质检室质量技术记录表格一览

附件一
中国石油化工股份有限公司
销售企业油品质检室工作规范
质量技术记录表格汇编
二○一○年十二月
目录
L-JL001…………………………………质检室一览表
L-JL002…………………………………人员职责分工一览表
L-JL003…………………………………受控文件台帐
L-JL004…………………………………文件、档案处理记录
L-JL005…………………………………卷内文件目录
L-JL006…………………………………经评价供应品及服务供应方一览表
L-JL007…………………………………供应品采购申请
L-JL008…………………………………设备购置申请
L-JL009…………………………………供应品接收记录表
L-JL010…………………………………设备、计量器具检定/校准登记表
L-JL011…………………………………标准物质一览表
L-JL012…………………………………化学试剂保管领用登记表
L-JL013…………………………………不符合项/问题记录表
L-JL014…………………………………不符合项报告
L-JL015…………………………………预防措施记录表
L-JL016…………………………………质量和技术记录表格一览表L-JL017…………………………………治理体系内部审核年度实打
算
L-JL018…………………………………内部审核核查表
L-JL019…………………………………内部审核报告
L-JL020…………………………………跟踪审核报告
L-JL021…………………………………治理评审打算
L-JL022…………………………………治理评审报告
L-JL023…………………………………年度人员培训打算
L-JL024…………………………………授权书
L-JL025…………………………………人员培训签到表
L-JL026…………………………………人员培训记录表
L-JL027…………………………………外来人员登记表
L-JL028…………………………………环境条件记录表
L-JL029…………………………………经确认的产品标准和方法标准一览表
L-JL030…………………………………方法/项目确认记录表
L-JL031…………………………………设备验收记录表
L-JL032…………………………………仪器设备一览表
L-JL033…………………………………设备使用记录表
L-JL034…………………………………设备使用期间核查记录表
L-JL035…………………………………设备脱离直接操纵返回后检查记录表
L-JL036…………………………………设备维护打算
L-JL037…………………………………设备维护记录表
L-JL038…………………………………设备维修记录表
L-JL039…………………………………设备降级、报废申请表
L-JL040…………………………………标准物质期间核查记录表
L-JL041…………………………………中国石化销售企业油品抽样单
L-JL042…………………………………检测项目通知单
L-JL043…………………………………样品盲码编号登记表
L-JL044…………………………………样品流转登记表
L-JL045…………………………………年度质量保证打算
L-JL046…………………………………质量保证评审记录表
L-JL047…………………………………检验报告发送记录表
L-JL048…………………………………车用汽油质量检验报告
L-JL049…………………………………车用乙醇汽油质量检验报告L-JL050…………………………………柴油质量检验报告
L-JL051…………………………………车用柴油质量检验报告
L-JL052…………………………………煤油、溶剂油类质量检验报告L-JL053…………………………………润滑油（脂）质量检验报告L-JL054…………………………………中国石化销售企业油品质量检验汇总表
L-JL001
质检室一览表
省
1 / 1
填写讲明：1）省级中心填写A，区域中心填写A-，其他地市质检室按照《质量治理方法》规定，达到B 级配置的填写B，达不到的填写C。

填写人：日期：
L-JL002
人员职责分工一览表
中心/质检室
1 / 1
填写人：日期：
1 / 1
L-JL003
受控文件台帐
1 / 1
日期：
文件、档案处理记录
1 / 1
1 / 1
L-JL005
卷内文件目录
1 / 1
L-JL006
经评价供应品及服务供应方一览表
1 / 1
填写人：质检室负责人：日期：
1 / 1
L-JL007
（）供应品采购申请
1 / 1
申请人：批准人：日期：L-JL008
设备购置申请
1 / 1
填表人：批准人：日期：
1 / 1
L-JL009
供应品接收记录表
1 / 1
验收内容包括：包装、外观、供应方、数量、质量、性能、生产日期等是否符合要求，由保管员和采购申请批准人指定人员共同验收。

L-JL010
设备、计量器具检定/校准登记表（年度）
1 / 1
填表人：日期：
1 / 1
L-JL011
标准物质一览表
1 / 1
L-JL012
化学试剂保管领用登记表
品名：规格：等级：
L-JL013
不符合项/问题记录表中心/质检室
L-JL014
不符合项报告
1 / 1
质检室：填写人：审批人：日期：L-JL015
预防措施记录表
1 / 1
1 / 1
L-JL016
质量和技术记录表格一览表
L-JL017
治理体系内部审核（）年度打算
填表人：批准人：日期：。