标识和可追溯性管理办法

标识和可追溯性管理办法

1目的

为了对产品实现的全过程，包括从物资进货开始，到生产、安装、交付的各个阶段的产品标识、状态标识和可追溯性进行控制，以保证产品不混用、误用，以及防止不合格品的非预期使用，确保需要时实现产品可追溯性，特制定本办法。

2适用范围

本办法适用于公司承接的工程项目中各个阶段所用的物资和加工、施工过程中形成的半成品、成品的标识和可追溯性控制。

3职责

3.1 总工程师负责公司标识和可追溯性的领导工作。

3.2 技术质量部负责编制、修改和组织实施本办法；负责对产品标识和可追溯性管理的检查和指导。

3.3 预算合同部负责施工用原材料的标识和可追溯性管理。

3.4 项目部负责对施工过程产品和最终产品的标识和可追溯性管理。

3.5 材料员、各专业施工员及质量员

负责本单位施工过程中进场物资的标识、材料库存物资的标识和可追溯性管理，及施工/生产过程中形成的半成品、成品的标识和可追溯性的检查和实施。

3.6 资料员负责各类资料的收集整理和保管。

4控制程序

4.1 产品标识

4.1.1 对自行采购或顾客提供的物资、半成品、设备的产品标识，由材料员采用标牌、存放地点、进货验收单、进货台帐、保管台帐、合格证明及检验报告等进行标识。工程设备以设备铭牌及设备位号作为标识。

4.1.2 施工中形成的半成品、分部分项工程的标识，由施工员负责组织，采用任务单、技术交底记录、工序交接记录、各类检验记录、施工日志、施工进度、隐蔽工程记录、特殊过程确认记录等进行标识。

4.1.3 工程成品的标识，由资料员负责收集整理，包括各种竣工验收资料、技术档案、施工管理资料、各种检验报告、主管部门认可文件、竣工报告、交工验收证书等资料进行标识。

4.2 检验试验状态标识

4.2.1 检验试验状态有：

a) 未检验（待检）；

b) 已检验未判定（待定）；

c) 已检验合格；

d) 已检验不合格。

4.2.2 物资的检验试验状态标识由材料员、质检员负责采用标牌、检验试验报告等进行标识。

4.2.3 过程的检验试验状态标识

4.2.3.1 隐蔽工程以隐蔽工程的验收记录标识，由专业施工员负责填写。

4.2.3.2 施工过程的分部、分项工程，由专业施工员使用该分部、分项工程的质量评定记录、检验试验报告等作为标识。

4.2.4 单位工程由项目部质检员填写单位工程质量评定记录作为标识。

4.3 可追溯性标识

4.3.1 在编制质量计划或施工组织设计时，应明确可追溯性要求的产品和部位。公司有可追溯性要求的产品从以下方面考虑：

a）最终产品有重要影响的原材料产品，如钢材等；

b）对最终产品有重要影响的过程产品，如重要结构的焊接（由焊接专业技术人员作焊接部位示意图标识）、隐蔽工程施工及验收记录等。

c) 采用新结构、新材料、新工艺、新设备的产品；

d）法规规定、顾客或合同有要求时等。

4.3.2 对有可追溯性要求的产品或过程，应保持其唯一性标识，当标识转移应明确责任，防止丢失、损坏而无法追溯。

4.3.3 专业施工员应将领用材料、设备的标识（指随交工资料归档保存部分）复印件或原件从材料部门转存。

4.3.4 隐蔽工程记录、分项、分部、单位工程质量评定、工程交工验收证书随交工资料归档。

4.3.5 单位工程质量评定的原件一份上报公司技术质量部。

4.3.6 可追溯的方法

a) 器材的追溯

当一个项目部的同一种器材由不同厂家生产或由不同供方供货时，这些器材的使用必须具备可追溯性。

可追溯性的实现，通过器材进场登记和领用等过程来完成。发料时须在发料单上注明领用人以及计划用于的施工部位。器材人员收到进库器材后，应在收料簿中详细记录到货物资的时间、规格、型号、数量、供货和生产单位。

b) 施工过程的追溯

项目部经理和各工长应负责分别详细填写施工日志和工长日志。施工和工长日志应有连续性，不得断档。当日发生的重要事件和主要施工内容、施工班组、质量检查情况均应记录。施工日志是重要的原始资料，顾客有要求时，施工日志应作为技术资料归档。

c) 可追溯性记录必须准确、真实、完整，项目部资料员按《记录控制程序》规定保管。

4.4 标识的管理和检查控制

各种标识都应妥善保管或保护以防止其丢失或损坏。若遇丢失或损坏由原标识负责人负责补做，并经有关人员认可。

4.4.2 检查控制

4.4.2.1 物资的标识检查

公司预算合同部不定期（每年至少一次）对库存标识和项目部的物资标识情况进行检查，发现问题限期纠正，并填写《体系运行检查表》。

4.4.2.2 施工过程中形成的半成品、成品的标识和可追溯性标识的检查。

公司技术质量部不定期（每年至少一次）对全公司工程项目在施工过程中形成的半成品、成品的标识和可追溯性进行检查，发现问题及时纠正。并填写《体系运行检查表》。

4.5实施本办法所形成的记录，由责任部门按《记录控制程序》要求进行管理。

5相关文件

5.1 《记录控制程序》BHJG/CXD02-2012

6记录

6.1 《体系运行检查表》（执行《管理体系自查管理办法》表格）

6.2 《原材料追溯记录》GC10-JL-1

6.3 《商品混凝土追溯记录》GC10-JL-2