TSTO部品管理现况表
OOSOOT处理规程副本
1目的：1.1制订详尽的工作程序,保证在检验工作中出现的超标、超常结果得到全面分析和正确处理,以符合法规和质量标准要求。
同时保证检验数据可靠,避免误判及检验纠纷。
1.2调查超标、超常检验结果出现的原因,采取预防措施,防止再次出现。
1.3将各类超标、超常检验结果报告公司高级管理层,以提供质量改进的决策依据。
2适用范围：2.1本程序适用质检中心所有检验岗位出现的超标、超常检验结果。
2.2本程序也同时适用于江苏万年长药业合同供应商,根据江苏万年长药业GLP要求,其所属质量保证部检验岗位出现的超标、超常检验结果。
3职责：质检中心经理：负责组织偏差调查,对OOS/OOT结果审核,组织培训防止OOS/OOT结果产生。
检验组组长：负责调查OOS/OOT结果检验员：负责报告OOS/OOT结果4规定：4.1定义：4.1.1超标检验结果 OOS-OutofSpecification ：指检验结果超出标准的规定范围。
当两份平行测试榈检验结果一份合格、另一份不合格时,不得将其平均,应视为超标。
4.1.2超常检验结果 OOT-OutofTrend ：指检验结果虽符合标准规定,但同此类检品历史上典型的检验结果不一致。
例如：一成分含量历史上典型值为98.0~103.0%,但此次测定结果为96.8%或97.1%,应构成一次超常检验结果。
4.1.3原样复验：指仍采用初始的样品再进行检验。
4.1.4重取样复验：指重新取样进行检验。
4.1.5实验室偏差：指由于任何与检验过程相关的因素所引起的检验结果偏差。
包括取样、样品容器、存放条件、检验操作、计算过程等问题引起的偏差。
4.1.6非实验室偏差：指在排除实验室偏差以外的由于其它任何因素所引起的检验结果偏差。
该类偏差可以分为以下两种：4.1.6.1非生产工艺偏差：系指因操作工未按程序操作、设备故障或用错料等原因引起的检验结果偏差。
4.1.6.2生产工艺偏差：指因生产工艺本身缺陷引起的检验结果偏差,就是人员操作、环境、设备和物料完全正确也不可避免。
TS16949质量体系实施运行情况报告
TS16949质量体系实施运行情况报告第一篇：TS16949质量体系实施运行情况报告TS16949质量体系实施运行情况报告公司领导：自2010年8月份质量体系运行以来，品质管理按TS16949标准及质量手册，程序文件的要求，使质量体系得到有效的运行。
现将实施情况和需改进工作报告如下：一、内审问题点整改情况营销管理部1、销售合同评审记录已经全部补齐；2、《合同评审记录表》未填写完整的，内容已经重新进行补充；3、《顾客特殊要求一览表》已经根据2010年与奇瑞签订的商务合同及奇瑞供应商管理条例中已识别，资料已完整；4、《顾客财产登记表》表格已经重新修订并受控，填写的内容已补充完整；5、《顾客来电来函登记表》自2010年1月份至目前的资料已补齐；6、安全库存量依据落料产品，已制定；7、《库存周转评价表》已按原材料、成品区分；8、成品存货区生锈板料按《库龄检查表》已识别，待生产管理部打磨，品质管理部跟踪打磨进度。
包装破损的在审核前三天重点检查并改善。
库区内目前按无标识不清的产品。
9、威灵、美的的顾客满意度调查工作已完成。
顾客满意度调查结果分析报告正在做，还未完成；10、《合同供应商名单》已完成，调查评价资料正在补充；11、《供应商监测评价记录》正在补；12、《物料采购周期及运输方式清单》已完成；13、《采购月超额运费记录表》8月份至今的已完成，1-7月份的正在补；生产管理部1、现场所有作业指导书已受控下发，并留有下发记录；2、现场缺少的受控文件已补充三层文件，并下发到现场；3、特殊特性标识的培训，以卡片形式下发至现场，卡片正在制作中，预计11月6号前下发；4、空压机安全检测证书已取得；5、《年度设备预防性预测性维护保养计划》和《工装模具维护保养计划》已编制，并补齐了维护保养记录；6、《设备备件》资料正在完善，预计11月5日前完成；7、工装台帐已完成，并附有工装检验报告；8、《设备履历卡》已补充完毕；9、设备点检生产现场已按照要求每日点检，填写记录，审核前三天再对此进行全面检查；10、《首中末检验记录》实际操作未针对文件进行修订，预计11月3日前完成；11、作业现场的卷尺已做标识，并且修订了《监视和测量控制程序》；12、生产现场存放的油漆和松香水，设备组准备将转移至油品库，因目前油品库油品较多，未完成，预计在11月7日前整改完毕；13、润滑油保质期，设备组正在跟催综合管理部采购向供应商处取得信息，预计在11月5日前完成；财务结算部1、不良成本目标已制定，内部损失0.3‰，外部损失0.7‰；2、内外部损失成品数据已收集齐全；3、不良质量成本分析报告已完成；4、经营计划已受控下发，完成情况正在统计中，预计11月7日前完成；品质管理部1、持续改进按落料线黄金银节约成本为例，已制定；2、“关于福州业务的工艺指导书”目前此项目已结束，今后有新项目，作业指导书下发前得到批准、受控后下发；3、《下料作业指导书》评审记录已补齐，并受控下发到现场；4、实验室质量手册内容已补充完整；5、纠正预防措施单已补充完毕；6、客户“奇瑞”的纠正预防措施单原因分析工作未完成，预计在11月3日前完成；7、进货检验和成品出库检验内容已补充至《产品的监视和测量控制程序》，进料检验记录已补齐；8、APQP文件已全部编制完成，目前已发资讯咨询公司刘老师处审阅；9、过程流程图、PFMEA、控制计划已编制完成，已通过刘老师审核；10、PPAP资料已编制完成，目前已发资讯咨询公司刘老师处审阅；综合管理部1、《员工岗位说明书》已全部编制完成，目前正各部门评审，完成后受控下发，预计1月5日前完成；2、“员工激励方案”3、《2010年培训计划》已编制完成；4、检验员任命书已编制完成；5、员工个人培训履历卡已编制完成；6、《员工岗位技能矩阵表》二、还需进一步落实的相关工作1、过程审核过程审核未开展，预计在11月10日前资料补充完成2、管理评审原计划10月28日召开管理评审会议，因各部门未做过管理评审，并且《经营计划》内容各部门都不熟悉，因此资料还未准备充分。
保健食品经营企业现场检查验收评分表
保健食品经营企业现场检查验收评分表被检查单位(人)：联系电话地址：邮政编码法定代表人（负责人）职务注：1．现场验收时，应每个项目进行全面检查，并逐条作出评定。
.※是关键监督项目，如有一项不符合要求，则评为差。
2．可以有合理缺项，但需标化。
标化分=实得的分数除以该单位应得的最高总分×100。
3．结果评定：标化分≥85分的，评为良好；85分＜标化分≥60分的，评为一般。
应得分：检查时间：年月日时实得分：标化分：企业陪同检查人：监督员：一.采购制度1.根据"按需购进,择优选购"的原则,依据市场动态,库存结构及质量部门反馈的信息编制购货计划,报总经理批准后执行.要建立供销平衡,保证供应,避免脱销或品种重复积压以致过期失效造成损失.2.严格执行企业制定的保健食品购进程序,确保从合法的企业购进合法和质量可靠的保健食品.3.要认真审查供货单位的法定资格,经营范围和质量信誉,考察其履行合同的能力,必要时会同质量管理部门对其进行现场考察,签订质量保证协议书,协议书应注明购销双方的质量责任,并明确有效期.4.加强合同管理,建立合同档案.签订的购货合同必须注明相应的质量条款.5.质量管理部门要做好首营企业和首营品种的审核工作.向供货单位索取加盖企业印章的,有效的《卫生许可证》,《营业执照》,《保健食品批准证书》和《产品检验合格证》,以及保健食品的包装,标签,说明书和样品实样,执行《首营企业和首营品种的审核制度》.6.购进保健食品应有合法票据,按规定做好购进记录,做到票,帐,货相符,购进记录保存至超过保健食品有效期1年,但不得少于3年.7.严禁采购以下保健食品:(1)无《卫生许可证》生产单位生产的保健食品.(2)无检验合格证明的保健食品.(3)有毒,变质,被污染或其他感观性状异常的保健食品.(4)超过保质期限的保健食品.(5)其他不符合法律法规规定的保健食品.二.贮存制度1.所有入库保健食品都必须进行外观质量检查,核实产品的包装,标签和说明书与批准的内容相符后,方准入库.2.仓库保管员应根据保健食品的储存要求,合理储存保健食品.需冷藏的保健食品储存于冷库(温度2-10℃),需阴凉,凉暗储存的储存于阴凉库(温度不高于20℃),可常温储存的储存于常温库(温度0-30℃),各库房均应有避光措施,相对湿度应保持在45-75%之间.3.保健食品应离地,隔墙10cm放置,各堆垛间应留有一定的距离.搬运和堆垛应严格遵守保健食品外包装图示标志的要求规范操作,堆放保健食品必须牢固,整齐,不得倒置;对包装易变形或较重的保健食品,应适当控制堆放高度,并根据情况定期检查,翻垛.4.应保持库区,货架和出库保健食品的清洁卫生,定期进行清扫,做好防火,防潮,防热,防霉,防虫,防鼠和防污染等工作.5.应定期检查保健食品的储存条件,做好仓库的防晒,温湿度监测和管理.每日上下午各一次对库房的温湿度进行检查和记录,如温湿度超出范围,应及时采取调控措施.6.应根据库存保健食品的流转情况,定期检查保健食品的质量情况,发现质量问题应立即在该保健食品存放处放置"暂停发货"牌,并填写《质量问题报告表》,通知质管部复查并处理.三.销售制度1.所有销售人员必须经卫生知识和产品知识培训后方能上岗.2.应严格按照《中华人民共和国食品卫生法》,《保健食品管理办法》的要求正确介绍保健食品的保健作用,适宜人群,使用方法,食用量,储存方法和注意事项等内容,不得夸大宣传保健作用,严禁宣传疗效或利用封建迷信进行保健食品的宣传.3.严禁以任何形式销售假劣保健食品.凡质量不合格,过期失效,或变质的保健食品,一律不得销售.4.销售过程中怀疑保健食品有质量问题的,应先停止销售,立即报告质管部,由质管部调查处理.5.卫生管理员负责做好防火,防潮,防热,防霉,防虫,防鼠及防污染等工作,指导营业员每天上下午各一次做好营业场所的温湿度检测和记录,如温湿度超出范围,应及时采取调控措施,确保保健食品的质量.6.在营业场所内外进行的保健食品营销宣传(包括灯箱广告,各种形式的宣传资料),要严格执行国家有关的法律法规;未取得广告批准文号的,不得在营业场所内外发布广告;广告批文超过有效期的,应重新办理审批手续.四.售后服务制度1.公司应建立一支专业的售后服务队伍,负责解答和处理顾客对保健食品的保健功能,使用方法,食用量,储存方法,注意事项以及质量问题的咨询和投诉.2.售后服务部应建立售后服务档案,对顾客提出的意见和处理结果予以登记,定期汇总上报公司相关部门.3,定期开展用户访问,积极做好售后服务工作,及时向质量管理部门反馈客户质量查询或投诉信息,并落实相关质量改进措施.4.对消费者投诉的质量问题,应在接到信息后第一时间予以处理,重大问题应及时上报公司分管负责人,必要时向主管部门报告.5.营业场所内应设立顾客意见本,服务公约,服务电话和行业主管部门投诉电话,便于消费者监督.6.对消费者提出的合理化建议应积极予以采纳,并予以感谢.7,制定便民服务措施,提供义务咨询,免费送货上门等服务提高顾客满意度.五.经营场所卫生管理制度1.公司全体员工均应保持经营场所的干净,整洁.2.经营场所内不得存放有毒,有害物品.3.经营场所内不得随地吐痰,乱丢果皮,杂物等.4.任何员工不得将易燃,易爆等物品带入经营场所内.5.个人办公区间物品应摆放整齐,办公台上不得摆放与办公无关的物品.6.不得在经营场所内用餐,如需用餐需在公司统一规定的区域内.7.注意个人卫生,不得穿背心,拖鞋进入办公区域.8.灭蚊灯,老鼠夹,杀虫剂应保持有效状态,发现故障应及时报告卫生管理员,卫生管理员应立即采取措施加以解决.六.仓库卫生管理制度1.仓库划分为待验区,合格品区,不合格品区,各区应放置明显标志.2.所有入库产品应分区,分类摆放在规定的区间,出入库帐目应与货位卡相符.3.应根据保健食品的性能及要求,将保健食品分别离地整齐存放于常温库,阴凉库或冷藏库,并保证保健食品的质量.4.应合理使用仓容,堆码整齐,牢固,无倒置现象.库存保健食品应按保质期远近依序存放,先进先出,不同批号保健食品不得混垛.5.仓库内应保持干燥,整洁,通风,地面清洁,无积水,门窗玻璃洁净完好,墙壁天花板无霉斑,无脱落,防虫,防鼠,防尘,防潮,防霉,防火设施配置齐全,措施得当.6,仓库应定期做好清洁卫生消毒工作,每日进行防蝇,防鼠,防蟑检查和打扫卫生,每月进行一次消毒,杀菌,并作好记录.7.非仓库员工不得进入仓库.进出仓库要换仓库专用鞋预防灰尘.8.仓库内不得吸烟,喝酒,进食,不得存放与保健食品存放无关的私人杂物,不得存放易燃,易爆和有毒物品.七.人员健康管理制度1.从事经营活动的每一位员工每年必须在区以上医院体检一次,体检除常规项目外,应加做肠道致病菌,胸透以及转氨酶,乙肝表面抗原检查,取得健康证明后方可参加工作.2.凡患有痢疾,伤寒,病毒性肝炎等消化道传染病(包括病原携带者),活动性肺结核,化脓性或渗出性皮肤病,精神病以及其他有碍食品卫生的疾病的,不得参与直接接触保健食品的工作.3.员工患上述疾病的,应立即调离原岗位.病愈要求上岗,必须在指定的医院体检,合格后才可重新上岗.4.公司发现有患传染病的职工后,相关接触人员必须立即进行体检,确认未受传染的,方可继续留岗工作.5.每位员工均有义务向部门领导报告自己及家人身体情况,特别是本制度中不允许有的疾病发生时,必须立即报告,以确保保健食品不受污染.6.在岗员工应着装整洁,佩戴工号牌,勤洗澡,勤理发,注意个人卫生.7.应建立员工健康档案,档案至少保存三年.八.人员培训制度1.各级管理人员,经营人员及与经营活动有关的维修,保洁,仓储,服务等人员,均应按《中华人民共和国食品卫生法》和《保健食品管理办法》的规定,根据各自的职责接受培训教育.2.质量管理部负责制定年度员工培训计划,报总经理批准后下发实施.行政部门按照培训计划合理安排全年的质量教育,培训工作,并负责建立职工教育培训档案.3.培训方式以企业定期组织集中学习和自学方式为主,以外部培训为辅.任何人无正当理由,均不得缺席公司的培训,并应自觉完成学习计划.4.新录入员工,转岗员工上岗前须进行质量教育与培训,主要培训内容包括《中华人民共和国食品卫生法》,《保健食品卫生管理办法》等相关法律法规,岗位职责,各类质量台帐,记录的登记方法等.培训结束后统一考核,不合格者不得上岗.5.参加外部培训及在职接受继续学历教育的人员,应将考核结果或相应的培训教育证书原件交行政部门验证后,留复印件存档.6.企业内部培训教育的考核,由行政部门与质量管理部共同组织,根据培训内容的不同可选择笔试,口试,现场操作等考核方式,并将考核结果存档.7. 培训和继续教育的考核结果,作为有关岗位人员聘用的主要依据,并作为员工晋级,加薪或奖惩等工作的参考依据.特别说明：本制度（样本）仅供企业参考。
OCTmami店铺的管理
O.C.T.mami店铺的管理（仅供直营部、加盟部、店长参考）商场如战场，本工作须知将有利于店柜之销售与管理，请各店成员配合遵守，并由各店店长负责督导执行。
一、店柜管理与安全维护1、门市与百货公司专柜均不得发生“空柜”状况，若有空柜发生，除依本公司员工守则处分之外，仍需接受该百货公司之罚单处分。
2、营销人员若有三次空柜纪录，将予以免职处分。
3、外出或离柜一律须前外出登记本，登记来、回时间及事由。
4、销售人员应随时保持优雅、整洁的仪容与亲切有礼的态度。
5、门市人员应与开店前30分钟到场，做好清洁工作及开会。
6、用餐规定时间为每人30分钟，一次一人用餐，离柜或上洗手间以不超过10分钟为准。
7、店内若有人手不足或突发状况，应立即向业务主管或公司主管报告，以寻求处理。
8、上班时间，若有亲友探访，以不超过5分钟为限，且卖场禁止有男性友人进入柜内攀谈。
9、卖场严禁争执吵闹，第一次口头警告，第二次开除。
二、店务常态作业1、小仓分类整理：a．品牌分类b．商品分类：外套、裤子、衬衫、洋装、T-shirt、针织衫c．针织衫商品需单件包装、平放，不得吊挂。
2、进货：a．进货四件事①点数②检查有无故障③修剪线头④立即熨烫，才可处挂样b．送货单按照流水编号排序。
c．挑出需补货的衣服，每款每色2件，应力求将尺寸补齐，其余照货号柜进小仓。
3、预防次品：a．来货时拆货要仔细，不可用工具刀直接划开，以免划坏衣服。
b．如有因此损坏需自行负责。
c．禁止手拿笔去接触衣物，以免弄脏衣服。
4、瑕疵品处理：a．退仓时要在故障处贴上标记纸，封好后退回。
b．如在货场上发现有污垢的衣服应及时处理商品。
c．瑕疵需填写退货单交给主管退回商品部。
5、修改处理：店柜需每天分派专人送修改，与修改师沟通清楚，修改商品不得延误。
6、单据处理每日之进货单转货单退货都需有一联随当日销售报表回公司。
7、保留处理：a．已付订金：商品保留7天。
b．转调货：一般五天至七天，急件请通知业务经理应变处理。
医疗器械经营企业质量管理制度(全套含表格)
医疗器械经营企业质量管理制度(全套含表格)医疗器械经营企业质量管理制度一、质量管理体系概述本企业制定了一套完整的质量管理体系，旨在提高企业产品的质量水平和服务质量，满足客户需求，不断完善与提高企业经营管理素质。
质量管理体系的文件包括：质量方针、质量目标、质量体系文件、程序文件、工作指导文件、工作记录和质量体系评审等。
二、质量管理体系文件1. 质量方针：本企业以高品质的产品和服务，满足顾客的需求为目标，不断提高管理水平和产品质量水平，以确保公司经营管理的稳定和可持续发展。
2. 质量目标：本企业的质量目标是：产品的合格率≥98%，客户满意度≥90%。
3. 质量体系文件：本企业的质量体系文件包括：质量手册、程序文件、工作指导文件和工作记录等。
其中质量手册是企业质量管理体系的核心，包括企业质量管理体系的基本要素和实施要求，明确企业重要质量管理职责和任务。
4. 程序文件：程序文件规定了本企业各项主要业务流程的组织和实施方式，具体包括：产品采购、产品入库、产品出库、售后服务等方面。
程序文件必须经过专业人员审核、批准和施行，并做好相关的记录和归档工作。
5. 工作指导文件：工作指导文件包括本企业各项具体工作的工作指导书和作业指导书。
工作指导书主要是指引工作人员在具体工作中应遵循的操作规程和要求，而作业指导书则主要是指引工作人员在特定的操作环节中应遵循的详细要求和安全注意事项。
6. 工作记录：本企业除了要求工作人员在具体工作中要严格执行工作指导书和作业指导书外，还需做好相关的工作记录。
工作记录包括：操作记录、产品检验记录、设备管理记录、售后服务记录等。
7. 质量体系评审：本企业每年对自身的质量管理体系进行一次全面评审，评审目的是对企业的质量管理工作进行全面、系统性和可持续性地评价，检查检测质量体系的有效性和适应性，指出质量体系存在的问题和薄弱环节，提出相关改进意见和建议，确保质量管理体系得以不断提升和完善。
三、质量管理制度1. 质量管理职责分工(1) 企业质量管理领导小组：由企业主要负责人领导，由企业内外专家组成，负责领导和指导企业质量管理体系的建设和运行。
品类管理现状与改进办法
对品类管 理不认同
6-1、对品类管理不理解
6-1-1、以为品 类管理就是一个 简单职能部门
6-1-2、对现阶 段品类管理不了 解
6-1-3、品类管 理对经营与管理 的好处不知道
6-1-1、以为品类管理部是一个简单的职能部门
品类管理部职能
研
发
参 谋
指
导
监 督
6-1-2、对现阶段品类管理工作不了解
• 该区域消费相 对比较强，该 品类有销售上 升的趋势价格 配比20:50:30
3-3、单品不全如蜡烛（商品丰富度）
结论：我们现在有蜡烛类4个商品，其中超市区2个单品，营采区2个单品，同 类卖场有20个左右单品，满足不同消费群体的需求，如停电、烛光晚餐、生日 等。
3-4、商品品牌组合
结论：缺失如滴露系列（荆州的厂家）、上海皂系列、思高、泉林本色、得 宝纸巾等
• 该区域消费相 对比较强 • 主要是根据公 司定位、商圈 分析、门店陈 列资源、品类 角色来对商品 进行选择
中价格配 比与高价 格配比比 较接近 低价格配 比大于高 价格配比
• 该区域消费能 力相对比较弱， 该品类销售下 降趋势，价格 配比30:50:20
价格低中 高配比
低价格配 比小于高 价格配比
品类管理现状及改进办法（以何李店为例）
湖北富迪实业有限公司 品类管理联合推广组 二0一四年七月七日
品类管理现状及改进办法（以何李店为例）
1、单品数：门店选择的单品、公司商品库存、各经营部门\课单品数
2、陈列资源：资源重新分配品类集中、品类关联、重点突出 3、商品结构：品类缺失、单品不全、商品无差异等 4、门店定位：商圈分析、顾客分析、卖场布局 5、岗位职责：营运、经营、品类管理管理之间关系与职责 6、品类认知：对品类管理不理解和品类结构不熟悉。
TS16949各部门完成工作清单
一、商务部
按ISO/TS16949质量体系要求，各部门平日应即时完成如下工作并保存相关记录：
二、采购部
按ISO/TS16949质量体系要求，各部门平日应即时完成如下工作并保存相关记录：
三、财务部
按ISO/TS16949质量体系要求，你部门平日应即时完成如下工作并保存相关记录：
四、仓储部
按ISO/TS16949质量体系要求，你部门平日应即时完成如下工作并保存相关记录：
五、人力行政部
按ISO/TS16949质量体系要求，你部门平日应即时完成如下工作并保存相关记录：
六、车间
按ISO/TS16949质量体系要求，你部门平日应即时完成如下工作并保存相关记录：
七、品质部
按ISO/TS16949质量体系要求，你部门平日应即时完成如下工作并保存相关记录：
八、技术中心
按ISO/TS16949质量体系要求，你部门平日应即时完成如下工作并保存相关记录：。
不合格药品处理情况汇总分析表
养护
销售
运输
批次数、比例
金额、比例
汇总分析结论
前提是有些供货商与我们签订协议时明确提出除质量问题其他原因一旦购进拒绝退货；.1.由于采购计划过量采购；2.医疗需求的改变，门店在有效期内退货；3.药品价格的不合理4.产地用药不符合用药习惯，采购进来的药品销量不好；5.由于研发新的药品，疗效要比之前的药品疗效好，用新药代替的老药。
不合格药品处理情况汇总分析表（年度）
2018年6月28日
统计
时间
2017年6月2018年6月
经营药品总批次数
2796
不合格药品总批次数
11
不合格比例
‰
按不合格项目统计
项目
包装质量
外观质量
内在质量
批次数、比例
金额、比例
按来源统计
项目
内部管理
销后退回
药监公告
批次数、比例
金额、比例
按部门责任统计
项目
购进
验收
6.最大限度降低采购成本，价比三家，增强产品市场竞争力；
7.效期在半年内的药品最好不再入库，如确实需要及时与门店联系确定数量。
8.质管科加强药品质量日常监管，做好在库药品储存养护工作；
9.加强退货环节管理，杜绝不合理的退货。
质量副总经理意见
质量管理科负责人：填表人：
质量改进建议
1.在采购药品时和门店做好沟通，提前做好门店需求调研；
2.与供货商签订协议时明确提出购进3个月内因滞销原因造成积压的药品允许退货；
3.全面的了解门店需求，控制采购数量，提高库存药品周转率；
4.根据门店及顾客需求，及时更新药品剂型规格，满足不同客户需求；
5.加强近效期药品预警管理，业务科和门店及时做好近效期药品催销工作；
医疗设备批发企业季度质量管理制度执行情况考核表
医疗设备批发企业季度质量管理制度执行情况考核表一、背景本报告旨在评估医疗设备批发企业季度质量管理制度的执行情况，以确保该公司在产品质量管理方面取得良好成绩。
通过此考核表，我们将评估以下方面的情况：质量政策和目标、内部控制、员工培训、设备维护、质量检测、投诉处理以及持续改进。
二、质量政策和目标1. 质量政策该企业的质量政策是什么？请简要描述，并说明是否符合行业要求。
2. 质量目标该企业的质量目标是什么？请简要描述，并说明是否与企业的经营战略相关。
三、内部控制1. 内部流程请描述该企业的内部控制流程，包括各个环节的职责分工和责任制度。
2. 文件和记录管理该企业如何管理和归档质量相关的文件和记录？请简要描述。
四、员工培训1. 培训计划该企业是否有定期的员工培训计划？请简要描述培训内容和方式。
2. 培训效果评估该企业如何评估员工培训的效果？请简要描述，如有相关评估指标，请列举。
五、设备维护1. 设备维护计划该企业是否有设备维护计划？请简要描述，并说明是否符合相关法律法规要求。
2. 设备维护记录该企业如何记录和管理设备的维护情况？请简要描述。
六、质量检测1. 检测计划该企业是否有定期的质量检测计划？请简要描述检测的内容和频率。
2. 检测结果分析该企业如何分析和处理质量检测结果？请简要描述。
七、投诉处理1. 投诉处理流程该企业的投诉处理流程是什么？请简要描述。
2. 投诉处理记录该企业如何记录和管理投诉处理情况？请简要描述。
八、持续改进1. 改进措施该企业是否有持续改进的措施？请简要描述改进的内容和方式。
2. 改进效果评估该企业如何评估持续改进的效果？请简要描述，如有相关评估指标，请列举。
九、总结请在此处总结医疗设备批发企业季度质量管理制度的执行情况，包括优点和改进的建议。
某化妆品公司组织结构与内部管理现状分析
某化妆品公司组织结构与内部管理现状分析某化妆品公司组织结构与内部管理现状分析一、组织结构分析某化妆品公司的组织结构是指公司内部各部门之间的关系和职责分工。
一种有效的组织结构能够提高公司的内部管理效率，促进各部门之间的协作与沟通。
1. 部门职责分工合理某化妆品公司的组织结构通常包括市场部、研发部、生产部、销售部、财务部、人力资源部等各个部门。
每个部门都有明确的职责分工，能够有效地推动公司的发展。
市场部负责市场调研、产品定位、品牌推广等工作；研发部负责新产品的研发和技术创新；生产部负责生产流程和质量管理等工作；销售部负责产品的销售和渠道管理；财务部负责公司的财务管理和预算控制；人力资源部负责员工招聘、培训和绩效管理等工作。
2. 层级结构简洁明晰某化妆品公司的层级结构应该是简洁明晰的，能够使公司内部的决策和信息流通更加高效。
较为常见的层级结构包括总经理、副总经理、部门经理等。
总经理是公司的核心决策者，负责整个公司的运营和发展战略；副总经理协助总经理处理各项事务，并向总经理汇报工作；各个部门经理则负责管理各自部门的日常运作。
3. 信息沟通畅通某化妆品公司组织结构的另一个重要考量因素是信息沟通的有效性。
各个部门之间的信息交流和共享能够提高公司内部的协作和效率，从而更好地应对市场变化。
为了确保信息的畅通，某化妆品公司可以通过定期开展部门会议、工作报告和经理会议等方式，促进各个部门之间的沟通。
此外，建立内部员工通讯平台，提供实时的信息共享和交流也是一种有效的手段。
二、内部管理现状分析某化妆品公司的内部管理是指公司内部对人员、物流、财务等方面进行有序管理的能力。
有效的内部管理可以提高公司的效率，降低成本，推动公司的持续发展。
1. 人力资源管理某化妆品公司的人力资源管理应注重员工的培训和发展。
公司可以定期组织员工培训和专业技能培训，提高员工的工作能力和专业水平。
此外，公司还可以设置员工绩效考核机制，将绩效与薪酬挂钩，激励员工提高工作效率。
质量管理制度执行情况表
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质量制度执行情况检查表
部门：销售部
制度
执行情况
存在问题
改进措施
整改结果
质量方针和目标管理制度
销售部严格按照质量管理部下发质量方针和目标并制定实施方案
质量信息管理制度
销售部负责购货单位和经营品种的质量信息收集，反馈质量管理部。
药品供货单位、购货单位质量管理体系审计管理制度
销售部配合质量管理部，做好购货单位质量体系评价
供货人员等资格审核的规定
销售部严格按照规定要求索取购货单位及购货单位采购人员的合法资质资料
药品销售管理制度
销售部负责将药品销售给具有合法资质的客户，索取首次购货单位资料。
药品退货管理制度
销售部负责联系下游客户，及时为符合退货要求的客户办理退货。
药品召回管理制度
销售部配合公司质量管理部及供货单位，联系下游客户，做好药品召回工作。
药品不良反应监测和报告管理制度
销售部应协助质量管理部对所有质量投诉进行沟通处理，并及时将收集的药品不良反应信息反馈质量部。
记录和凭证管理制度
销售部负责对购货单位资质资料进行收集、合同签订和保管负责本部门各类记录台账
质量管理制度执行情况检查考核管理制度
药品批发企业季度质量管理制度执行情况考核表
浙江亚迪医药有限公司质量管理制度执行情况考核表检查方式:自查/公司检查检查部门：办公室检查日期：2016年月日表格编号：ZJYD-ZD-016-2014F01-A表格编号：ZJYD-ZD-016-2014F01-A浙江亚迪医药有限公司质量管理制度执行情况考核表检查方式:自查／公司检查检查部门:财务部检查日期：2016年月日检查人员:表格编号：ZJYD-ZD-016-2014F01-A表格编号：ZJYD-ZD-016-2014F01-A浙江亚迪医药有限公司质量管理制度执行情况考核表检查方式:自查/公司检查检查部门：储运部检查日期: ２01６年月日表格编号：ZJYD-ZD-016-2014F01-A表格编号：ZJYD-ZD-016-2014F01-A表格编号：ZJYD-ZD-016-2014F01-A表格编号：ZJYD-ZD-016-2014F01-A表格编号：ZJYD-ZD-016-2014F01-A浙江亚迪医药有限公司质量管理制度执行情况考核表检查方式：自查/公司检查检查部门：采购部检查日期: 2016年月日表格编号：ZJYD-ZD-016-2014F01-A表格编号：ZJYD-ZD-016-2014F01-A表格编号：ZJYD-ZD-016-2014F01-A浙江亚迪医药有限公司质量管理制度执行情况考核表检查方式:自查／公司检查检查部门：销售部检查日期: 2016年月日表格编号：ZJYD-ZD-016-2014F01-A表格编号：ZJYD-ZD-016-2014F01-A表格编号：ZJYD-ZD-016-2014F01-A浙江亚迪医药有限公司质量管理制度执行情况考核表检查方式:自查／公司检查检查部门：质管部检查日期： 2016年月日表格编号：ZJYD-ZD-016-2014F01-A表格编号：ZJYD-ZD-016-2014F01-A表格编号：ZJYD-ZD-016-2014F01-A表格编号：ZJYD-ZD-016-2014F01-A。
某化妆品内部管理现状分析(DOC 78)(1)
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项目进程
分当 析前
职 位
SLC
0 项目的 启动
1 内、外部资料 收集
书 编 写
职 位 说 明
绩 系效 设管 计理
体
2
内部访谈、调查
3
资料分析
相应材料；原料主Q要：是目指前生的产主的要原的A材业：料务目。流前程的，产特品别进是口贵主公要司是的通供过应B链HC系（统花。之友公司）进行的。
材料基本上都是在A国：内目采前购从的采；购大方部B面H分来C原看与料，S由L主C于要是国分不内为同生原的产料法的采人不购代合和表格材，或料但者采实质购际量两上不个都稳方是定面资，。生所材堂以料的基主人要员是负指责包，装此物次等的职位描述不考虑
目前我们不仅是卖产品，而且还要介绍各种方法，包括美容方法、方式等。我们会对全国的
BC 进行培训，使所有的 BC 有统一的对待客户的方法
Q：高层之间的分工是怎么样的？
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2) 3）
其他目标： 2）
1）
3)
工 作 任 务 ： 请认真、其详他尽目地标描：述您所2）从事的工作和相应的发生频次：
一．主要工作任务（即1）任务中属较为3重) 要的职责）
占全部工作时间的百分比：
发生频次 （年、月、日）
%
23工 一)）．作主任要务工：作请任认工 一 123务） ） ）真．作（主、任即要详务任工尽：务作地中请任描属认12345务述） ） ） ） ）较真（您为、即所重详任从要尽务事的地中的职描属工责述较作）您为和所23重相）)从要应事的的占的职发全工责生部作）频工和次作相：时应间的占的发全百生部分频工比次作：：时间%的（百发年分、生比月：频、次日%）（发年、生月频、次日）
品管
對每月進料狀況是通過何種方式讓供方得到持續改進
Y:代表符合文件要求并已進行. N:代表未進行.
8.5.2
客戶投訴品管有無按文件的程序作業,并得到改善
審核: _________________制表_________________
QR-文-07A
品管部檢查表
頁次:7/7
ISO9001:2000
標准條文
審核內容
Y/N
檢驗結果
糾正要求表號
8.5.2
抽4~5份QA退貨報告制造是否提出對策.QA是否跟進,跟進是否有效
8.5.2
抽4~3份客戶退貨知單品管是否提出對策報告是否跟進
8.5.2
“廠商進料品質不良對策書”的糾正行動措施如何評審并確定改進
8.5.2
“品質異常改善對策”中是否記錄責任單位糾正措施是否執行
8.5.2
客戶投訢品管有無按文件的程序作業,并得到改善.
8.5.3
品管是否制定預防措施,預防措施是否得到實施.
Y:代表符合文件要求并已進行. N:代表未進行.
審核: _________________制表_________________
QR-文-07A
審核: _________________制表_________________
QR-文-07A
品管部檢查表
頁次:4/7
ISO9001:2000
標准條文
審核內容
Y/N
檢驗結果
糾正要求表號
8.2.2
查品管單位是否對上次的內審結果進行改進.
8.2.3
品管部通過何種方式來策劃產品實現過程的檢驗方式
8.2.3
抽3-5份出貨單中的產品是否經檢驗合格后,并經核准后才出貨.
Costco次等品及过剩品处理程序+表格
3.4.6.2销毁操作中照片，能清楚看到操作过程，要求有近镜一张，能看到销毁中的客户商标，以及远镜一张，能看到操作人及见证人；
3.4.6.3销毁后照片，拍摄销毁后的状况，能清楚看到商标、吊卡等完全剪断、粉碎或烧毁；
3.4.7销毁证明：向相关自主品牌客户提交销毁过程照片，以及由工厂管理层签章的销毁证明文件(包含所销毁物品的数量、品牌、客户、产品名称、产品编号等)
3.5销毁记录保存期限
以上所提及的销毁记录及照片最少保存5年以上。
3.6相关记录
《次等品和过剩品处理记录》
次等品和过剩品处理记录
1.品牌名称:
3.执行人:
2.处理日期:
4.确认人:
货号
客人
Body
Color
XS
S
M
L
XL
产品
描述
数量
方式
(裁剪、燃烧)
原因
备注
处理的照片：
3.4.3销毁前检查：按照销毁物品清单核对即将销毁物品实物。
3.4.4销毁模式：剪破(Cutter)、粉碎(Shredder)、烧毁(Burn)、其它(Other)。
3.4.5销毁过程监控：销毁全过程必须在公司指定的管理人员的见证下进行，请列明见证人的部门及职位，并拍摄照片记录销毁全过程。
3.4.6销毁过程照片拍摄要求：
3.3次品和废品处理
如有产生次品和废品，则必须依照程序进行销毁，次品和废品不得进入销售渠道。
3.4销毁程序有客户自主品牌信息的物料的销毁。
3.4.2销毁审批：仓管人员应将要销毁的物品列出清单向公司管理层申请销毁，由业务部通过邮件通知客户，必须得到公司管理层批准及客户正式书面确认后才能进行销毁操作。
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TSTO开发担当TSTO技术担当Machine (TON)次数CAVITIY保证SHOT当月SHOT 数使用SHOT残余SHO T残余寿命残余状态11序号MODEL 部品CODE 相片11*1118067SBP-300MOUNT HANGING 80000FC39-00240A 孙亚鹏FC09-000380A 1*2BRACKET MOUNT SBP-300180000800001*1Z7103-031901A 孙亚鹏180280孙亚鹏TILT BASE 2020452020REAR COVER 孙亚鹏Z7103-031702A 80000800001*218013SNO-1080R HOLDER PCB FC29-000430A 孙亚鹏1801*22SND-1080BODY ROTATE FC39-000227A 桑科长1801*280000SNB-1001COVER FRONT FC15-000247A 80000赵亮桑科长1801*211崔凯1801*18000015SPD-37503750 PAN BASE Z7103-029601A FC15-000010A MINA ARM 1*214SDP-9601180000800001*2Z7103-034702A 穆翌180180穆翌1*1HINGE ROTATE BODY SDP-8601213SDP-860HINGE ROTATE BASE 11180180穆翌Z7103-034801A 1011SPU-3760INTAL BASE 80000800001*2Z7103-033901A 孙亚鹏新：FC39-000380A 旧Z7103-034003A1*1BODYSPU-3760 1180000800001*1新：FC15-000436A 旧：Z7103-034102A孙亚鹏400400孙亚鹏INTALL BASESPD-375089SPU-3760DOME FIXED1400孙亚鹏新：FC05-00066A 旧：Z7103-029704A800001*18000031Z7103-041201A 1*180000Z7103-041001A PCB HOLDER SNO-5080R 800001*2180崔凯4001*120SBP-300WM1FRAME MOUNT Z7103-041101A 崔凯崔凯2801819SBP-300HM1COVER TOP Z7103-036502A 3AXIS ROTATE BODY SCD-3080800001*2180张瑜张瑜1801*28000017SID-470UF 470UF ROTATE BODY Z7103-035003A Z7103-040901A 5190HOUSING COUPLINGSNP-519016800001*1400崔凯模具承认日期1.模具尺寸修理11.82011.11.11修理36/3102.模具毛边修理2011.11.16结束1.韩国本社通知变更1 2 31.模具修理1.模具修理完了30/2832.支架薄受热后容易变形 2.模具修理完了3.定位柱高度过高3.12.20-12.271.模具不良1.模具修理1.11.12.28修理完了31/30841/37432/354466/860199/511区分搓毛刺原因对策日程制品 Size模具 Size模具重量(KG)模具承认日期cycle time制品重量 / 料把 (g)照片Φ65.5*24*T2.0350*300*350Φ68*43350*400*330191*120*3602011.06.24Φ144*51400*400*360Φ68*21350*400*3303502011.10.282011.06.242011.06.242011.06.24350350流程号流程号400*450*350420业体250Φ69.4*45.3350*400*3503505036流程号50365050400*380*350380业体73*52.7*32.6TSTO部品全部现况表流程号业体流程号业体业体流程号业体业体流程号2011.09.08362011.09.08研磨喷沙166/628187/6001340/22951.接口与部品链接紧密2.外部厚度比基准高1.模具修理完了2.12.01.03完了440/73092/51665/390452/11361.组力改善2.尺寸不良1.模具修理完了2.模具修理完了3.模具修理完了115g315*350*315Φ64 x 20.5270流程号流程号Φ69 x 35.9350*350*350340流程号Φ164.2*30400*450*445580业体业体Φ166*90355*400*450470Φ220*152570*550*600Φ212*16450*550*340500*41*58750*400*5102011.09.082011.06.242011.06.242011.06.242011.09.082011.09.082011.09.0856612431100705050流程号1208036651 21 2 3业体业体业体流程号流程号业体业体流程号业体流程号387g 1.模具不良1.模具修理完了（11.21～11.27）22g 1.模具不良1.模具修理完了（11.07～11.15）36g644g业体业体业体流程号流程号业体流程号流程号业体流程号共恩 1.顶部：2-M2 TAP EMS 0314 1.11.9±0.1坤宜 2.内部：3-M2 TAP 2.8.4±0.111.10.153.两侧：2-M2 TAPB口毛不良共恩 1.3-M2 TAP DP=6EMS 黑色无光 1.定位柱折断坤宜 2.3-M2 TAP DP=82.定位柱尺寸变更4.8-》2.611.10.15共恩 1.4-M2 TAP - 1.部品外观坤宜 2.6-M2 TAP DP=82.44.6±0.111.10.063.定位柱破损共恩 1.8-M2 TAP EMS 黑色无光PRIMER BLACK1.两侧M3 TAP 坤宜2.2-M3 TAP 通扣 2.外径：67.4±0.0711.10.083.4-M2 TAP3.两个半圆毛边不良4.内径：19.7±0.1河南 1.4-2.2 HOLEEMS 黑色无光PRIMER BLACK1.外径：60±0.07河南2.外径：67.31±0.13.四个过扣内毛边不良4.两个半圆毛边不良河南EMS-WHITE RESOBAKE-EMS1.颜色河南2.两个大螺纹共恩EMS-WHITE 1.颜色共恩RESOBAKE-EMS TYY-B7747(HN)WHITEWHITEBLACK BLACKBLACKBLACKBLACKBLACKBLACKBLACKBLACKWHITE WHITEWHITEC N C T A P 吹异物清洗氧化喷涂颜色套扣位置套扣数量颜色涂料重点管理内容文件提交日期信赖性进行日期部品承认日期共恩 1.3-M3 TAP EMS-WHITE 1.平坦度共恩 2.4-M2.6 TAP通扣RESOBAKE-EMS 2.型合性3.4-M2.6 TAP DP=8TYY-B7747(HN)共恩 1.5-M3 TAP DP=8EMS-WHITE 1.部品内部顶针毛边共恩RESOBAKE-EMS 2.喷涂面是否完整TYY-B7747(HN)共恩EMS-WHITE 1.60.4+0.1-0共恩RESOBAKE-EMS 2.104.2±0.1TYY-B7747(HN) 3.134+0-0.34.3.0-3.1 R:.0.3世中EMS-3593 1.未成形昊川/坤宜 2.两侧螺纹11.07.2511.09.253.颜色共恩-共恩共恩 1.8-M3 TAP 通扣-共恩共恩 1.3-M2 TAP DP=6 1.25+0-0.1坤宜 2.3-M2 TAP DP=8 2.颜色11.10.10 3.喷涂面共恩 1.外径尺寸35-0.15-0.3511.07.19坤宜11.10.1011.07.19CPS-H3ODSA-1201DST-2003EMS-7962EMS-7963-无喷涂黑色无无WHITEWHITEWHITEWHITEWHITE象牙白黑色象牙白象牙白BLACKBLACK123456 7891- 1.喷涂死角11.07.06- 2.气孔不良 3.颜色- 1.2-M2 TAP 1.外径尺寸：65+0-0.0511.06.29- 2.4-M2 TAP DP8 2.套扣穿孔不良3.2-M2 TAP DP6- 1.4-M2 TAP DP51.内径尺寸：17±0.111.06.29-2.2-M2 TPA DP5 2.外径尺寸：65.3±0.13.2-M2 TAP 通扣 R:0.33.套扣穿孔不良- 1.18-M4-TAP DP=11mm-- 1.气孔不良- 2.喷涂死角 3.抛光面不良 1.两则2-M2通扣1.定位柱折断2.7-M2 DP=611.06.2911.06.29EMS-WHITE RESOBAKE-EMS -TYY-B7747(E)11.07.06EMS 无光黑色-无喷涂EMS-WHITE RESOBAKE-EMS -TYY-B7747(E)EMS 无光黑色BLACK象牙白BLACKEMS-WHITE RESOBAKE-EMS -TYY-B7747(E)象牙白象牙白无喷涂无喷涂无无。