办公用品申购制度及程序
办公用品申请购买与领用管理制度范本（3篇）
办公用品申请购买与领用管理制度范本一、目的与范围该制度的目的是为了统一办公用品的申请、购买和领用流程，保证办公用品的合理利用和使用，并加强对办公用品的监管管理。
适用于本单位所有员工在办公场所使用的办公用品。
二、申购申请1. 员工在使用办公用品之前，必须提前填写办公用品申购申请表，明确需要购买的物品的名称、数量和用途，并由上级主管审核签字。
2. 员工提交申购申请后，由行政部门负责办公用品的采购工作，根据申请表上的物品名称和数量进行购买。
三、购买流程1. 行政部门根据申购申请的物品名称和数量进行采购，并及时与供应商联系，核对价格和交货期。
2. 行政部门收到货品后，核对商品的名称和实物数量，并填写入库单据。
3. 若有不符合要求的货物，行政部门应及时与供应商联系，要求退换或补发。
四、领用管理1. 各部门需要使用办公用品时，必须填写领用单，详细说明领用物品的名称、数量和用途，并由部门主管审核签字。
2. 部门主管核对领用单与实物的一致性，并签字确认后，由领用人员签字领取物品，并由签收人员登记。
3. 领用人员必须妥善保管办公用品，不得私自挪用、丢失或乱放。
4. 领用人员在不再使用办公用品时，应归还给行政部门，同时填写归还单，并由上级主管审核签字确认。
5. 如果领用的物品损坏或质量出问题，领用人员应及时向行政部门报告，行政部门负责处理并及时补充。
五、监督与检查1. 行政部门定期对办公用品的库存数量进行盘点，核对库存与账目的一致性。
2. 行政部门负责监督各部门领用办公用品的数量和合理性，及时发现问题并处理。
3. 部门主管有权对领用人员使用办公用品的情况进行检查，对违反规定进行相应的纪律处分。
六、制度的执行与修订1. 本制度由行政部门负责执行，各部门和员工必须严格遵守。
2. 如有需要对本制度进行修订，应经过相关部门确认，并进行公示通知，确保全员了解。
以上为办公用品申请购买与领用管理制度的范文，可根据具体需要进行相应的修改和完善。
办公用品申购、领用、发放管理制度(5篇)
办公用品申购、领用、发放管理制度一、总则办公用品是指用于办公、工作以及公共服务的各类物品，包括但不限于文具、纸张、耗材、电子设备等。
为了规范办公用品的申购、领用、发放管理，提高办公效率和经费使用效益，制定本管理制度。
二、申购管理1. 申购范围所有需要办公用品的部门及人员。
2. 申购方式（1）采用网络申购系统进行办公用品申购；（2）申购前要进行预算核定，并由部门负责人进行审批；（3）申购单应包含申购日期、申请部门、申购物品、数量、规格型号、预算核定等内容。
3. 申购审批（1）各部门负责人或相关人员对申购单进行审批，确保申购物品与实际需求相符；（2）审批通过后，申购单交由采购部门进行采购。
4. 申购事项变更凡申购事项有变更的，申请部门应及时与采购部门联系协商处理。
三、领用管理1. 领用范围本单位所有员工均可领用办公用品，但需符合实际工作需要。
2. 领用方式（1）员工按照实际需求，在设定的领用时间及地点领取办公用品；（2）领用前需出示有效的工作证明或身份证明。
3. 领用限额不同级别的员工有不同的领用限额，领用额度由人力资源部门根据实际需求和预算核定决定。
4. 领用记录领用人员应在领用时填写领用登记表，包括领用日期、领用部门、领用物品、数量等，并由领用部门负责人进行核对签字。
四、发放管理1. 发放范围（1）办公用品根据实际需求定期发放给各部门及员工；（2）如有特殊需求，部门负责人可向采购部门提出发放申请，经审批后发放。
2. 发放方式（1）统一发放：由采购部门根据实际需求统一发放办公用品；（2）个别发放：根据特殊需求，采购部门可以个别发放办公用品。
3. 发放记录采购部门应建立完善的发放记录，包括发放日期、发放部门、发放物品、数量等。
五、办公用品管理1. 采购管理（1）采购部门在进行办公用品采购时，要遵守相关法律法规和采购制度；（2）采购部门要严格按照预算核定进行采购；（3）采购部门要保证采购的办公用品质量符合国家标准。
办公用品申购、领用、发放管理制度模版(三篇)
办公用品申购、领用、发放管理制度模版一、申购管理制度：1. 员工可根据自身需求，向办公室主管提出办公用品申购申请。
2. 申购申请应包括具体的申购物品、数量、规格及用途等信息，并由申请人签字确认。
3. 办公室主管负责审核申购申请，并根据实际需要确定是否批准申购。
4. 若申购申请被批准，办公室主管会将申请内容记录，并安排相关人员进行采购。
二、领用管理制度：1. 已购置的办公用品应有专门仓库进行存放，以确保货物的安全和整齐。
2. 员工需要领用办公用品时，应及时向仓库管理员提交领用申请。
3. 领用申请应包括具体的领用物品、数量、领用人姓名以及日期等信息，并由领用人签字确认。
4. 仓库管理员负责审核领用申请，并将领用物品逐项核对，确保数量准确无误。
5. 领用后的办公用品应由领用人妥善保管，并在需要退还时进行记录。
三、发放管理制度：1. 部门负责人需定期进行用品清点，并向办公室主管提交发放申请。
2. 发放申请应包括具体的发放物品、数量及单位等信息，并由部门负责人签字确认。
3. 办公室主管负责审核发放申请，并将申请内容记录，安排相关人员进行发放。
4. 发放时需进行逐项核对，确保发放物品与申请物品相符。
5. 领用人应签字确认收到发放的办公用品，并在使用完毕后进行归还。
记录应由办公室主管进行统计。
四、注意事项：1. 办公用品的申购、领用、发放等行为必须符合公司规定和相关法律法规。
2. 各部门需合理规划用品的使用，避免浪费。
如存在异常使用情况，应及时向办公室主管报告。
3. 办公用品的领用和发放应及时更新记录，确保信息的准确性和完整性。
4. 办公室主管需定期进行办公用品库存清点，并及时补充不足或报废的物品。
办公用品申购、领用、发放管理制度模版（二）一、总则本制度旨在规范办公用品的申购、领用、发放等管理制度，以提高办公效率，优化资源利用，确保办公用品的合理使用和安全保管。
二、申购管理1.申购流程（1）各部门根据工作需要编制办公用品申购清单。
办公用品申购制度及流程_GAOQS
办公用品申购制度及申购流程目录一、办公物品申购制度 (2)二、办公用品申购流程 (4)（1）办公用品申购流程图 (5)（2）办公用品领用流程图 (6)（3）管理品领用流程图 (6)三、办公用品管理工作标准 (6)^_^办公用品申购制度及申购流程一、办公物品申购制度为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品、低值易耗品、通信设备的购买，须由各部门负责人填写请购申请单交管理部审核，总经理批准后，由申购人员统一购买，办公室负责管理。
办公用品设专人负责，入库需根据《入库单》严格检查品种，数量，质量，规格，单价是否与进货相符，按手续验收入库，登记上账。
没有经审核的请购申请单或未办入库手续，财务一律不予报销。
办公室应做好入库和出库管理。
在日清月结的条件下，月末必须对所有单据按部门统计，及时转到财务部结算。
办公室负责收回公司调离人员的办公用品和物品。
财务部建立公司固定资产总账，对每件物品要进行编号，每年进行一次普查。
如非正常损坏或丢失，由当事人赔偿。
此制度适用各分支机构。
1、所称办公文具分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。
^_^消耗品：铅笔、刀片、胶水、胶带、大头钉、图钉、曲别针、橡皮筋、笔记本，复写纸，卷宗，标签、信纸、橡皮擦、夹子、圆珠笔、水性笔、订书针…..等等。
管理消耗品：复印纸、传真纸、签字笔、白板笔、修正液、印台、印油、电池、墨盒…..等管理品：剪刀、美工刀。
订书机、钢笔、计算器、尺子、日期章、塑料文件盒，文件夹，名片册……等2、文具用品分为个人领用和部门领用两种。
“个人领用”系个人使用保管用品，如铅笔、圆珠笔、橡皮擦…..等。
“部门领用”系公司或部门共同使用用品，如订书机等。
3、消耗品可依据历史记录（如过去一段时间的耗用平均数）、经验法则（估计消耗时间）设定领用管理基准，并可随部门或人员的工作状况调整发放基准。
4、管理消耗品应限定人员使用，必须以旧品替换新品，但纯消耗品如（复印纸、传真纸）不在此限。
公司办公用品申领管理制度范本
公司办公用品申领管理制度范本1. 引言本公司为了规范办公用品的申领及管理流程，提高办公效率，特制定本《公司办公用品申领管理制度》（以下简称“本制度”）。
2. 申领范围本制度适用于全公司所有员工在工作期间所需申领的办公用品，包括但不限于文具、文件夹、打印纸、墨水等。
3. 申领流程3.1 员工在需要申领办公用品时，应填写《办公用品申领单》，并注明所需用品的具体名称、规格、数量等信息。
3.2 填写完毕后，员工将申领单交至所在部门的主管或办公室管理员，经主管或办公室管理员审批后方可继续后续流程。
3.3 主管或办公室管理员收到申领单后，应在3个工作日内确认并签字审批，并收集相关文件和资料。
3.4 主管或办公室管理员将审批后的申领单和相关资料交给采购部门。
3.5 采购部门依据申领单上的具体要求进行采购，并将采购结果及时通知申领人。
3.6 申领人收到通知后，应到指定地点领取办公用品，并签字确认收货。
4. 用品库存管理4.1 采购部门应定期盘点办公用品库存，并记录在册。
4.2 若某种办公用品库存不足或临近耗尽时，采购部门应及时采购补充，并通知相关部门。
4.3 办公用品库存的管理责任由采购部门负责，确保库存充足且及时补充。
5. 用品的保管和使用5.1 员工收到办公用品后，应妥善保管，并按照合理的使用需求进行使用。
5.2 办公用品仅限于公司办公环境内使用，不得私自带离办公场所或私自转让他人使用。
5.3 办公用品的损坏、丢失或遗失由使用人负责，应及时报告主管或办公室管理员，并承担相应责任。
6. 移交和报废6.1 若员工调离本部门或离职时，应将所属办公用品及时移交给接任人员或办公室管理员。
6.2 办公用品使用完毕或已过有效期时，应陈述报废或退库，并由主管或办公室管理员审批后方可处理。
7. 监督和奖惩7.1 公司将建立日常监督机制，对办公用品申领和使用进行随机检查，以确保制度的有效执行。
7.2 对于违反本制度的行为，公司将依据公司纪律管理规定进行相应的纪律处分，并承担相应的法律责任。
公司申购流程管理制度范本
一、目的为了规范公司申购流程，提高采购效率，确保采购物品的质量和价格合理，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司各部门、各项目对办公用品、低值易耗品、设备、材料等物品的申购。
三、申购流程1. 申购申请（1）各部门根据实际需求填写《申购申请表》，明确申购物品的名称、规格、数量、预算金额等信息。
（2）申购申请表需经部门主管审核签字，并附上相关附件（如市场调查报告、技术参数等）。
2. 审批流程（1）部门主管审核申购申请表及相关附件，对申购项目进行初步评估，并在《申购申请表》上签署意见。
（2）将申购申请表及相关附件提交至采购部门。
（3）采购部门对申购申请进行审核，必要时进行市场调研和价格比选，并在《申购申请表》上签署意见。
（4）将申购申请表及相关附件提交至公司领导审批。
3. 订单下达（1）公司领导审批通过后，采购部门根据审批意见下达采购订单。
（2）采购部门与供应商进行洽谈，确定采购价格、交货时间、付款方式等。
4. 物品验收（1）采购部门在物品到达公司后，组织验收小组进行验收。
（2）验收小组对照采购订单，检查物品的数量、规格、质量等是否符合要求。
（3）验收合格后，由验收小组负责人在《申购申请表》上签字确认。
5. 物品入库（1）验收合格后，物品由仓库管理员进行入库。
（2）仓库管理员在《申购申请表》上登记物品入库信息，并妥善保管。
6. 申购结算（1）采购部门在物品验收合格后，将采购订单提交至财务部门。
（2）财务部门根据采购订单进行结算，并将结算单提交至采购部门。
四、监督与考核1. 采购部门对申购流程进行监督，确保流程规范、高效。
2. 对各部门申购申请的审批时间、审批结果进行考核，确保审批及时、准确。
3. 对申购物品的质量、价格、供应商等方面进行考核，确保采购物品的性价比。
五、附则1. 本制度由公司采购部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
通过以上申购流程管理制度，旨在规范公司申购流程，提高采购效率，降低采购成本，确保公司各项业务顺利开展。
办公用品申购模板
办公用品申购模板一、前言为了规范公司办公用品的采购和管理，提高工作效率，降低成本，特制定本。
本模板适用于公司各部门在办公用品采购过程中的申请、审批、采购、领用等环节。
二、办公用品分类办公用品分为以下几类：1. 文具类：包括笔、纸、胶带、订书机等；2. 办公设备类：包括打印机、复印机、传真机等；3. 耗材类：包括打印纸、墨盒、硒鼓等；4. 办公家具类：包括桌椅、文件柜等；5. 其他类：包括清洁用品、办公用品等。
三、办公用品申购流程1. 需求申请：各部门根据实际工作需要，填写《办公用品申购申请表》，注明所需办公用品的名称、数量、用途等信息；2. 审批流程：（1）申请人将《办公用品申购申请表》提交给部门负责人；（2）部门负责人对申请进行审批，并在申请表上签字；（3）审批通过的申请表提交给行政部；（4）行政部对审批通过的申请表进行汇总，编制办公用品采购计划；（5）行政部将采购计划提交给采购部；（6）采购部根据采购计划进行采购；3. 采购流程：（1）采购部根据办公用品采购计划，选择合适的供应商进行询价、比价、议价；（2）采购部将供应商报价提交给行政部；（3）行政部对供应商报价进行审核，确定最终采购价格；（4）采购部与供应商签订采购合同，并安排发货；4. 领用流程：（1）行政部收到办公用品后，进行验收，确保数量、质量符合要求；（2）行政部将办公用品分配给各部门，由各部门指定专人负责领取；（3）领用人签字确认，领取办公用品；（4）领用人在使用过程中，如有损坏、遗失等情况，需及时报行政部进行处理。
四、办公用品管理1. 行政部负责办公用品的采购、验收、分配、回收等管理工作；2. 各部门指定专人负责本部门办公用品的领取、使用、保管工作；3. 办公用品应按照使用需求合理分配，避免浪费；4. 办公用品使用过程中，如有损坏、遗失等情况，需及时报行政部进行处理；5. 行政部定期对办公用品进行盘点，确保账物一致；6. 行政部根据办公用品使用情况，及时更新采购计划，确保办公用品充足。
办公用品申请购买领用制度(4篇)
办公用品申请购买领用制度是指在公司或组织内部，对办公用品的购买和领用进行管理的一套规定和流程。
下面是一个简单的办公用品申请购买领用制度范例：一、适用范围：本制度适用于公司所有员工。
二、办公用品申请：1. 员工需要办公用品时，应填写办公用品申请表，并注明需要购买或领用的物品及数量。
2. 填写完毕后，将申请表交给上级主管审核。
三、主管审核：1. 主管收到员工的申请表后，对申请内容进行审核，并根据公司的预算情况和实际需求进行评估。
2. 主管审核完毕后，将申请表交给采购部门。
四、采购：1. 采购部门收到主管交给的申请表后，根据申请内容进行购买或安排领用。
2. 采购部门应尽快完成采购或安排领用，并将结果通知申请人。
五、领用：1. 完成采购或安排领用后，申请人可在指定的地点领取所需物品。
2. 领用时，申请人需出示申请表及个人身份证明，以便核实身份和申请内容。
六、归还：1. 领用的办公用品在使用完毕后，应尽快进行归还。
2. 归还时，申请人应确保物品的完好和清洁，并将物品交给主管或相关工作人员验收。
七、统计与记录：1. 采购部门应按照公司的要求进行办公用品的统计和记录，包括购买金额、领用数量等。
2. 统计和记录的目的是为了对办公用品的使用情况进行监控和管理，以便更好地控制成本和合理配置资源。
八、制度的执行：1. 全体员工应遵守并执行办公用品申请购买领用制度。
2. 如有违反制度的行为，将按公司规定的纪律处分条例进行处理。
以上为一个简单的办公用品申请购买领用制度范例，具体的制度内容可以根据公司的实际情况和需求进行调整和完善。
办公用品申请购买领用制度（2）是指在企事业单位中，为了统一管理和规范办公用品的购买和领用行为，制定的一套制度和流程。
该制度旨在提高办公用品的使用效率，节约成本，防止浪费和滥用。
以下是一般办公用品申请购买领用制度的主要内容和步骤：1. 申请流程：员工需要向上级主管提出办公用品申请，并填写申请表，其中包括办公用品的品名、数量、用途等信息。
公司办公用品申领管理制度(5篇)
公司办公用品申领管理制度一、制度背景及目的随着公司业务的发展，办公用品在公司日常运营中扮演着重要的角色。
为了规范办公用品的使用和管理，提高公司办公效率，制定本办公用品申领管理制度。
二、申领范围和限制1. 申领范围：公司全体员工均可根据自身工作需要申领办公用品。
2. 申领限制：a. 员工必须提供有效的申领理由，并遵守公司有关申领办公用品的相关规定；b. 办公用品的种类和数量必须符合工作需要和公司规定；c. 高值耗材（如电脑、打印机等）需要经过部门负责人审批后方可申领；d. 特殊情况下，申领额度可以被临时提高，但需得到公司高层批准。
三、申领流程1. 提交申请：员工需填写办公用品申领表格，详细说明所需办公用品的种类和数量。
2. 部门审批：a. 填写申请表格的员工需由所在部门负责人审批；b. 部门负责人需要核实申请的合理性和必要性，并审查申请数量是否符合实际需要。
3. 财务审批：a. 经过部门负责人审批的申请将提交给公司财务部门审批；b. 财务部门将审核申请的合规性，并核实公司财务状况是否支持该笔采购。
4. 采购和发放：a. 经过财务部门审批的申请，将由采购部门进行采购；b. 采购完成后，采购部门将办公用品发放给申请人。
五、员工义务1. 员工应提供真实、详细的申领理由，并确保所需办公用品的合理性和必要性。
2. 员工应妥善使用申领到的办公用品，注意避免浪费和损坏。
3. 员工应按照公司要求及时归还不再需要的办公用品，或及时提出报废申请。
六、管理措施1. 申领记录：公司将建立完善的办公用品申领记录系统，记录员工的申领信息和相关审批流程。
2. 库存管理：公司将定期对办公用品库存进行清点和盘点，确保库存数据准确无误。
3. 使用监督：公司将对员工申领的办公用品进行监督，及时发现和处理不当使用办公用品的行为。
4. 违规处理：a. 对于虚假申领、滥用申领或私自转售办公用品的行为，公司将给予相应的处理，包括扣减绩效奖金、停止申领资格等；b. 对于造成公司财产损失的行为，公司将保留追究法律责任的权利。
办公用品申购、领用、发放管理制度（2篇）
办公用品申购、领用、发放管理制度一、申购管理制度1. 公司内部各部门需按照实际需求进行办公用品的申购。
申购内容应包括具体的物品名称、规格型号、数量、单位、预算费用等相关信息。
2. 申购需填写申购单，并由相关部门负责人审批后提交给采购部门进行采购。
申购单应包括申购人、审批人、申购日期等相关信息。
3. 采购部门应根据申购单的内容、预算额度等信息进行采购，并及时与申购人联系确认具体采购方案。
二、领用管理制度1. 办公用品的领用需经过申购审批程序后方可进行。
申购仅限于符合实际需要的办公用品，不得超出预算范围。
2. 领用人应填写领用单，并经过领导或相关部门负责人审批后方可领用。
领用单应包括领用人、领用日期、物品名称、规格型号、领用数量等相关信息。
3. 领用各部门应根据实际需要进行合理的领用，不得浪费和挤占资源。
领用人应妥善保管办公用品，不得私自转借或挪用。
三、发放管理制度1. 采购部门应按照领用单的内容进行办公用品的发放。
发放时需核对领用单上的物品名称、规格型号、数量等信息，并在物品发放清单上登记。
2. 领用人应凭领用单和发放清单到指定地点领取办公用品。
领用人需在签收单上签字确认收到相应物品。
3. 采购部门应做好办公用品发放记录，包括发放日期、发放物品、领用人等信息，以备日后查验。
四、维护与报废管理1. 领用人应妥善使用和保管领用的办公用品，不得私自出售、转让或私用。
2. 办公用品的报废应经过合规程序，由相关部门负责人审批后方可进行。
报废应填写报废申请单，并注明报废原因、报废物品、报废时间等相关信息。
3. 采购部门应按照报废申请单的内容进行报废处理，并做好报废记录，以备查验。
以上为办公用品申购、领用、发放管理制度的基本内容，可根据实际情况进行相应调整和补充。
办公用品申购、领用、发放管理制度（二）办公用品申购、领用、发放管理制度1.适用范围本管理制度适用于公司所有部门及员工。
2.申购管理（1）员工需向所属部门提出办公用品申购需求，包括具体物品名称、数量、用途等。
办公用品申购、领用、发放管理制度(4篇)
办公用品申购、领用、发放管理制度一、目的办公用品申购、领用、发放管理制度的制定旨在规范办公用品的申购、领用、发放流程，加强对办公用品的管理，确保办公用品的有效使用和合理配置。
二、适用范围本制度适用于本单位所有员工的办公用品的申购、领用、发放管理。
三、申购程序1. 员工在正常办公用品使用过程中，如有需要申购新的办公用品，应填写《办公用品申购单》，包括申购物品名称、数量、规格、用途等内容。
2. 经申购人确认无误后，将申购单交给所属部门的主管或办公用品管理员。
3. 部门主管或办公用品管理员对申购单进行审批，并将审批结果记录在申购单上。
4. 批准申购的办公用品管理员将申购单交给采购部门进行采购。
四、领用程序1. 采购部门收到办公用品后，将其记录到办公用品库存台账上，并通知申购人办理领用手续。
2. 申购人持批准的申购单及员工证件，到采购部门办公用品库领取所需办公用品。
3. 采购部门办公用品库填写《办公用品领用登记表》，将领用的办公用品进行登记，并由申购人签字确认。
五、发放管理1. 申购人领取办公用品后，应进行妥善保存和使用，不得私自借给他人或擅自调换用途。
2. 申购人对领取的办公用品负有保管责任，如有遗失或损坏应及时向采购部门报备，并进行相应的赔偿。
3. 采购部门定期对库存进行盘点，确保库存准确无误。
六、违纪处分1. 对于违反本办公用品申购、领用、发放管理制度的人员，将依法进行相应的纪律处分。
2. 对于严重违规行为，给予相应的经济处罚。
3. 如构成违法犯罪行为的，将移送司法机关处理。
七、附则1. 本制度自颁布之日起生效，有关修改和解释权归本单位所有。
2. 本制度未尽事宜由本单位有关部门负责解释和补充。
办公用品申购、领用、发放管理制度（2）第一章总则第一条为规范公司办公用品的申购、领用、发放管理，提高办公用品的使用效率，保证企业正常运转，根据公司的实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工在公司内申购、领用、发放各类办公用品。
办公用品申购、领用、发放管理制度
办公用品申购、领用、发放管理制度办公用品是组织机构正常运转所必需的物资，对于一个高效的办公环境来说，必须有一套科学、规范的办公用品申购、领用和发放管理制度。
本文将详细介绍办公用品申购、领用和发放的管理制度，旨在提高组织机构的管理效率和资源利用效益。
一、申购管理制度1. 申购范围：办公用品申购范围包括但不限于办公文具、办公设备、办公家具等。
2. 申购流程：（1）申购需求提出：由相关部门或职员提出申购需求，需明确申购物品的名称、规格、数量等。
（2）需求审批：申购需求经上级部门审批后，方可进行下一步操作。
（3）供应商选择：根据申购需求，从指定的供应商名录中选择合适的供应商，并获取报价。
3. 申购审批流程：（1）申购需求提出部门经过内部审批后，将申购需求提交至负责申购审批的部门。
（2）申购审批部门根据申购需求进行审批，审批内容包括物品的必要性和合理性、采购预算等。
（3）申购审批部门将审批结果及相关信息反馈给申购需求提出部门，并将审批结果报送相关部门。
4. 申购注意事项：（1）申购需求提出时，需填写真实准确的申购信息，确保申购物品的质量和数量准确。
（2）申购需求提出后，及时与供应商进行沟通，明确价格、交付时间等细节。
（3）申购审批时，需充分考虑预算限制，确保申购符合财务预算要求。
（4）申购审批时，需注重物品的使用价值和质量，提高采购效益。
二、领用管理制度1. 领用范围：领用范围包括但不限于办公文具、办公设备、办公家具等。
2. 领用流程：（1）领用需求提出：由相关部门或职员提出领用需求，需明确领用物品的名称、规格、数量等。
（2）需求审批：领用需求经上级部门审批后，方可进行下一步操作。
（3）领用手续办理：领用人员凭借有效证件前往指定的领用地点，办理领用手续。
3. 领用审批流程：（1）领用需求提出部门经过内部审批后，将领用需求提交至负责领用审批的部门。
（2）领用审批部门根据领用需求进行审批，审核内容包括领用物品的必要性和合理性、领用人员身份等。
办公用品申购、领用、发放管理制度范文（4篇）
办公用品申购、领用、发放管理制度范文第一章总则为规范办公用品的申购、领用和发放管理，提高办公用品的利用率和管理效率，增强单位财产管理意识，制定本管理制度。
第二章申购管理1. 申购范围办公用品包括日常办公、会议需要、文化宣传等方面的用品，具体包括但不限于以下项目：纸张、墨盒、文件夹、笔、笔记本、白板、投影仪等。
2. 申购程序（1）申购单填写：使用单位员工在需要申购办公用品时，填写申购单，详细描述所需申购的办公用品名称、数量、规格、用途等，并注明用途和申购理由。
（2）部门审核：申购单由所属部门负责人审核，确认申购信息是否合理，符合单位实际需求。
（3）上级审核：部门负责人审核通过后，将申购单上报给上级负责人审核，并由上级负责人决定是否批准申购。
（4）采购：经上级负责人批准后，申购单上的信息交由采购部门进行采购，并与供货商进行谈判和购买。
（5）入库：采购部门将采购的办公用品送至仓库，并在电子系统中录入新进办公用品的信息。
3. 申购限制为了合理控制单位的办公用品开支，避免浪费和滥用，单位设置一定的申购限制：（1）申购数量限制：每个员工每次申购办公用品数量不得超过规定的限额。
（2）申购周期限制：同一办公用品在规定周期内只能申购一次。
（3）申购权限限制：部门负责人有权审批、审核和控制员工的申购行为。
第三章领用管理1. 领用范围办公用品领用适用于本单位在岗员工，使用单位员工可以根据实际需要领取办公用品。
2. 领用程序（1）领用单填写：使用单位员工在需要领取办公用品时，填写领用单，详细描述所需领取的办公用品名称、数量、规格、用途等，并注明用途和领用理由。
（2）部门审核：领用单由所属部门负责人审核，确认领用信息是否合理，符合单位实际需求。
（3）仓库发放：经部门负责人审核通过后，领用单送至仓库，仓库负责人根据领用单上的信息核对发放数量，并将办公用品发放给领用人。
（4）登记记录：仓库负责人在电子系统中登记发放记录，包括领用的办公用品名称、数量、规格、领用人、领用时间等。
办公用品申购领用登记制度
办公用品申购领用登记制度1. 引言办公用品的申购和领用是一个组织的常规事务，对于保证办公工作的正常进行起着重要作用。
为了统一管理和规范办公用品的申购和领用流程，制定办公用品申购领用登记制度是必要的。
本制度的目的是确保办公用品的合理申购和有效使用，减少浪费和滥用，提高办公效率和资源利用效率。
同时，通过登记制度的实施，可以对办公用品的库存和流向进行监控和管理，提供数据支持，为决策提供参考。
2. 申购流程2.1 申购方式办公用品的申购可以通过以下方式进行：- 内部申购：由各部门或员工填写申购单，提交给行政部门进行审批和采购。
- 外部采购：对于一些特殊的办公用品，可以通过外部供应商进行采购。
采购需经过行政部门审批和相关程序。
2.2 申购流程申购流程如下：- 填写申购单：申请人员填写完整的申购单，包括办公用品的名称、规格、数量等信息。
- 提交申购单：申购单需提交给所在部门或行政部门进行审批。
- 审批申购单：审批人员对申购单进行审核和批准。
审批结果可进行书面确认，以备案。
- 采购办公用品：行政部门根据申购单的批准结果进行办公用品的采购工作。
- 登记采购信息：行政部门应及时将采购信息登记在采购登记系统中，包括采购日期、申购人、办公用品明细、金额等。
- 通知领用：行政部门在办公用品到货后通知申购人员进行领用。
2.3 外部采购注意事项对于外部采购的办公用品，行政部门应事先与供应商进行沟通和协商，明确采购合同、交付和验收等细节。
同时，需要对外部采购进行比价和评估，以确保采购的合理性和经济性。
3. 领用流程3.1 领用方式办公用品的领用方式可以分为以下两种： - 直接领用：申购人员在通知到货后，直接到指定地点领取所申购的办公用品。
- 申请领用：申购人员填写领用申请单，提交给行政部门进行审批后领取办公用品。
3.2 领用流程领用流程如下： - 填写领用申请单：申购人员填写领用申请单，包括领用事由、数量等信息。
办公用品申购、领用、发放管理制度
办公用品申购、领用、发放管理制度一、目的及适用范围为规范本单位办公用品的申购、领用、发放管理，保障办公用品的合理利用和消耗，提高办公用品的使用效率和经济效益，制定本管理制度。
本管理制度适用于本单位内各部门、各人员在办公用品的申请、领用、发放和其他使用方面的管理。
二、申购管理（一）申购审批凡本单位需要申购的办公用品，必须经过部门负责人审批，并报经办公室主管审批。
（二）申购渠道申购办公用品的渠道主要有：经办人员通过网上采购、经办人员拨打电话订购、经办人员前往专卖店购买。
其中，网上采购优先。
（三）申购数量本单位办公用品的申购，应实行“合理、节约”的原则，根据单位实际需要，按照“按需采购、分类申购、定量购买”的原则进行。
（四）资金支出办公用品采购资金由财务部门统一核算，采购经费须按照相关规定审批，由财务部门及时支付，报销时需项目经理确认。
三、领用管理（一）领用资格本单位所有工作人员均有领用办公用品的资格。
（二）领用手续有领用资格的人员应当凭借领用人员根据部门安排填写的“领用单”到经办部门领取办公用品，并在“领用单”上签字。
（三）领用数量上述领用单的数量由使用部门部长按月安排，领用数量需控制在实际需要的范围内，以免浪费。
四、发放管理（一）发放资格领用基本单位下的中层及以上领导、主管、高级管理人员均有发放办公用品的资格。
（二）发放手续发放办公用品前应准备正确的发放记录单，领用人员应在确认无误后签字。
经过领导或主管审批后统一发放。
并在规定期限内让领用人员登记领取时间及数量，逾期未登记者，按未领取处理。
（三）发放数量根据实际需要，按照数量、“公共设施优先”的原则定量发放。
五、使用与维护管理本单位办公用品的使用应实行“严格管理、精心维护、廉洁用品”的原则，保证办公用品合理利用和消耗，提高办公用品使用率和经济效益。
六、监督与检查（一）监督本单位各部门应当加强对办公用品的使用、领用、发放管理的日常监督。
并应建立日常检查与年度审核相结合的制度。
办公用品申购、领用、发放管理制度范文（6篇）
办公用品申购、领用、发放管理制度范文耗材申购、发放、领用管理办法一、总则为加强公司耗材申购、领用、发放管理，本着“节约成本，提高效率，规范流程，明确责任”的原则，倡导“健康优质、绿色环保、勤俭节约”的现代办公方式，特制定本办法。
二、适用范围公司各部门及全体员工。
三、办公用品分类(本分类不表示公司必备物品，有特殊需求的请填写申购单)1、固定资产类办公用品。
办公电脑(笔记本)、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪、投影仪等。
2、高值非消耗类办公用品。
办公家具、验钞机、电话机、打孔机、装订机、u盘、移动硬盘、衣架、白板、书报架、电风扇、电脑包等。
3、高值消耗类办公用品。
墨盒、硒鼓、色带、碳粉、网线、电话线等。
4、低值消耗类办公用品：Ø笔类：签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、白板笔、记号笔、荧光笔、激光笔等；Ø册类：文件夹(盒/筐)、拉杆夹、按扣夹、单夹、板夹、拉边袋、档案盒(袋)、名片夹(盒/册)、支票夹等；Ø纸本类：笔记本、彩条纸、n次贴、便签纸等；Ø刀器类：计算器、订书器、推钉器、起钉器、剪刀、裁纸刀、转笔刀、刀片等；Ø夹钉类：装订条(圈)、推钉夹、燕尾夹、订书钉、别针、曲别针、大头针等；Ø耗材类：打印/复印纸、传真纸、复写纸、鼠标、键盘等；Ø其他类：刻录盘、胶水(棒)、胶带、双面胶、涂改液(带)、笔筒、尺子、橡皮、印台(油)、电池、塑封皮、公司印刷品、纸杯、茶叶、咖啡、瓶装矿泉水等；Ø超市耗材类：各类包装袋、购物袋、称纸、打码纸、广告纸、标价签等；1四、办公用品的申购、发放、领用1、办公用品申请需填写《耗材申购单》，办公用品的申请人为各部门助理。
2、各部门助理须于每月____日，根据各部门的办公用品需求填写《耗材申购单》，且注明申请领用人姓名及领用项目明细(高值非消耗类办公用品单位价值超过____元，需填写呈批单)，交由所属部门经理审批后，呈送总经理审批，并将《耗材申购单》提交账务部统一采购。
办公用品申请购买与领用管理制度
办公用品申请购买与领用管理制度一、概述本办公用品申请购买与领用管理制度旨在规范办公用品的申请购买和领用流程，确保办公用品的合理使用和管理，提高单位的工作效率和经济效益。
二、适用范围本制度适用于本单位所有员工的办公用品的申请购买和领用管理。
三、申请流程1. 员工在有需要的时候，可以向上级申请购买办公用品。
2. 员工填写办公用品申请表，包括办公用品的名称、规格、数量、用途等信息。
3. 填写完毕后，员工将申请表交给上级审核。
4. 上级审核申请表，确认申请的合理性和必要性。
5. 审核通过后，上级将申请表交给采购部门。
6. 采购部门根据申请表上的信息进行采购，保证物品的品质和数量。
7. 采购完成后，采购部门将购买的办公用品送至申请人所在部门，并通知申请人领取。
四、领用流程1. 申请人在收到采购部门的通知后，可以前往相关部门领取办公用品。
2. 申请人凭借有效证件（工作证、身份证等）到相关部门领取办公用品。
3. 相关部门工作人员核对申请人的身份并确认领取的办公用品。
4. 工作人员将领取的办公用品进行登记，包括品名、数量、领用人、领用时间等信息。
5. 领取完毕后，申请人签字确认。
五、使用管理1. 办公用品领取后，申请人应妥善保管，合理使用。
2. 办公用品只能用于公务使用，不得私自转借或私自使用。
3. 对于易耗类办公用品，申请部门应按需分发，避免过度浪费。
4. 办公用品使用完毕后，应及时归还或报废，确保资源的合理利用。
六、违规处理1. 对于私自转借或私自使用办公用品的员工，将视情况进行相应的处理，包括扣发绩效奖金、警告、停职等。
2. 对于滥用办公用品造成浪费的员工，应进行相应的批评教育和责任追究。
七、保密要求1. 申请人在领取办公用品前，应签订保密协议，承诺对使用中涉及到的机密信息予以保密。
2. 办公用品申请表上涉及到的敏感信息应妥善保管，限制范围内使用。
八、制度的执行与改进1. 本制度由相关部门进行执行，相关部门应及时进行制度的培训和宣传，确保员工对制度的了解和落实。
办公用品申购制度及流程
办公用品申购制度及流程一、制度目的办公用品是公司正常运转的必需品，合理申购办公用品有助于提高办公效率和节约资源。
为了规范办公用品的申购流程，制定办公用品申购制度，以确保公司办公用品的合理、科学使用，提高整个公司的运行效率和管理水平。
二、申购事项1.办公用品种类：包括但不限于纸张、笔、墨水、订书针、文件夹、笔筒、胶带、文件夹、袋子等；2.办公用品的品质：应符合公司的要求和标准，不得购买低质量、假冒伪劣的办公用品；3.办公用品申购额度：各部门根据实际需要，在确定的申购额度范围内进行申购。
三、申购流程1.申购计划填写：各部门需要办公用品时，由部门负责人根据实际需求填写申购计划。
申购计划应明确列出所需办公用品的种类、数量和预算，并签字确认；2.部门经理审批：部门负责人将填写好的申购计划提交给上级部门经理进行审批。
经理审批时，应核实申购计划的合理性、必要性和预算的合理性，并在申购计划上签字确认审批；3.申购计划提交采购部门：经过部门经理审批的申购计划，由部门负责人把申购计划交给采购部门；4.采购部门处理：采购部门收到申购计划后，根据计划中列出的办公用品种类和数量，进行采购工作；5.采购确认：采购部门应对采购情况进行记录，并在申购计划上签字确认；6.办公用品发放：采购部门采购到办公用品后，将其按照申购计划上列出的部门和数量进行发放；7.使用确认：各部门负责人在收到办公用品后，应核实所收到的用品种类、数量是否与申购计划一致，并在申购计划上签字确认。
四、其他事项1.超额申购审批：如有特殊情况需要超额申购办公用品，部门负责人必须经过公司管理层批准后方可进行；2.退货处理：如有因为申购失误或其他原因导致的办公用品退货情况，需要由采购部门负责处理；3.统计与分析：采购部门应定期对办公用品的申购情况进行统计和分析，以便制定更科学的办公用品的采购预算。
通过以上申购制度和流程的执行，公司能够实现对办公用品申购的规范管理和有效控制，确保办公用品的需要能够得到满足，并且能够根据实际情况及时调整申购预算，实现资源的合理利用和节约。
办公用品申购、领用、发放管理制度范本（4篇）
办公用品申购、领用、发放管理制度范本一、目的与范围1.1 目的：为了规范办公用品的申购、领用和发放管理，提高办公用品的利用率和管理效率，保障办公活动的正常进行。
1.2 范围：适用于本单位所有办公用品的申购、领用和发放管理。
二、申购管理2.1 申购方式：办公用品的申购应在规定的申购渠道内进行，如有特殊情况需另行审批。
2.2 申购权限：各部门、岗位根据工作需要确定申购权限，申购权限由上级主管部门审批。
2.3 申购流程：（1）填写申购单：申请人填写申购单，包括办公用品名称、数量、规格、用途等信息。
（2）审批申购单：申购单经上级主管部门审批后，方可进入下一步。
（3）采购办公用品：经审批的申购单交由采购部门进行采购。
（4）验收入库：采购部门对采购的办公用品进行验收，如有问题及时反馈给供应商并进行处理。
（5）登记库存：验收合格的办公用品由库管人员进行登记入库。
三、领用管理3.1 领用申请：领用办公用品前，使用人应填写领用申请单，包括领用用途、数量等信息。
3.2 领用审批：领用申请单经主管部门审批后，方可领用办公用品。
3.3 领用流程：（1）填写领用申请单：使用人员填写领用申请单，并附上相关证明文件（如活动通知等）。
（2）审批领用申请：领用申请单由主管部门进行审批，审批通过后，方可领用。
（3）领用办公用品：经审批通过的领用申请交由库管人员领取办公用品。
（4）登记领用信息：库管人员登记领用信息，包括领用人、领用时间、用途等。
四、发放管理4.1 发放方式：办公用品的发放应按照实际需要进行，确保合理使用。
4.2 发放权限：各部门、岗位根据工作需要确定发放权限，发放权限由上级主管部门审批。
4.3 发放流程：（1）填写发放单：发放人员填写发放单，包括领用人、发放物品、数量等信息。
（2）审批发放单：发放单经上级主管部门审批后，方可进行发放。
（3）发放办公用品：经审批的发放单由发放人员进行办公用品的发放。
（4）登记发放信息：发放人员登记发放信息，包括发放人、领用人、发放时间等。
公司办公用品申领管理制度范文
公司办公用品申领管理制度范文1. 前言办公用品是公司正常运营所必需的物品，对于提高员工工作效率和保障日常办公秩序具有重要意义。
为了统一管理公司办公用品的申领与使用，提高其使用效率和防止浪费现象的发生，制定本办公用品申领管理制度。
2. 适用范围本制度适用于公司所有部门及员工，包括全体员工和临时工作人员。
3. 申领流程（1）员工向所在部门的行政人员提出办公用品的需求。
（2）行政人员按照员工的需求，填写办公用品申请表，并将其提交给部门负责人审批。
（3）部门负责人审批通过后，将申请表交给行政部门进行物品采购。
（4）行政部门根据申请表的内容，及时采购所需办公用品，并将其发送至所需部门。
4. 申领标准（1）员工申领办公用品时，应提供详细的使用理由和数量。
（2）对于常规办公用品，如笔、纸张等，员工的申领数量应按照实际需要合理确定。
（3）对于特殊需求的办公用品，员工应提供申领依据，并经部门负责人审批通过后方可申领。
5. 使用要求（1）员工在领取办公用品后应妥善保管，并严格按照其功能和用途使用。
（2）员工不得将办公用品私自带离公司使用，不得用于私人事务。
（3）员工在不需要办公用品时，应及时归还给所在部门的行政人员。
6. 盘点与报废（1）每年年底，行政部门将对所有部门的办公用品进行盘点，确保库存的准确性。
（2）对于已经损坏或无法正常使用的办公用品，员工应在发现后及时报告所在部门负责人，并按照行政部门的要求进行报废处理。
7. 处罚措施（1）对于盗窃、私自带走办公用品或违规使用办公用品的行为，公司将予以严肃处理，包括扣发奖金、停职、辞退等措施。
（2）对于频繁浪费办公用品的行为，公司将进行批评教育，并要求限期改正。
8. 审核与修订本制度由公司行政部门负责审核执行，并根据实际情况进行修订。
修订后的制度应及时向全体员工进行通知和培训。
9. 结语本办公用品申领管理制度的制定旨在规范公司内部办公用品的申领与使用流程，提高资源利用效率，减少资源浪费。
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办公用品申购制度及流程
一、目的
为加强办公用品管理，进一步规范办公用品领用程序，提高利用效率，降低办公经费，切实推进公司发展，特制定本制度。
二、适用范围
适用于公司所有部门办公用品的采购及管理。
三、办公用品出入库
办公用品设专人负责，入库需根据《入库单》严格检查品种，数量，质量，规格，单价是否与进货相符，按手续验收入库，登记上账。
没有经审核的《办公用品申购单》或未办入库手续，财务一律不予报销。
行政人事部应做好入库和出库管理。
在日清月结的条件下，月末必须对所有单据按部门统计，及时转到财务部结算。
行政人事部建立公司办公用品总账，对每件物品进行编号，每年进行一次普查。
如非正常损坏或丢失，由当事人赔偿。
1、办公用品分为消耗品、管理消耗品、管理品及特殊采购办公用品四种。
消耗品：
铅笔、刀片、胶水、胶带、大头钉、曲别针、橡皮筋、笔记本、复写纸、卷宗、标签、信纸、橡皮擦、夹子、圆珠笔、水性笔、订书针等。
管理消耗品：
复印纸、传真纸、签字笔、白板笔、修正液、印台、印油、电池等。
管理品：
剪刀、壁纸刀、订书器、钢笔、计算器、尺子、塑料文件盒、文件夹、名片册等。
特殊办公用品：办公用品单价超过150元以上的。
2、办公用品分为个人领用和部门领用两种。
“个人领用”系个人使用保管用品，如，铅笔、圆珠笔、橡皮擦等。
“部门领用”系公司或部门共同使用用品，如订书器、印台等。
3、消耗品可依据历史记录（如过去一段时间的耗用平均数）、经验法则（估计消耗时间）设定领用管理基准，并可随部门或人员的工作状况调整发放基准。
4、管理消耗品限定人员使用，必须以旧品替换新品，但纯消耗品如（复印纸、传真纸）不在此限。
5、管理品列入移交，即人员岗位变动及离职时应办理移交手续。
如有故障或损坏，应以旧换新品，如遗失应由个人或部门赔偿或自购。
6、办公用品的申请应于每月25日前由各部门汇总到行政人事部，由行政人事部报总经理审核，交由行政人事部专职人员购买，如无特殊情况应于3天内发放完毕。
办公用品原则上由公司统一采购，然后分发给各个部门。
如属必需品、采购不易或耗用量大者，应酌量库存。
7、特殊办公用品指单价超过150元以上的，由使用部门填写《办公用品申购单》经总经理签字后递交到行政人事部采购；或总经理同意后授权使用部门自行购买。
8、公司办公用品严禁取回家私用，如有发现，按物品2倍价格赔偿公司。
办公用品申购流程
办公用品购置必须按照流程办理，不得擅自购买，领用人必须办理领用手续，方能领用并妥善保管。
消耗品、管理消耗品、管理品流程图
特殊办公用品采购流程图。