IATF16949质量体系过程绩效汇总统计表
iatf16949质量体系过程绩效汇总统计表
SP1：文件和记录
控制 7
记录抽查合格率100%
8 SP2人力资源
9
培训计划完成率100% 员工满意度≥70分
（及时发放的数量/ 要求及时 发放的数量）×100%
(抽查合格数/抽查总数) × 100%
(实际培训次数/计划培训次 数) ×100%
综合部 综合部 综合部
员工满意调查平均分
综合部
每月 每月 每年 每年
(合同评审数/合同总数) × 100%
销售部
(一次批准数/项目数) ×100%
汽车配件 项目部
(不合格件数/总生产件数) × 100%
品质部
(产品按时交付的批次/应按时 交付总批次) ×100%
销售部
每月 发生时 每月 每月
5 COP5：服务
顾客满意度≥85分
根据调查得分的统计
销售部 每年
6
文件发放及时率100%
（已完成指标数/计划指标数) ×100%
18 MP2：内部审核 审核计划完成率100%
(年度审核项目数/年度计划审 核项目数) ×100%
19 MP3：数据分析 数据分析完成率100%
(按要求完成的项目/总项数) ×100%
20 MP4：管理评审
管理评审项目覆盖率100%
(已评审项目数/按标准规定必 需评审项目总数) ×100%
10 SP3 采购
11
采购产品准时交付率≥95%
(准时到货批次/采购计划总批 次) ×100%
采购批次合格率≥98%
采购合格批次/采购总批次） ×100%
12 SP4：设备工装
13
模具保养完成率≥98% 嫁动率≥95%
(已保养模具数/计划保养模具 总数) ×100%
IATF16949过程绩效达成情况统计汇总表
半年 半年 半年 月 月 半年 季 季 季 季 季 季 月 月 月 月 月
目标完成达成率≥98%
P4 经营计划
体系变更及时率≥100% 按期分析评价计划完成率100% 设备工装配备率100% 设备工装完好率100% 设备保养完成率100% 设备总效率80%
MTBF平均故障间隔时间 MTTR平均修复时间
合同订单履行率100％ 合同订单评审率100％ 制造过程能力Cpk≥1.33 更改及时率100% PPAP一次通过率99％ 设计开发按期完成率100％ 供方产品一次合格率≥99.9％ 供方准时交付率≥99％
P10
设计开发
P11
外部提供
供方周期评定执行率100％ 供方PPM≤100 超额运费 生产成品一次检合格率＞98%； 生产计划完成率≥100%； 更改及时率100% 厂内PPM ≤100PPM 制造过程能力Cpk≥1.33
标识正确率100%，
P12 生产服务提供
P13
标识防护
产品可追溯率100%
库存产品抽查合格率100%
顾客或供方财产完好率100% 产品准时交付率100%
P14 售后服务
信息反馈及时处理率100% 顾客满意度≥90%
P14 售后服务
客户反馈不良≤200PPM 超额运费≤2000元/月
P15 放行
月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月
检测及时率100% 错漏检率0.5% 不合格及时处理率100%
P16
不合格
返工率≤1％ 优先减少计划完成率100%
P17 应急准备响应
消防演练执行率100%
内审计划完成率100%
过程审核符合率≥95％ 产品审核QKZ≥98％
IATF16949质量目标统计表汇编
来料交付达成率推移图来料超额运费推移图
进料检验批合格率推移图进料检验退货率推移图制程异常件数推移图
重大异常件数推移图
制程加工不良率推移图涂装生产效率推移图
涂装报废率推移图
装配制程加工不良率推移图11、装配生产效率推移图12、装配报废率推移图
13、成品检验批合格率推移图14、生产计划达成率推移图15、让步接收折线图
16、成品交付达成率推移图成品交付超额运费推移图客户投诉件数推移图19、客户退货率推移图
20、品质成本推移图
21、库存成本趋势图
22、原材料周转率趋势图
IATF16949质量目标统计表汇编
目录
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、17、18、
23、注塑课XX月制程加工不良率推移图24、进料检验批合格率推移图2来料交付达成率推移图226、设备故障率推移图
设备平均故障间隔时间（MTBF）推移图设备故障平均修复时间（MTTR）推移图29、人员流动率趋势图27、28、
25、。
IATF16949过程绩效指标一览表
《工作任务完成记录表》
季度
统计周期 技术支持中 客户服务中 次月3日前 心 心 统计周期 客户服务中 客户服务中 次月3日前 心 心
技术支持中 心 客户服务中 心
14
客户服务满意度
≥94.00分
《客户满意度调查表》 《客户满意度调查报告》
年度
C12客户服务管理 过程 15 客户反馈准时结案率 ≥90.00%
《售后维修报表》 《产品信息表》
月度
统计周期 客户服务中 客户服务中 次月3日前 心 心
各相关部门
S10检验管理过程
32
投产物料批不良率
≤0.20%
投入生产物料不合格批次÷投入生产物料总批次 × 《制程异常反馈处理单》 100%
月度
统计周期 次月3日前
制造部
制造部
质量检验部
33
制程异常准时结案率
≥70.00%
测试按时完成的任务单数量÷测试总任务单数× 100%；
测试任务准时完成率报表
季度
统计周期 次月3日前
检测中心
检测中心
检测中心
31
★产品返修率
第一季度 ≤0.60% 第二季度 ≤0.60% 第三季度 ≤0.60% 第四季度 ≤0.60% 年度 ≤0.60%
产品返修率＝(q1÷Q1)p1 + (q2÷Q2)p2 + „„ + (qn÷Qn)pn qn：属于产品n一年内的发货且产生了返修的数量 Qn：产品n一年内的发货总数 pn：产品n所占的权重
客户反馈准时结案率＝当期已准时结案的客诉反馈 记录数量 ÷ 当期应结案的客户反馈记录数量 × 100%
《客诉处理跟踪表》
季度
统计周期 客户服务中 质量保证部 次月3日前 心
IATF16949过程关系图与过程绩效指标
42）
S19：纠正预防和改进
纠正/预防措施的关闭率
（纠正/预防措施关闭的个数÷纠正/预防措施的个数）*100%
月
退货不良品/当月出货总数*100%
月
11）
顾客满意度
调查得分
月
12）
S1：文件控制
文件受控率
（抽查的受控文件数/抽查的文件总数）*100%
内审时
13）
S2：记录控制
记录受控率
（抽查的受控记录数/抽查的记录总数）*100%
内审时
14）
S3：方针、目标管理
计划完成率
（完成数/总项目数）*100%
月
15）
合格上岗人数/总上岗人数*100％
月
21）
员工满意度
（实际得分/有效样本总分）*100%
每次调查
22）
S7：采购和供应商管理
交付产品的质量（ppm）
采购零件缺陷件数/采购零件总数*1000000
月
23）
交付产品的质量（批次合格率）
采购件交付验收合格批次/采购件交付总批次*100%
月
24）
按计划交付的业绩（准点率）
半年
4）
年新开发项目数
通过公司审核项目数
年
5）
C3：产品生产
生产计划达成率
（当天实际完成点数/当天计划点数）*100%
1月
6）
安全事故件数
无发生
月
7）
C4：产品交付
交货准时率
（准时交付的数量/计划供货数量）*100%
月
8）
额外运费
按实际发生统计
月
9）
C5：服务/顾客反馈
顾客投诉件数
IATF16949过程绩效指标控制表
德信诚培训网IATF16949过程绩效指标控制表过程编号过程名称绩效衡量指标测量公式监测频次过程归口P1 组织环境重要信息变化及时监评率100% (变化的重要信息评审项目数/变化重要信息总数)×100%；3月人资部P2 领导作用领导承诺执行率100% (领导承诺执行项数/领导承诺执行项总数)×100%；3月人资部P3 风险机遇风险机遇控制率≥99% (受控制的风险机会数/总风险机会数) ×100% 3月人资部P4 经营计划体系变更及时率≥100%目标完成达标率98%（及时变更项目数/应变更的项目数）X100%(达标的目标数/总目标数) X100%月人资部按期分析评价完成率100% （按期分析评价项目数/应分析评价项目总数) X100%月人资部P5 基础设施设备工装配备率100%设备工装完好率≥98％设备工装保养完成率100%(实配工装数/应配工装数) X100%（完好的工装、设备数）/（工装、设备总数）X100%（完成保养的工装、设备数）/（计划保养总数）X100%月工程部设备总效率80% 时间开动率×性能开动率×合格品率月MTBF平均故障间隔时间报告期总运行时间/报告期内故障总次数（H）3月MTTR平均修复时间报告期总修复时间/报告期内维修总次数（H）3月过程环境因素受控率≥100% （受控的过程环境因素个数/过程环境因素总个数)X100%月生产部P6 测量系统监测资源按期受检率≥98%MSA计划执行率≥96%（及时送检的资源数/应送检监测资源总数) X100%（已完成的分析项目数/计划分析项目总数) X100%月人资部P7 人力资源培训完成率100%培训合格率100％员工满意度≥90（实际完成的培训次数/计划培训次数) X100%（培训合格的学员数/总培训学员数) X100%(满意员工的分数/满意总分数) X100%3个月3个月年人资部及时沟通率100％（及时沟通的事项数/需沟通的总项目数) X100%3个月人资部P8 知识信息文件化信息受控率100％（受控的文件信息数/总文件信息数) ×100% 3月人资部P9 产品服务要求合同订单履行率100％合同订单评审率100％（已履行的合同订单数/合同订单总数) X100%（已评审的合同订单数/合同订单总数) X100%1个月商务部P10 设计开发制造过程能力Cpk≥1.33设计开发按期完成率100％更改及时率100%PPAP一次通过率99％Cpk = T/(6 ×σ)（按期完成的项目数/总计划项目数) X100%（更改的事项/应更改的总项数) X100%6月3月工程部。
IATF16949过程KPI指标清一览表
营销部 营销部
财务报表
统计分析 报告
每年 每月
COP2 项目管理
PPAP一次通过率
100%
样件一次通过次数/ 样件提交次数×100%
项目组
统计分析
半年
COP3 产品设计开发
COP4 过程设计开发
COP5 产品生产
样机一次通过率
100%
通过样机数量/样机 总数×100%
技术部
试验报告
每季
技术文件输出正 确率
每月
产品一次生产合 格率
≥97%
检验合格品/当月生 产成品总数×100%
制造部
统计分析 报告
每月
COP6 产品交付
COP7 顾客反馈处理
交货准时率
≥95%
准时交付订单数/订 单总数×100%
营销部
统计分析 报告
每月
顾客开箱合格率
［1-月度开箱不合格 ≥99% 台数/月度发货总台
数］×100%
营销部
统计分析 报告
MP1 企业战略管理
年度公司级目标 完达成率
≥95%
目标达标数量/总目 标数量×100%
总经办
统计分析 报告
半年
MP2 风险控制
风险应对措施有 效率
风险措施落实数量/ ≥90% 风 控 目 录 总 项 数 ×
100%
总经办
统计分析 报告
半年
重大风险为零
0 重大风险次数
总经办
统计分析 报告
半年
MP3 分析和评价
#DIV/0! ●
#DIV/0! ●
#DIV/0! ●
SP2 采购与供应商管 理
到货及时率 到货合格率
≥96%
IATF16949过程分析KPI一览表(量化KPI
COP1
客户要求和 确定
1.对市场需要产品的发展 趋势判断失误。 2.客户要求识别不完整。 3.未能确保能够满足客户 要求就签署合同。 1.生产的产品未能迎合客 户的需求。 2.产品未能满足包装安全 的环境因素。 3.产品生产周期长，跟不 上市场变化。
市场部主管
客户要求管理程 网络、电脑、电话 序 、传真、拜访 APQP管理程序
交货准时率 超运费
按期交付批次 /交付总批次 （汽车件） 帐务（实物/ 账面/物料 卡）总数/盘 点总数 客户得分数/ 总分数 投诉次数/出 货次数 有效回复次数 /顾客投诉总 次数
月
市场 财务
生产部 物料部
COP 客户反馈过 6 程
客户投诉对策报告书 、8D措施报告、确保 客户信息及时传达及 处理、客户满意度提 高。
下达生产计划单记录 合同评审之制造可行 性分析报告 1.不能按时交付。 确保公司有能力满足 2.交付的产品不符合客户 客户订单/合同的要求 的要求
1.生产计划管控。 2.生产过程的品质控制。 3.成品的品质检验。 4.出货前的品质检验。 《制程管理程序》
会议室、纸张、Email、电脑、电话 风险管理程序 、复印机、传真机 物料部主管 产品防护管理程 、扫描仪 序
IATF16949过程分析一览表
类 别 过程 名称 责任部 门 输入 输出 风险和机遇内容 管理措施 1.对市场需求产品的发展趋势 分析经过反复论证。 2.对客户的要求实施监视和测 量 3.在确定与客户签署合同前落 实合同评审 《客户要求管理程序》 1.产品立项时反复论证市场需 求。 2.生产的产品时尽量选择可重 复利用的材料制成产品。 3.加大生产的资源投入，尽可 能缩短产品生产周期。 谁来做 用什么资源 用什么方法做 过程绩效指标 ——KPI 计算方法 指标负责单 评价 数据收 位（被考核 周期 集部门 单位） ①客户投诉、客户 ①客户投诉对策报告 月度 ②年度评价、客户 书 ②8D措施报告 市场部 退货通知单、样品 认定报告、客户有 ③确保客户信息及时 关不良信息,客户 传达及处理 规定的解决问题的 ④客户满意度提高。 方式,如8D报告。 （ECR）工程 变更申请单、工程 （ECN）工程变更通知 工程部 变更记录表、（文 单、满足客户需求 件新增、修订、废 止申请表）。 订单,客户样品及 图纸.图档,新产品 开发计划,质量标 准.技术标准,设计 ①样品 资料及客户特殊要 ②模具图纸 工程部 求,如PPAP提交要 ③试生产产品 求,类似产品开发 ④PPAP提交数据 信息参考资料,过 程设计开发目标。
IATF16949过程绩效指标一览表
序号
过程名称
目标项目
计算方法
目标值
1
C1 顾客要求与期望管理
顾客要求评审及时率
顾客订单2个工作日内评审数量/应评审 的顾客订单数量×00%
100%/月
2 C2 设计开发过程
设计开发完成进度
新产品开发计划按要求完成进度/新产品 开发计划进度×100%
≥85%/项目
3 C3 生产与交付服务过程 产品准时交货批率/月 准时交货批数/当月应交批数×100%
（预防成本＋鉴定成本）/（部失败成本 ＋外部失败成本）
≥1/月
8
M2
风险及应急过程
风险与机遇应对措施符合 风险与机遇应对措施符合数/风险与机遇
率/季
应对措施总数×100%
100%/季
9 M3
内部审核
内部审核计划完成率/年
年度内审完成次数/年度内审计划数× 100%
100%/年
10 M4
管理评审
评审决议事项完成率/年 完成项数/评审总决议个数×100%
≥92%/月
21
S7
基础设施与环境管理
关键设备平均维修间隔时 间（MTBF）/月
总运转时间/维修次数
≥480H/月
22
S7
基础设施与环境管理
关键设备平均维修时间 （MTTR）/月
维修时间/维修次数
≤4H/月
23 S8 仓储管理过程
账物卡库存准确性/月 抽查正确数/抽查总数量×100%
100%/月
24 S9
100%/季
15 S4 采购与供方管理过程
原材料交付及时率
每月实际到货批次/当月计划到货批次× 100%
100%/月
IATF16949质量目标达成状况统计图表汇编
IATF16949质量目标达成状况统计图表汇编目录1、生产直通率2、新产品试产合格率3、PPAP一次通过率4、工程资料发行不及时和错误件数5、进料检验合格批率6、供应商稽核计划达成率7、加工零件入库检验一次合格率8、成品检验合格率9、客户投诉件数10、制程品质异常按时回复率11、发生有害物质超标事件12、模具开发合格率13、新产品一次试产合格率14、修模一次合格率15、旧版文件回收率16、客户退货率17、成品检验批合格率18、内部+外部损失占产值比率19、内部审核计划完成率20、不良质量成本率21、出货检验合格率22、受控文件发放回收正确率23、仪器定期校准完成率（外校）24、MSA计划完成率持续改进计划完成率26、管理评审计划执行率27、管理评审问题改善完成率内审不符合项结案率采购成本下降计划达成率厂内订单下达及时准确率30、采购订单交期回复及时率31、供应商准时交货率（外包）32、原材料损耗33、铜材损耗率34、存货周转天数35、产品准时交货批率36、生产计划达成率37、应急计划措施符合率38、非汽车件产品准时交货率39、汽车产品准时交货率40、超额运费次数41、客户要求评审及时率42、客户满意率43、客户退货率44、产品准时交货批率客户投诉率46、客户满意度47、合同订单评审率28、45、29、30、25、人员离职率员工满意度评分为C级以上培训计划完成率51、文控旧版文件回收率52、工程资料发行不及时和错误件数53、领导承诺执行率54、受控文件发放回收正确率55、员工满意度56、应急计划措施符合率57、培训计划完成率58、目标监测达标率59、风险和机遇有效识别率60、组织信息变化及时评审更新率61、机台稼动率62、原材料损耗63、关键设备故障率64、品质异常按时回复率生产效率66、修模一次合格率67、新产品一次试产合格率加工零件入库检验一次合格率变更实施及时率产品可追溯率成品检验合格率出货检验合格率设备故障率50、48、49、68、69、70、71、72、73、65、74、制程综合损耗率75、线材客退率。
IATF16949过程绩效指标统计一览表
9 SP-1 人力资源
# SP-2 文件管理 率
监控和测
文件发放正确
√
≥959%
文控
# SP-3 量设备控 校正不良率
制 制定：
√
≤2%
生产经理
审核：
1 MP-1 营计划 率
战略与经 经营计划达成 评审输入资料 层 个月 每3 个月 每3 个月
√
100% 管理者代 表
2 MP-2
经营运作 监管
√
100%
3 MP-3 持续改进 项目改进数 4
COP合同评审 合同评审率 1 送样一次合格 率
√
≥1
管理者代 每3 表 个月 每3 个月 每3 个月 技术经理 每3 个月 每3 个月 每3 个月 采购经理 每3 个月 每3 个月 每3 个月
√
100%
业务经理
√
≥90%
5
COP- 新产品开 送样及时率 2 发 产品生产放行 CPK 来料及时率
√
≥90%
√
≥1.33
√
≥95%
6
COP- 采购与供 3 应商管理
来料检验批次 合格率 客户退货率 FQA批次检验 合格率
√ √ √ √
≥95%
≤5% ≥95% 产品经理
7
COP产品实现 4
过程绩效指标统计一览表
过程绩效指标统计一览表
过程绩效指标一览表
公 序 过程 过程名称 过程指标项目 司 号 代码 级 分 目 标 过程指标 目标值 责任人 收集 频次
2019/1/1 2019/2/1 2019/3/1 2019/4/1
过程绩效指标统计
2019/5/1 2019/6/1 2019/7/1 2019/8/1 2019/9/1 2019/10/1 2018/11/1 2018/12/1
IATF16949质量管理体系总过程识别分析汇总表(19个过程)
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9.1 监视测量分析评价
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9.2内部审核
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9.3管理评审
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10 改进
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※5体系过程部门职责分布表主要职责：●配合职责：〇
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C3生产服务
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C4售后服务
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IATF16949过程目标指标统计表范例
4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月11S1领导作用领导承诺执行率100%实际完成个数/要求完成个数×100%各部门1次/年100%设备故障率≤3%实际设备故障次数/设备故障次数×100%生技部每月0.37%0.11%0.21%0.32%0.19%0.19%0.17%0.12%0.14%0.13%0.13%0.20%0.042%0.156%0.054%设备按计划保养率100%实际保养数/计划保养数×100%生技部每月100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%MSA计划完成率100%完成数/计划总数×100%品质部1次/年100%100%定期校准计划完成率100%监测设备实际校准数/计划校准数×100%品质部1次/年100%培训达成率≥95%培训合格率=培训合格次数/培训总次数*100%行政部每月100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%员工满意度≥70分员工满意度人数/调查总人数×100%行政部1次/年71%15S5知识信息非受控文件误用次数0次制造.品质.工程等现场使用非签批正式下发文件次行政部1次/月000来料检验批合格率≥95%来料合格批数/来料总批数×100%品质部每月98.0%100.0%100.0%98.5%100.0%98.1%98.1%98.2%98.5%98.6%98.6%100.0%98.1%96.5%100%采购物料交付准时率≥95%交付准时次数/采购订单要求交付次数×100%采购部每月100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%98%98%98%100%17S7标识防护产品可追溯性100%实际可追溯批数/产品批数×100%生产部每月100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%18S8放行出货检验合格率≥98%当月检验合格批数/当月出货检验总批数*100%品质部每月100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%19S9不合格不良质量成本≤2.0%不良质量成本额/入库总额×100%财务部每月0.34%0.44%0.24%0.55%0.44%0.35%0.23%0.10%0.15%0.06%0.06%0.11%0.15%0.60%0.09%制作:审核:日期：S4人力资源管理S6外部提供131416S2基础设施S3测量系统注：标记“※”的目标、指标为公司级目标、指标。
iatf16949过程质量绩效目标管理表
（外部损失金额+内部损失金额）/销售收入
经营目标实际完成数/经营目标计划完成数
管理评审记录、报告、评审意见的及时跟踪 不符合项整改完成项/不符合项整改项
实际统计过程绩效指标数/应统计过程绩效指 标数
实际完成数/计划数
抽查合同是否完成评审
85%
实际项目完成数/按计划项目完成数
管路≤100PPM 风机≤300PPM 小车线束≤100PPM 大巴线束≤1000PPM 压缩机≤1000PPM 注塑≤100PPM
零公里退回数/年交付数×106（按月统计， 年度累计）
≥96%
一次交验合格数/一次生产数×100%
100%
实际如期交付批次/应交付批次×100%
11 SP04 二级保养计划完成率
12 SP04 单台故障停机时间
13 SP05 外购件批次合格率
目标值
≥1.5亿 管路1723.2563万元 风机5128.7713万元 线束5143.5931万元 注塑1739.6077万元 压缩机1265.8120万元
100%
过程质量绩效目标管理表
计算方法 实际开票金额 （按月统计，年度累计）
≥85%
程序规定的计算方法
100%
按记录控制程序规定计算
≥80%
实际得分/总分
≥100%
实际培训完成项目/计划培训项目×100%
100%
已保养数/计划保养数
≤1小时
累计故障停机时间/设备总数
97%
合格批次/总送检批次数
统计部门 市场销售部
监控方法
收集频次 备注
汇总表
IATF16949过程指标统计一览表
有效件数/总计划改善 件数*100%
100%
100%
0%
67% 0% 100% 33% 67% 67%
33%
33% 33% 技术部
作成: 日期:
审 核:_______________ 日期:
批 准日: 期:
8月 9月 101% 99%
00 100% 100% 100% 100% 100% 97% 135 146 100% 100%
// / 100%
100% 100% 9% 9% / 100% 88% 100% // 52% 45% 21 00
10月 98%
0 100% 100% 96% 142.8 100% 100% 100%
过程指标一览表
序 号
过程 代码
过程名称
过程指标
1 2
C01
客户要求 报价及时率 评审 订单评审率
样品和PPAP
3
产品质量 资料提交准
C02 先期策划 时率
4
过程
PPK指数(汽 车产品)
CPK指数(汽
5
车产品)达成
率
目标值 100% 100% 100%
≥1.67 90%
统计部 门
频次
计算方法
营业课
每季 度
营业课
每月
准时交货次数/总交货 次数X100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
营业课 每月 按实际发生次数
0 0 0 000 000
-1.2% 18.6%
83% 2.8% 6.0% 100%
0
1.6% 3.3% 压铸/ 后加工
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N 0过程名称过 程 指 标计 算 方 法责任部门监测频次201601201602201603201604201605201606201607201608201609201610201611201612
1COP1：合同评审合同评审率100%(合同评审数/合同总数) ×
100%
销售部每月
2COP2：产品质量
先期策划
PPAP一次批准率≥85%(一次批准数/项目数) ×100%
汽车配件
项目部
发生时
3COP3：生产生产不良率≤1.5%(不合格件数/总生产件数) ×
100%
品质部每月
4COP4：交付产品准时交付率100%(产品按时交付的批次/应按时
交付总批次) ×100%
销售部每月
5COP5：服务顾客满意度≥85分根据调查得分的统计销售部每年
6文件发放及时率100%（及时发放的数量/ 要求及时
发放的数量）×100%
综合部每月
7记录抽查合格率100%(抽查合格数/抽查总数) ×
100%
综合部每月
8培训计划完成率100%(实际培训次数/计划培训次
数) ×100%
综合部每年
9员工满意度≥70分员工满意调查平均分综合部每年
10采购产品准时交付率≥95%(准时到货批次/采购计划总批
次) ×100%
销售部每月
11采购批次合格率≥98%采购合格批次/采购总批次）
×100%
销售部每月
12模具保养完成率≥98%(已保养模具数/计划保养模具
总数) ×100%
生产部每月
13嫁动率≥95%(设备实际运行时间/设备运行
标准时间) ×100%
生产部每月
14SP5：监视和测量
设备
测量设备完好率100%
(测量设备完好台数/测量设备
总数) ×100%
品质部每年
15SP6：产品监视和
测量
汽车部品交付不良≤400
PPM
（总不良数/总交付数）×
1000000
品质部每月
16SP7：改进改进项目完成率100%（完成项目数/改进项目数）
×100%
品质部每年
17MP1：体系策划经营计划指标完成率≥90%（已完成指标数/计划指标数)
×100%
总经理每年
18MP2：内部审核审核计划完成率100%(年度审核项目数/年度计划审
核项目数) ×100%
综合部每年
19MP3：数据分析数据分析完成率100%(按要求完成的项目/总项数)
×100%
品质部每年
20MP4：管理评审管理评审项目覆盖率100%(已评审项目数/按标准规定必
需评审项目总数) ×100%
总经理每年
SP3 采购
SP4：设备工装 质量体系过程绩效汇总统计表
SP1：文件和记录
控制
SP2人力资源
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