商品调价工作流程
商品管理手册
一、商品管理的概述1、总述2、商品管理的主要流程3、商品管理的内容4、商品管理的流程商品管理手mi 册目录5、店铺级别的确定与货品规划6、店铺结构与货品流转方向7、商品生命周期二、分公司商品部的组织架构与工作职责1、分公司商品部组织架构2、分公司商品部工作职责2.1商品部经理工作职责2.2商品主管工作职责2.3买手工作职责2.4货品专员工作职责2.5仓库主管工作职责三、订货管理1、订货管理概述1.1订货流程1.2采购前期准备1.3订货会流程2、采购金额（OTB）的确定3、采购前的数据分析3.1销售周期的确定3.2采购前数据收集3.3历史数据分析4、预估采购金额分解4.1订货宽度与深度的确认4.2采购计划分解5、订货会订单管理三、分货管理1、分货定义2、分货流程3、分货原则4、分货的形式四、补货管理1、补货的定义2、补货的流程3、补货的形式4、补货数量原则五、调拨管理1、调拨的定义2、调拨的流程3、调拨的思路4、调拨的原则5、调拨的类型6、调拨常见的失误六、商品调价管理1、商品调价的定义2、商品调价的原则3、商品调价的类型4、商品调价的申请方法七、库存管理1、库存管理的意义2、库存管理分析的重要指标3、库存分析的思路与步骤八、其他主要工作事项其他主要工作：1、新店开业2、门店撤场或整改3、门店特卖4、团购5、巡店6、新品销售跟踪7、周销售分析8、进销存滚动9、节日分析报告其他辅助性工作：九、关键名词解释1、库销比2、库存周转率3、售罄率4、同比、环比5、客单价、物单价、附加率6、坪效、人效7、动销率8、毛利率、利润9、SKU、SKU的宽度、SKU的深度一、商品管理的概述1、总述商品管理是分销商公司的重要核心职能，它贯穿于整个公司的各业务部门，承接着公司沟通桥梁的作用。
商品管理分为五大部分，分别是订货，到货，分货补货，调货。
进是源头、是开始，是创造利润的前提；销是过程，是赚取利润的手段（零售、批发、团购）；存是这个环节的结果，又影响下一个循环的开始。
超市采购员-岗位职责
超市采购员-岗位职责（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的实用资料，如管理制度、企业管理、岗位职责、心得体会、工作总结、工作计划、演讲稿、合同范本、作文大全、其他资料等等，想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!And, this store provides various types of practical materials for everyone, such as management systems, enterprise management, job responsibilities, experiences, work summaries, work plans, speech drafts, contract templates, essay compilations, and other materials. If you want to learn about different data formats and writing methods, please pay attention!超市采购员-岗位职责第1篇超市采购员-岗位职责作为超市的采购员，除了及时了解商品情况，采购整个超市所需的物品外，还有哪些岗位职责呢以下为详细的超市采购员岗位职责的范本，请参考。
6.一线员工一日工作流程
一线员工一日工作流程百货事业部：（一）进场前规定1、早上以部门为单位在广场列队（此时应已做好上岗前的一切准备，不得再有吃早点、化妆，讲话等现象出现）;2、每周有一个部门在广场做晨操，参加晨操人员应精力集中，富有激情，借此展示民生人的精神风貌；（二）进场后规定1、晨会a)9：10分前为晨会时间，晨会标志着一天工作的开始，如未按时进场或无故不参加晨会者，视为迟到；b)参加晨会应保持精神饱满，集中精力，在指定地点以标准站姿列队，认真听取部门管理人员的工作安排。
2、晨会结束后工作a)记录晨会内容；b)清理柜组卫生，保证地面洁净，货柜(架)、服务设施干净明亮，商品、展品整洁；c)点验陈列商品，检查核对数量、品种，摆放整齐，陈列美观；d)检查价签，货签(价格、说明、标识等)相符对位，整理POP及其它宣传物品的摆放位置；e)准备好票据、三包卡、包装用品等营业必需品；f)整理仪容仪表，准备迎宾。
3、禁止事项a)不可互相窜柜，看他柜商品；b)不可试穿（用）本柜或他柜商品；c)迎宾时禁止将垃圾、拖把、抹布、盆等物品放在通道或柜台内。
（三）具体工作流程表1、按楼层在广场列队（各楼层领班级以上管理人员必须提前到岗并在广场签到）；2.各楼层依顺序由主任带队入场，注意入场秩序；3.9：10分前，晨会；4.9：15分—9：25分，记录晨会内容、打扫卫生、做账；5.9：30分—9：35分，迎宾，执行《民生员工迎、送宾规范》；6.9：35分—10：30分，做帐及打扫卫生（一切以顾客为主，只要顾客临柜，必须立刻放下手头工作，执行《销售接待服务提供规范》接待顾客）；7.10：30分—15：00分，自然销售阶段（11：50—13：10为轮流午餐时间，收银员轮流午餐时间为11：00—13：30，员工用餐必须走01—06通道，并且不可带任何食品进入营业场）；8.14：40—15：00分，交接班时间（不得因交接班而疏于接待顾客）；9.15：00—21：30分，自然销售阶段（17：00—19：00为晚餐时间，收银员为晚餐时间17：00—19：00）；10.21：10—21：25分，做帐（一切以顾客为主，只要顾客临柜，必须立刻放下手头工作，执行《销售接待服务提供规范》接待顾客）；11.21：25—21：30分，送宾，执行《咸阳民生员工迎、送宾规范》。
货品调价申请即实施流程和工作标准
货品调价申请及实施流程和工作标准（一）货品调价申请及实施流程图 单位名称流程名称 货品调价申请及实施流程层次 2任务概要 调价申请及实施部门客户（A ）业务项目（B ）行政部（C ）供应商（D ）总经理（E ）节点收集价格信息开始调价建议 审批信息信息收集价格信息 调价建议调价申请审批落实调价通知客户 客户反馈信息评估效果 结束归档审批 或指令否是是否是否1 32 45 67 8（二）货品调价申请及实施流程图任务名称节点任务程序及标准时限相关资料调价申请A2D2B3C3B4B5C5C6E6程序《调价申请表》调价分三种情况：第一是项目人根据收集的客户和市场情况提出调价；第二是行政部根据供应商信息提出调价；第三是总经理直接指令调价。
项目人员和采购人员根据收集信息提出调价建议，项目人员将调价建议报项目经理审批同意后，向行政部提出调价申请，采购人员将调价申请报行政部经理审批同意后报总经理审批。
2个工作日标准：及时提出调价申请。
实施调价A7B7程序《调价通知单》经总经理审批同意或直接指令的调价，项目人员必须尽快通知客户，取得确认手续，并及时收集市场和客户的反应。
1个工作日标准：正确规范处理调价事宜。
调价效果评价A6B7C8程序《调价效果评价表》项目人员落实调价后，必须注意市场反应和客户的反馈意见，并尽快对调价效果作出评价，填写《调价效果评价表》作为日后的参考。
3个工作日项目人员必须将效果评价情况报告行政部，由行政部研究对策。
1个工作日行政部将信息归档。
标准：调价达到预期目标。
商品调价流程
商品调价流程一、目的：确保商品调价合理、成本有效控制二、适用范围：直配商品、配送商品三、具体内容：A、供应商送货到店或送货到配送中心的商品（一）、职责分工1、供应商将需要调价的单品调价通知单和调价申请书提前15天上报给合同签订人员（门店当地的，交门店的驻店采购；总部的，交采购中心的谈判主管）；2、驻店业务自接到通知起5日内做市场调查，并确认签字并上报总部对口谈判课长；3、总部谈判主管、采购处长自接到门店或供应商所上报的调价信息和调价申请书5日内回复门店是否调价并签字确认；4、如果同意调价谈判主管须在上报调价申请单给采购处长的第5日填写调价信息上报总部信息部；如有不符合调价的，总部谈判部将通知门店继续执行原进价收货；5、总部信息部在接到调价单当天录入、确认并下传门店，并确保调价信息在第5天生效。
（二）、流程图：注：合同签订人员指总部谈判课长B 、采购人员到郑州自采的商品（1）、职责分工1、供应商提前7天上报总部订货主管调价通知单；2、订货主管4天内确定是否调价并上报谈判主管、采购处长；3、采购处长在接到调价申请的当天做审核、确认并签字；4、如果同意调价，谈判主管须在把调价申请单交采购处长的第1天让采购处长做审核确认并填制调价信息上报总部信息部；5、信息部在接到调价单后即做单品信息调整，并在当天将调价信息下传门店，确保调价信息在第3天生效，并落实门店是否接收到；6、门店信息部确保总部所下传的信息及时、准确的接收。
（2）、流程图：C、特殊商品（现金采购商品、市场敏感且价格不可控的商品）由于市场变化快不可管控，调价可以随时进行。
附明细：一、现金采购商品：洗化：1、宝洁系列针织2、小齐儿童服饰；二、市场敏感品且价格不可控的单品明细：1、雀巢系列；2、卡夫系列（果珍、鬼脸、奥利奥、太平）；3、冠生园系列蜂蜜；4、粤花系列罐头；5、乡吧佬鸡蛋；6、乡吧佬鸡腿；7、高乐高系列；8、统一绿茶；9、百事可乐系列；10、伊利系列液态奶；11、蒙牛系列液态奶D、生鲜商品调价：1、日配商品价格调整，由各门店依据市场状况进行调整，具体有：蔬菜、鸡蛋、散白糖、散红糖、焖子、凉粉、拉皮、馒头、豆芽、豆腐；2、其它商品的调价由各门店按照流程操作E、特殊说明：促销商品管理促销商品总部不再做统一的调价工作，请各店在促销活动启动之前的前一天的营业结束后用系统中的“时段促销”进行三、要求：各部、处及门店请严格按照调价流程执行，如未按照流程执行，总部信息部按微机原价不做调整（各门店生鲜日配品除外），由此所造成的差价金额，由相关的责任人承担。
产品调价流程管理规定
产品调价流程管理规定
一、目的
为规范产品调价工作流程,实现科学决策,提高工作效率,保障调价决策的合理性和规范性,特制定本规定。
二、调价范围
本规定所述产品调价,是指企业核定经过市场研究后,对部分产品进行的定期或不定期的价格上调或下调。
三、调价决策流程
1. 市场部门负责实施产品定价调研,收集市场价格和成本等相关数据,制作调价报告。
2. 报告完成后提交商品公司领导审核同意后,召开产品调价决策会议。
3. 产品调价决策会议由企业总经理主持,市场部门、财务部门及其他相关部门负责人参加。
4. 在会议上,市场部门详细说明调价建议和依据,其他相关部门表达意见和建议,决策小组研究决定是否调价和调价幅度。
5. 会后由总经理签发调价指令,市场部门负责实施和监测调价效果。
六、附则
本规定实施后如有调整,须报总经理审批后实施。
以上内容根据你提供的标题自动生成,作为产品调价流程管理的范例,具体公司还需根据实际情况进行修改完善。
销售定价及优惠折扣管理流程
销售定价及优惠折扣管理流程1.目的规范销售价格的制定、执行、变更、优惠折扣等各个环节的操作，提高定价质量及决策效率。
2.适用范围适用于各可售物业项目的定价管理。
3.术语和定义无4.职责4.1.营销管理部（策划）4.1.1.负责进行项目营销整体策划，并明确定价策略。
4.1.2.选择比准竞争楼盘项目，组织楼盘项目价格市场调研，形成项目比准均价。
4.1.3.根据开盘进度，编制《价格方案》并进行内部确认。
4.1.4.组织“开盘前价格方案评审会”，列席会议并负责向参会人员进行方案汇报。
4.1.5.提出价格调整或优惠折扣调整建议并报审。
4.1.6.监督检查项目售楼处价格体系执行情况。
4.2.项目公司营销部（策划）4.2.1.负责本项目公司项目的营销整体策划，并明确定价策略。
4.2.2.选择比准竞争楼盘项目，组织楼盘项目价格市场调研，形成项目比准均价。
4.2.3.根据开盘进度，编制《价格方案》并进行内部确认。
4.2.4.组织“开盘前价格方案评审会”，列席会议并负责向参会人员进行方案汇报。
4.2.5.提出价格调整或优惠折扣调整建议并报审。
4.2.6.监督检查项目售楼处价格体系执行情况。
4.3.项目售楼处4.3.1.负责销售现场价格体系执行。
4.3.2.负责日常周边竞品市场价格及优惠折扣政策调研，并提出价格调整或优惠折扣调整建议。
4.3.3.负责销售软件中价格数据维护及价格资料管理，维护价格安全。
4.4.财务资金部4.4.1.参与成本利润测算，参与定价评审决策。
4.4.2.备案各版《价格方案》及审批确认后《折扣方案》及《折扣审批表》。
4.4.3.财务人员按照确定的每户价格对认购书、合同中的价格进行复核。
4.5.营销分管领导6.流程描述7.工作程序7.1.定价原则7.1.1.销售定价须以实现项目综合收益最大化为原则，应参照项目成本和项目销售收入、利润指标、年度经营计划等来制定，结合当前销售项目实际情况和市场大环境等因素综合考虑。
物品调价规定及流程(参考模板)
物品调价规定及流程(参考模板)
本文档旨在提供一份物品调价规定及流程的参考模板，帮助组
织制定适用的调价政策并指导相关流程。
以下为该模板的主要内容：
1. 调价政策
1.1 调价原因
明确调价的原因，例如物品成本的变化、市场行情的波动等。
确保调价决策的合理性和透明性。
1.2 调价频率
确定调价的频率，例如每季度、每半年或其他合适的时间间隔。
考虑到市场需求和竞争情况，选择合理的调价周期。
1.3 调价幅度
制定调价幅度的限制和标准。
考虑到供需关系、竞争对手的价格以及目标市场的接受能力，并确保调价幅度合理。
1.4 决策机制
明确调价决策的责任人和流程。
确保决策过程透明，减少内部分歧和争议。
2. 调价流程
2.1 调价准备
在调价前的准备阶段，需要进行市场调研、成本分析等工作。
确保调价决策有充分的依据。
2.2 决策审批
将调价决策提交给相应的决策机构进行审批。
根据组织的管理结构与层级，设定相应的审批程序。
2.3 通知与实施
在决策审批完成后，向相关部门和利益相关者发布调价通知。
确保调价信息得到有效传达，并准备好执行调价的相关事宜。
2.4 监测与调整
定期监测市场反馈和效果，根据实际情况进行调整。
确保调价
政策的有效性和灵活性。
以上为物品调价规定及流程的参考模板。
根据实际情况和需要，组织可以对模板内容进行适当修改和调整，以制定符合自身情况的
具体规定和流程。
商品调价制度与流程
商品调价制度及流程一、目的：-规范各类商品变价范围，保证商品销售计划的整体实施，并规定变价人员的权利和义务，保护门店和公司的整体毛利和利润计划。
二、流程适用范围：采购部、财务部、信息部、营运部三、变价的原因：商品在销售的过程中，因为各种因素的变化会影响到商品原有的销售价格，这些因素是多方面的，可能是商品原材料的价格变化引起的价格上涨或下跌；可能是商品促销活动要求的价格调整；可能是市场竞争造成的局部价格战而引起的价格变化；也可能是商品自身的使用价值降低而引起的降价；还包括了因为顾客的大批购买（团购）而要求折扣所做的变价变价不单单是降价，很多时候它也可能是对原有价格的恢复或是价格的提升。
变价分为采购变价和零售变价,由采购部门主导。
四、流程涉及部门及主要职能：门店：根据实际情况、相关要求、上级指示提出商品变价申请，一般通过市调表来申请部分商品的价格调整。
商品变价后具体工作，包括商品价签的调换、POP的书写、张贴、商品变价信息的宣传。
信息部：负责商品变价单信息的录入，新价签的打印。
采购部：负责变价要求的审核，对大批团购的优惠价格要求的审核。
财务部：负责价格而变动的监控和审核变价流程：1、进货价调整。
跟品牌商或者代理商合作的，要求价格稳定，原则上只能降低不能升高，价格调整要提前一个月有书面的函件。
属于批发商调货的货比三家，选择价格低的供应商。
采购员提出变价申请-------采购经理申请---价格变高的---财务部审核----总经理审批。
采购价格调整单条码品名规格原进价现进价供应商变价原因采购员：采购经理：财务部：总经理：操作流程图：采购员详细填写《调价单》采购进价调整信息，提交采购经理采购经理确认申请提交财务部财务部审核通过提交总经理总经理确认审批采购进价调整申请2、零售价、会员价调整。
有主动（正常）调价和被动（临时）调价。
主动调价主要指促销变价、处理库存，恢复原价；被动调价主要只竞争调整价格、团购。
主动调价：采购员填写价格调整单-----采购经理审核--------财务部审核----总经理审批---信息员录入并通知相关人员----生成价格信息，信息部打印标签---门店换标签、POP。
超市全套作业流程图
制作单位：前言管理工作是严谨的，也是公司业绩的保证。
超市标准化的管理的必要条件就是管理路径必须合理科学。
而作业程序则就是管理的路径。
有一个科学的管理作业程序能够提高工作效率，分工明确、且能够使各人员有条不紊的进行管理工作。
本文针对兴隆购物中心实际情况制订了一部分作业流程，在以后的管理工作当中会不断补充和完善。
招聘程序执行部门流程图说明用人部门严格按照定编执行人事部组织招聘在原编制上增加人事经理 部门岗位情况店长执行董事人事部招聘审批程序执行部门 流程图 说明求职者人事部 验证求职者资格用人部门 验证求职者专业技能店长 检验求职者综合素质执行董事决定是否录用备注：主管级以下职位由店长决定是否录用，主管级（含主管）以上人员则由执行董事决定是否录用。
请假审批程序执行部门流程图说明请假人部门负责人根据部门情况人事经理店长执行董事附：请假审批权限人员异动程序晋升执行部门流程图说明拟晋升人员部门负责人 人事经理 店长 执行董事 备注：1、人员晋升包含职位晋升和级别晋升（如收银员转职做文员）。
2、主管级以下晋升店长可作最后审批，主管级以上则由执行董事审批。
转岗/调动执行部门 流程图 说明 转岗人员部门负责人接收部门负责人 做技能上的测试人事经理 根据人力情况资源情况店长人员调薪程序执行部门 流程图 说明调薪人员部门负责人 人事经理 店长 执行董事离职审批程序执行部门 流程图 说明离职人员部门负责人 需经过谈话人事经理店长执行董事备注：1、 主管级以下职位由店长做最终审批，主管级（含主管）以上人员则由执行董事做最终审批。
2、 人员的辞退，由部门负责人填写辞退单，按照此审批程序物料申领程序执行部门 流程图 说明物料需求人注明用途部门负责人人事经理店长人事部 备注：1、 物料的使用遵循节约、循环利用原则。
2、 部分物料需以旧换新。
物料申购程序执行部门 流程图 说明物料使用人部门负责人人事部人事经理店长执行董事采购人员人事文员备注：1、500元以下由店长审批生效。
水果调价与流程
规模不同，经营的水果种类自然也不相同。
一般街上的小摊贩主要是卖苹果、橙子等普通水果，这类水果的保鲜期长，不容易放坏;副食店会增加香蕉、西瓜、柚子等节令水果;水果专卖店的品种更多一些，规模大的除了普通水果外，还会卖一些进口水果，规模小一点的，也会有芒果、哈密瓜等进价较高的水果;在卡车上经营的流动水果摊儿则主要是做体积比较大的时令水果，比如菠萝、柚子、西瓜、哈密瓜等。
据一名水果店老板介绍，经营水果，规模越大成本越高———一般摆个地摊儿只需要一百多元钱，而在副食店经营水果的成本不到2000元，如果开一家水果专卖店，根据进货品种，投入在4000元到10万元之间。
当然，水果生意也不好做。
做小了，赚不多;做大了，不好管。
水果暴利时代已经过去，普通水果的平均利润不高，只在20%左右，高级水果的利润也只在70%左右。
还有如何保鲜这个大问题，时时困扰着经营水果生意的老板们。
到底如何才能把水果的进货成本、保鲜成本降到最低，又能够提升销售量?经了解，分步骤教你如何开一家生意兴隆的水果店。
【选址】选择开店的位置，对于一个水果店而言，至关重要。
据记者观察，在医院附近有很多水果专卖店，而且规模较大，主要经营进口水果;而在居民小区附近，也是水果店集中的地方。
有的水果专卖店特别注意“形象”，为了让顾客感觉水果摆放整齐、种类繁多，不少店特意在店铺两侧的墙上装上镜子，这样，乍一看去，各种水果琳琅满目，非常抢眼。
一般来说，菜场旁边、公交车站、中高档居民区、成熟居民区、医院旁边，这五个地点是最好的水果店址。
1.菜场聚集了周围小区的人流，人们买菜时总要顺便挑些水果。
2.公交车站是人群集散地，顺手买水果带回家的人不在少数。
3.在中高档居民区销售高档水果比较容易，有这个暴利点，赚钱也比较容易。
4.比较特殊的是医院附近的水果店，除了供应附近小区居民的水果外，还可以做果篮这个专线，生意比较好做。
5.成熟居民区也就是一般说的老居民区，居民没有供房负担，工作比较稳定，消费水平也比较稳定，只要摸清楚居民的消费习惯，生意肯定会兴隆起来。
超市生鲜运营19个步骤与流程
补货申请规定1.各门店每天下午4∶00前做补货申请，做隔一天的补货申请。
（例：周一下午做补货申请,周三早上配送货,如有追加订单,在周二上午10∶00-11∶00通知采购)必须按时间规定做完补货申请，不允许拖延时间或忘记做。
2。
做完补货申请后，卖场主管、连锁店长一定要复核，确保没有遗漏，尽量做到准确，避免卖场断货或造成积压。
3。
卖场主管在做补货申请时，要注意该天是否是周六、周日、节假日,天气情况，保证货源充足。
4.做补货申请要提高准确率,要货水平体现业务水平.配送验收1.每天早上6∶30以前配送车辆到达卖场.验收部根据配送单，首先验好周转箱或带包装商品的数量，然后对配送商品的数量、质量与司机师傅进行全检或抽检，验收无误后在配送单上签字让司机捎回，已验收商品一律不退.如有质量问题让司机师傅证明，配送的找生鲜配送中心主管处理，直送的找采购主管处理，当天必须处理完，隔日一律不予处理.2。
对于直送商品，卖场验收部人员把好质量，对验收的商品要做到及时入库，不允许打白条,如发现商品的鲜度、等级、质量不达标时，可以拒收并及时通知采购,验收人员要做好货物长短称的记录。
3.对商品质量的验收、把关，大卖场由验收部负责，连锁店由店长、主管负责。
理货员及其他班组人员不予参与。
4.配送量对于生鲜商品而言，上下浮动10%左右属于正常，如出现略多现象，则由大卖场分摊销售. 商品入库1.商品入库时根据商品的习性分类贮存，坚决不能随机存放，南方水果坚决不能与北方水果混放在一起（北方水果会放出乙稀气体，对南方水果有很强的催熟作用,会很大程度的缩短南方水果的保质期）。
2。
仓库内的商品要存放的井然有序，必须做到商品的先进先出.堆积的商品要考虑商品的承受力。
如果出现商品积压、人为损害造成的损失由卖场管理人员负主要责任。
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3。
入冷库的商品，收货后必须及时入冷库,摆放整齐做到先进先出，做好清洁卫生，专人定时检查冷库温度，发现问题及时维修。
生鲜操作流程及相关规定
生鲜操作流程及相关规定一、生鲜操作的基本流程（一）、生鲜商品的引进1、分联营、代销、自营三种经营方式；2、生鲜新供应商的引进①.新供应商向总部商品部或驻店业务员提供新品的资料及“三证”；②.采购看样、洽谈，签署合同，确定引进商品的品种、价格等，填写采购协议；③.商品部生鲜经理进行审核，批准引进；④.总部信息部录入供应商的柜组编码、名称、扣率、经营类别等进行维护，并将档案和商品资料传至指定门店。
⑤.门店信息课根据采购协议录入单品资料并发放商品编码（流水码）；⑥.采购书面通知门店收货课所引进生鲜商品的进价。
3、生鲜老供应商的新商品引进①.老供应商向总部商品部或驻店业务员提供新品的资料；②.采购看样、洽谈，填写采购协议；③.总部统一引进的老生鲜供应商的新品引进由商品部生鲜经理审核批准，其余的老生鲜供应商的新品引进由地区采购主管进行审核，批准引进；④.门店信息课根据采购协议录入单品档案并发放商品编码（流水码）；⑤.采购书面通知门店收货课所引进生鲜商品的进价。
说明：属于公司现行政策允许范围内自采和自制的生鲜商品，由生鲜课长和驻店采购员共同签字确认，门店信息维护档案。
（二）、要货计划1、新供应商新品的要货由生鲜课长下计划，其余的补货计划由理货员根据情况决定，课长审核。
生鲜商品的所有要货计划均为手工单。
生鲜配送商品的要货计划由门店直接传真至配送或长沙水果办。
（三）、入库流程1、收货课、生鲜课共同对生鲜商品的质量、规格予以验证。
2、联营柜不要办理入库手续。
3、代销商品由收货课、生鲜课和防损课根据商品送货单验收，并根据验收商品的实际数量和实际进价填制“手工商品进仓单”，此单一式三联，收货课留一联，供应商留一联，门店财务留一联。
4、门店自采商品由驻店采购确认进价后，再填制手工入库单。
5、配送水果由配送中心根据门店要货计划的商品品种和实际发货数量填制出库单，出库单一式三联，随货同行联随车到达门店，门店根据随货同行联验收并填制手工进仓单。
库存商品成本调价操作规范
库存商品成本调价操作规范Corporation standardization office #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8第一节库存商品成本调价操作规范摘自《永2003财（规）字第0020 号》为保证库存成本和销售账面毛利的准确性，规范成本调整操作，现对商品库存调价作如下规定。
一、定义及分类1、定义：调价指根据公司管理需要和厂方通知，对库存成本价及已售商品成本价进行调整工作，以达到准确反映商品账面毛利所采用的一种财务操作，需调整的库存商品成本价不包括返利（即厂方供应价）。
2、分类：1）按调价对象分为：库存商品、已售商品2）按差价承担者分为：厂方承担、公司承担3）按调价要求人分为：厂方要求、公司内部要求（内部原则上不允许调价，如发生必须先进行申请）二、操作制度（一）营销部1、营销部门需要调整成本价，不管是调高还是调低，必须在第一时间通知财务部，填写《调价通知单》。
2、凡调低成本价的，变价通知单上必须注明差额的承担者——厂方承担、公司承担。
3、《调价通知单》必须完整填写，不得有空缺。
4、调价账面数和账面价由台账或财务提供，营销部门提供需调价的数量和调价后单价。
5、对于差价由厂方承担的，需调价的数量、调价后单价、差价总额必须经供应商盖章确认或有厂方授权经厂方业务人员签字确认。
没有以上手续的，台账或财务人员一律不予调整。
6、对于差价由公司承担的，需调价的数量、调价后单价、差价总额必须经相关部门和领导批准，未经批准的，台账不予调整。
7、调价差价必须在供应商确认后一周内回收，并要求供应商开具“折扣折让”发票。
（二）台账1、台账调价前必须审核《调价通知单》的填写内容、审批手续的完整性，对于不填单、不齐全、不准确的必须拒绝调价。
2、对于差价由厂方承担的，由分公司财务部统一调整（适用ERP），或由分公司台账统计后下发各门店，门店台帐在未收到“内部调拨”时无权调价（适用协力）。
1）外省分公司台账根据差价金额向各门店开具“内部调拨单”，注明各门店应调价数量和调整差价等事项，供门店台帐调价；（仅适用协力）2）分公司台账统计后，根据调整总额冲减验收并进行登记，等收到“折扣折让”发票，进行勾对，并报返利结算员核销应收。
市调调价操作办法
市调调价操作办法1.目的通过市调调价，保证我司价格竞争优势，特制定本规定。
2.范围2.1适用范围：公司总部品类管理中心；分公司品类管理部。
2.2 发布范围：总部各中心；各分公司。
3.名词解释市调调价：通过对对手标牌价格及成交价的调研，对我司同一商圈对应门店的零售价格做出时时调整。
特殊品牌:主要指直供品牌通讯类、电脑、数码；以及部分市场统一标价的品牌。
4.职责4.1品类管理中心职责：审核分公司品类管理部上报的调价单的真实性和准确性，并时时审批。
4.2分公司品类管理部职责：通过市调结果，根据调价原则和调价方法制作调价单并时时上报。
5.管理制度5.1市调5.1.1标价市调5.1.1.1市调方法市调人员利用微信或短信将市调信息发给录入员。
5.1.1.2普遍市调操作方法市调员去对手门店进行全品类标价市调，记录对手全部型号价格信息。
录入员根据市调员反馈结果，将公司对应型号价格与对手实际标价进行对比。
5.1.1.3畅销型号市调操作方法A.畅销型号的确定市调前一天根据市调计划导出市调门店重点品类的畅销型号[ 门店各品类品牌1个月销售额排名前5名的型号（重点品牌前10个型号，不含特价机）]。
重点品类：彩电、冰箱、洗衣机、手机、空调、烟灶热、微波炉等。
B.畅销型号市调方法市调员到同商圈对手门店市调对应型号价格。
5.1.2成交价市调5.1.2.1市调方法市调人员在对手卖场用记录顾客议价过程，获得实际成交价；观察销售人员开具的销售小票或送货安装记录；在款台观察顾客实际交款情况；卖场出口询问顾客所购商品的型号以及成交价格。
5.1.2.2确认方法在对手门店外以回访员或电话调查员的方式询问顾客购买商品的情况；以赠送小礼品的方式复印顾客购物发票。
5.2调价5.2.1调价原则：参见附件7.2《调价原则》5.2.1.1公司标价低于对手的型号在调价原则范围内不调价，如公司标价500元以内的商品，比对手低5元之内，不需调价；超出调价原则范围的价格上调，如公司标价500元以内的商品，低于对手标价超过5元则上调至规定范围内。
商品调价工作流程
商品调价工作流程
类 别
门店商品作业流程
编 码
总负责人
区域主管
使用部门
连锁店商场
区域主管
业务部
定价委员会
系统部
管
理
动
作
备
注
1、柜长/柜助根据营业员反馈(de)信息及调价建议,整合并列出需调价商品清单.（含厂家、货号、商品名称、颜色、号码、数量、价格）
2、区域主管根据销售情况与库存情况给予审批调价方案.同意后签字并传真至业务部.
3、业务部经理审核调价清单,核准后签字.并报定价委员会审批.
4、定价委员会审批,核准后报系统部,系统部根据定价委员会签字后(de)清单,作相应(de)调整.并将调整清单传真至前台与财务部.
5、前台根据审批后(de)调价清单更换商品条形码,并按新价格销售.
门店营运管理手册(原版)
第一章门店基本职能与岗位职责第一节门店基本职能门店是实现经营管理目标的终端，是实现经营效益的载体,是面向社会实现昌盛大药房品牌价值的窗口，最基本职能为：一、销售职能1为顾客提供所需要药品(商品）2完成门店的营业计划3进行销售流程的实施与改进4了解行业市场竞争的态势5了解同行的发展态势6及时了解产品价格变化二、顾客服务职能1为顾客提供优质的亲情服务2为顾客提供高质量、专业的医药服务3为顾客提供尽超值、快捷、便利的服务4为客户提供预期的专业健康服务.5为客户提供专业的礼仪文化服务一、顾客关系维护职能1通过各种品牌推广活动，不断开发新的顾客2通过会员制和优质服务,培养更多的忠诚顾客3通过品牌口碑开拓新客户4通过超前、专业的事件营销开拓潜在客户。
二、信息收集功能1收集商圈内顾客需求信息2收集竞争对手信息3收集行业、专业信息4专业分析各类商业数据三、企业形象、品牌宣传功能1通过员工的介绍及身体力行，宣传公司企业文化。
2通过门店形象展示公司企业文化3通过门店的宣传媒介，传播公司的经营理念,宣传公司的企业文化4通过门店的规范化、特色化经营,塑树品牌形象，成就品牌5通过门店开展的各种节假日活动、各种事件促销活动渠道附加值提升功能1、通过为顾客提供其需求的优质商品和服务，提高聚客能力2、通过门店推介商品资源的开发和维护，增加对供应厂商的吸引力3、通过门店终端优质的服务、形象提高品牌的影响力四、赢利职能公司、门店存在的理由及必要条件与最终的追求目标，就是经营产品，经营健康，经营财富，努力提高门店的营业利润及营业外利润，实现利润的最大化.第二节门店岗位设置与岗位职责门店根据日常经营管理需要，配备的岗位、人员有店长、驻店药师、领班、营业员、收银员、防损员（保安）等，其岗位职责、任职资格如下：一、岗位名称:门店店长工作职责:1认真贯彻执行《药品管理法》等有关药品管理方针政策，按GSP规范门店工作，对门店药品质量及服务工作、门店经营管理工作负责具体责任。
超市促销员工作流程
超市促销员工作流程超市促销员工的工作流程是怎样的，超市促销员的岗位职责又是那些。
小编给大家整理了关于超市促销员工作流程，希望你们喜欢! 超市促销员工作流程1.在卖场发放企业以及商品有关的宣传资料。
2.通过卖场与消费者沟通，积极地向消费者宣传商品以及企业，提高企业以及商品的知名度。
3.负责卖场POP以及商品的陈列，保持商品与促销品的的陈列整齐有序。
4.把顾客的意见及时反馈给上级部门，并制定方案解决相关的问题。
5.要保持良好的服务心态，热情地向消费者推荐其促销的商品。
6.利用各种不同的销售技巧，使消费者感受到热烈的卖场氛围，提升其购买的意愿。
7.完成店长每天交代的任务或者临时交代的任务。
超市促销员岗位职责：1.协助客服进行售后处理，避免因售后处理不善而导致顾客抱怨或者投诉。
2.认真做好货架商品卫生，保证清洁地面无污渍，货架无灰尘。
3.严格按照补货程序补货，做到补货及时有序，按照先进先出原则进行补货。
4.认真检查商品标签，如果发现商品标签出现破损或变价应及时更换。
5.认真按照超市商品归位管理条例做好商品归位的工作。
6.认真做好导购工作以及向顾客提供优质服务。
超市营业员工作职责1.负责卖场商品的美观陈列。
2.负责卖场所辖区域的卫生清洁，引导顾客遵守卖场公共秩序。
3.负责卖场商品的物价标识维护和更换。
4.负责对卖场商品的品质检查，控制商品在保质内。
在保质期超出后1/3的商品要以书面形式上报给卖场经理，再由卖场经理以同样的方式报告给采购及时作出处理;5、负责所管辖柜组内商品的订货、退货、换货工作，保修工作6、负责对柜组内商品中不合格品、报损商品、残次品的书面形式的登记。
7、熟悉相关产品知识，提供顾客产品咨询和相关服务。
8、负责货架排面整理，要货、补货、防损控制等工作。
9、配合公司定期与不定期的盘点工作。
10、绝对服从公司领导安排。
二：1、保障库存商品销售供应，及时清理端架、堆头和货架并补充货源。
2、保持销售区域的卫生(包括货架、商品)3、保持通道的顺畅，无空卡板、垃圾。
超市下班前工作流程
超市下班前工作流程
【清点商品与促销用品】
根据商品数量的记录账卡，清点当日的商品数量与余数是否符合；检查商品状况是否良好、促销用品（如宣传卡、ＰＯＰ）是否齐全，若有破损或缺少需要及时向店长汇报、领取。
【结账】
“货款分责”的商店，促销员要结算票据，并向收银员核对票额。
“货款合一”的商店，促销员要按照当日票据或销售卡进行结算，清点货款及备用金，及时做好有关账务，填好缴款单，签章后交给店长或商店的经管人员。
【及时地补充商品】
对缺档或数量不足以及需要在次日销售的特价商品和新商品要及时地补充。
零售店的促销员应先查看商店的库存，及时加货，如果库存无货，应及时向店长汇报，以督促公司销售人员次日进货。
店中店的促销员也应尽最大可能地协助商家做好货源的供应工作（向其询问或查看库存），及时向柜组长或店长汇报，并向公司订货，争取做到不断货。
【整理商品与展区】
对所辖展区、商品、促销用品及销售辅助工具进行卫生整理和整齐地陈列。
小件物品要放在固定的地方，高级及贵重的物品应盖上防尘布，加强商品养护。
【报表的完成与提交】
当日销售状况应进行书面整理、登记，包括销售数、库存数、退换货数、畅销与滞销品数等等，及时地填写各项工作报表，在每周例会上提交，重要信息应及时向店长反馈。
每次促销活动结束后要填写促销活动报告，在日、周、月工作例会上提交。
【留言】
实行两班或一班制隔日轮休的促销员，遇到调价、削价、新品上柜以及当天未处理完的事宜，均要留言告知次日当班的同事，提醒其注意和协助处理。
商贸操作手册
商贸操作手册目录第一章员工手册第二章员工工作纪律第三章岗位职责 (1)一、行政内勤岗位职责............................................3二、人事内勤岗位职责............................................4四、营运部主任岗位职责..........................................4五、核算员岗位职责..............................................5十三、店长岗位职责..............................................5十四、超市组长职责..............................................5十六、收银员岗位职责............................................8十八、理货员岗位职责............................................6八、技术员岗位职责.............................错误！未定义书签。
仓库管理员岗位职责送货员岗位职责十九、统计员（录单员）岗位职责..................................6十、咖啡技师岗位职责............................................5十一、督导员岗位职责（出租网点）................................7十二、水站管理员岗位职责........................................7接线员岗位职责送水员岗位职责第四章工作流程第五章核算管理一、账单管理办法 (14)(一)日常单据管理............................................14(二)月末账务管理............................................14二、校内消费券管理办法.........................................15三、商品定价、调价制度.........................................16四、赠品管理制度...............................................18五、商品电脑录入与手工单制作....................................9六、签单制度...................................................18第十一章食品安全管理 (19)一、食品卫生安全承诺制度.......................................19二、食品安全管理制度三、无理由退货制度..............................................20第十二章应急预案 (28)一、顾客投诉处理...............................................28二、抓盗处理流程 (67)三、停电处理流程...............................................30第十三章门店服务宗旨 (21)第1页共4页第十四章员工培训办法.............................................21第十五章奖惩标准.................................错误！未定义书签。