客退品管理规范
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则需呈报告给副总经理批准，必要时需经过总经理的同意. 6.6.2 确认可以返工，则出具返工工艺通知制造部进行返工. 6.2.3 必要时可由品管部组织会议进行原因分析及返工工艺的评审. 6.2.4 相关质量损失和处理按实际情况依《质量考核办法》及《考核大纲处理》. 6.7 返工的责任单位为制造部，制造部按品管部出具的返工工艺进行返工. 6.8 返工过程的质量管控由品管部负责，但返工需要完成的时间由营业部与制造部协商， 并由
不合品返工区域地点，并扣除产线的该入库产能数量. 6.5 同时营业部应填写附件一的《客退品处理确认单》，将基本信息填写完整后通知品管 部进行
确认，由品管部确认处理方案. 6.6 品管部确认退回不良品实际问题与客户原因一致后，分析发生的原因，处理方案等：
6.6.1 确认该产品是否可以返工，如果不能返工，与客户确认是否可以消耗，如果需要 报废，
品管确认/拟定 处理方案
制造部按拟定 方案处理
确定责任部门 及质量考核
重工 OK 之板分开标 识转入 OQC
Βιβλιοθήκη Baidu
FQC 抽检
OK
包装入库
第1页 共4页
客退品管理规范
版本：A0 受控
文件编号：
制定日期:2015 年 12 月 26 日 状态
作业规范说明： 6.1 接到客户通知退货时，营业部应通知品管部，营业部与品管部按各自的职责与客户沟
凡与公司有交易之客户退回品均适用之
3.0 职责
4.1 品管部：负责客退品的处理方案确定，处理过程质量管控及与客户的处理质量沟通. 4.2 制造部：负责客退品的返工处理. 4.3 营业部：负责客退品的接收，客退品的处理通知/要求，及制造部的入库数量核.
4.0 工作流程图
客户退货
业务接收
业务填写客退品处 理通知单
第4页 共4页
第3页 共4页
客退品管理规范
版本：A0 受控
文件编号：
制定日期:2015 年 12 月 26 日 状态
5.3.3 对品质部各质控点的不合格数据，及制造部的全检数据，品质部每周统计分析追踪。 特别是对每月对品质判退前三项和报废前三项进行改善对策的讨论，落实与效果追踪。 5.3.4 对于违返工艺操作的情况，则视情况依《质量考核办法》相关规定处理，对次数应该进 行统计分析，超出规定目标的无论是否有损失都需追查相关主管的管理责任. 5.3.5 针对主要问题点可由品质部主导制定《改善计划表/追踪总览表》。经副总经理批准后 实施. 6、记录表单： 《工序抽检记录表》 《工序首/巡检记录表》 《不合格品处理单》
通 ，尽量能够不作退货处理.
6.2 当确认必须退货时，由营业部安排相关的退货事宜，并接收客户处退回来的货物. 6.3 客户退回来的货物到达后，营业部/成品仓人员应确认退回的产品数量，型号，退回原 因
等基本信息. 6.4 相关基本信息确认无误后，营业部/成品仓人员应将客户退回品按 5S 相关要求放置在 成品
第2页 共4页
客退品管理规范
版本：A0 受控
文件编号：
制定日期:2015 年 12 月 26 日 状态
营业部确认并监控返工的进度. 6.9 返工合格的产品应单独标示，不可与正常生产产品混装，避免将不良品混入到正常产 品中，使不合格产品的影响范围扩大. 6.10 确认返工合格的产品，由品管部 FQC 人员进行抽检返工效果，确认没有问题后进行 包装入库，具体管控依《最终成品检验管理规范》 .6.11 对返工的产品外包装箱上是否需要作标示，依客户的实际要求或品管部评审的质量 风险来确定，如果需要标示，则返工工艺上需要注明. 6.12 重新入库的产品数量计入制造部门产能数量中.
日期 2015.12.26 第一次新订
制修订记录 制定/修订内容摘要
制定/修订页次 版本
01-02
A0
客退品管理规范
版本：A0 受控
文件编号：
制定日期:2015 年 12 月 26 日 状态
1.0 目的 为使客退品处理权责分明，并且客退品按客户的要求快速处理，减少损失，提升客户满
意度.
2.0 范围
客退品管理规范
版本：A0 受控
文件编号：
制定日期:2015 年 12 月 26 日 状态
会签部门 总经理部 制造部 品质部 技术部 采购部 营业部 计划部 工艺部 财务部 人事行政部 维修部
签署
日期
编制
审核
批准
生效日期
客退品管理规范
版本：A0 受控
文件编号：
制定日期:2015 年 12 月 26 日 状态
不合品返工区域地点，并扣除产线的该入库产能数量. 6.5 同时营业部应填写附件一的《客退品处理确认单》，将基本信息填写完整后通知品管 部进行
确认，由品管部确认处理方案. 6.6 品管部确认退回不良品实际问题与客户原因一致后，分析发生的原因，处理方案等：
6.6.1 确认该产品是否可以返工，如果不能返工，与客户确认是否可以消耗，如果需要 报废，
品管确认/拟定 处理方案
制造部按拟定 方案处理
确定责任部门 及质量考核
重工 OK 之板分开标 识转入 OQC
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FQC 抽检
OK
包装入库
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版本：A0 受控
文件编号：
制定日期:2015 年 12 月 26 日 状态
作业规范说明： 6.1 接到客户通知退货时，营业部应通知品管部，营业部与品管部按各自的职责与客户沟
凡与公司有交易之客户退回品均适用之
3.0 职责
4.1 品管部：负责客退品的处理方案确定，处理过程质量管控及与客户的处理质量沟通. 4.2 制造部：负责客退品的返工处理. 4.3 营业部：负责客退品的接收，客退品的处理通知/要求，及制造部的入库数量核.
4.0 工作流程图
客户退货
业务接收
业务填写客退品处 理通知单
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版本：A0 受控
文件编号：
制定日期:2015 年 12 月 26 日 状态
5.3.3 对品质部各质控点的不合格数据，及制造部的全检数据，品质部每周统计分析追踪。 特别是对每月对品质判退前三项和报废前三项进行改善对策的讨论，落实与效果追踪。 5.3.4 对于违返工艺操作的情况，则视情况依《质量考核办法》相关规定处理，对次数应该进 行统计分析，超出规定目标的无论是否有损失都需追查相关主管的管理责任. 5.3.5 针对主要问题点可由品质部主导制定《改善计划表/追踪总览表》。经副总经理批准后 实施. 6、记录表单： 《工序抽检记录表》 《工序首/巡检记录表》 《不合格品处理单》
通 ，尽量能够不作退货处理.
6.2 当确认必须退货时，由营业部安排相关的退货事宜，并接收客户处退回来的货物. 6.3 客户退回来的货物到达后，营业部/成品仓人员应确认退回的产品数量，型号，退回原 因
等基本信息. 6.4 相关基本信息确认无误后，营业部/成品仓人员应将客户退回品按 5S 相关要求放置在 成品
第2页 共4页
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版本：A0 受控
文件编号：
制定日期:2015 年 12 月 26 日 状态
营业部确认并监控返工的进度. 6.9 返工合格的产品应单独标示，不可与正常生产产品混装，避免将不良品混入到正常产 品中，使不合格产品的影响范围扩大. 6.10 确认返工合格的产品，由品管部 FQC 人员进行抽检返工效果，确认没有问题后进行 包装入库，具体管控依《最终成品检验管理规范》 .6.11 对返工的产品外包装箱上是否需要作标示，依客户的实际要求或品管部评审的质量 风险来确定，如果需要标示，则返工工艺上需要注明. 6.12 重新入库的产品数量计入制造部门产能数量中.
日期 2015.12.26 第一次新订
制修订记录 制定/修订内容摘要
制定/修订页次 版本
01-02
A0
客退品管理规范
版本：A0 受控
文件编号：
制定日期:2015 年 12 月 26 日 状态
1.0 目的 为使客退品处理权责分明，并且客退品按客户的要求快速处理，减少损失，提升客户满
意度.
2.0 范围
客退品管理规范
版本：A0 受控
文件编号：
制定日期:2015 年 12 月 26 日 状态
会签部门 总经理部 制造部 品质部 技术部 采购部 营业部 计划部 工艺部 财务部 人事行政部 维修部
签署
日期
编制
审核
批准
生效日期
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版本：A0 受控
文件编号：
制定日期:2015 年 12 月 26 日 状态