管理评审控制程序(完整版)

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管理评审控制程序(完整版)

管理评审控制程序※※※※※※※※※此文件未经批准﹐不准复印※※※※※※※※※※1.0目的规定管理评审的活动方法及过程，通过执行本程序以保持质量管理体系的持续性、适宜性及有效性。

2.0范围适用于对质量管理体系的运行现状及适用性正式评价。

3.0权责行政部制定本程序，相关单位、人员遵照执行。

4.0定义（无）5.0内容5.1管理评审的时机与评审计划的发布：管理评审每半年至少进行一次，原则上安排在某次内审后的一个月内进行，由管理者代表制定管理评审会议通知，由总经理批准；当出现特殊情况(如重大质量问题、组织架构大变更等)可追加审核。

5.2管理评审应输入的内容A.上次管理评审的决议完成情况跟进；B.质量方针、质量目标的达成状况检讨；C.过程的绩效和产品的符合性；D.纠正与预防措施的执行状况检讨；E.内部或外部质量体系审核的结果检讨；F.客户反馈/投诉/退货及处理的结果检讨；G.组织大变更、重大质量问题或质量体系变更对原质量体系影响的评审；H.改进的建议检讨等。

5.3评审前的准备：A.管理者代表拟定管理评审会议通知，提交总经理或授权人批准后分发至各部门。

B.各部门针对本部门质量管理体系情况及与5.2节内容相关资料进行整理、汇总。

5.4评审实施召开：A.由总经理或授权管理者代表主持管理评审会议。

B.由会议主持人提出议程，讨论此次评审中存在的问题，必要时可在现场进行验证。

C.管理评审会议议程：a.参会人员签到；b.总经理或管理者代表致辞；c.上次管理评审的决议完成情况跟进；d.各部门报告；e.改进的建议检讨；f.临时事项；j.结论/决议。

D.管理者代表根据评审会议结论或决议，编制管理评审报告提交总经理或授权人批准并公布结果。

E.如需要采取纠正和预防措施，参考《改进程序》，由行政部或管理者代表授权人监督执行，并组织跟踪。

5.5管理评审的输出至少应包括：A.现行的质量体系及其过程的有效性的改进措施；B.同客户要求相关的产品的改善措施；C.确定资源(人力资源、其他资源)需求与否：D.管理评审结论、决议。

管理评审控制程序

5.4 管理评审输入（会议讨论事项）：
5.4.1 内/外部服务评价管理体系审核报告，由监督小组准备。
5.4.2 顾客的各种反馈，包括市场反馈、客户投诉等，由销售部准备。
5.4.3 检讨与评估服务评价管理体系目标的达成情况，由各相关部门准备。
5.4.4 检讨与评估售后服务评价管理体系架构及内容的适切性、可能影响到售后服务评价
落实并于下次管理评审会议上报告，管理者代表应对管理评审会议结论形成报告并呈总经理
批准。
5.7 会议记录和相关文件的整理，以及评审会议通过的售后服务评价管理体系相关文件
的修改，依照《文件控制程序》办理。
6.相关文件
6.1 文件和资料控制程序
6.2 持续改进控制程序
-2-
售后服务评价管理体系程序文件
管理评审控制程序
5.5.3 对方针、服务评价管理体系目标是否调整及如何调整的讨论结果。
5.5.4 对顾客要求的相关产品及服务的评估。
5.5.5 对公司资源需求，包括相关的设施、工作环境以及人员的持续培训，所作评审的结
果以及相应的改善。
5.6“管理评审记录”由人事部负责整理汇总，管理评审会议决议由管理者代表负责追踪、
5.4.9 上一次管理评审的后续措施执行情况，由管理者代表准备。
5.4.10 有关售后服务评价管理体系的改进措施和建议，由相关部门准备。
5.5 管理评审输出（会议所做的决议事项）：
5.5.1 对售后服务评价管理体系适切性、有效性、正确性的评估。
5.5.2 对重大服务评价管理体系问题的评审及关部门准备。
-1-
售后服务评价管理体系程序文件
管理评审控制程序
5.4.5 各过程业绩情况，由各部门准备。

管理评审控制程序

5.2.13 改进的建议。
5.3评审实施：
5.3.1 评审会议由总经理主持,依照管理者代表拟定的会议议程进行.
5.3.2 各部门负责人和有关人员对评审输入作出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠
正和预防措施，确定责任人和整改时间。
5.3.3 各参会人员就质量管理体系存在问题商讨对策后,由总经理对所涉及的评审内容作
d)当法律法规、标准及其他要求出现重大修改时；
e)当公司管理体制、组织机构、产品范围、资源配置等发生重大变化时；
f)即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时。
5.1.2管理者代表应在召开管理评审会议前一个月,制定管理评审计划,确定管理评审的会议议程、评审内容，参加评审人员名单等,经公司总经理批准后,提前半个月通知参加人员.
5.4.4质量管理体系所需的变更。
5.5管理评审总结：
管理者代表依据管理评审会议输出编制管理评审总结报告,总结报告经总经理批准后,
由管理者代表分发给相关部门及参会人员并监控执行。本次管理评审的总结可作为
下次管理评审的输入。
5.6改进、纠正措施的验证：
管理评审输出的不合格或改进项目，具体依《纠正措施控制程序》执行，管理者代表
3.定义：
评审:为确定主题事项的适宜性、充分性和有效性,以达到规定的目标所进行的审,并批准管理评审总结报告.
4.2 管理者代表负责制订管理评审计划、组织管理评审、制作管理评审总结报告.
4.3 各相关部门负责提供管理评审的输入所包括的信息资料，并执行管理评审的输出所包括
对改进、纠正措施的实施效果进行跟踪验证。
5.7 若评审结果引起文件更改，则依《文件控制程序》执行。
5.8 管理评审记录：
管理评审记录包括管理评审计划、管理评审输入资料、管理评审总结报告、纠正措施要

《管理评审控制程序》

《管理评审控制程序》1.目的为了对公司质量管理体系管理评审活动的实施规范，制订本程序。

2.范围适用于公司质量管理体系管理评审活动策划、实施、跟进、改善等过程控制。

3.职责3.1由公司负责质量体系法规部门或岗位编制、修订和宣贯本文件；3.2与公司管理评审工作相关的部门或岗位，据此文件执行。

4.内容4.1管理评审策划4.1.1由公司管理者代表制定《管理评审计划》，每间隔12个月至少进行一次。

4.1.2当出现下列情况之一时，企业负责人可根据实际情况增加管理评审频次：a）当公司产品、组织机构、资源或市场需求发生重大变化时；b）当公司产品质量连续出现严重问题时；c）当公司产品被顾客多次投诉时；d）当发生重大安全事故时；e）当相关方的要求发生重大变化时；f）质量管理体系内部审核/自查或外部监督检查中发现严重不合格时；g）企业负责人认为必要时。

4.2管理评审通知4.2.1管理评审计划应包括以下内容：a）管理评审的目的和范围；b）管理评审的时间安排；c）评审的内容；d）评审的准备工作要求；e）参加评审的人员。

4.2.2管理评审通知应在评审会议召开两周前发给各部门人员。

4.3管理评审汇报组成4.3.1按职能形成相关的汇报内容a)管理者代表的报告；b)基础设施负责人报告；c)人力资源负责人报告；d)设计和开发负责人报告；e)设备负责人报告；f)采购负责人报告；g)生产负责人报告；h)质检(QC)负责人报告；i)售后服务负责人报告；j)体系法规（QA）负责人报告；k)文档管理负责人报告。

4.3.2各职能《管理评审汇报》。

4.4管理评审的实施4.4.1按照《管理评审计划》的时间、地点由企业负责人/最高管理者主持管理评审，管理评审会议需填写《会议签到表》，会后形成《会议纪要》4.4.2管理评审会议按规定议程进行，参会人员就评审内容展开讨论，提出问题和改进建议。

4.4.3企业负责人/最高管理者对质量管理体系运行的适宜性、充分性和有效性做出结论。

管理评审控制程序

管理评审控制程序编制：审核：批准：修订&编制日期：下发日期：1、目的通过总经理对质量与HACCP管理体系定期评审，检查质量与HACCP管理体系的适宜性、充分性和有效性，以满足顾客要求和法律法规要求并实现质量和食品安全管理体系方针与目标。

2、范围适用于公司总经理对质量与HACCP管理体系进行的定期评审。

3、职责3.1总经理主持管理评审、批准《管理评审计划》和《管理评审报告》。

3.2管理者代表（HACCP小组组长）负责管理评审的准备、报告质量与HACCP管理体系的运行情况、提出改进建议、审核《管理评审报告》。

3.3质量管理部负责编制《管理评审计划》和《管理评审报告》、收集并提供管理评审所需的资料、管理评审的记录，并负责评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。

3.4其他部门负责提供本部门与管理评审有关的材料，并在管理评审会议中汇报本部门质量与HACCP管理体系运行情况，并负责实施管理评审中提出的相关纠正、预防措施。

4、程序4.1管理评审的频次与时机4.1.1总经理应每间隔不超过12个月进行一次管理评审，以确保质量和HACCP管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。

管理评审的具体时间由管理者代表根据公司的实际情况和认证机构对我公司进行审核或监督审核的时间来制定管理评审计划时间。

管理评审一般是在一次完整的质量与HACCP管理体系内部审核之后，外部审核之前进行。

4.1.2在下列情况下由管理者代表及HACCP小组组长申请，经总经理批准后适时追加一次管理评审：a）组织结构、资源配置或质量和食品安全管理体系方针、目标出现重大调整；b）出现重大质量和食品安全管理体系事故或顾客的重大投诉；c）外部市场环境或国家政策、法律法规发生重大变化。

4.2管理评审参加的人员有总经理、管理者代表、HACCP小组、生产及各职能部门的经理等。

其他需参加管理评审的人员由总经理在进行管理评审时决定。

4.3管理评审的计划质量管理部在每次管理评审一个月前编制《管理评审计划》，报管理者代表（HACCP小组组长）审核，总经理批准。

管理评审的控制程序

管理评审控制程序1 目的1.1通过管理评审，确保质量、环境、职业健康安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，确保管理体系符合标准要求、法律法规的要求。

1.2确保管理体系方针为公司各级人员得以充分理解、执行和维持，实现本公司的质量、环境、职业健康安全目标。

1.3确保与管理体系要求任何不一致的偏差得以纠正及持续改进。

2 范围适用于本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的管理评审。

3 职责3.1总裁负责主持管理评审工作，审批管理评审计划和评审报告。

3.2管理者代表负责管理评审前的准备工作，审核管理评审计划和评审报告，按计划组织实施管理评审；同时，以书面形式向总裁报告质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况及存在问题、改进的意见。

3.3品控中心负责编制管理评审计划及发放管理评审会议通知，汇总管理评审输入资料，作会议记录，编制管理评审报告，评审后整改措施的跟踪验证工作。

3.4各部门负责人准备和提交与部门有关的管理评审输入资料，并负责管理评审结论中确定的由该部门采取的纠正和预防措施的实施。

4 程序内容4.1管理评审的时机4.1.1在正常情况下每年初（或年底）对公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况进行一次评审，下一次评审的时间间隔不超过12个月;4.1.2当出现下列情况时，管理者代表可随时提出进行管理评审a当公司内部组织结构和职能分配发生重大变化时；b当质量、环境、职业健康安全方针、目标发生变化时；c当市场环境发生变化时；d质量、环境、职业健康安全管理体系运行发生重大异常时；e产品质量、环境、健康安全发生重大问题时；f当管理者代表认为有必要时。

4.2编制管理评审计划，评审计划包括但不限于：a本次评审的目的和具体内容；b参加评审的部门和人员；c评审的时间、地点安排；d评审前输入信息的准备工作；e其它事项。

4.3品控中心负责在管理评审会议前两周拟定评审计划经管理者代表审核，报公司总裁批准后于管理评审会议一周前通知与会部门人员。

管理评审控制程序

管理评审控制程序1目的对质量环境职业健康安全管理体系的运行情况进行评价，包括对质量方针和质量目标的评价，确保质量环境职业健康安全管理体系持续的适宜性、充分性、有效性，并寻求改进的机会。

2范围本程序适用于公司对质量方针、目标和质量环境职业健康安全管理体系适宜性、充分性、有效性的评审。

3职责1.1总经理负责主持管理评审，批准管理评审计划和管理评审报告；公司最高管理层、各职能部门负责人参加管理评审；特殊需要时，总经理决定具体参加人员。

1.2管理者代表负责向总经理报告质量环境职业健康安全管理体系运行情况;负责审核管理评审计划,编制管理评审报告,批准纠正（预防）措施报告。

1.3办公室负责收集并提供管理评审所需资料，筹备管理评审会议的召开，承担会议记录工作；编制管理评审计划并负责计划的下发；负责跟踪验证纠正（预防）措施的实施情况。

1.4各部门负责提供本部门质量环境职业健康安全管理体系实施情况报告，制定并实施与本部门有关的各项纠正和预防措施。

4工作程序4.1管理评审频次管理评审每年不少于1次，时间间隔不超过12个月，通常在内部审核结束后1－2个月内进行。

当本公司发生下列情况时，由总经理决定增加评审次数；1）本公司的组织结构、职能分配、管理方式、产品结构以及质量环境职业健康安全方针、目标有重大调整和变化时；2）产品标准、质量环境职业健康安全相关法律法规、市场结构或产品的生产新技术出现时；3）出现重大质量事故、安全事故，顾客要求发生变化或发生顾客重大投诉、顾客连续投诉时；4）公司内部在产品、过程、资源管理方面发生重大变化，或它们对质量方针及目标的实现有较大影响时；5）外部经营条件或施工合同或自然条件发生重大变化时；6）当总经理认为有必要进行管理评审时。

4.2管理评审内容4.2.1管理评审内容一般包括或涉及下列内容：1）组织结构的合理性，包括人员和其他资源；2）质量问题及采取的措施；3）顾客的意见和申诉；4）体系运行情况，其持续的适宜性、充分性和有效性；5）审核报告（包括内外部审核）；6）质量、环境和职业健康安全方针实施情况，方针和目标与当前顾客需求的相关性；7）进行改进/改变的机会/需要；8）环境职业健康安全管理体系合规性评价记录；9）上年度管理评审决议的实施情况及效果。

管理评审控制程序

1、目的按计划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其连续的适宜性、充分性和有效性。

2、范畴适用于对公司质量管理体系的评审。

3、职责3.1 总经理主持管理评审活动。

3.2 管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情形，提出改进建议，编写相应的管理评审报告。

3.3 质管部负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。

3.4 各相干部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实行管理评审中提出的相干的纠正、预防措施。

4、程序4.1 管理评审计划4.1.1 每年至少进行一次管理评审，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。

4.1.2 质管部于每次管理评审前一个月编制《管理评审计划》，报管理者代表审核。

总经理批准。

计划主要内容包括：a) 评审时间；b) 评审目的；c) 评审范畴及评审重点；d) 参加评审部门（人员）；e) 评审根据；f) 评审内容。

4.1.3 当显现下列情形之一时可增加管理评审频次。

a) 公司组织机构、工程项目范畴、资源配置产生重大变化时；b) 产生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续产生时；c)当法律、法规、标准及其他要求有变化时；d) 市场需求产生重大变化时；e) 行将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时；f) 质量审核中发觉严重不合格时。

4.2 管理评审输入管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的事迹和改进的机会：4.2.1 审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核、工程项目质量审核等的结果；4.2.2 顾客的反馈，包括中意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等；4.2.3 进程的事迹和工程项目的符合性，包括进程、工程项目测量和监控的结果；4.2.4 改进、预防和纠正措施的状态，包括对内部审核和日常发觉的不合格项采取的纠正和预防措施的实行及其有效性的监控结果；4.2.5 以往管理评审跟踪措施的实行及有效性；4.2.6 可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等；4.2.7 质量管理体系运行状态，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。

管理评审控制程序

管理评审控制程序文件编号：HK-QP-14制定部门：管理者代表1.对管理体系进行评审，以确保公司管理体系的适宜性、充分性及有效性，使之能持续符合IS09001:2015国际标准及公司既定方针与目标的要求。

2.适用范围适用于公司管理者对管理体系的评审。

3职责1.1总经理负责主持管理评审会议；1.2管理者代表负责召集管理评审会议，报告管理体系的运行情况；1.3管理评审会议参加人员：各部门主管；1.4评审涉及的相关部门负责提供评审会议所需的资料，并根据提出的问题和纠正与预防措施要求，制定纠正和预防措施并落实。

4.作业内容4.1管理评审会议由总经理主持，参加人员为部门主管及总经理指定列席的人员，总经理若无时间主持，则由其指定人员代理主持。

4.2管理评审会议为每年至少一次，时间为内部质量审核后的一个月内。

在以下四种情况下，由总经理批准，可召集临时评审会议：a.内部或外部审核之后；b.组织结构、相关法律法规、工艺技术发生重大变化；c.发生严重的顾客投诉等；d.发生重大产品质量事故；4.3在管理评审会议召开前两周内，由管理代表发出《管理评审计划》给相关部门，相关部门根据《管理评审计划》的内容准备相关的资料。

管理评审议程内容包含下列各项：a.上次管理评审的跟踪措施；b.与管理体系相关的内外部因素的变化；c.顾客满意和相关方的反馈；d.目标实现程度；e.过程绩效以及产品和服务的符合性；f.监视和测量结果；g.审核结果；h.外部供方绩效；1.资源的充分性；j.应对风险和机遇所采取措施的有效性；k.改进机会4.4管理评审的输出：管理评审的形成的决议至少应包括以下方面的内容：a.改进的机会；b.管理体系所需的变更；c.资源需求。

4.5评审的记录《管理评审会议记录表》按照《记录信息控制程序》保存。

4.6管理评审会议结束后，由管理者代表依据会议记录和总经理作出的评审决议编制《管理评审报告》，经总经理批准后，形成正式文件，发至每个参加评审会议的人员。

06管理评审控制程序

管理评审控制程序1目的评价质量、环境、职业健康安全管理体系现状，确保其持续的适宜性、充分性和有效性，以满足方针和目标的要求。

2适用范围适用于质量、环境、职业健康安全管理体系现状的管理评审。

3职责3.1 总经理主持管理评审活动，批准管理评审计划和管理评审报告。

3.2 管理者代表负责组织和实施。

3.3 人力资源部负责具体工作，编制管理评审计划，提出准备工作要求，做好会议记录，形成《管理评审报告》。

对评审中提出的改进意见，负责组织实施、纠正或预防措施，并进行跟踪验证。

3.4 各部门按要求准备好各自的评审资料，对评审中提出的改进意见，负责制订纠正或预防措施及其计划，并实施。

4、工作程序4.1 评审要求4.1.1 管理评审以会议形式进行，由总经理主持，管理者代表协助组织并实施。

4.1.2 评审频次管理评审原则上每年一次（间隔时间为12个月），一般在内部管理体系审核结束后进行，遇有下列情况之一时可增加频次，及时送审：a）公司组织机构、资源配置、产品结构、当法律、法规、标准及其它要求有重大变化；b）质量、环境、职业健康安全方针和质量、环境、职业健康安全目标变更c）方针、目标、社会环境、市场需求发生重大变化；d）管理体系明显不能适应公司发展而需要改进；e）发生重大质量事故、环境、安全事故或用户、相关方关于质量、环境、安全有严重投诉时；f）出现其他情况，最高管理者认为必要时。

4.2 评审准备4.2.1 评审人员组成评审人员由公司总经理、管理者代表、各部门负责人及内部质量管理体系审核组组长组成，必要时可请外部专家参加。

4.2.2 评审计划a）人力资源部负责编制“管理评审计划”，经管理者代表审核后报总经理批准。

计划内容主要有：评审时间、评审目的、评审范围、及评审重点、参加评审部门（人员）、评审依据、评审内容、地点等；b）人力资源部在管理评审前二周，将“管理评审计划”分发到参加评审部门/人员手中，并组织各部门准备有关评审使用的文件和资料；c）各部门评审一周前准备好有关文件和资料的书面材料，并报人力资源部，原件由公司人力资源部归档保存。

管理评审控制程序

1.目的
最高管理者按公司质量方针目标对公司质量体系进行评审，通过评审不断改进与完善质量体系，确保质量体系持续不断适应内外环境变化以满足顾客、市场和技术的需要。

2.范围
本程序适用于最高管理者对公司质量体系的评审。

3.职责
3.1管理者代表负责组织管理评审，召集会议，准备材料，编写评审报告并负责对会议决定所执行的情况进行监督跟踪。

3.2总经理负责主持评审会议，对体系做出评价和提出体系改进要求。

3.3各部门负责评审会议资料报告的准备，参与评审。

4.名词解释
无
《文件与资料控制程序》《质量记录控制程序》
7.质量记录
《管理评审计划》
《管理评审会议记录》《管理评审报告》
《纠正和预防措施处理单》。

管理评审控制程序

管理评审控制程序1.目的通过最高管理者定期对管理体系进行评审，以确保质量和食品安全管理体系持续的适宜性和有效性，以实现组织既定的管理体系方针、目标。

2.范围适用于公司总经理组织公司的管理层对公司运行的质量和食品安全管理体系进行的评审。

3.术语无4.职责4.1 最高管理者主持管理评审并批准评审计划、评审报告。

4.2 管理者代表负责管理评审的组织、协调工作，组织有关人员进行跟踪和验证。

审核评审报告，以及评审后的纠正和预防措施的跟进、验证。

4.3 品保部负责编制管理评审的计划，编制管理评审报告，提供全面的管理体系运行情况的报告(包括方针和目标的实施情况)，对管理评审报告中提出的各项纠正和预防措施的实施情况进行监督。

4.4 各部门负责提供本部门有关评审所需的资料以及参加管理评审工作，落实管理评审报告中与本部门有关的工作内容，制定相应纠正预防措施。

5 内容5.1 评审频次5.1.1 管理评审每年至少召开一次，二次间隔不超过十二个月。

一般选择在内审后和外审之前进行。

5.1.2 下列情况下，由管理者代表申请，填写《管理评审计划》，经总经理批准适时进行管理评审：5.1.2.1 发现管理体系的严重不符合等。

5.1.2.2 重大的客户投诉。

5.1.2.3 即将进行第二或第三方审核或法律、法规规定的审核时。

5.1.2.4 组织结构、产品范围、技术和工艺、资源配置的重大变动。

5.1.2.5 社会环境、市场需求、法律法规和标准发生重大变化。

5.2 评审人员5.2.1 管理评审由公司总经理负责主持，管理者代表协助。

由管理者代表作好与管理评审有关的各项准备工作。

5.2.2 参加管理评审的人员通常有各职能部门主任级以上人员，并填写《签到表》。

5.2.3 必要时,由总经理决定是否需要增加参与管理评审的人员。

5.2.4 每次管理评审的参加人员在管理评审计划中做出具体规定。

5.3 评审计划和准备5.3.1 计划内容：评审目的、评审范围、评审时间、评审地点、评审参加人员、评审内容及评审前期准备工作和资料。

管理评审控制程序

管理评审控制程序1、目的确保质量管理体系持续的适宜性、充分性、有效性，以满足ISO9001:2015标准要求和相关方期望，提高本公司的竞争力。

2、范围适用于管理评审涉及到的各级人员和各个过程。

3、权责3.1、管理评审活动由总经理亲自主持。

3.2、管理者代表协助总经理组织管理评审活动。

4、定义无5、工作流程：5.1、评审流程管理评审策划→管理评审准备→管理评审会议→管理评审报告→整改→跟踪验证→记录整理保存。

5.1评审时机管理评审一般至少每隔12个月一次，通常在年末进行，但遇下列情况时可进行管理评审：a.新的质量管理体系运行3-6个月；b.当工厂的组织结构发生调整时；c.当工厂的经营战略、市场需求发生重大变化时；d.出现严重质量问题（安全事故）时或有重大质量投诉时。

5.3评审步骤及要求5.3.1评审策划。

在管理评审前，管理者代表应根据总经理对管理评审的要求、意图、要点和目的进行组织策划活动，并编制“管理评审计划表”。

5.3.2评审准备a.参加管理评审的成员由公司领导、各部门负责人、内部审核员、各部门员工代表组成。

b.确定评审输入要求，反映当前的业绩和改进机会。

c.为提高评审效果，应提供以下资料：——管理者代表提供质量管理体系审核结果、质量方针目标完成情况分析报告、预防和纠正措施的状况、以往管理评审和跟踪措施及与质量管理体系相关的内外部因素的变化。

——质量部提供产品质量分析报告和/或过程的业绩及产品符合性统计分析报告、不合格以及纠正措施；——供销部提供顾客投诉、市场分析顾客满意等信息的统计分析报告；——副总提供资源配置与使用符合性、充分性状况统计分析报、应对风险和机遇所采取措施的有效性。

——供销部提供供方供货业绩统计分析报告d.管理者代表收集所需管理评审输入，并整理汇总。

5.3.3评审会议评审会议由总经理主持，管理者代表应提前将有关评审资料分发给各部门，会上应明确主题及重点项目，鼓励与会人员提出问题和建议，采用集思广益的办法展开讨论，评价有关主题及项目，对质量管理体系运行中的薄弱环境环节进行调整、充实以及采取持续改进措施。

管理评审控制程序

1 目的对质量体系进行适宜性、充分性和有效性评估,以保证质量体系的正常运作。

2 适用范围适用于对公司质量管理体系的评审活动。

3 职责3.1 总经理负责主持管理评审, 并审批《管理评审计划》和《管理评审报告》。

3.2 管理者代表负责编制《管理评审计划》和《管理评审报告》, 负责组织总经办人员对评审后纠正和预防措施实施进行检查和跟踪。

3.3 总经办负责评审中的具体工作和评审资料的收集, 整理和归档。

3.4 相关部门经理负责准备和提交评审公司所需的资料, 参加评审, 并负责落实评审工作中提出的纠正和预防措施。

4 定义4.1 市场销售部: 本程序指诚星市场部、荣嘉销售部、诚星销售一部和二部的统称。

4.2 技术部: 本程序指诚星技术部和荣嘉技术部的统称。

4.3 生产部: 本程序指诚星生产部和荣嘉生产部的统称。

5 工作程序5.1 作业流程图: 见附件一5.2 管理评审计划5.2.1 公司的管理评审活动每年至少举行一次, 一般定于每年12月下旬召开, 但可根据内部质量审核的结果进行, 也可根据需要安排。

5.2.2 每次管理评审之前十五天, 由管理者代表负责编制《管理评审计划》, 报总经理审批, 计划的内容主要包括：⑴评审目的；⑵评审内容和范围；⑶评审依据的文件；⑷重点接受评审部门；⑸评审前应准备的工作和有关文件；⑹评审小组成员名单。

5.2.3 因发生特殊情况或变化, 总经理可适时安排管理评审活动。

特殊情况或变化是指:⑴公司组织结构、产品（或服务）范围、资源配置等发生重大变化；⑵社会环境、市场需求发生重大变化；⑶产品（或服务）质量发生重大变化或出现顾客严重投诉或投诉连续发生；⑷即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核；⑸内部质量审核中发现严重不合格。

5.3 管理评审输入管理评审输入应包括以下方面的信息:⑴由市场销售部负责提供关于市场、客户的变化情况报告；市场调查结果与客户潜在未来需求和期望评价报告；满意度测量评价报告（三项可列到一个文件中）；⑵管理者代表负责提供上次(除首次外)管理评审会议时, 公司发出的各项纠正和预防措施的执行情况和分析报告；⑶内审组长负责提供内部及外部审核时所出现不合格项的纠正情况报告；⑷售后服务组负责提供关于顾客投诉及处理情况分析以及与顾客沟通的情况报告；⑸品管部负责提供关于法律法规, 标准变化评价；有关产品不合格；客户投诉情况的评价报告（三项可列到一个文件中）；⑹生产部负责提供生产过程的异常, 有关产品不合格等情况报告；⑺储运部负责提供产品在运输过程及储存过程的情况报告；⑻人事行政部负责提供公司人员变动, 受训情况的评价报告；⑼技术部负责提供新产品研发/改良情况、质量计划的策划结果的评价报告；⑽总经办负责提供质量管理体系各过程运行状况, 目标完成情况的评价报告；⑾管理者代表提供有关质量管理体系的改进建议报告。

GJB9001C管理评审控制程序

文件制修订记录1．目的评审质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，达到持续不断地改进和完善质量管理体系，确保本公司质量方针和质量目标的实现，满足顾客要求。

2．适用范围本程序适用于本企业的管理评审。

3.职责3.1董事长批准《管理评审计划》，主持质量管理评审活动，审批《管理评审报告》。

3.2管理者代表负责审核《管理评审计划》，协调管理评审活动，报告质量管理体系的运行情况，审核《管理评审报告》。

3.3质量部负责编制《管理评审计划》，具体组织管理评审，做好评审记录并编写《管理评审报告》；负责管理评审资料的整理归档；负责管理评审后改进措施实施的检查、监督和验证，如需更改文件执行《文件控制程序》。

3.4各部门负责提供与评审输入要求相关的资料,制定实施评审结果要求的改进措施.4.工作程序4.1管理评审的计划与准备4.1.1管理评审原则上每年进行一次,由质量部编制《管理评审计划》,用会议的形式进行评审。

4.1.2管理评审计划的主要内容包括:a评审的时间;b评审的目的;c参加评审部门(人员);d评审依据;e评审内容,包括系统分析和系统评价质量管理体系运行是否适宜、充分和有效,组织机构、资源、质量管理体系结构、质量成本、服务质量、工作质量、顾客满意度以及质量方针和质量目标的实现情况，国家行业有关的法律法规的贯彻实施情况等。

4.1.3有下列情况之一时可增加管理评审频次，进行专题管理评审；a、组织机构、产品范围、资源配置、质量管理体系发生重大变化；b、发生重大质量事故，用户质量投诉严重和连续投诉；c、法律、法规、标准及其他要求发生变化；d、市场需求发生重大变化；e、有第二、第三方面审核或法律、法规规定的审核要求；f、质量审核发现严重不符合项。

4.1.4相关部门根据各自所承担的职责并按评审计划做好提供相关方面资料，作为管理评审的输入。

质量部汇总各部门资料，提出现阶段体系运行情况，连同《管理评审计划》，经管理者代表审核后报企业董事长批准。

管理评审控制程序

1.目的通过对质量管理体系进行定期与不定期评审，明确质量管理体系改进的时机、内容及变更的需要，以确保其持续的适用性、充分性和有效性。

2.适用范围适用于公司质量管理体系的管理评审的各项活动。

3.职责3.1总经理：主持管理评审会议并决议评审结果。

3.2管理者代表：组织管理评审会议。

3.3各部门经理：负责评审输入资料的准备、报告。

4.定义无。

5.工作流程5.1管理评审会议召开时间及人员5.1.1定期会议：公司的管理评审会议每年至少召开一次，选择在每年的内部审核之后或外部审核之前召开。

5.1.2不定期会议：当公司的组织结构、生产工艺出现重大变动，或产品、项目以及相关环境因素的控制出现严重异常或重大客户投诉时，由管理者代表视情况需要组织召开管理评审会议。

5.1.3管理评审会议由总经理主持，管理者代表及各部门经理参加。

5.2在召开管理评审会议之前，管理者代表应编制《管理评审计划》呈总经理核准后分发各部门经理。

各部门经理应按《管理评审计划》的计划要求制订本部门的管理评审报告，并于会议开始前交管理者代表审查。

在管理评审会议前1-3天发出管理代表发出管理评审会议通知。

5.3相关部门在制订本部门的管理评审报告时，应包括以下方面的内容：（1）质量管理体系内部审核及外部审核的结果(包括客户、公证方、国家机构等)。

（2）有关质量管理的顾客反馈(如来自外部相关方、客户对产品质量抱怨及有关退货和客户满意度调查等方面的状况)。

（3）质量管理体系运行的业绩和产品的符合性(包括质量管理体系的充分性、适用性、有效性和公司质量方针、质量目标等的实现状况)。

（4）预防和纠正措施状况。

（5）教育培训的有效性状况。

（6）上次质量管理体系管理评审相关决议的措施执行情况。

（7）可能影响质量管理体系发生变化的相关因素及其满足状况(如因组织结构、产品生产类型、生产环境发生重大变化而导致体系文件发生变更等)。

（8）其它有助于进一步完善质量管理体系的建议。

管理评审控制程序

5.8 管理者代表应指定人员对管理评审会议的全过程进行记录，并由管理者代表整理成管理评审会议报告呈总经理核准后，分发给相关部门及人员，并负责对管理评审报告中提出的纠正和预防措施执行情况进行跟踪、评审。
5.9管理评审会议记录及相关输入报告的原稿由品保部文控室负责保存，保存期限不少于三年。
6.相关文件
6.1《不符合与纠正措施程序》
7.相关表单
7.1《管理评审计划》
7.2《管理评审报告》
7.3《通知会议及会议记录》b)与质量管理体系有关的外部 Nhomakorabea内部的变更；
c)质量管理体系绩效和有效性的信息，包括以下方面的趋势：
1)顾客满意和来自相关方的反馈；
2)质量目标的实现程度；
3)过程绩效及产品和服务的符合性；
4)不合格和纠正措施；
5)监视和测量结果；
6)审核结果；
7)外部供方的绩效；
d)资源的充分性；
e)所采取的应对风险和机会的措施的有效性；
4.2管理者代表：组织管理评审会议、筹建评审小组、记录会议议程并报告。
4.3各部门负责人：负责评审输入资料的准备、报告。
5.程序
5.1 本厂的管理评审会议每年一次，其召开时间原则上选择在每年内部质量审核之后外部审核之前召开。
5.2不定期会议：当质量管理体系中组织结构、生产工艺出现重大变动，或产品、项目出现严重异常或重大客诉时，由管理者代表视情况需要召开管理评审会议。
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1.目的
通过对质量管理体系进行定期与不定期评审，明确质量管理体系改进的时机、内容及变更的需要，以确保其持续的适用性、充分性和有效性。