系统定期检查确认表
信息系统网络安全检查表
信息系统网络安全检查表信息系统网络安全检查表一、网络基础设施安全检查1、网络拓扑及结构安全检查1.1 确认网络拓扑图是否准确无误，并与实际网络拓扑一致。
1.2 检查网络设备的布局是否合理，防止单点故障发生。
1.3 检查网络设备是否设置了安全认证机制，防止未授权用户访问。
1.4 检查网络设备是否启用了防火墙，以及是否进行了适当的配置。
1.5 检查网络设备是否更新了最新的固件版本，并是否存在已知的安全漏洞。
1.6 检查网络设备是否启用了日志功能，是否进行了适当的日志管理。
2、网络设备配置安全检查2.1 检查网络设备的管理员密码是否满足复杂度要求，并定期更换密码。
2.2 检查网络设备的端口及协议配置是否需要，所有不必要的端口及协议应禁用或关闭。
2.3 检查网络设备是否启用了访问控制列表（ACL），以限制特定IP地质或IP地质段的访问权限。
2.4 检查网络设备是否启用了安全登录方式，如SSH，禁止使用明文协议进行远程登录。
2.5 检查网络设备是否启用了IPsec等加密协议，保障数据在传输过程中的安全性。
2.6 检查网络设备是否配置了IP源路由保护，防止IP地质伪造攻击。
3、网络通信安全检查3.1 检查网络通信是否采用了加密协议，如SSL/TLS，以保护数据在传输过程中的安全性。
3.2 检查网络通信是否启用了VPN，以提供安全的远程访问功能。
3.3 检查网络通信是否启用了安全的WiFi认证机制，如WPA2-PSK，禁止使用弱密码。
3.4 检查网络通信是否设置了流量监控和分析工具，以便及时发现异常网络流量。
3.5 检查网络通信是否启用了反嗅探功能，防止数据被嗅探工具获取。
二、服务器与系统安全检查1、服务器配置安全检查1.1 检查服务器操作系统是否为最新的稳定版本，并及时安装安全补丁。
1.2 检查服务器是否设置了安全的访问控制策略，禁止未授权用户访问。
1.3 检查服务器是否启用了防火墙，并根据需求进行适当的配置。
4M1E确认检查表
序 号
4M
区分
确认项
体系相关要求 证据
查找情 况
是否按照要求进 行并保留实施 (Do)的记录？
是否保留确认 确认结果是否符
(Check)的记 合标准要求（符
录？
合性）？
确认项目是 否齐全（符 合性）？
1
作业者能找到吗？
2
操作者是否经过培训?
3
培训后是否进行有效性评价?
4
岗位操作是否需要特殊的操作技能，如电气焊工等？（岗位特殊技能与资质）
52 环 环境因素 气温变化
53
水质变化
班长、线长是否了解该不良
11
是否按《领料单》对所配送物料进行图号和数量确认？
12
物流人员 是否确认物料的包装完好（无变形、无损坏、无淋雨、无污物、无倒置、无超高）？
13
物流人员是否知道该不良的标准？
14
检验员姓名
15
检验员 检验员是否有替岗、转岗、新员工上岗作业？
16
检验员是否了解该不良的标准？
17
46
是否需要通过与限度样件进行对比检验，特别是外观要求的项目？
47
是否通过定尺来替代人工的目视测量？
48
检测时，是否考虑防错（Pokayoke）方法的应用？
49
操作台布局（操作台高度、工具摆放、物料摆放等）是否便于操作者作业？
50
作业环境的温度、湿度、噪音、光线是否满足?
51
环境变化对其是否有影响？
42
是否有《设备操作规程》、《工装设备定期保养计划》、《工装设备定期保养记录》、《工 装设备维修记录》、《工装设备日常点检表》、《工装设备备件明细及库存管理表》？
信息系统网络安全检查表
网络攻击防范、追踪措施
计算机病毒防治措施
身份登记和识别确认措施
交互式栏目具有关键字过滤技术措施
开设短信息服务的具有短信群发限制、过滤和删除等技术措施
开设邮件服务的，具有垃圾邮件清理功能
信息系统检查项目表
（安全技术措施）
类别
检查项目
安全标准
是否符合安全标准
备注
物理安全
物理位置的选择
机房和办公场地应选择在具有防震、防风和防雨等能力的建筑内。
外包软件开发
应根据开发要求检测软件质量
应确保提供软件设计的相关文档和使用指南
应在软件安装之前检测软件包中可能存在的恶意代码
应要求开发单位提供软件源代码，并审查软件中可能存在的后门
工程实施
应指定或授权专门的部门或人员负责工程实施过程的管理
应制定详细的工程实施方案，控制工程实施过程
测试验收
应对系统进行安全性测试验收
应根据安全策略设置登录终端的操作超时锁定
应限制单个用户对系统资源的最大或最小使用限度
应用安全
身份鉴别
应提供登录失败处理功能，可采取结束会话、限制非法登录次数和自动退出等措施；
应启用身份鉴别、用户身份标识唯一性检查、用户身份鉴别信息复杂度检查以及登录失败处理功能，并根据安全策略配置相关参数。
应提供专用的登录控制模块对登录用户进行身份标识和鉴别
应加强与兄弟单位、公安机关、电信公司的合作与沟通
审核和检查
安全管理员应负责定期进行安全检查，检查内容包括系统日常运行、系统漏洞和数据备份等情况。
人员安
全管理
人员录用
应指定或授权专门的部门或人员负责人员录用
应与从事关键岗位的人员签署保密协议
信息系统定期安全检查检查表和安全检查报告
关键设备应采用必要的接地防静电措施
温湿度控制
机房应设置温、湿度自动调节设施，使机房温、湿度的变化在设备运行所允许的范围之内。
电力供应
应在机房供电线路上配置稳压器和过电压防护设备
应提供短期的备用电力供应，至少满足关键设备在断电情况下的正常运行要求
电磁防护
电源线和通信线缆应隔离铺设，避免互相干扰
网络安全
在故障发生时，应用系统应能够继续提供一部分功能，确保能够实施必要的措
资源控制
当应用系统的通信双方中的一方在一段时间内未作任何响应，另一方应能够自动结束会话；
应能够对单个帐户的多重并发会话进行限制
应能够对应用系统的最大并发会话连接数进行限制数安全及备份恢复
数据完整性
应能够检测到鉴别信息和重要业务数据在传输过程中完整性受到破坏
主机安全
身份鉴别
应对登录操作系统和数据库系统的用户进行身份标识和鉴别
操作系统和数据库系统管理用户身份标识应具有不易被冒用的特点，口令应有复杂度要求并定期更换
应启用登录失败处理功能，可采取结束会话、限制非法登录次数和自动退出等措施；
当对服务器进行远程管理时，应采取必要措施，防止鉴别信息在网络传输过程中被窃听；
外包软件开发
应根据开发要求检测软件质量
应确保提供软件设计的相关文档和使用指南
应在软件安装之前检测软件包中可能存在的恶意代码
应要求开发单位提供软件源代码，并审查软件中可能存在的后门
工程实施
应指定或授权专门的部门或人员负责工程实施过程的管理
应制定详细的工程实施方案，控制工程实施过程
测试验收
应对系统进行安全性测试验收
服务内容 _________________________________
三体系内审检查表
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
操作系统安全基线检查表
启用NTP服务，配置统一服务器时钟，应开启NTP服 务向网络内指定的NTP server同步时钟。
27
SNMP Community String设 置
如需启用SNMP服务，修改默认的SNMP Community String设置。 关闭不必要的启动项，优化系统资源，同时减少引 入 不必要的系统漏洞。
按照用户角色分配不同权限 按照用户角色分配不同权限的帐号，保证用户权限 的帐号 最小化。 将用户账号分配到相应的帐 建立多帐户组，将用户账号分配到相应的帐户组， 户组 不同的账户组拥有不同的系统访问和管理权限。 administrator、guest等默认帐户使用默认用户 不使用系统默认用户名 名，当攻击者发起穷举攻击时，使用默认用户名， 会大大降低攻击者的攻击难度。 口令策略设置不符合复杂度 口令策略设置不符合复杂度要求，口令过于简单， 要求 易被黑客破译。 设定不能重复使用最近5次（含5次）内已使用的口 设定不能重复使用口令 令。 口令生存期不得长于90天 口令生存期不得长于90天，应定期更改用户口令。
检查结果
开始->运行->net share 或我的电脑右击->管理->共享文件夹->共享 检查共享文件夹中的授权用户。
开始->运行->services.msc telnet 关闭 Automatic Updates 关闭 Background Intelligent Transfer Service 关闭 DHCP Client 关闭 Messenger 关闭 Remote Registry 关闭 Print Spooler 关闭 Server 关闭 SNMP Service 关闭 Task Schedule 关闭 TCP/IP NetBIOS Helper 关闭 对于已加入域的服务器，系统将自动与域控服务器同步时钟； 对于未加入域的服务器，需按以下步骤 点击桌面右下角时钟栏，开启“更改日期和时钟 设置”-“internet时间” 开启“自动与internet时间服务器同步”选型， 在服务器栏中填写NTP server的 IP地址，然后点 击“立即更新”。 进入“控制面板->管理工具->计算机管理”，进入“服务和应用程序”，检查“ SNMP Service”， “属性”面板中的“安全”选项卡的community strings设置。 修改默认“public” “开始->运行->MSconfig”启动菜单中检查启动项。
三类汽车维修管理制度汇总表
三类汽车维修管理制度汇总表
一、发动机维修管理制度
1、发动机检查：通过系统的定期检查，确认发动机内部活塞销、汽缸套、活塞、连杆和其他零件是否有磨损或损坏，以及机油是否应该进
行更换。
2、发动机清洁：清洁发动机元件，包括汽缸体、活塞和销、活塞压缩
和其他机械零件，以延长使用寿命并确保发动机在正常运行状态。
3、发动机替换零件：如果发动机出现故障，应该立即更换损坏的部件。
4、发动机润滑：及时检查机油，在发动机每500公里左右更换润滑油，以确保发动机正常运行。
二、车辆外观维修管理制度
1、检查外观：及时检查车辆外观上的刮痕、划伤等，并及时进行修补
或更换零件以保护车辆外观。
2、更换油漆：如果油漆出现褪色、变色或裂缝等情况，应及时进行更换，以确保车辆外观常新不腐。
3、保护钣金：为了维护车辆外观，应注意给车辆进行保护，避免外力
损伤车辆的钣金件，以确保钣金件能正常工作。
三、车辆电子维修管理制度
1、检查电子系统：及时检查车辆内部电子系统，如故障指示器、电池、点火系统、车身控制系统等。
2、更换消耗品：及时检查消耗品，如火花塞、转向灯，以确保消耗品
能够正常工作。
3、更换电子零件：及时检查车辆电子系统，如继电器、催化剂、辅助
发电机等，并及时更换损坏的零件。
化工企业仪表及控制系统专项安全检查表(2023年应急部督导组使用)
7
报警系统
测试
1.在生命周期的运行阶段之前,每个报警系统要求均应进行测试。
2.企业应在评估基础上，制定安全仪表系统管理方案和定期检验测试计划。
《化工过程安全管理导则》
（AQ/T3034-2022）4.11.1基本要求
《过程工业报警系统管理》
（GB/T41261-2022）7.6
2.联锁保护系统的管理应满足：
（1）联锁逻辑图、定期维修校验记录、临时停用记录等技术资料齐全；
（2）应对工艺和设备联锁回路定期调试；
（3）联锁保护系统（设定值、联锁程序、联锁方式、取消）变更应办理审批手续；
（4）联锁摘除和恢复应办理工作票，有部门会签和领导签批手续；
（5）摘除联锁保护系统应有防范措施及整改方案。
《国家安全监管总局关于印发《化工和危险化学品经验单位重大安全事故隐患判断标准（试行）》（安监总管三[2017]121号）第五条
5
技术资料及文档管理
1.安全仪表相关技术资料应准确完整（技术资料包括安全仪表系统的工程设计，应用软件组态编程、设计审查等文件，磁介质和纸介质文件应同时存档保存）
2.文档管理应包括文件命名规则、文件格式、文件传递方式、文件控制规程、文件审核流程及文件版本管理等。
（2）变更管理应包括变更原因及方案、系统的版本升级、增减或修改逻辑、审核评估变更方案、确认变更的安全仪表功能、变更方案的设计与实施、变更软件功能的离线测试与检查、变更报告及操作维护规程更新等。
《工业自动化和控制系统网络安全集散控制系统(DCS)第2部分：管理要求》
（GB/T33009.2-2016）第5.11.2、5.9.2条
序号
主要
直流系统定期检查表
1、直流系统定期检查表(共3页) -本页仅作为预览文档封面，使用时请删除本页-
直流系统检查及养护修理情况记录表
检查时间：年月日
检查养护人：
检查情况
一、蓄电池：
1、单体电池：（电压：V，温
2、外观应无明显起鼓变形、硬性破损；电池间的温差≤3 ℃；连接螺栓是否松动，表面是否腐蚀。
2、电池组：（电压：V，温度：℃、绝缘电
二、高频开关电源（电压：V，电流：A，温
三、直流控制屏（电压：V，电
四、直流馈电屏（绝缘电
2、绝缘用500V摇表测试。
七、技术说明
1、铅酸蓄电池的额定运行温度范围是10°C--30°C（最好是20°C±5）。
过高温度将严重缩短电池寿命。
所有的技术数据都是在额定温度20°C条件下测出的。
过低的温度会降低可用容量。
温度的绝对上限是55°C，在使用中不能超过45°C；
2、电池上的气阀严禁打开；
3、电池充放电使用恒流放电仪，温度测量使用温度计或红外线测温仪。
八、填写说明
1、本表使用黑色签字笔手工填写，存档备查；
2、检查人员逐项检查后得出的检查结论和提出的处理意见由单位技术负责人签字确认，处理结果由单位负责人签字确认；。
体系内审检查表【范本模板】
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅.注2：“检查结果记录”栏：符合○,轻微不符合△,严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）.注1:文件查阅含记录的查阅.注2：“检查结果记录”栏:符合○，轻微不符合△，严重不符合×(有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）.注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录"栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×(有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）.注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）.续表注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏:符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）.注1:文件查阅含记录的查阅.注2:“检查结果记录”栏:符合○，轻微不符合△,严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅.注2:“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录"栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认).注1:文件查阅含记录的查阅.注2：“检查结果记录”栏:符合○,轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认)。
空调系统维保记录表
序号
维 保 项 目维保周期
执行情况
发现问题
维保人
确认人
日期
备 注
2
检查风机皮带和减震器有无松动情况
供冷供热换 季运行前
3
每年梅雨季节前对风机、电机进行一次
供冷供热开
绝缘电阻测试，不合格要找出原因，合
格后方能开机
机前
4
清扫换热器表面灰尘，表冷器、加热器 结垢可用稀酸进行酸洗，清除管壁结 垢，提高传热效率
1
执行日常维护
每年一次
2
测量主电机绝缘电阻，检查其是否符合 机组规定的数值
每年一次
3
检查主电机与压缩机间密封是否正常
每年一次
4
检查各安全保护装置的整定位是否符 合规定要求
每年一次
5
检查水流保护开关动作是否正常，动作 失灵要及时修理或更换
每年一次
6
检查蒸发器部分保温层的情况，破损要 及时修补或更换
每年一次
2
检查制冷剂和油位，油位不超过上镜
1/2
供冷供热换 季运行前
3
检查电源三相电压是否正常在380v
供冷供热换 季运行前
4
检查油加热器通电下是否正常工作（待 机时油温保证在25〜30℃）
供冷供热换 季运行前
5
检查机体各部有无漏水、渗油现象
使用时巡检
6
检查温控探头是否正常
使用时巡检
7
检查机组运行中各参数是否在标准值
理
供冷供热换 季运行前
6
检查风阀的开启情况，一般制冷、制热 季节时新风阀减小开度，通风季节时完 全打开
供冷供热换 季运行前
供冷供热换 季运行前
ISO三体系内审检查表
4.建立了合格供方名录。
合格
E/S：10.2不符合和纠正措施
如何处理不符合情况？
当出现环境和职业健康安全不符合情况时，要求相关部门立即改正，必要时提供资源等。
符合
内部审查检查表
JL-10
受审核部门
市场部
负责人
审核人员
审核日期
涉及标准条款
审核内容和方法
审核记录
询问公司负责人对管理体系有影响的相关方是哪些？
公司的相关方有供方，企业，员工等。
合格
Q/E/S:4.3/4.4一体化管理体系范围的确定/管理体系的过程
公司组织机构是否适宜体系运作？各部门与产品质量和服务有关的工作人员是否规定了职责和权限？管理体系认证范围是什么？
已按一体化标准建立了体系，体系运行符合要求。询问总经理，查看公司组织架构图，管理手册、相关制度，体系范围。
3、评价结果是否合理?
4、对潜在重大环境因素和危险源是否制定了应急准备和响应措施?
查看记录，有重要环境因素清单和不可容许风险清单。识别基本齐全。对火灾制定了应急预案和响应措施。
合格
E/S:6.1.3合规性责任
1、是否建立了法规和其他要求的清单?有无遗漏?
2、法规信息如何进行内、外部沟通?谁负责?
3、是否建立并保持了识别、获得和更新法律法规及其他要求的程序
审核结果
Q/E/S：5.3组织的角色、职责和权限
负责人和各岗位员工是否清楚自己的职责和权限？
询问并查看文件，有本部门的岗位职责。本部门的主要职责是提供保洁绿化服务过程的质量等。
合格
E:6.1.2环境因素
S:6.1.2危险源辨识和风险机遇的评价
QES管理体系审核检查表完整范例
√
8
应急准备和响应
8.2
8.6
询问负责人，识别的与部门工作相关的紧急情况有哪些？建立了哪些应急预案？现场观察，确认进行了哪些应急准备？配备了哪些应急资源？检查应急演练的相关记录，确认应急演练是否定期实施？应急预案是否得到及时评价和更新？
符合
√
备注：A-符合；B-观察项；C-轻微不符合；D-严重不符合
符合
√
2
运行策划和控制
8.1
8.1
8.1
询问负责人，如何对生产（服务）过程进行策划？如何对风险和机遇进行控制？
生产作业是否有必要的作业指导文件？是否按作业要求进行实施？
？
符合
√
3
生产和服务提供的控制
8.5.1
查看生产流程文件和生产现场，确认是否建立必要的作业指导文件？人员能力是否满足要求？设备运作是否正常？设备是否得到维护和保养？工作环境是否符合要求？
无变化，符合
√
8
组织的岗位、职责和权限
5.3
5.3
5.3
查看公司组织架构图，询问管理层，了解公司的部门、岗位设置如何？职责和权限如何得到分派、沟通和理解？询问管理者代表，确认其是否清楚自身的职责。
无变化，符合，职责明确
√பைடு நூலகம்
9
资源总则
7.1.1
7.1
7.1
询问管理层，公司为建立、实施、保持和持续改进管理体系提供了哪些资源？现有的资源有哪些约束？可能需要外部提供的资源有哪些？
符合
√
13
应急准备和响应
8.2
8.6
询问负责人，识别的与部门工作相关的紧急情况有哪些？建立了哪些应急预案？现场观察，确认进行了哪些应急准备？配备了哪些应急资源？检查应急演练的相关记录，确认应急演练是否定期实施？应急预案是否得到及时评价和更新？
CCC认证产品定期确认检查记录表
TNV电路
2.10
电气间隙、爬电距离及绝缘穿透距离量测
5.1
接触电流和保护导体电流
5.1.1
一般要求
5.1.2
受试设备(EUT)
5.1.6
试验量测值
mA r.m.s
试验电压（V）
测得电流值（mA）
最大允许电流值（mA）
5.2
抗电强度
5.3.3
接地电阻（适用于Ⅰ类设备）
二.电磁兼容试验项目
1
电源端子传导骚扰电压
检验结论：
检验员/日期：审批/日期：
年月日
总则
1.可能的试验结论：
——试验项目不适合本试验产品N
——试验样品满足要求P
——试验样品不满足要求F2. Nhomakorabea下所列项目仅对适用产品有效。
3.各项目检测频次依照《CCC认证产品定期确认检验和例行检验控制程序》中要求执行。
条款
试验要求
试验结果
结论
一.安全试验项目
1.5.2
2
电信端口传导骚扰电压
3
辐射骚扰场强
4
谐波电流
三.防雷击试验试验项目
1
雷击试验
测试用主要仪器
序号
名称
型号
生产厂
编号
直插式设备电源插头尺寸（mm）
1.7
标记和说明
1.7.1
电源额定值
额定电压或额定电压范围（V）
电源性质的符号（适用于直流）
额定频率或额定频率范围（Hz）
额定电流（A）
制造厂商名称或商标
型号
Ⅱ类符号
其他符号
认证标记
1.7.6
熔断器的标识
1.7.12
质量管理体系内审检查及记录表(范本)
4．1
质量管理体系总要求
1）质量管理体系的结构和层次是否清楚？
2）过程是否识别并表述？
3）是否存在和明确对产品质量有影响的外包过程？如何控制？
4）过程的顺序及相互关系是否明确？
5）有那些控制准则和方法？
6）如何保证体系运作所需的资源？
7）信息是否充分？
7．5．4
顾客财产是否在合同中明确是否包括知识财产
当顾客财产出现损坏或不适用时是否记录并报告客户
7．5．1
是否按规定向顾客提供了服务包括各种配件服务及执行国家“三包”的规定
8．2．1
对顾客满意与否的信息收集规定了哪些渠道执行情况如何
对客户投诉如何处理了解对顾客投诉处理情况及处理结果是否满意
8．5．2
质量方针的适应性是否规定定期或不定期的评审和修订？
5．4．1
质量目标
1）质量目标是否制定并发布？
2）质量目标是否分解和落实？分解是否适宜并得到评审？
3）质量目标是否量化并可测量？
4）质量目标是否与质量方针保持一致？
5）质量是否满足产品要求所需的内容？
质量目标的实现情况如何是否实现了持续改进？
5．4．2
参与评审的部门是否包括被评审设计/开发阶段有关的职能部门的代表
评审的结果和之后的跟进措施是否有记录
7．5．3
是否进行设计/开发验证确保满足设计/开发输入要求,如何验证
7．3．5
验证的结果及之后的跟进措施是否有记录
7．3．6
是否对设计和开发进行确认是否在产品交付或实施之前完成
确认结果及必要措施的记录是否保持
纠正和预防措施开展情况及有效性
注：合格在评价栏打“√”，不合格在评价栏打“╳”，观察项作“△”。
车辆日常检查记录表
车号：粤V10月 日 11月 日 12月 日
各种仪表及开关 工作是否正常 检查人员签名 司机签名 注：日常检查情况正常的在表格中打√；不正常的要写明情况。
2内容 检查以前异常的部件现在是否正 常 发动机机油 发动机 发动 机室 变速器 其他 发动机 悬架 车外 轮胎 冷却水是否充分 有无漏水、漏油 发动机是否有异响 有无漏油状况 制动器油、清洗液、 动力转向油是否充足、有无漏油 尾气顔色是否干净，有无废气排 放 弹簧的连接部分是否损坏或龟裂 轮胎压力是否正常 轮胎磨损程度是否正常 轮胎螺母拧紧度是否合适及无损 坏 灯泡 制动器 变速器 坐在 驾 驶席 上 变速杆的操作是否良好 室内外后视镜 嗽叭 雨刮器 镜面是否清晰 工作是否正常 工作是否正常清洗液是否充足 是否亮灭正常及无损坏 踏板的自由行程是否正常、 制动器是否正常工作 离合器的自由行程是否正常 1月 日 2月 日 3月 日 4月 日 5月 日 6月 日 7月 日 8月 日 9月 日
公司质量体系内部稽查表样板
6.2 4.4.2
教育训练管制程序
*是否有对本部员工进行一定的的环保意识培训？询问3-5名员 48 工是否了解公司环境管理政策，是否懂得工作中的一些节能措
施或废弃物分类？
版次：1.0
*評為NG的時候，須將其理由填入驗証結果的評述欄里。
4/7
验证结果的评述 文件編號:QT-MG-009
质量管理体系稽核查检表
稽核日期：
部 ISO标准条款 门 9001 14001
程序手册
4.2 4.4.4
管理手册
6.2.2 4.4.2 总 务 课
4.2 4.4.5
教育训练管制程序 文件控制程序
编号
稽核要点
管制编号：
评价分数 OK NG NA
49 *总务课有否对教育训练建立一套书面程序文件并？
50 *组织是否对新进厂人员进行培训并对其能力进行评估?
*业务课有否对员工的环境意识的进行培训？是否了解公司环境 12 政策，是否懂得废弃物分类？员工是否懂得工作中的一些节能
措施？是否有编制教育训练计划，按计划实施并保持记录？
版次：1.0
*評為NG的時候，須將其理由填入驗証結果的評述欄里。
1/7
验证结果的评述 文件編號:QT-MG-009
质量管理体系稽核查检表
13
*客户反馈的信息是否在组织内部得到有效运行，客户反应环境 信息是否按照程序文件要求进行传达﹔
客户满意度管制程序 14 *业务课是否有定期对客户进行满意度调查﹔
4.4.3
客户满意度管制程序
15
*是否对客户满意度调查的结果进行统计和分析？对于客户不满 意项是否有相应的原因分析和纠正措施？
7.6
监视和测量装置控制程 序
质量管理体系各部门内部审核检查表(包含完整检查内容)
√
2.组织过程管理的要求是否形成了文件并批准实施？
《质量环境管理手册》有经过审核批准；
√
5.1领导作用和承诺
最高管理者对满足顾客要求有何想法？现以何方式传达满足顾客要求的重要性.
质量方针：全员参与、客户满意、持续改进、精益求精。
√
是否确定了最高管理者的职责，并发布实施？
质量管理体系各部门内部审核检查表
（包含完整检查内容）
1.管理层
2.生产部
3.品质部
4.采购部
5.工程部
6.仓库PMC
7.资材部
8.行政部
9.业务部
内部审核检查表
审核部门
管理层
审核日期
2018-1-17
版本
01
审核员
陪审员
判 定
标准条款
审核内容
审核记录
严重
轻微
观察
OK
上一次内审与最近外审的问题点
无
4.1
是
√
组织是否通过使用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，致力于提高QMS的有效性？
是
√
组织持续改进QMS绩效是否明显？有充分的、可靠的事实或数据对比予以证明？
质量目标达成分析检讨；
√
10.2不合格和纠正措施
1.组织是否建立并保持了“数据分析和改进控制程序”？该程序是否按照标准要求作出以下的规定：
《质量环境管理手册》管理者代表经过任命，并规定了其职责；
√
5.2方针
最高管理者是否建立了公司的质量管理体系方针并形成文件？
质量方针：全员参与、客户满意、持续改进、精益求精。
√
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注：1、环境温度合格标准为15℃~25℃之间；相对湿度合格标准为45%~75%之间；
2、检查项合格或处理后合格打“√”，不合格则不选，没有该项填“—”。
注：1、接地电阻检查项填写测试的阻值，合格值≤4Ω；
2、其他项检查，合格打“√”，不合格则不选，没有该项填“—”。
注：1、机柜进线电压合格范围应为198242V。
2、24V电源电压合格范围为22.8~25.2V；48V电源电压合格范围为45.6~50.4V；
3、检查项合格或处理后合格打“√”，不合格则不选，没有该项填“—”。
注：若某选项已清灰，在该选项打“√”，否则不选，没有该项填“—”
注：1、温度标准：硬盘＜40℃，CPU＜65℃，主板＜65℃，显卡＜70℃；
2、硬盘可用空间标准：系统盘（C盘）＞5G；
3、电源设置：电源方案—一直开着，关闭显示器—从不，关闭硬盘—从不，系统待机—从不；
4、时区和日期的格式设置为YYYY-MM-DD，HH-MM-DD；
5、服务器负荷小于15%；操作站、工程师站负荷小于10%；物理内存使用率小于50%；
6、服务器操作站信息统计表详见附录一；
7、检查项合格或处理后合格打“√”，不合格则不选，没有该项填“—”。
注：1、控制站硬件信息统计详见附录一；
2、主控负荷应≤30%；
3、AO模块自保持功能检测记录详见附录二；
4、模块精度检测详见附录四；
5、DP侦听细节报告详见附录五；
6、检查项合格或处理后合格打“√”，不合格则不选，没有该项填“—”。
注：1、网络设备信息统计详见附录一；
2、响应时间填写：记录测试实际时间，出现“Requset timed out”时填写“超时”；
3、检查项合格或处理后合格打“√”，不合格则不选，没有该项填“—”。