数据安全及备份安全调查表

数据安全合规性检查表

（2）与数据开放共享接口调用方签署合作协议，在合作协议中明确数据的使用目的、供应方式、保密约定等内容。（3）区分数据开放共享场景，建立相应的数据开放共享安全策略和操作规程，明确数据开放共享范围内容和数据开放共享的有效控制机制。（4）共享用户数据时，应事先向用户告知共享用户数据的目的、接收方情况等，并征得用户授权同意。经过处理无法识别特定个人且不能复原的除外。
文档查验 &测评验证文档查验 &人员访谈
评估要点
文档查验 &人员访谈文档查验
系统演示 &测评验证文档查验
测评验证
文档查验 &测评验证文档查验 &测评验证&系统演示文档查验
文档查验 &测评验证系统演示
人员访谈 &测评验证人员访谈 &文档查验人员访谈 &文档查验&系统演示人员访谈 &文档查验人员访谈 &文档查验&测评验证文档查验
（4）梳理企业存在数据出境情况的业务。对涉及用户数据和重要数据出境的场景、类别、数量级频率、接收方情况等进行梳理汇总。（1）结合数据分类分级策略和管理要求明确数据存储安全策略和操作规程，包括各类数据存储平台系统差异化的安全存储保护手段(如加密、授权、数字水印、数字签名等)、数据存储介质安全策略和管理规定等。与系统支撑运维人员签订保密协议，有效约束操作行为。（2）加强对数据存储平台系统接入移动存储介质的管控，对将数据下载到本地终端的行为进行严格审核和日志记录。（3）根据数据级别明确数据备份操作规程，明确数据备份周期，备份方式、备份地点、数据恢复性验证机制等内容，保障数据的可用性和完整性。
（4）建立数据复制、数据备份与恢复定期检查和更新工作制度，包括数据副本更新频率、保存期限等，确保数据副本或备份数据的有效性。

网络安全检查表

网络安全检查表网络安全检查表1. 确保操作系统和软件更新及补丁安装完整：定期检查系统和软件，确保所有安全更新和补丁都已安装，以修补已发现的漏洞并提高系统的安全性。

2. 有效的网络防火墙：配置和更新网络防火墙，确保它能够阻止潜在威胁和未经授权的访问，同时仔细检查和监控网络流量。

3. 安全的密码策略：确保所有的账户都使用强密码，并建议定期更换密码。

密码应该是至少包含八个字符的混合字母数字符号组成，以提高密码的复杂度。

4. 严格的账户访问控制：检查和管理用户账户的权限，确保只有必要的人员能够访问敏感数据和系统资源。

5. 定期进行数据备份：定期备份重要数据，以防止数据丢失和恶意勒索软件攻击。

同时，确保备份存储在一个安全的位置，并测试恢复过程的有效性。

6. 安全培训和教育：提供针对员工的网络安全培训和教育，包括如何识别和防止网络攻击、恶意链接和电子邮件欺诈等。

7. 安装和更新安全软件：安装和更新有效的安全软件，如防病毒软件、反间谍软件和防火墙，以保护系统免受恶意软件和网络攻击。

8. 监控和记录日志：配置系统和网络设备以监控和记录关键活动和安全事件，以便及时检测和应对潜在威胁。

9. 限制外部访问：限制外部人员的访问权限，确保只有授权人员能够远程访问内部网络，同时使用虚拟专用网络（VPN）等安全协议加密通信。

10. 加密敏感数据：对敏感数据进行加密，以保护数据在传输和存储过程中的安全。

11. 安全审计和漏洞扫描：定期进行安全审计和漏洞扫描，发现并解决系统中的安全漏洞和问题。

12. 应急响应计划：建立和实施应急响应计划，以便在网络安全事故发生时能够快速响应，并恢复和修复网络系统。

总结：网络安全检查表是一个有效的工具，用于提高组织的网络安全性，并确保安全措施和控制机制的有效性。

对于任何组织来说，网络安全是一个持续的挑战，需要定期检查和更新以保持系统安全。

数据安全日常检查记录单

数据安全日常检查记录单
日期:
检查人员:
检查目的: 确保数据的安全性和完整性，预防数据泄露或损坏。

检查内容:
1. 数据备份:
- 检查备份文件是否完整和最新。

- 确认备份文件存储在安全的地方，并且有适当的访问控制。

2. 数据访问控制:
- 确认所有数据都有适当的访问控制，只有授权人员才能访问
敏感数据。

- 检查是否有未授权的访问尝试，并采取相应的措施。

3. 数据加密:
- 确认所有敏感数据都进行了适当的加密处理。

- 检查加密算法和密钥管理是否符合行业标准和最佳实践。

4. 网络安全:
- 检查网络防火墙和入侵检测系统是否正常工作。

- 确认所有网络设备都有最新的安全补丁和固件更新。

5. 安全审计:
- 检查是否有安全审计日志，并确认它们正在正常工作。

- 分析审计日志，查找任何异常或可疑的活动，并采取相应的措施。

6. 员工培训:
- 确认员工已经接受了数据安全培训，并了解如何正确处理数据。

- 检查是否有定期的培训和更新，以保持员工对数据安全的意识。

发现问题:
- 问题描述:
- 问题原因:
- 解决方案:
- 责任人员:
- 完成日期:
备注:
检查人员签名: 日期:。

网络安全检查记录表

网络安全检查记录表网络安全检查记录表一、检查日期及时间检查日期：________________检查时间：________________二、检查人员主检人员：________________协助人员：________________三、被检查单位信息单位名称：________________单位地质：________________联系人姓名：________________________________四、检查内容1·网络安全政策和规程1·1 网络安全政策是否明确并落实1·2 网络使用规程是否制定并执行2·系统和设备安全2·1 所有系统和设备是否使用合法软件2·2 操作系统和应用软件是否及时更新2·3 是否对系统和设备进行定期维护和检查2·4 是否设置合适的密码策略并定期更改密码3·网络访问控制3·1 是否设置防火墙并及时更新规则3·2 是否设置入侵检测和防御系统3·3 是否对外部访问进行适当的许可控制3·4 是否对内部访问进行合理的授权管理4·数据备份与恢复4·1 是否定期备份重要数据4·2 是否测试数据备份和恢复的可行性4·3 是否制定数据恢复计划并定期演练5·网络授权与访问5·1 是否制定网络授权策略并执行5·2 是否对外部访问进行许可控制5·3 是否定期清理不再使用的账号和权限6·网络安全事件应急处理6·1 是否建立网络安全事件应急处理机制6·2 是否进行网络安全事件应急演练6·3 是否定期评估应急处理机制的有效性7·安全意识培训和教育7·1 是否开展网络安全培训和教育7·2 是否定期进行入侵和钓鱼攻击演练7·3 是否建立安全意识培训档案五、检查结果及整改意见1·检查结果：（请在下面填写）_______________________________________________________ 2·整改意见：（请在下面填写）_______________________________________________________附件：网络安全检查记录表附件一、附件二法律名词及注释：1·防火墙：一种用于保护网络免受未经授权的访问或攻击的网络安全设备。

网络安全系统定期检查记录表

网络安全系统定期检查记录表
一、检查日期
- 日期：[填写日期]
二、检查人员
- 检查人员：[填写检查人员姓名]
- 参与人员：[填写参与检查的其他人员姓名]
三、检查内容及结果
1. 系统设备检查
- 检查设备：[填写需要检查的系统设备名称]
- 检查结果：[填写检查结果，如设备运行正常、存在异常等情况]
2. 软件更新检查
- 检查软件：[填写需要检查的软件名称]
- 检查结果：[填写检查结果，如软件已更新至最新版本、有待更新等情况]
3. 权限管理检查
- 检查权限：[填写需要检查的权限名称]
- 检查结果：[填写检查结果，如权限设置合理、存在权限泄露等情况]
4. 数据备份检查
- 检查备份：[填写需要检查的数据备份方式]
- 检查结果：[填写检查结果，如备份完整、备份存储可靠等情况]
5. 安全日志检查
- 检查日志：[填写需要检查的安全日志类型]
- 检查结果：[填写检查结果，如安全日志正常记录、有异常记录等情况]
四、存在问题及解决方案
- 存在问题：[填写在检查过程中发现的问题，每个问题单独列出]
- 解决方案：[填写相应问题的解决方案，每个问题的解决方案单独列出]
五、下次检查计划
- 下次检查日期：[填写下次检查的日期]
- 计划内容：[填写下次检查的计划内容，包括需要重点检查的方面]
以上为网络安全系统定期检查记录表，供参考使用。

学校网络安全专项检查表

学校网络安全专项检查表网络设备安全- [ ] 检查所有网络设备的正常运行状态，包括路由器、交换机、防火墙等。

- [ ] 检查是否存在未授权的网络设备接入。

- [ ] 检查网络设备的固件版本是否更新至最新。

- [ ] 检查是否启用了访问控制列表（ACL）以保护网络设备免受未经授权的访问。

- [ ] 检查是否存在默认的管理员账户，如有，则要求设置强密码并更改账户名。

- [ ] 检查网络设备的登录日志，确认是否存在异常登录行为。

安全隔离措施- [ ] 检查学校内部网络是否划分为不同的安全区域。

- [ ] 检查是否禁止了学生和教职工之间的直接访问。

- [ ] 检查是否对敏感数据进行了特殊隔离和保护。

学校网站安全- [ ] 检查学校网站是否定期进行漏洞扫描和安全评估。

- [ ] 检查是否存在弱密码和未授权访问的风险。

数据备份和恢复- [ ] 检查学校是否有定期的数据备份计划，并验证备份的完整性和可恢复性。

- [ ] 检查是否有灾难恢复计划，以应对可能的数据丢失或系统故障。

社交工程和网络教育- [ ] 检查是否有定期的网络安全教育活动，以提高师生员工的网络安全意识。

- [ ] 检查是否有社交工程实验，以测试学校师生员工是否容易受到社交工程攻击。

安全事件监测和响应- [ ] 检查是否有安全事件监测和响应机制，以及相应人员的责任分工。

- [ ] 检查是否有足够的日志记录和审计机制，用于追踪和调查安全事件。

硬件和软件更新- [ ] 检查是否有定期的硬件和软件更新计划，以修复已知的安全漏洞。

物理安全防护- [ ] 检查学校机房和服务器房是否有适当的物理安全措施，如视频监控、门禁系统等。

网络使用规范和合规性- [ ] 检查学校是否制定了网络使用规范，并提醒师生员工遵守。

- [ ] 检查网络使用是否符合法律法规的要求，如防止传播违法内容等。

以上是学校网络安全专项检查表的内容，用于对学校网络安全状况进行评估和改进。

请负责网络安全的相关人员按照以上检查表逐项检查并做出相应的改善措施，以确保学校网络安全的稳定和可靠性。

网络与信息安全自查表

网络与信息安全自查表网络与信息安全自查表1、网络基础设施1.1 网络拓扑结构检查1.2 网络设备配置和管理1.3 防火墙设置与管理1.4 网络流量监控1.5 安全策略和措施评估1.6 网络备份与恢复机制2、系统与应用安全2.1 操作系统安全补丁更新2.2 权限和访问控制2.3 账号和密码管理2.4 数据加密和传输安全2.5 应用程序安全性评估2.6 弱点扫描和漏洞管理3、数据安全3.1 敏感数据分类和标记 3.2 数据备份和灾难恢复 3.3 数据存储和传输加密 3.4 数据访问控制和审计 3.5 数据泄漏防止和检测3.6 数据销毁和归档策略4、网络安全事件应对4.1 安全事件监测和报警 4.2 安全事件响应和处理 4.3 安全事件调查和取证 4.4 业务连续性和恢复计划 4.5 紧急通信和协调机制4.6 安全事件后评估和改进5、员工安全意识和培训5.1 安全政策和规程宣贯 5.2 社会工程学识别和防范5.3 网络安全意识培训计划5.4 安全演练和模拟攻击5.5 员工违规行为监测5.6 奖惩机制和绩效考核附件：1、网络拓扑图2、设备配置文件3、防火墙规则表4、安全策略和措施文件5、应用程序漏洞扫描报告6、数据备份和恢复方案7、安全事件响应指南8、员工安全意识培训材料法律名词及注释：1、《中华人民共和国网络安全法》：中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会于2016年11月7日通过的一部涉及网络安全的综合性法律。

2、《个人信息保护法》：中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会拟制的一部保护个人信息的法律。

3、《信息安全技术个人信息安全规范》：中华人民共和国国家标准化管理委员会发布的一项关于个人信息安全技术规范的国家标准。

4、《数据安全管理办法》：中华人民共和国工业和信息化部发布的一项关于数据安全管理的规章。

5、《网络数据安全管理办法》：中华人民共和国公安部发布的一项关于网络数据安全管理的规章。

数据安全检查表 - 检查表

6.规定数据脱敏规则、方法、处理流程等
与场景对应的脱敏规则、方法、流程等内容
7.部署了脱敏工具，并对敏感数据的脱敏操作进行日志记录
1．工具名称、界面、功能
2．敏感数据的脱敏操作日志记录，尤其是敏感个人信息的脱敏日志
8.支持账号权限管理、访问控制等管控要求
1.支持不同的访问控制粒度
9.支持数据脱敏处理的安全审计
1.隐私政策或用户协议的条款是否明确有采集信息种类、用途、范围、处理方式，及
2.规定个人信息的查询及更正渠道；规定用户提出终止服务时的停止采集要求
是否有个人信息查询和更正的渠道、服务终止时的处理机制，例如用户注销条件，注销后的数据销毁
3.规定涉及个人信息采集授权同意及合规性评估流程
授权同意
4.规定个人信息采集过程中的防泄漏措施
3.规定内部共享的授权审批及安全评估流程，尤其当存在大量或敏感数据的共享场景
1.应包括对本地终端、移动存储介质两种情况的定义
2.介质的使用场景，尤其注意下载操作
7.实现了逻辑存储系统和存储介质的权限管理、访问控制等技术手段
工具展示
8.提供多种加密存储手段（如磁盘加密、文档加密、数据库表行级加密等），满足不同的数据保密要求
至少提供2种不同密级数据的加密方案
9.支持分类分级的差异化数据存储管理
至少应包括：
1.外部服务组件的注册、审核、使用
2.节点间的连接认证
3.节点和用户身份验证
4.副本节点的更新检测、防泄漏等
3.具备数据处理的日志管理工具
1.工具的名称、界面、功能
2.具体日志内容展现
4.具备数据处理过程的防泄漏工具
1.工具的名称、界面、功能
DLP
5.支持不同业务场景下的资源隔离控制

数据信息安全检查表

数据信息安全检查表背景随着信息技术的不断发展和普及，数据安全愈发受到重视。

数据安全检查表是一种重要的工具，可以帮助机构或组织遵循合规要求，检查数据系统中的漏洞及其他安全问题。

本文将介绍数据信息安全检查表的内容和使用方法。

检查表内容数据信息安全检查表主要包括以下方面：1. 身份认证和授权- 检查账户设置和管理是否符合规范- 检查用户权限是否设定合理- 检查传输数据是否加密保护2. 数据保护- 检查数据备份及存储策略是否规范，是否存在数据泄露风险- 检查敏感数据安全策略的有效性，如数据分类、加密、授权3. 系统运维安全- 检查系统安全设置，包括系统补丁更新、防病毒软件设置、系统日志管理等- 检查网络设备安全设置和运行策略是否规范4. 安全事件管理- 检查安全事件发生时，是否有统一的处理流程- 检查安全事件处理流程是否规范、有效使用方法1. 确定检查范围和内容，例如：数据安全管理流程、系统设置、网络安全策略、运维管理等。

2. 制定检查计划，确定检查的时间、人员、工具以及检查标准等。

3. 进行检查，根据检查表的内容逐项进行检查。

对于检查到的问题，可以采取红黄绿三色标记，以区分其重要程度。

4. 汇总检查结果，形成检查报告。

报告应包括检查结果、问题描述、问题风险等内容，并对问题提供建议解决措施。

结论通过使用数据信息安全检查表，可以检查数据系统的安全性，及时发现和解决问题，保障数据安全。

机构或组织在使用检查表时，应根据实际情况做出相应的调整和完善，以确保检查的全面性和有效性。

信息安全风险评估调查表

信息安全风险评估调查表基本信息调查1.单位基本情况单位名称：（公章）联系人：Email：信息安全主管领导（签字）：检查工作负责人（签字）：联系填表时间：职务：单位地址：2.硬件资产情况2.1.网络设备情况网络设备名称型号物理位置所属网络区域 IP地址/掩码/网关系统软件及版本端口类型及数量主要用途是否热备重要程度2.2.安全设备情况安全设备名称型号(软件/硬件) 物理位置所属网络区域 IP 地址/掩码/网关系统及运行平台端口类型及数量主要用途是否热备重要程度2.3.服务器设备情况设备名称型号物理位置所属网络区域 IP地址/掩码/网关操作系统版本/补丁安装应用系统软件名称主要业务应用涉及数据是否热备终端设备名称型号物理位置所属网络区域设备数量 IP 地址/掩码/网关操作系统安装应用系统软件名称2.4.终端设备情况涉及数据主要用途填写说明网络设备包括路由器、网关、交换机等。

安全设备包括防火墙、入侵检测系统、身份鉴别等。

服务器设备包括大型机、小型机、服务器、工作站、台式计算机、便携计算机等。

终端设备包括办公计算机、移动存储设备。

重要程度：根据被检查机构数据所有者认为资产对业务影响的重要性填写非常重要、重要、一般。

3.软件资产情况3.1.系统软件情况系统软件名称版本软件厂商硬件平台涉及应用系统3.2.应用软件情况应用系统软件名称开发商硬件/软件平台 C/S或B/S模式填写说明系统软件包括操作系统、系统服务、中间件、数据库管理系统、开发系统等。

应用软件包括项目管理软件、网管软件、办公软件等。

涉及数据现有用户数量主要用户角色4.服务资产情况4.1.本年度信息安全服务情况服务类型服务方单位名称服务内容服务方式(现场、非现场) 填写说明服务类型包括：1.网络服务；2.安全工程；3.灾难恢复；4.安全运维服务；5.安全应急响应；6.安全培训；7.安全咨询；8.安全风险评估；9.安全审计；10.安全研发。

5.人员资产情况5.1.信息系统人员情况岗位名称岗位描述人数兼任人数填写说明岗位名称：1、数据录入员；2、软件开发员；3、桌面管理员；4、系统管理员；5、安全管理员；6、数据库管理员；7、网络管理员；8、质量管理员。

监控系统安全检查记录表

监控系统安全检查记录表一、检查背景随着科技的不断发展，监控系统在各个领域的应用越来越广泛，从公共场所的安全监控到企业内部的管理监控，其重要性不言而喻。

为了确保监控系统的稳定运行和数据安全，定期进行安全检查是必不可少的。

二、检查目的本次监控系统安全检查的主要目的是：1、评估监控系统的安全性，包括硬件设备、软件应用、网络连接等方面。

2、发现潜在的安全隐患和漏洞，及时采取措施进行修复和防范。

3、确保监控数据的完整性、准确性和保密性，防止数据泄露和篡改。

4、验证监控系统的性能是否满足实际需求，保障其正常运行。

三、检查范围本次检查涵盖了以下监控系统的组成部分：1、监控摄像头：包括室内外安装的各类摄像头，检查其安装位置、清晰度、视野覆盖范围等。

2、存储设备：检查硬盘录像机（DVR）、网络视频录像机（NVR）等存储设备的容量、存储周期、数据备份情况。

3、网络设备：包括交换机、路由器、防火墙等，检查网络连接的稳定性、安全性设置。

4、监控软件：检查监控系统的操作软件，包括权限管理、用户登录记录、系统日志等。

四、检查人员及时间检查人员：＿____、＿____、＿____检查时间：＿____年_____月_____日五、检查内容及结果1、监控摄像头检查外观检查：摄像头外观无明显损坏、变形，镜头清洁无污垢。

安装位置检查：摄像头安装位置符合设计要求，无遮挡物影响视野。

清晰度检查：通过查看实时画面和回放录像，图像清晰度满足要求，能够清晰分辨人物和物体特征。

视角覆盖检查：摄像头视角覆盖范围达到预期，无盲区。

2、存储设备检查容量检查：检查存储设备的剩余容量，确保有足够的空间存储新的监控数据。

存储周期检查：存储周期设置符合规定，能够保存至少_____天的监控数据。

数据备份检查：已设置定期自动备份数据，备份数据完整可恢复。

3、网络设备检查网络连接检查：网络连接稳定，无丢包、延迟现象。

安全设置检查：防火墙规则设置合理，有效阻止未经授权的访问；交换机和路由器的访问密码已修改为强密码。

数据备份系统巡检表

数据备份系统巡检表
1. 概述
本巡检表用于检查数据备份系统的运行情况，确保系统能够正常备份和恢复数据。

巡检过程中请按照以下要点进行检查和记录。

2. 巡检要点
3. 巡检步骤
3.1 检查备份设备是否正常运行
- 检查备份设备的电源是否正常供电。

- 检查备份设备的网络连接是否正常。

- 检查备份设备的硬盘状态，确保无故障。

3.2 检查备份存储是否正常
- 检查备份存储设备的电源和网络连接状态。

- 检查备份存储设备的可用空间是否充足。

3.3 检查备份数据的完整性
- 运行数据校验工具，确认备份的数据是否完整，不存在损坏或丢失的情况。

3.4 检查备份计划是否设置正确
- 查看备份计划设置，确保备份频率、备份时间等参数符合要求。

- 检查备份计划是否覆盖关键数据，确保重要数据能够及时备份。

3.5 检查备份日志的记录情况
- 检查备份日志是否完整记录备份过程和结果。

- 检查备份日志是否及时更新，确保可以追踪备份操作。

4. 检查记录和处理
巡检过程中，根据实际情况填写巡检结果和备注栏中的内容。

对于发现的问题，及时进行记录，并进行相应的处理和修复。

若无问题，可在巡检结果栏填写"正常"。

5. 结束语
通过定期进行数据备份系统巡检，可以及时发现和解决潜在问题，保障数据备份的有效性和可恢复性。

请在每次巡检后，将巡检表归档保存，并汇总处理结果，以便日后参考和分析。

注意：此份巡检表仅供参考，具体巡检内容和步骤可根据实际情况进行调整和扩展。

计算机安全每月检查记录表

计算机安全每月检查记录表一、检查日期具体年月日二、检查人员检查人员姓名三、检查目的为了保障公司计算机系统的安全稳定运行，预防和及时发现可能存在的安全隐患，提高计算机系统的安全性和可靠性，特进行每月一次的计算机安全检查。

四、检查范围1、公司内部所有办公计算机，包括台式机和笔记本电脑。

2、服务器及相关网络设备。

3、公司内部网络系统。

五、检查内容及结果1、操作系统安全检查操作系统版本是否为最新，是否及时安装了安全补丁。

结果：大部分计算机操作系统已更新至最新版本，并安装了关键的安全补丁。

但仍有少数几台计算机由于特殊软件兼容性问题，尚未完成更新。

处理措施：对于未更新的计算机，与相关软件供应商沟通，寻找解决方案，尽快完成系统更新。

2、防病毒软件检查防病毒软件是否安装、是否正常运行以及病毒库是否为最新。

结果：所有计算机均安装了公司指定的防病毒软件，且运行正常。

病毒库更新情况良好，均在有效期限内。

处理措施：无。

3、用户账户和密码检查用户账户是否存在异常，密码强度是否符合要求。

结果：未发现异常用户账户，但部分用户密码强度较弱，存在安全风险。

处理措施：对密码强度较弱的用户进行提醒，要求其更改密码，并提供密码设置的相关指导。

4、数据备份检查重要数据是否定期备份，备份数据的完整性和可恢复性。

结果：大部分部门的数据备份工作执行良好，但仍有个别部门存在备份不及时或备份数据不完整的情况。

处理措施：对相关部门进行督促，强调数据备份的重要性，并提供技术支持，确保数据备份工作的顺利进行。

5、网络访问控制检查网络访问权限设置是否合理，是否存在未经授权的访问。

结果：网络访问权限设置合理，未发现未经授权的访问情况。

处理措施：无。

6、移动存储设备管理检查是否存在未经授权的移动存储设备接入公司计算机。

结果：未发现未经授权的移动存储设备接入情况，但有部分员工在使用移动存储设备时未进行病毒扫描。

处理措施：加强员工培训，强调使用移动存储设备时进行病毒扫描的重要性。

网络安全与信息化重要备份信息记录表

网络安全与信息化重要备份信息记录表在当今数字化时代，网络安全与信息化已经成为了各个组织和企业运营的关键要素。

随着信息系统的日益复杂和数据量的不断增长，确保数据的安全性、完整性和可用性变得至关重要。

而建立一份全面、准确且有效的网络安全与信息化重要备份信息记录表，则是实现这一目标的重要基础。

一、备份信息记录表的重要性备份信息记录表就像是一份数据的“保险单”，它详细记录了与网络安全和信息化相关的关键信息，包括但不限于系统配置、数据存储位置、备份策略、恢复流程等。

当面临网络攻击、系统故障或其他灾难事件时，这份记录表能够为快速恢复正常运营提供准确的指导和必要的信息。

想象一下，如果没有这样一份记录表，当意外发生时，我们可能会陷入混乱，不知道从哪里开始恢复，哪些数据需要优先恢复，甚至可能会因为信息缺失而导致无法恢复关键业务数据，给组织带来巨大的损失。

二、备份信息记录表应包含的内容1、系统和应用程序信息记录组织内所使用的操作系统、服务器、数据库、应用程序等的名称、版本和配置信息。

包括硬件规格、网络设置、安装路径等详细信息，以便在恢复时能够准确地重新配置环境。

2、数据存储位置和类型明确指出重要数据的存储位置，无论是本地服务器、云端存储还是其他外部存储设备。

区分不同类型的数据，如业务数据、用户数据、系统数据等，并注明其重要程度和恢复优先级。

3、备份策略记录备份的频率，是每日、每周还是每月。

说明备份的方式，是全量备份还是增量备份。

指明备份数据的保存位置，包括本地存储介质的标识和云端存储的账号信息。

4、恢复流程和步骤详细描述在不同情况下的恢复流程，例如系统崩溃、数据丢失、遭受恶意攻击等。

提供每一步骤的具体操作指南，包括启动恢复的命令、恢复数据的顺序等。

5、责任人与联系方式明确负责备份和恢复操作的人员姓名和联系方式。

确保在紧急情况下能够迅速联系到相关责任人，协调恢复工作的进行。

6、测试和验证记录记录定期进行的备份测试和恢复演练的结果。

等保测评--数据安全及备份恢复(三级)V1.0

功能，利用通信网络将关键数据定时批量传送
不符合
时批量传送至备用场地；不满足测评项“备份和恢复：b)应提供异地数据备份功能，利用通信网络将关键数据定时批量
3
至备用场地；备份和恢复
传送至备用场地；”的要求
b)应能够检测到系统管理数据、鉴别信息和重要业务数据在存储过程中完性受到破坏，并在检测到完整性错误时采取必要的恢复措施。
符合
a)应采用加密或其他有效措施实现系统管理数据、鉴别信息和重要业务数据传输保密性；
部分符合
主机操作系统采用SSH方式登录，应用系统采用http方式登录、网络设备没有禁用telnet登录方式，http和telnet无法保证数据在传输过程中保密性不受破坏，不满足测评项“数据保密性：a)应采用加密或其他有效措施实现系统管理数据、
鉴别信息和重要业务数据传输保密性；”的要求，存在的风
2
数据保密性
险
b)应采用加密或其他保
护措施实现系统管理数
据、鉴别信息和重要业
务数据存储保密性。
符合
a)应提供本地数据备份与恢复功能，完全数据备份至少每天一次，备份介质场外存放；
符合
b)应提供异地数据备份
已提供同城异机数据备份功能，利用通信网络将关键数据实
数据安全(三级)测评表
测评对象：
测评人：
测评时间：
现场测评确认:
序号 1
测评指标指标名称
数据完整性
测评项
要求项符合记录
问题描述
a)应能够检测到系统管理数据、鉴别信息和重要业务数据在传输过程中完整性受到破坏，并在检测到完整性错误时采取必要的恢复措施；
部分符合
主机操作系统采用telnet方式登录、应用系统采用http方式登录、网络设备没有禁用telnet登录，数据在传输过程中未加密，无法保证数据完整性不受破坏，不满足测评项“数据完整性：a)应能够检测到系统管理数据、鉴别信息和重要业务数据在传输过程中完整性受到破坏，并在检测到完整性错误时采取必要的恢复措施”的要求，存在的风险

网络数据安全检查基础信息表--4个模板

2
申报数据出境安全评估前，应开展数据出境风险自评估。
3
未达到申请出境评估条件的，处理者和接收方通过专业机构的个人信息保护认证；与境外数据接收方签订标准合同约定权利义务。
4
制定个人信息处理规则、内部管理制度、操作规程。
5
向境外提供个人信息，应告知个人信息种类、个人权利，并征得个人单独同意。
6
出境数据和个人信息不得超出自评估和网信部门评估明确的目的、范围、方式和数据类型、规模。
网络数据安全检查基础信息表
一、单位基本信息
单位名称
统一
社会信用代码
上级
主管
单位
通讯
地址
数据安全工作分管领导
姓名：职务：办公电话：
数据安全管理机构或责任部门
①机构或部门名称：
②负费人：职务：手机：
③联系人：职务：手机：
二、信息系统基本信息
信息系统情况
①信息系统总数：
②网络连接情况：
可以通过互联网访问的系统数量：
定期开展数据安全风险评估，形成风险评估报告，报主管部门。
严格管控数据安全管理人员、数据处理人员、安全审计人员、运维人员等的权限，同时严格控制超级管理员账号数量，加强数据安全访问控制。
制定保护计划，采取技术措施加强数据安全防护。
重要数据系统落实商用密码应用安全性评估。
向第三方提供个人信息要告知并取得个人同意。
应急响应
制定数据安全事件应急预案，预案包括综合应急预案以及专项应急预案。
依据数据安全事件应急预案，定期组织开展演练，保存相关演练记录。
制定重要时期数据安全保障方案，并记录方案落实情况。
本年度是否发生数据安全事件，并留存应急响应处置记录和调查报告。

数据安全辨识评估制度及相关表格

数据安全辨识评估制度及相关表格1. 引言本文档旨在介绍数据安全辨识评估制度及相关表格，以帮助组织评估和识别与数据安全相关的风险和漏洞。

该制度可以用于确保组织的数据安全性，提高数据保护措施的效果并减少潜在的数据泄露和安全事件的风险。

2. 数据安全辨识评估制度2.1 制度目的数据安全辨识评估制度的目的是通过系统性的评估，确定组织内部和外部的数据安全风险，包括潜在的漏洞和威胁。

通过该制度，组织可以及时发现并采取相应的措施来保护数据资产和防范数据泄露。

2.2 制度要素数据安全辨识评估制度包括以下要素：- 数据安全风险评估：通过评估数据存储、传输、处理和访问过程中存在的风险，识别和量化数据安全风险的程度，以便为后续的风险控制措施提供依据。

- 漏洞扫描与审核：对组织涉及的技术设备、操作系统、应用程序等进行漏洞扫描和安全审计，及时发现可能存在的漏洞和安全问题。

- 安全策略和规程：确立适用于数据安全的相关策略和规程，包括访问控制、加密机制、安全备份等，以保障数据资产的完整性和机密性。

2.3 制度流程数据安全辨识评估制度的流程包括以下步骤：1. 确立数据安全辨识评估的责任和权限，明确各个相关部门和人员的职责和任务。

2. 制定数据安全风险评估的方法和指南，包括数据分类、辨识和量化风险等。

3. 进行数据安全漏洞扫描与审核，采用专业的工具和方法对技术设备、系统和应用程序进行全面的安全检查。

4. 根据评估结果，制定和完善安全策略和规程，包括访问控制、数据备份和加密等方面的要求。

5. 定期对数据安全辨识评估制度进行回顾和改进，确保制度的持续有效性。

3. 相关表格为了支持数据安全辨识评估制度的实施，以下是一些常用的相关表格：1. 数据安全风险评估表：用于识别和量化数据安全风险的表格，包括数据资产、风险等级和控制措施等字段。

2. 漏洞扫描和审核表：记录对技术设备、系统和应用程序进行漏洞扫描和安全审核的结果，包括漏洞名称、修复状态和风险等级。

数据泄露隐患排查表1

数据泄露隐患排查表1
一、背景介绍
数据泄露指未经授权或意外情况下，敏感数据被泄露到未经授权的人员或机构。

数据泄露可能导致用户隐私被侵犯、财务损失和声誉损害等问题。

为了保障数据安全，排查数据泄露的隐患是非常重要的。

二、隐患排查表
三、总结与建议
通过排查数据泄露隐患，可以及时发现和解决存在的安全风险，提升数据安全保护水平。

建议定期进行数据泄露隐患排查，并根据
排查结果采取相应的措施进行修复和加强。

同时，加强员工培训和意识教育，提高整个组织对数据安全的重视和防范能力。

等保信息安全筛查表

等保信息安全筛查表1. 筛查目的本筛查表旨在评估公司的等保信息安全状况，帮助发现潜在的安全风险，并提供相应的改善措施，以确保公司信息资产的安全和保密性。

2. 筛查范围本次筛查主要针对以下方面进行评估：- 信息系统的硬件和软件设施- 网络安全措施的实施情况- 用户权限管理的有效性- 数据存储和备份措施- 安全事件的管理和应对能力3. 筛查内容3.1 信息系统设施- 服务器的硬件设施是否完好并得到合理的维护？- 操作系统和应用程序是否及时进行安全补丁和版本升级？- 是否存在未经授权的设备连接到公司网络？- 是否存在未知或弱密码的设备账户？3.2 网络安全措施- 是否配置了有效的防火墙和入侵检测系统？- 网络流量是否受到适当的监控和日志记录？- 是否设立了网络隔离和访问控制策略？- 是否定期进行网络安全漏洞评估和渗透测试？3.3 用户权限管理- 是否实施了适当的用户身份验证机制？- 是否对用户进行了权限分级管理？- 是否实施了定期的用户权限审计？- 是否提供了必要的安全意识和培训？3.4 数据存储和备份- 数据存储介质是否具备防护措施，如加密和物理安全防护？- 是否建立了数据备份和恢复的策略？- 是否进行定期的数据备份测试和恢复测试？3.5 安全事件管理- 是否建立了安全事件响应计划？- 安全事件是否得到及时的发现和处理？- 是否进行了安全事件的调查和分析？- 是否对安全事件进行了恢复和预防措施的改进？4. 筛查结果和建议根据对上述内容的评估，给出针对性的筛查结果和建议，包括存在的安全风险、风险级别，以及相应的改善措施和优先级。

建议公司及时采取措施，加强相关安全防护工作，并建立完善的信息安全管理体系。

以上为等保信息安全筛查表的草稿，如有任何修改或补充，请随时提出。