仓库收货与供应商送货管理要求规定

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供应商送货要求规范

供应商来料规范（一）1.送货单要求：1.1 供应商送货每批物料必须要附送货单，否则拒绝收货。

1.2 送货单上必须详细填写采购订单号、我司物料编码、名称规格、数量、日期、供应商名称。

1.3 送货单必须完好并保证填写书面整洁。

1.4 送货单内容必须与实物一致。

2.供应商送货包装要求：2.1 同一款物料的每件外箱包装体积大小、装箱数量必须要一致，只留一个尾数箱。

2.2 内包装摆放有规律，摆放整齐，每小包或每一层数量必须一致，便于点数。

2.3 若有零散而且品种多的物料，每一款物料必须用胶袋装好，标识好后统一放置于箱内。

不允许多种物料无任何包装就混装在同一个包装箱内。

2.4所有物料来料重量必须符合产品防护规定的重量（五金类物料:每箱(纸箱或胶筐)的重量不可以超过20KG；塑胶类物料: 每箱(纸箱或胶筐)的重量不可以超过15KG；包装类材料:每扎物料的重量不可以超过10KG）。

2.5所有外来物料包装必须完好无损；严禁无包装裸露货物送货，如有破损或被挤压变形，仓管部一律给予拒收处理。

2.6所有用塑胶胶筐/重复利用的纸箱包装物料必须保证塑胶外筐干净整洁（包括包装有无灰尘、旧标签是否处理干净等）,所有纸箱包装物料装箱容量不得超过折合线。

2.7相关结构料包装数量规格请按附件要求包装。

3.标识要求：3.1 每件物料外箱侧面的右上角必须贴有来料标识。

3.2 装箱标识内容必须有：我司相对应的物料编码、名称、规格、装箱数量、生产日期、QC检验章。

3.3 箱内有小包装的，小包装标识内容必须有：名称、规格、小包数量；并且必须要与外箱标识内容一致。

3.4 标识的内容必须与实物相符。

3.5 严禁标签直接贴在货物表面。

3.6必须按照我司要求的每月颜色标识粘贴，月份与标签必须一致。

4.送货数量要求：4.1供应商送货数量必须和送货单上的数量一致，不得虚开数量。

4.2供应商必须按我司采购订单数量送货，拒绝超订单数量送货。

4.3供应商送货到仓库内必须与收料员当面清点数量（数量存在异常时必须由送货员确认）。

供应商送货要求规范

供货商送货/领料要求规范目的：制定标准的供应商送货要求规范，已便我公司对送货产品的检收、识别、检验、储存工作，同时提高双方领料与收货的工作效率。

委外加工领料要求：1.加工厂商领料，必须以采购通知方可来我司领料。

（主要是确认仓库库存是否所领的材料）2.加工厂商必须以本公司提供的委外加工领料单为准，领料前需到本公司领取委外加工领料单。

3.加工厂商必须根据采购下达的加工材料明细进行领料，禁止加工订单重复领料，超领按扣款处理。

4.委外加工领料单必须详细填写供应商名称、日期、制工单号（订单号）、料号、名称规格、数量。

5.委外加工领料单必须完好并保证填写书面干净、整洁，不得随意涂改，及浪费单据。

6.加工厂商所领材料必须经过仓管亲自发放。

7.加工厂商不可擅自到仓库领取材料，如有发现，视偷窃处理，罚款500元一次。

送货单要求：1.供应商送货每批物料必须要附本公司要求的送货单，做到单随料走，否则拒绝收货。

2.送货单必须以本公司所提供的交货单为准，供应商送货前需到本公司领交货单。

3.送货单上必须详细填写订单号、我司物料编码、名称规格、数量、日期、供应商名称。

3.送货单必须完好并保证填写书面整洁。

4.送货单内容必须与送货实物一致。

供应商送货包装要求：1.同一款物料的每件外箱包装体积大小、装箱数量必须要一致，只留一个尾数箱。

2.内包装摆放有规律，摆放整齐，每小包或每一层数量必须一致，便于点数。

3.若有零散而且品种多的物料，每一款物料必须用胶袋装好，标识好后统一放置于箱内。

不允许多种物料无任何包装就混装在同一个包装箱内。

4.所有物料来料重量必须符合产品防护规定的重量（五金类物料:每箱(纸箱或胶筐)的重量不可以超过20KG；塑胶类物料: 每箱(纸箱或胶筐)的重量不可以超过15KG；包装类材料:每扎物料的重量不可以超过10KG）。

（例：咏祥送货的彩卡包装有就超重，影响发放与存放）5.所有外来物料包装必须完好无损；严禁无包装裸露货物送货，如有破损或被挤压变形，仓管部一律给予拒收处理。

仓库进销存工作管理制度(精选7篇)

仓库进销存工作管理制度（精选7篇）仓库进销存工作管理制度篇11、收货流程1.1.正常产品收货1.1.1根据供应商到货通知在货物到达后，收货人员根据司机的随货箱单清点收货。

1.1.2收货人员应与司机共同掐铅封，打开车门检查货品状况，如货物有严重受损状况，需马上通知主管和物流经理等候处理，如货物状况完好，开始卸货工作。

1.1.3卸货时，收货人员必须严格监督货物的装卸状况（小心装卸），确认产品的数量，包装及保质期与箱单严格相符。

任何破损，短缺必须在收货单上严格注明，并保留一份由司机签字确认的文件，如事故记录单，运输质量跟踪表，送货单等。

破损，短缺的情况须及时上报主管及生管，以便及时通知客户。

1.1.4卸货时如遇到恶劣天气（下雨，大风，冰雹等），必须采取各种办法确保产品不会受损。

卸货人员须监督产品在码放到托盘上时全部向上，不可倒置，每堆码放的数量严格按照产品码放示意图。

1.1.5收货人员签收送货箱单，并填写相关所需单据，将有关的收货资料产品名称、数量、生产日期（保质期或批号）、货物状态等交主管。

1.1.6接单后必须在当天完成将相关资料通知记入台帐。

1.1.7破损产品须与正常产品分开单独存放，等候处理办法。

并存入相关记录。

1.2.退货或换残产品收货1.2.1各种退货及换残产品入库都须有相应单据，如运输公司或司机不能提供相应单据，仓库人员有权拒收货物。

1.2.2退货产品有良品及不良品的区别，如良品退货，货物必须保持完好状态，否则仓库拒绝收货；不良品收货则必须与相应单据相符，并且有完好的包装。

1.2.3换残产品则须与通知单上的型号、编号相符，否则仓库拒绝收货。

1.2.4收货人员依据单据验收货物后，将不同状态的货物分开单独存放，将退货或换残单据及收货入库单，记录产品名称、数量、状态等交。

1.2.5依据单据记入台账。

2、发货流程2.1.1所有的出库必须有公司授权的单据（授权签字，印章）作为发货依据。

2.1.2接到公司出库通知时，仓管进行单据审核（检查单据的正确性，是否有充足的库存），审核完毕后，通知运输部门安排车辆。

仓库管理制度收货验收

仓库管理制度收货验收一、收货验收为了保证仓库物品的安全性和准确性，仓库管理人员应严格执行收货验收制度，确保所有进货物品的品质和数量符合要求。

本制度适用于所有仓库管理人员和相关部门工作人员。

1. 收货流程（1）收货通知：供应商发货后，仓库管理员应及时收到收货通知，确认货物到达的时间和数量。

（2）货物接收：当货物送达仓库时，仓库管理员应参照收货清单和采购单，对货物进行接收和验收。

（3）货物分类：接收到的货物应按照类别进行分类放置，以便后续的储存和管理。

2. 验收标准（1）外观检查：仓库管理员应对收到的货物进行外观检查，确保货物没有破损、变形、泄漏等情况。

（2）数量核对：仓库管理员应根据收货清单和采购单，对收到的货物进行数量核对，确保货物数量与订单一致。

（3）质量检查：根据不同货物的特性，仓库管理员应对货物的质量进行检查，确保货物符合标准要求。

（4）验收记录：对于每一批收到的货物，仓库管理员应进行验收记录，包括货物名称、数量、质量情况等。

3. 不合格货物处理（1）报告上级：如果发现货物不符合要求，仓库管理员应及时向上级主管报告情况，并提出处理建议。

（2）隔离处理：不合格货物应被隔离放置，以免对其他货物造成影响。

（3）退货处理：对于严重不合格的货物，仓库管理员应按照公司规定进行退货处理，并妥善保留相关证据和文件。

4. 相关记录（1）验收记录：仓库管理员应及时记录每一批的收货验收情况，包括货物名称、数量、质量情况等。

（2）异常情况记录：对于发现的不合格货物或其他异常情况，仓库管理员应做好相应记录，并及时向上级主管报告。

（3）报告汇总：仓库管理员应定期将收货验收情况进行汇总和报告，以供上级主管参考和分析。

以上依据《仓库管理规定》进行制定，所有相关人员应严格执行，并负责任地履行。

对于违反规定的行为，将给予相应的纪律处分。

希望所有仓库管理人员和相关部门工作人员认真遵守相关规定，确保仓库物品的安全性和准确性。

供应商送货要求

供应商送货内容与要求1，供应商送货需提早一天和仓储预定送货时间，未提前预定需在仓储排队卸货（无条件等候）。

2，供应商送货货品要求安照IQC验收内容3，冷冻卸货温度-8 度至-12 度，不得高于-8 度，冷藏卸货温度为0 度至10 度，温度不达标做拒收处置，温控货品用常温车配送做拒收处置，温控货品在卸货时不允许关闭车辆制冷风机，仓库在卸货至一半时还会再测温一次。

4，送货需携带下发的采购订单，若无采购订单不予收货，非供应商直送货（快递，物流配送）要求供应商将采购订单随货携带，否则不予入库。

5，仓库收货时间点为早8 点至晚6 点，每周日不收货，超出此卸货时间产生的相应加班费用全部由供应商自行承当。

送货流程1，司机进仓前在门卫处注销，领取马甲，接纳检查后将车辆停至指定位置（常温卸货口或冷冻冷藏卸货口。

2，车辆停好后打印收货单，收货单为司机到仓自助打印，至常温卸货区指定地点自主打印收货订单，收货单号是采购订单下备注的单号为准（温层订单都在常温卸货区打印订单），实送货品需和采购订单分歧，若不是在该订单内的货品无法收货。

订单打印完成后找仓库内指定人员测温卸货收货操作。

（看库内人员穿的马甲找指定的人员，收货员和验收员）。

3，收货完成后将验收单据带至指定区域换取收货入库单，需双方签字，盖章，若无盖章单据为无效单据。

4，送货完成后车辆开至门卫处，出借马甲后分开厂区，送货结束。

仓库收货地址到货产品验收内容一标签1.1 预包装食品：GB7718 要求标签内容要有:食品称号、配料表、净含量和规格、消费者和（或）经销者的称号、地址和联络方式、消费日期和保质期、储存条件、食品生产答应证编号、产品标准代号及其他需求标示的内容（辐照食品、成分表、转基因食品）备注：2018.10.1 之后消费的产品不得在运用QS 标识 1.1.2 营养成分表及食品添加剂的运用，应符合GB2760、GB28050 要求 1.2 进口产品：一切进口产品应按国内规范执行，内外应有对应的中文标签 1.2.1 进口农产品（畜禽）：要有产品称号、日期、保质期、贮存条件、工厂注册号、原产地、规格和净含量、产地（原产国）、经销商或进口商的称号、地址、联络电话 1.2.2 进口农产品分装或分割标签要求：标签信息要有，品名、原消费日期和相对应的批次号、原保质期、工厂注册号、原产地、经销商或进口商的称号、地址、联系电话、贮存条件、分割日期、分割后保质期、分割商信息称号、地址、联络电话备注：分割后产品每个最小销售单位都要有相对应的分割标签 1.2.3 进口预包装产品：标签信息当按GB7718 要求执行 1.3 非食品（食品接触产品、化学品）1.3.1 食品接触产品（纸巾、一次性餐具、打包盒）：产品标签信息要有，品名、材质、质量等级、规格、消费答应编号、执行规范、贮存条件、消费商称号、地址、联络电话 1.3.2 化学品：产品标签信息要有，品名、配料、规格净含量、消费日期、保质期、贮存条件、消费答应编号、执行规范、消费厂家称号、地址、联络方式、其它内容（运用办法、提示内容）1.4 国产农产品 1.4.1 畜禽产品：产品标签信息要有，内外要有检疫标签（最小销售单元均要有）、产品称号、规格和净含量、消费日期、保质期、贮存条件、执行规范、消费厂家名称、地址、联络电话、产地、其他内容（质量等级）1.4.2 水产品：产品标签信息要有，产品称号、配料、规格和净含量、消费日期、保质期、贮存条件、执行规范、消费厂家称号、地址、联络电话、产地、其他内容（质量等级） 1.4.3 杂粮调料类：产品标签信息要有，产品称号、规格和净含量、消费日期、保质期、贮存条件、消费厂家称号、地址、联络电话、产地、其他内容（质量等级）1.5.加工品 1.5.1 中央厨房类产品标签信息要有：品名、配料、消费日期、保质期、规格和净含量、执行规范、贮存条件、运营答应编号、消费商称号、地址、联络电话、其他内容（食用方法、成分表） 1.5.2 净菜农产品：品名、配料、消费日期、保质期、规格、净含量贮存条件、生产商或经销商称号、地址、联络方式、产地、使用方法 1.6 共用标签要求 1.6.1 标签信息要求：内容要完好、明晰、真实有效、信息不得有夸张宣传、虚假信息、预防暗示治疗疾病及保健功用 1.6.2 内外标签要求：内外信息内容要分歧、标签不得停止手改、涂改、手写；日期不得停止加贴、窜改、补印二资质证件 2.1 国产类 2.1.1 消费类产品（包含化学品、餐具类产品）：消费商要有营业执照、外检报告（化学品要有MSDS）批检报告依据客户需求来进行索要，豆制品需提供每批的豆制品送货单 2.1.2 畜禽类产品：营业执照、动物防疫条件合格证、外检报告、定点屠宰证，随货需提供动物检验检疫合格证（检疫票）。

仓库管理--供应商送货规范及要求

货数量、采购订单号、备品数量等必需填写清楚，否则仓库不予签收。

5.9 供应商送货必须按仓库收料人员要求对物料进行摆放，不按仓库收货人员要求随意乱摆的
仓库收货人员有权拒收。

5.10供应商交货要严格按交货排程进行配送，对于未按排程交货超出部分物料仓库一律做拒收
退货处理。

5.11供应商所送货物与我司仓库人员交接清楚后，除要求我司验收人员签名外还要加盖我司
收货专用章，没有签名和盖章的送货单财务部对账时可视为无效单据。

5.12供应商如很晚送货，采购需提前通知仓库，不允许供应商不与仓库交接把货丢在仓库门口
或其他地方，如有此现象造成货物丢失仓库一律不负责。

5.13考虑到仓库的存储空间，采购下达收货计划一般是三天内所用物料（特殊情况除外），超过
三天不用，PMC乐捐20元一次。

5.14来料品质判NG的物料，除特急物料或第二天生产所用物料外，一律不允许在仓库返工。

5.15客供物料的收发，详见WI-SC-011《客供物料管理办法》。

( 图一）。

公司仓库管理制度,仓库收货、入库、备货、发货管理规定

仓库收发货管理流程一、收货作业管理1.仓管员在每天的10：00以前将收货区的货物收完2.仓管员根据各车间开据《产成品入库单》上产品型号、名称、规格进行清点核对产成品数量，根据实际数量进行入库。

3.在先发货后入库的情况下，所补开的《产成品入库单》签收时，必须有所匹配的发货凭证，否则，仓管员有权不予签收。

4.在收外购器械类货时，根据送货清单上的名称、型号、规格进行清点核对其数5.在收到新产品时要量尺寸、称单重，记录下来，做好统计二、入库作业管理1.产成品入库1.1货车将合格产品拉到物流仓库后，各责任区负责人将自己所管理的产品分类上架，在货卡上作详细登记1.2将签收后的《产成品入库单》交记账员入库2.外购器械入库2.1根据实际数量填写《入库检验单》，在《入库检验单》上要填写供应商、送货单号、日期、品名、型号、规格、单位、送货数量、实收数量，收货人在上面签名三、发货作业管理1.订单处理流程1.1所有的出库必须有业务授权的单据作为发货依据。

1.2接到发货通知时，订单处理人员进行单据审核（检查单据的正确性，是否有充足的库存），审核完毕后，安排车辆。

1.3订单处理人员依据不同的单据处理办法录入系统，制作发货单1.4将拣货单交仓管员备货。

2.备货处理流程2.1备货人员严格依据发货单拣货，如发现发货单上或货物数量有任何差异，必须及时通知部门主管，并在发货单上清楚注明问题情况，以便及时解决。

2.2货物按拣货单备完后，根据要求按车辆顺序进行二次分拣，根据装车顺序按单排列。

2.3每单备货必须注明送货地点，单号，以便发货。

各票备货之间需留出足够的操作空间。

2.4备货分拣完毕后，将发货单交还订单处理人员做发货单确认，并安排车辆。

3.发货处理流程3.1发货人员依据发货单核对备货数量，依据派车单核对提货车辆，并检查承运车辆的状况后方可将货物装车。

3.2发货人员按照派车单顺序将每单货品依次出库，并与司机共同核对出库产品型号、数量、状态等。

仓库收货、保管、发货管理规定(试行)

仓库收货、保管、发货管理规定(试行)为了进一步提升公司仓库管理水平，使仓库管理更加规范，有效提高工作效率，经公司研究决定对仓库收货、保管、发货及监督、检查、处罚作出如下规定：一、仓库收货规定1、仓库物品管理由财务部负责监督管理。

2、收货流程（1）仓库人员在签收货物单时须在签收单（快递单、提货单、送货单）上签上签收时间，仓库人员收到货物后须对收到的物品、快递单、送货单拍照并配简约收货说明发给公司采购管理群，由采购人员进行前期确认核对。

然后立即在收货登记本上进行登记（登记内容为收货时间、收货件数、收件人、签收人姓名），收货登记最晚不得超过货物签收后20分钟。

（2）仓库人员清点数量、核对送货单据，填写进货单，与送货单拍照发采购，采购须在30分钟内编制入库申请单，如发现公司进货订单与供应商所发货物数量、价格有出入或货物有损坏必须马上反馈给采购（必须当天反馈），由采购负责处理，当天不能退货的仓库须先审单入处理品库并做说明，等采购处理好退货事宜再通知仓库退货。

如没有问题及时完成审单并入库，下午5点前收到的货物须当天审单入库，下午5点以后收到的货物可视为第二天到货进行核算，如第二天为休息日的须当天入库。

2、收货检查财务部负责对仓库平时收货工作进行抽查，公司将不定期对仓库的管理进行再次抽查。

（1）财务部门抽查发现仓库人员收到货物在20分钟后仍未拍照、登记的，将对主管扣绩效分1分。

（2）财务部门抽查发现仓库人员收到货物清点数量、核对价格、检查质量时如发现问题未能在下班前反馈给采购的，将对主管扣绩效分2分。

（3）公司财务部每天9点对前一天的审单入库情况进行抽查，仓库人员未按入库时间要求入库的将对主管扣绩效分2分。

（4）如公司在抽查时发现有未按时间要求审单入库情况而财务未作处理的，将对财务主管作出每单扣1分的处罚。

二、仓库货物保管规定1、仓库在入库与发货时需按照先进先出的要求，保障物资的时效性。

2、仓库货物保管必须做到整洁、有序，仓库要按时通风，注意温湿度的变化，防止货物霉变，仓库须每周全面打扫一次，包括每周吸尘一次，保持货架、地面的整洁。

仓库送货管理制度

仓库送货管理制度第一章总则第一条为加强仓库送货管理，规范物流运作，提高送货效率，保障货物安全，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有仓库的送货管理工作。

第三条仓库送货管理应遵循“安全、高效、精准、周到”的原则。

第二章仓库送货流程第四条送货流程包括：收货、验货、存储、装车、运输、签收等环节。

具体流程如下：1. 收货：仓库接到供应商送货通知后，仓库管理员应确认并登记送货信息，接收货物，并及时通知相关部门。

2. 验货：收到货物后，仓库管理员应对货物进行验收，确保货物种类、数量与供应商送货单一致，货物无损坏。

3. 存储：验收合格的货物，应按照规定放置到指定存放区域，确保货物存储安全。

4. 装车：在收到出库交货通知后，仓库管理员应根据要求将货物装车，做好出库准备工作。

5. 运输：装车后的货物，应由配送车辆按照指定路线、时间送达目的地。

6. 签收：收货单位在接到货物后，应进行签收确认，并及时反馈给仓库。

第三章仓库送货管理责任第五条仓库经理应对仓库送货管理工作负总责，指导和监督各项送货工作，确保送货流程符合规定。

第六条仓库管理员应认真执行送货流程，严格按照规定验收和存储货物，确保货物安全。

第七条送货司机应遵守交通规则，保障货物在运输过程中的安全及准时送达目的地。

第四章仓库送货管理措施第八条为了提高送货效率，仓库应根据实际情况合理划分送货区域，确保送货车辆和货物的流畅。

第九条仓库应定期对送货车辆进行维护和检查，确保运输工具的正常运行。

第十条仓库应建立货物追踪系统，实时监控货物的运输状况。

第五章仓库送货管理监督第十一条仓库管理部门应定期对送货管理工作进行检查，发现问题及时纠正并整改。

第十二条公司领导应加强对仓库送货管理的监督和指导，确保送货工作按规定进行。

第十三条员工应加强自我管理，认真执行送货管理流程，发现问题及时汇报并协助解决。

第六章仓库送货管理奖惩措施第十四条对于送货工作表现优秀的仓库管理员和司机，公司将予以奖励。

物流仓库收发货管理制度

第一章总则第一条为规范物流仓库的收发货管理，确保货物安全、高效、有序地流转，提高物流服务水平，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有物流仓库的收发货活动。

第三条物流仓库收发货管理应遵循以下原则：1. 安全原则：确保货物在收发货过程中安全无事故；2. 效率原则：提高收发货效率，缩短作业时间；3. 规范原则：严格按照流程和标准操作；4. 责任原则：明确责任，落实到位。

第二章收货管理第四条收货流程：1. 供应商送货至指定区域；2. 收货员核对货物信息，包括货物名称、规格、数量、质量等；3. 核对无误后，收货员在送货单上签字确认；4. 仓库管理员根据送货单入库，并做好记录。

第五条收货注意事项：1. 严格核对货物信息，确保无误；2. 对于破损、短缺、质量不合格的货物，及时与供应商沟通处理；3. 对于特殊货物，按照相关规定进行特殊处理。

第三章发货管理第六条发货流程：1. 销售部门或客户下单；2. 仓库管理员根据订单信息，查找货物；3. 查找无误后，进行包装；4. 包装完成后，由发货员核对货物信息；5. 发货员在发货单上签字确认；6. 仓库管理员将货物送至指定区域。

第七条发货注意事项：1. 严格按照订单信息发货，确保无误；2. 对于特殊货物，按照相关规定进行特殊处理；3. 对于客户退货，及时进行退库处理。

第四章货物存储管理第八条货物存储要求：1. 按照货物种类、规格、型号等分类存放；2. 做好防潮、防霉、防虫蛀、防火、防盗等措施；3. 定期检查货物质量，发现问题及时处理。

第九条货物存储注意事项：1. 保持仓库内整洁、有序；2. 严禁在仓库内吸烟、使用明火；3. 严禁将易燃、易爆、有毒有害等危险品存放在仓库内。

第五章货物盘点管理第十条盘点周期：1. 月盘点：每月底进行一次全面盘点；2. 季盘点：每季度底进行一次全面盘点；3. 年盘点：每年底进行一次全面盘点。

第十一条盘点流程：1. 确定盘点时间；2. 制定盘点计划；3. 组织盘点人员；4. 进行盘点；5. 核对盘点结果，处理差异。

原料仓库管理员收货标准

原料仓库管理员收货标准原料仓库管理员收货标准如下：1. 依订单收货：仓库根据已审核《采购单》内容准备收货。

必须在有采购单与供应商送货单才能收货，缺一不可。

如有紧急情况，必须先收货的，则沟通管理部由管理部开据手工单并签字同时请示领导，注明提前收货原因，收货员凭此先收货，注明后补采购单注明原因。

且订单上必须注明是“后补”字样，后补手续必须在3个工作日里完成。

2. 厂家送货：厂家提供《送货单》给收货仓管员，《送货单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、单价、总额、采购订单号、模号等。

收货仓管员将《送货单》和对应的《采购单》相核对。

相核不符者拒收。

相符者仓管员以《送货单》和《采购单》验收货品。

仓管员收货无误后，在《送货单》上签收，两联自留，一联交对方。

3. 保管检查送货单相符后对物料进行自检（检验范围：检验报告单上的生产日期与所到物料的生产日期是否相一致；不同物料及生产日期是否有效隔离；包装是否完好无污染等感观检验），自检结束后在《原辅料自检记录表》中填写“合格”或者“不合格”的检查结果。

4. 如自检“不合格”，则通知质检检货，且库房不预卸货通知司机将物料拉走，同时通知仓储部负责人。

如自检“合格”，则填写《到货单》并通知质检检货。

5. 如质检检验“不合格”，由质检通知保管，库房将不预卸货通知司机将物料拉走，同时通知仓储部负责人。

如质检检验“合格”，由质检通知相关保管员。

6. 货到厂区后厂家业务人员（没有业务人员的情况下由司机）到各厂区门卫处办理入厂手续入厂，且将车辆停放在库房指定的停车区域，如库房车位停放已满需在厂区外等待入厂。

仓库管理员需要严格遵守这些标准，确保收到的原料数量和质量都符合要求，同时也需要合理安排停车和卸货等工作，确保仓库的正常运作。

仓库收货管理制度

仓库收货管理制度第一部分收货管理□一、货物进货必须统一经仓管员负责收货，并统一填制《验收单》，作为进货及汇款的依据。

□二、按照所设收货时间收货，特殊情况另行安排。

根据采购申请单区分直拨部门和入仓货物。

□三、必须在指定收货地点自定集中收货，统一管理收货工作；所有购进物品必须按规定程序完成验收手续后方可进库存放或进入使用部门，如无特殊情况，不得对未按规定验收而直接进入使用的货物补开《验收单》。

□四、由仓管员配置好收货用具，如地磅、台磅、尺、刀等，保证下单现场及光线明亮，控管计量器具准确。

□五、由仓管员和使用部门双方验收货物，以互相监督；由供应商送货的物品，采购人员应参与验收；财务部成本人员不定期突击检查会计部收货情况。

□六、由各部门指定有关人员验收并提供签名模式。

七、严格执行收货规定：□1、;供应商根据供应商供货要求的品种、规格牌子产地、数量、质量、有效期、卫生标准、送货时间将货物送至结账指定收货场所。

□2、;到货时由使用部门人员指定到收货现场与仓管员共同验收货物。

双方根据也已审批的《采购申请单》对货物实施验收，检查货物是否国际标准符合有关标准。

□（1）;;重量或质量□数量细小或单价高的货物必须逐一验收，数量大而单价低的货物按比例抽查；部分冷冻食品须解冻抽查净重率；水份多或有杂质的食品要去水或杂质后过称或按比例扣减重量；限定配重单位重量的食品要在限定重量内验收；有包装规格的货物须满足要求抽查数量或重量是否达标；要去除包装物过称或扣减包装物重量；对送货量超出订货量的货物要控制限定比例内验收（仅限于生鲜食品）；对送货量少于订货量的货物要知会采购员催促供应商送齐。

□（2）;;验收质量检查包装物是否完整及崭新；检查小包装及有效期；检查规格型号牌子产地；根据货物性质采用航迹法、测听法、嗅味法、试验法、尝试法、对比法等验收算法；概要各种货物的鉴别方法。

□□（4）;;凡是未按规定事先请购的，或与请购单所列规格、质量、品牌等不符的油库员应拒□绝验收；如因货品不符可能影响营业的，应征求使用部门意见作部分或全部验收。

供应商送货要求规范

供应商来料规范之迟辟智美创作1.送货单要求：1.1 供应商送货每批物料必需要附送货单，否则拒绝收货.1.2 送货单上必需详细填写推销定单号、我司物料编码、名称规格、数量、日期、供应商名称.1.3 送货单必需完好并保证填写书面整洁.1.4 送货单内容必需与实物一致.2.供应商送货包装要求：2.1 同一款物料的每件外箱包装体积年夜小、装箱数量必需要一致，只留一个尾数箱.2.2 内包装摆放有规律，摆放整齐，每小包或每一层数量必需一致，便于点数.2.3 若有零散而且品种多的物料，每一款物料必需用胶袋装好，标识好后统一放置于箱内.不允许多种物料无任何包装就混装在同一个包装箱内.2.4所有物料来料重量必需符合产物防护规定的重量（五金类物料:每箱(纸箱或胶筐)的重量不成以超越20KG；塑胶类物料: 每箱(纸箱或胶筐)的重量不成以超越15KG；包装类资料:每扎物料的重量不成以超越10KG）.2.5所有外来物料包装必需完好无损；严禁无包装裸露货物送货，如有破损或被挤压变形，仓管部一律给予拒收处置.2.6所有用塑胶胶筐/重复利用的纸箱包装物料必需保证塑胶外筐干净整洁（包括包装有无灰尘、旧标签是否处置干净等）,所有纸箱包装物料装箱容量不得超越折合线.2.7相关结构料包装数量规格请按附件要求包装.3.标识要求：3.1 每件物料外箱正面的右上角必需贴有来料标识.3.2 装箱标识内容必需有：我司相对应的物料编码、名称、规格、装箱数量、生产日期、QC检验章.3.3 箱内有小包装的，小包装标识内容必需有：名称、规格、小包数量；而且必需要与外箱标识内容一致.3.4 标识的内容必需与实物相符.3.5 严禁标签直接贴在货物概况.3.6必需依照我司要求的每月颜色标识粘贴，月份与标签必需一致.4.送货数量要求：4.1供应商送货数量必需和送货单上的数量一致，不得虚开数量.4.2供应商必需按我司推销订双数量送货，拒绝超订双数量送货.4.3供应商送货到仓库内必需与收料员当面清点数量（数量存在异常时必需由送货员确认）.5.卸货要求：5.1供应商在卸货时必需将所有物料卸货到卡板上，必需做到按各种物料规定高度摆放整齐，且要求按“上小下年夜，上轻下重”等原则放置，依照仓管员指定区域堆放整齐.5.2供应商送货车辆要依照卸货车位停车，不得停在仓库收货门口（下雨天除外）.5.3供应商送货人员不得私自进入仓库任何区域寻找叉车与栈板，由收料人员负责处置.5.4如送货物料达不到收货要求，供应商需在当天内清理，不能在我公司随意堆放，逾期不处置或事先没有说明原因的，我司将视为垃圾自行处置.5.5供应商在卸货过程中必需保证卸货区域的卫生.5.6仓库未上班时，供应商不得自行卸货放置在仓管部收货区.5.7供应商送货人员必需听从收料人员的安插，，必需遵守我司的一切厂纪厂规和仓库相关规定.5.8使用仓库的搬运工具（叉车）时，必需爱惜和保管好，用完及时返回放置区域，自备搬运工具的供应商用完及时回收，不得随意摆放，否则仓库没收处置.6.包装回收要求：6.1供应商回收包装物时不得夹带其他供应商的回收包装物.6.2供应商当天送货时必需携带本公司的回收包装物返回.6.3已通知供应商未按时清理回收包装物的，我公司将自行处置.7.来料不良退货要求：7.1供应商接收退货人员必需与退货仓管员当面确认物料的数量与物料是否属于本公司.7.2及时签回物料退货单据并将退货物料处置完毕.以上请推销及供应商配合，若没有按以上要求把持，仓管部将依照相关管理规定进行处置，谢谢！。

2024年仓库收货管理制度_仓库收货管理制度办法

仓库收货管理制度_仓库收货管理制度办法仓库收货管理制度篇1为规范收货程序，保质保量的接收货物，使之配合公司生产需求，特制定以下管理规定：1、依订单收货:仓库根据已审核《采购单》内容准备收货。

必须在有采购单与供应商送货单才能收货，缺一订单不收货。

如有紧急情况，必须先收货的'，则沟通管理部由管理部开据手工单并签字同时请示领导,注明提前收货原因，收货员凭此先收货，注明后补采购单注明原因;且订单上必须注明是“后补”字样，后补手续必须在3个工作日里完成。

2、厂家送货：厂家提供《送货单》给收货仓管员，《送货单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、单价、总额、采购订单号、模号等。

收货仓管员将《送货单》和对应的《采购单》相核对。

相核不符者拒收。

相符者仓管员以《送货单》和《采购单》验收货品。

仓管员收货无误后，在《送货单》上签收，两联自留，一联交对方。

3、收货专人专责:收货人只能是仓库收货员，其他人员不能代替收货，否则，一切责任后果由代收人独立负责，造成损失的，追究相关责任;特殊情况如收货员已下班，而供应商在晚上送货，则由仓库主管指定责任人收货，第二天由收货人员补办手续入库。

4、坚持单随物走、单实一致:收货员对照采购单与送货单进行核对其品名、数量、厂家、规格、单价、模号等，俩单是否一致，需要质检的，通知相关质检人员，质检合格后方可收货。

按采购单上的计量单位点收数量(或称重)，收货量大于定购量时，仓库主管要通过管理部同意才能超量收货，否则拒收;数量少了则在订单的数量旁标上负数实物，核对完毕则在送货订单上签字。

5、收货时间：由于公司生产的特殊性，收货时间须配合生产需要，只要公司生产车间在运作，仓库需要安排人员值班验货、收货，进行仓库管理。

以上请管理部、仓管部及供应商配合!特别强调，仓管员要遵守岗位职责，态度端正，保质保量收货，遵守仓库管理制度。

仓库收货管理制度篇21. 收货员收货应该严格按照AQL2.5标准进行抽检，没有达到AQL2.5标准的商品暂时不予入库并及时上报2. 收货过程中，发现与订单数量不符，要及时上报3. 快递到付的商品、要求开箱验货的商品，必须要在送货员在场的同时开箱验货.4. 收货过程中发现订单和实际商品不符(包括：规格、型号、名字、条码、批号、长宽高、重量)及生产日期、保质期等问题，要及时上报.5. 组合商品、套装商品必须独立包装(建议所有的商品在外包装上有明确的可以分辨的标识)6. 建议保质期3个月及3个月以下的产品暂时不予入库(特殊情况听上级通知)7. 无生产日期、保质期的商品不予入库并上报8. 生产日期按照采购部门提供的标准入库.9. 拼箱商品必须在外包装注明，包装里面每样商品都要独立包装并要有明确标识10. 因任何问题不予收货，但是供应商要求暂放的商品，不予签收任何单据及数量的清点和质量保证等问题11. 供应商送货的时间必须在正常工作日内的工作时间送货(特殊情况听上级通知)12. 对于双批次、多批次的商品必须分开包装，标示清楚，便于区分，并在订单上注明批次，数量13. 收货员在收货过程中遇到外箱破损、潮湿、变型的包装，必须打开包装检查，发现问题及时上报14. 供应商送货必须要有我司的采购订单，并在外箱上注明订单那一箱有采购订单15. 采购订单上的商品名称必须和货物销售包装上的名字一样注意：1. 任何时候，任何情况下不得同时对多个供应商收货2. 任何时候，任何情况下不得以供应商所报数量为收货数量3. 坚持复核制度仓库收货管理制度篇3一、目的：为完善公司物品入库管理，坚持物随单走、单实一致性原则，特制定本流程规定。

仓库收货与供应商送货管理要求规定

仓库收货与供应商送货管理要求规定1.仓库收货流程规范：明确仓库收货的流程，从供应商送货到仓库验收入库的整个过程，确保每个环节都有相应的操作规程。

2.收货人员要求：要求仓库收货人员具备一定的专业知识和技能，能够熟练操作收货设备，并熟悉常见的收货单据和相关流程。

3.收货设备要求：确保收货设备的正常运行，如叉车、托盘等设备应定期检修，并配备相应的操作人员。

4.收货单据要求：要求供应商提供准确的送货单据，包括货物名称、数量、规格、包装标准等信息，并将送货单据与实际货物进行核对。

5.货物验收要求：对收货的货物进行仔细的检查，确保货物的质量符合要求，如货物外包装、封条是否完好，是否存在破损等情况。

6.入库管理要求：对收货的货物进行分拣、整理和存储，确保货物能够方便取用，并达到物流效率的要求。

7.数据录入要求：将收货的信息及时录入到仓库管理系统中，包括收货日期、货物名称、供应商信息、数量等，并与实际货物进行核对。

1.供应商选择与评估：建立供应商评估体系，对供应商的生产能力、质量管理、交货准时率等进行评估，确保供应商能够按时按质供货。

2.供货合同要求：与供应商签订供货合同，明确双方的供货责任和权利，如供货数量、质量标准、交货日期、付款方式等。

3.供货通知要求：供应商需提前与仓库通知送货日期和数量，确保仓库有足够的储存空间，并能合理安排接货时间。

4.送货方式要求：供应商送货应按照合同约定的方式进行，如发货运输方式、包装标准、防护措施等。

5.送货准时率要求：对供应商的送货准时率进行监控和评估，确保供货能够按时交付，避免因供应商延误导致的生产线停工和库存积压。

6.送货单据要求：供应商应提供准确、完整的送货单据，包括货物名称、数量、规格、批号等，并将送货单据与实际货物进行核对。

7.售后服务要求：供应商应及时处理客户的投诉和售后问题，确保供货的质量和服务满足客户的要求。

以上就是仓库收货与供应商送货管理的要求规定的相关内容，通过规范和管理仓库收货与供应商送货的过程，可提高供应链的运作效率，减少库存积压，保证生产线的正常运行。

仓库配送物资管理制度

第一章总则第一条为确保公司物资配送工作的顺利进行，提高物资配送效率，保障生产、经营活动的正常开展，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司仓库配送物资的全过程，包括物资的收货、验收、储存、配送、退换等环节。

第二章物资收货第三条物资收货前，采购部门应向仓库提供采购订单、供应商送货单等相关文件。

第四条仓库收货人员应核对物资名称、规格、型号、数量、质量等与订单、送货单相符。

第五条验收不合格的物资，应及时通知采购部门处理，并做好记录。

第三章物资验收第六条物资验收应严格按照国家相关标准和公司内部规定进行。

第七条验收内容包括物资的数量、质量、包装、标识等。

第八条验收合格后，仓库应将物资入库，并做好入库记录。

第四章物资储存第九条物资储存应按照物资的特性、用途和存放条件进行分类存放。

第十条仓库应保持通风、干燥、清洁，确保物资不受潮、不受损。

第十一条定期对库存物资进行盘点，确保账实相符。

第五章物资配送第十二条配送人员接到配送指令后，应及时准备物资，并核对配送清单。

第十三条配送物资时应注意安全，防止损坏。

第十四条配送完成后，应及时将配送情况反馈给相关部门。

第六章物资退换第十五条因质量问题或收货错误等原因需要退换物资的，应填写退换货申请单。

第十六条仓库收货人员对退换货申请单进行审核，确认无误后办理退换货手续。

第十七条退换货物资应按照原验收标准进行验收。

第七章监督与考核第十八条仓库管理人员应定期对物资配送工作进行监督检查，确保制度执行到位。

第十九条对违反本制度的行为，应根据情节轻重给予相应的处罚。

第八章附则第二十条本制度由公司仓库管理部门负责解释。

第二十一条本制度自发布之日起施行。

备注：1. 本制度可根据公司实际情况进行调整和补充。

2. 仓库管理人员应认真履行职责，确保物资配送工作顺利进行。

3. 各部门应积极配合仓库工作，共同维护公司物资配送秩序。