
批准
作业单位
委外计划
总经理室
承办作业
外协发料作
业
承办人
依据资料
产出资料
管理重点
生产计划 品质部
1、产能分析
2、供应商基本资料
3、供应商评价资料
4、供方调查评定资 料
（三）保证供应商具有提供满足公司规定的要求能力，使产品的品质 得到稳定发展和提高。
（四）使公司外协作业达到提供能满足需求的采购职能，确保公司外
协产品均能符合要求条件。
第三章外协范围
第三条范围
（一）用于本公司人员、设备不足、生产能力超饱和时。
（二）特殊零件无法购买到现货，也无法自制时。
（三）协作商有专门的技术，利用外协品质有保证且价格低廉。
第五章外协厂商调查
第五条
（一）为了解外协作厂商的动态及产品品质，采购人员应随时调查,
凡欲与本公司建立外协关系而能符合条件者应填写“供应商（外协）调查 表”建立资料，作日后选点的参考。
（二）釆购人员应依据“供应商（外协）调查表”每半年复查一次以
了解厂商的动态,
一、决定原则
以不涉及公司特殊技术或业务机密，视下列情形进行办理：
1、厂内现有设备或产能不足者；
2、委托他厂加工较为有利者；
3、厂内不能自制者。
二、厂商选定要点
1、具备制造本公司产品相关技术设备、人员及其设施，足可保持质量水平者；
2、可配合本公司经营方针与D标者；
3、具备法定登记之厂商且可长期合作者。
委外计划书
制造企业委托加工订单工作流程图
委外订单流程及操作规范
公司各部门：
为了规范企业委外加工流程，同时保证委外交易的及时性、准确性，制定以下规范：
1、委外订单需要维护相关的物料信息以及供应商信息，注意委外的数量信息；
2、委外用料清单是在委外订单审核的同时自动生成的，可以在委外用料清单列表双击进行编辑，维护需要委外发出的物料信息，注意对物料仓库的选择；
3、委外用料清单完成以后，返回到委外订单，选中明细分录执行，可以把行执行至下达状态；
4、采购订单是由委外订单下推生成的，数据维护方式参照标准采购订单（需要注意采购订单里面的采购单价是委外加工费用单价）；
5、物料到货以后按照标准的采购订单流程入库；
6、委外详细流程详见下图。
PR-14 委外加工管理程序
委外加工流程图
下单流程图
委外发料流程图
OEM加工流程说明及补充要求
1.考察多家OEM工厂，评估能符合我方加工要求的工厂
2.落实加工意向的二至三家工厂，提供沙发样板打样
3.给我们厂家报价，并以我们内部成本清单对照，讨论给加工商单价
4.进行报价评审，符合公司质量要求，交货期最快，成本合理者为重点合作对象，
并对其加工和管理实力的考核，并最终落实两家为合作对象
5.上面情况符合要求，双方签订加工合同（合同另议）
6.由公司业务或PMC制定每月或每星期的下单计划；PMC计划好要发给加工商的
五金件及面料数量后，把下单计划传真给OEM厂家（流程审核见上图）
7.PMC把计划单中要给的材料数量送给仓库，并由仓库负责运输给OEM并签收。
如果遇到我方材料问题，可根据上面退料流程办事，并根据退料多少补上合格数
8.OEM商在进行生产我司产品前，由我方质检或开发人员参与监督生产和技术指
导，并把产品质量工艺要求落实好
9.在生产完成每批次，公司安排质检到现场进行验收，并贴上特别识别合格标签
以识别是哪家OEM公司生产，经检验合格后对方才能包装，包装后定为合格产品运到公司指定地点
10.在以后的售后或潜在的生产造成、运输过程中出现的质量问题，经过公司质
检检查，是OEM方造成的由其负责维修，公司方责任由公司生产解决问题11.双方人员为了保证产品的质量和交货期要定期沟通或在紧急事情情况快速
处理好，要随叫随到的形式服务好外协订单
12.为了保证外协加工的质量和交货期，公司安排专责的有经验及技术的质量监
督员跟进其加工过程
13.公司安排PMC人员作为跟进OEM厂家的生产进度，并用进度表格记录每天完
成情况
委外加工进度明细表
李文。
SAP委外加工发料流程
批准与签署版本控制流程图图例说明1.流程概述1.1.流程说明本流程目的是在公司建立统一规范的委外加工发料流程，确保委外加工发料能够有序、科学地进行，实现委外加工发料流程统一管理，规范公司委外加工产品的核算流程，提高委外加工产品的管理水平。
该流程描述了仓库根据生产部门委外加工订单和实际委外生产需求发料到加工供应商，打印出库凭证由双方签字确认发料信息并做帐务处理，或是物料直接从供应商处直发给加工供应商凭加工供应商签收的送货单为凭证做帐务处理。
所属流程组：库存及物流管理1.2.适用范围组织范围：触发事件：针对所有原材料、包材等需要委外加工时在系统里维护委外加工发料流程；在环亚需要维护委外加工发料流程时，如下：1、工艺路线中间部分原材料需要加工后再投入正常生产；2、工艺路线中半成品委外加工后成为成品可入库销售1.2.1.术语解释和概念说明委外加工采购：委托其它单位进行加工，加工物资从仓库发出，物资加工完成后入到仓库，付给受托方加工费的业务。
1.2.2.流程相关的制度与规范1.2.2.1.确认—发料流程仓库根据生产部门委外加工订单和实际委外生产需求发料到加工供应商，打印出库凭证由双方签字确认发料信息并做帐务处理2.业务流程2.1.业务流程图仓库加工材料移库加工材料采购入库2.2.流程步骤与说明2.3.流程差异与业务提升分析3.系统开发与实现<本流程中与开发相关的清单，请注意这些清单的编号规则；这些清单的具体设计内容在系统实现阶段定稿>（使用宋体小四）3.1.表单清单3.2.报表清单3.3.功能开发清单3.4.增强开发清单3.5.系统接口清单3.6.权限设计10/11。
委外加工管理程序
浙江天元机电第2页共3页培训程序修订履历培训程序1 主题内容与适用范围1.1 本文件对员工培训的计划、实施、考核及管理等作出规定。
1.2 本文件适用于从事XXX相关过程的员工的培训工作。
2 管理职责2.1 公司领导负责对培训计划及相关费用进行审批。
2.2 人力资源部负责公司人员培训工作的管理，包括培训计划的编制和实施，负责组织各部门确定人员所具备的能力，并负责人员培训档案的管理以及员工持证上岗的管理。
2.3 各部门负责提出本单位人员的培训计划或培训申请，并负责对本部门新进或转岗的员工进行培训。
3 工作流程图4 管理规定4.1 各岗位的培训要求4.1.1 普通工种应接受的培训内容a) 公司介绍、主要规章制度和企业文化；b) 质量管理基本知识；c) 岗位职责、产品及岗位操作知识；d) 安全知识、工艺纪律等；e) 其它应知应会。
4.1.2 特殊、关键岗位和特种作业岗位应接受的培训内容a)以上4.1.1所列内容；b) 特殊、关键岗位和特种作业岗位特定要求的操作技能和知识。
4.1.3 技术、管理岗位培训内容a) 公司介绍、主要规章制度和企业文化；b) 质量管理基本知识；c）本职工作相关业务技能、业务知识。
4.2 新员工的培训和岗位资格认定要求4.2.1人力资源部负责组织新员工上岗前的公司介绍、企业规章制度、企业文化、质量管理基本知识、以及环境保护和安全生产知识的培训。
4.2.2 各部门应识别岗位要求，并作成岗位说明书，根据按照岗位说明书的要求对员工进行岗位资格认定。
4.2.3 各部门负责本部门新进员工的有关岗位职责、产品及岗位操作知识以及其它应知应会的培训。
4.2.4从事技术和管理方面工作的新进员工，由用人单位制订试用期培训计划，分阶段进行培训，并对培训内容进行考核。
试用期结束后，由部门主管对其进行岗位技能评价，并以转正定级审批表的形式进行认定。
4.2.5 从事生产线作业的新进或转岗人员，由班长或指定专人对其进行实际作业指导，并对其工作质量进行检查和监督，做好培训记录（《新/转岗员工培训记录》）。
外协加工流程图
外发加工流程说明一、目的确保对外发加工过程有效控制,保证外发产品质量,满足生产需要。
二、范围适应于本公司所有外发加工之产品。
三、权责市场部：负责外发加工产品的发出和收回，供应商付款申请。
质量部：负责塑胶外发加工产品出入厂的检验。
工模部：负责机械外发加工产品出入厂的检验。
财务部：负责外发费用的结算。
四、作业内容1、流程图（见外发流程图）2、生产主管依生产排期结合生产实际情况，安排有关材料和配件外发加工方式和数量，并填写一式二份的外发加工《外发加工单》，由主管副总签字后，一份交外发厂商，一份交市场部。
3、《外发加工单》需准确注明外发加工产品的型号、数量、件数，加工方式、日期及交期，如有必要需实际称重，《外发加工单》由生产主管和外发厂收货人共同签字作实。
4、制造部负责外发加工物料技术沟通，交期和数量的跟进，若需修改应及时传给加工商，同时要求加工商确认回传或电话确认并作好记录，并通知市场部，加工方在生产过程中若出现异常应及时书面通知本公司,以便及时处理，准时交货。
并协商好处理意见，报市场部。
5、外发加工产品收后应首先由制造部QC或质量负责人检验加工产品的数量和质量，然后由仓管员对照生产主管开出的《外发加工单》及外发厂开具的《送货单》实际清点收回产品的数量、件数、重量，然后依实际收货开具外发加工《入库单》，《入库单》一式三份，一份交外发加工商，一份自存，一份交市场部。
由市场部核实，总经理签字后交财务部。
仓管员在清点过程中若发现收回产品与加工厂开具的《送货单》在数量、重量上不符，应立即要求加工商说明原因，并上报市场部，由市场部与供应商协商处理。
7、财务人员在收到生产部开出的《送货单》，外发厂商开具的《送货单》以及由仓管员开具的外发加工产品《入库单》后立即核对三者在数量，重量是否一致，加工单价是否与协议一致。
8、外发加工所有产品需与外发加工单一并交库房验收，外发加工单、入库单、供方发货单，缺一不挂帐。
9、月末由财务负责与外发厂商对帐，然后入帐，月结之前由采购负责索要发票，填写请款单，财务人员在审核请款单后交总经理批准，然后付款。
质量环境HSF采购及委外加工程序
三.适用范围： 本程序适用于本厂生产所用的原材料、辅料、包装材料、零部件之采购或委外加工作业、电子和线缆成品之外购。不包括生产设备、监测设备、
模治具的采购或委外加工。
四.定义： 无
文件编号 版 本/修 订 号
有限公司 A/0 生 效 日 期
文件名称
页
次
2020-3-1
质量 HSF 环境采购及委外加工程序
时，或品质、价格、交期等无法满足要求时，由供管人员通过黄
页、网站等方式重新寻找合适的厂商。
5.5 采购与委外加工 5.5.1《物料申购单》或《委外加工单》经批准后，采购人员扫
描传真或 E-mail 给供应商，并与供应商进行确认，必要时将技术 资料传给供应商。供应商按采购单要求组织生产并交货。
5.5.2 发出的采购单由采购人员统一编号、登记并进行交期管 理；交期需按要求的交付日期执行，如交期已超过三天，则发出 《催货通知单》（XXX/QR-QP13-05，附件五）。
5.3.3 采购人员下订购单采购时，应将材料的技术资料或样品发给 供应商，如技术资料或样品不完善，由供应商管理部协调供应商送
1.采购申请 单—批准
2.委外加工 申请单—批
样，供应商样品送到后，交由技术部进行确认，具体按《新材料承认 准
流程》执行。
5.3.4 因公司设备或其它原因无法独立完成产品时，由生产部主管
评审，具体评审详见《供应商管理程序》（XXX-QP-14）。 5.2.2 经评审合格之供货商由采购人员登录在《合格供方清单》
（XXX/QR-QP14-07）。
1.供方评审 报告(评审 结果)
2<合格共方 清单>
5.3 采购与委外加工申请
5.3.1 原材料的申请，由资材部/物控科根据实际订单的需求和仓
委外加工流程图
委托入库单
6. 调度部主管确 认签字（数量、 质量）
调度主管 确认签字7. 总经理 Nhomakorabea认签 字
确认 签字
结算
8.财物结算
浙江盛惠科技有限公司委外加工流程
委外加工跟踪单
模具名称 图纸编号 加工项目 零件 数量 下单 要求完 日期 成时间 实际完 成时间 价格 备注
编辑：
调度部审核/日期：
加工商确认/日期：
浙江盛惠科技有限公司委外加工流程
作业说明
1. 根 据 委 外 加 工需求制定 委外需求计 划 2. 模 具 调 度 根 据委外加工 计划制定委 外加工单
调度部主管
委外加 工计划
仓库
加工商
总经理
财务部
委外加工单
3.委外材料出库
委外材料 出库单
（铜、模板）
4. 委外加工单位 确认签字 确认签字
5.委外完成入库
生产任务与车间作业主要流程
流程概述企业的生产任务管理通常是由生产计划部门制订生产计划，向生产部门下达生产计划，生产部门按照生产计划部门的生产计划安排车间生产。
在生产任务管理过程中需要处理各种来源的生产任务，有效掌握生产进度，及时了解物料和能力的可用情况，管理生产过程的物料流动，控制生产过程中的各种变化，按时按量生产合格的产品。
K/3生产任务管理提供从生产计划、投料管理、生产变更、物料控制、生产汇报、到产品检验入库等全过程业务的处理与控制。
生产任务管理以物料、物料清单、工艺路线为管理控制的依据，以生产任务单为核心控制物料耗用和人工成本，有效管理车间物料。
➢生产任务安排生产计划人员根据MPS/MRP计划订单投放生成生产任务单，生产任务单是生产任务管理系统唯一的需求来源，K/3系统提供多种生产任务单生成方式。
生产过程中如果有临时生产任务需要插单，生产计划人员可以在系统中手工建立生产任务单，然后下达任务单；如果原来安排一个单位执行的任务需要安排给多个生产单位，生产计划人员可以通过任务单的拆分，将一个任务单拆分成不同数量、不同加工单位的任务单；某些产品的配套性要求较高，需要配套下达生产安排，则生产计划人员可以先下达上级物料的任务单，再根据指定的任务单生成下级任务单，以满足配套生产的需求；对于严格按照客户订单生产的企业，生产计划人员可以直接根据销售订单生成任务单，以保证满足客户的需求；生产计划人员下达生产任务单后，通过系统提供的模拟发料功能，检查物料配套情况，及时发现物料的短缺，反馈缺料信息并尽早调整生产计划。
➢生产投料管理投料单是生产任务单的领料计划表，它不仅限额控制物料的领用数量，而且提供相关生产任务单的历史BOM的记录。
生产管理人员在生产任务单下达后，进入任务单对应的生产投料单，根据需要决定发料数量、发料日期以及发料仓库与仓位、选择是否使用替代物料、增加或删除投入物料，对单位用量、损耗率等进行调整。
如果下达的生产任务是返工生产任务或产品拆卸任务，生产管理人员可以为返工或拆卸的产品指定临时的BOM，灵活处理返工、产品拆卸等业务。
外协加工管理办法及作业流程图
精品文档
. 一、决定原则
外协加工管理
以不涉及公司特殊技术或业务机密，视下列情形进行办理：
1、厂内现有设备或产能不足者；
2、委托他厂加工较为有利者；
3、厂内不能自制者。
二、厂商选定要点
1、具备制造本公司产品相关技术设备、人员及其设施，足可保持质量水平者；
2、可配合本公司经营方针与目标者；
3、具备法定登记之厂商且可长期合作者。
三、适用范围
1、组件类；
2、表面处理类
；
1、由生产部、资材部提供相关厂商资料，由资材部、品质部会同进行供方评价，合格者经报副总经理级以上人员批准后，凭以办理；
2、依供方评价及管理程序，定期进行复核评估其加工能力，内容如有变更，得随即修正，以便作为外协托外加工办理之依据。
五、委外条件议定
1、加工品项目、数量、加工工序；
2、价格；
3、委托加工期限；
4、委外品收发交运方式；
5、质量验收基准；
6、结款方式
八、外协、发料、收料、生产管制依《外协加工管理办法》依序办理之。
委外加工作业管制办法
3特採作業辦法（QPQ10）
4.包材流通管制办法（QPF07）
第八条:附件
1.流程图(附件一)
2.委外加工申请单（附件二）
3.入库验收单（附件三）
4.品质异常处理通知单（附件四）
5.模具移轉單（附件五）
6.模具保管书（附件六）
后传给供货商,要求供货商做出处理对策并回复该不良报告,如属急需物料且无功能之影
响,可申请特采出货,依《特採作業辦法》（QPQ10）
6.8.3不合格之材料全部退回鑫宏给予更换处理,扣除合理损耗之不良,因厂商原因造成则要
扣款处理.若原订单数量不足,需采购重新开立领料单.若无不良品退回,采购开出同材质
物料损失单请厂商采购还料冲帐结案.
定本办法﹐以利遵循。
第二条﹕范围
2.1本公司人力,设备不足,生产能力负荷达到饱和时.
2.2特殊零件无法自制或无法购得货时.
2.3供应商具有专门的技术或品质较佳,并且价格较廉
第三条﹕定义
3.1成品委外:指由本公司提供材料,模具或半成品供加工厂商制造成成品,并再送返鑫宏验货后,
始可出货者.
3.2半成品委外:指由本公提供材料,模具或半成品供加工厂商制造,并需送回本公司再加工后始
得泄漏模具相关资料.
6.10委外厂商负责模具保管,并定期进行模具保养.
6.11委外工单结案:
6.11.1所有委外物料于委外加工之前需与厂商议定合理损耗.
6.11.2所有委外订单物料每月要盘点并做结案处理.
6.11.3以委外订单之合理损耗,由采购负责提出订单报废数入库结案.
6.11.4扣除合理损耗之不良,请厂商退回不良品,采购开出扣款单,并开出非计划性领料单领
委外加工详解
1. 委外工单处理技巧有哪些？说到委外加工，大家首先会想到“委托加工物资”，然后收到的委外加工的成品、半成品，要确认加工费，同时确认进项税。
结转委托加工半成品、成品的成本。
这个业务到底如何核算最简便呢？我们接下来进行展开说明，我们这里用到的技巧是，用委外加工仓来管理委托加工物资，当收货的时候，按照委外成品、半成品的BOM进行扣料（按照BOM用量X收货数量扣减称为扣料，可参考第错误！未定义书签。
页“错误！未找到引用源。
错误！未找到引用源。
”）：（ 1 ）委托加工物资的发出100 万借：委托加工物资100 万贷：原材料、半成品100 万（2）收到加工好的半成品、库存商品，先确认加工费借：生产成本——加工费或委托加工物资10 万借：应交税费——暂估进项税 1.7 万贷：应付账款——委外加工方11.7 万（ 3 ）再做入库处理借：半成品、库存商品110 万贷：生产成本——加工费或委托加工物资10 万贷：委托加工物资100 万注：这里大家思考一个问题，委托加工物资是否有必要转入生产成本科目？（4）收到增值税发票借：应交税费——应交增值税——进项税 1.7 万贷：应交税费——暂估进项税。
1.7 万相关业务流程图：图表1委外加工业务图示案例：加工方提供材料并加工假设上述业务中，受托加工方不仅仅提供加工劳务和辅料，而同时还提供主要零部件。
假设我们每个半成品中包含向供应商采购的零部件价款9元，加工费1元。
我们提供的材料价值20元。
假设业务的数量为10万台。
（1）发出委外订单一一提供主要零部件10万台并加工：无分录（2）委外加工发料10万套借：委托加工物资200万贷：原材料、半成品200万（3）委外成品收货先做供应商主要部件收货和领料，在委外加工的成品入库时，我们当作是一个主要部件9元和加工费1元两部分。
这里价格到底是确认为材料价格10元还是将材料和加工费分开，其实并没有多少区别，我们以业务简化为主要部件价格10原收货和领料。
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5.备料要快，且提供的物 料、模具质量正常。
表
5.3模具验收须采购和生技到厂商安排机台生产检 验
5.1.3模具保管书
标准建立、 样品承认
工程处
6.工程处负责样品承认及技术资料: 图纸与BOM表 6.BOM表、检验规范 6.在协力厂生产前，全部
﹑SOP﹑治具至第三方。
、技术资料
建立备妥
协力厂加工 作业
收单核对，暂收料并知会IQC作进料检验。
、委外加工单
10.数量清点及规格的核对
IQC进料检 进料品管课 11.IQC作正常的进料检验。
入库
资材处生管 12.开立委外加工入库单。
9.IQC检验报表
11.检验的动作要快，质量 异常及时反映
10.委外加工入库单
12.确定储存位置，建帐管 理
协力厂 7.协力厂的制程控制与自主检验。
7.确认协力厂制程能力与 品保系统是否正常
质量/HSF 稽查及异
常处理
委外课与工 程、品保、
8.1不定期稽核协力厂质量/HSF系统是否有建立与 落实，是否按我司标准执行。
7.稽核表单、验货 报告、品质异常报
品管 8.2质量异常先由品管判定，厂商问题由其自行负 告单
4.1根据审核过之委外需求规格、数量、交期、核 委外课采购 定单价，开立委外加工单，经权责主管核准后发 4.委外加工单
至协力厂。 4.2必须确定对方是否收到，并要求其签回。
4.认真核对保证委外加工项目 之正确性，且确定委外加工单 已被对方接纳，每月1日、15 日发单，两天内签回。
仓库备/发料 (厂商领取物 料、模具)
委外课 采购
5.1有库存原物料时及时备妥，对需要采购的物 料，需尽快追回，以便通知协力厂领料，由委外 资管制订领料排程。
5.2模具保管单位备好已确认过的模具（质量正
资材处生管/ 模具保管单位
常），由采购通知协力厂来厂签订模具保管书方 可拉模具。
5.1委外加工领料
单； 5.1.1领料排程； 5.1.2委外加工控管
委外课
3.1采购对委外加工申请单审核其规格及委外之可
能性。
3.2技术人员核算自制成本与分析，提供予采购作 3.报价单、成本分
议价参考
析表
3.3采购要求第三方报价、议价，选择合适厂商签
订委外合同。
3.确定委外单价评选合适 之协力厂（产能、交期均 有优势），先签订委外合 同，每月30日完成。
委外加工单 处理，开发
责处理，我方问题由委外课追踪工程处理。
8.真正起到监督、辅导的 作用，利于质量/HSF提 升；异常处理要及时与有 效
委外品送 回工厂
协力厂
9.由协力厂装车运送到我司，注意产品运输包装 防护。
9.产品防护，避免受损
收料组 收料
资材处生管
10.收料课根据委外加工单和协力厂的送货单、验 8.送货单、验收单
1.数据提供及时(每月25 日)且准确率须达80~90%
委外加工申 请总量及分 批的委外申
资材处生管
2.资材处生管依销管部提供之信息，提出自有产 能安排计划与委外产能需求。
2.委外加工申请单
2.28日与12日提供。
委外课审核、 成本核算与 议价、定协
力厂
委外加工作业流程图
文件名称
委外加工作业流程图
文件编号
COP709 页次 1 OF 1
制定部门
委外课
制定日期
作业流程 作业单位
发行部门 发行日期 作业流程说明
品保课
版本/版次
相关窗体及文 件
5版2次 控制重点
P/I单
销管部
1.销管部汇整总接单量及FORECAST情况知会资材 处生管。
1.P/I单及FORECAST