上海浦东新区动物疫病预防控制中心

上海市浦东新区动物疫病预防控制中心

2016年度单位决算

第一部分上海市浦东新区动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

（1）贯彻《中华人民共和国动物防疫法》、《中华人民共和国畜牧法》、《农产品质量安全法》、《农业技术推广法》、《重大动物疫情应急条例》、《上海市动物防疫条例》等法规条例以及国家、本市有关发展畜牧业的方针、政策。

（2）负责制定本区动物疫病防控计划、目标管理考核方案，制定本区重大动物疫病免疫实施方案，并组织实施。对本区重大动物疫病免疫工作进行技术指导和督查。

（3）负责本区动物疫病的监测、检测、诊断、免疫效果评估和疫情报告、控制与扑灭等工作。

（4）负责本区动物疫病的预警预报、流行病学调查、风险评估等工作。

（5）负责本区重大动物疫病疫苗和应急防疫物资的组织供应和管理工作。

（6）承担本区动物防疫员、专业养殖农民的技术培训、技术指导。

（7）承担本区畜牧兽医技术指导、技术推广、科研项目实

施以及科普宣传等工作。

（8）负责本区镇级畜牧兽医机构的业务指导，对基层畜牧兽医队伍进行业务管理。

（9）参与本区畜牧业标准化建设，参与种质资源的保护和利用工作。

（10）完成上级有关部门交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市浦东新区动物疫病预防控制中心设7个内设机构，包括：综合办公室、疾病防治科、防疫管理科、防疫物资科、科技推广科、疫情测报科、动物疫病实验室。

第二部分上海市浦东新区动物疫病预防控制中心

2016年度单位决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

2016年度收入决算表

单位：万元

4

2016年度支出决算表

单位：万元

5

2016年度财政拨款收入支出决算总表

6

7

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

11

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分上海市浦东新区动物疫病预防控制中心

决算情况说明

一、关于2016年度收入支出总体情况说明

2016年度本单位收入总计为3,411.67万元、支出总计为3,411.67万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加1,163.60万元。主要原因：检测中心并入导致人员增加、项目增加。

二、关于2016年度收入决算情况说明

2016年度本单位收入合计3,393.93万元，其中：财政拨款收入3,214.34万元，占94.71%；事业收入113.64万元，占

3.35%；其他收入65.95万元，占1.94%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

2016年度本单位支出合计3,280.63万元，其中：基本支出1,267.37万元，占38.63%；项目支出2,013.26万元，占61.37%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2016年度财政拨款收支总决算3,231.95万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,030.37万元，增长46.80%。主要原因：检测中心并入导致人员增加、项目增加。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出3,214.34万元，占本年支出合计的97.98%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,057.80万元，增长49.05%。主要原因：检测中心并入导致人员增加、项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出3,214.34万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）169.23万元，占5.26%；医疗卫生与计划生育支出（类）49.31万元，占1.53%;农林水支出(类)2,963.40万元,占92.20%;住房保障支出(类)32.40万元,占1.01%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,744.00万元，支出决算为3,214.34万元，完成年初预算的184.31%。决算数大于预算数的主要原因：检测中心并入导致人员增加、项目增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）15.50万元。主要用于：事业单位离退休福利费、理活动费、体检费支出。年初预算为21.84万元，支出决算为15.50万元，完成年初预算的70.97%。决算数小于预算数的主要原因：年内有退休人员死亡。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）86.96万元。主要用于：事业单位职工养老保险。年初预算为0万元，支出决算为86.96万元。决算数大于预算数的主要原因：统计口径变动导致，科目归类调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）66.77万元。主要用于：事业单位职工年金。年初预算为0.00万元，支出决算为66.77万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素变动导致：从2014年10月起为机关事业单位职工缴纳职业年金。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）49.31万元。主要用于：事业单位医疗支出。年初

预算为52.00万元，支出决算为49.31万元，完成年初预算的94.83%。决算数小于预算数的主要原因：预算口径因素。

5、农林水支出（类）农业（款）事业支出（项）2,024.10万元。主要用于：人员支出、公用支出、项目支出。年初预算为1,637.16万元，支出决算为2,024.10万元，完成年初预算的123.63%。决算数大于预算数的主要原因：检测中心并入人员增加。

6、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）939.30万元。主要用于：基建支出。年初预算为0万元，支出决算为939.30万元。决算数大于预算数的主要原因：口径因素，由于基建项目支出并帐原因。

7、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）

32.40万元。主要用于：事业单位住房公积金支出。年初预算为

33.00万元，支出决算为32.40万元，完成年初预算的98.18%。决算数小于预算数的主要原因：政策调整因素。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,267.38万元，包括人员经费1,057.61万元，公用经费209.77万元。基本支出中：

1、工资福利支出996.21万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金……

2、商品和服务支出196.22万元，主要用于：办公费、印刷费……

3、对个人和家庭的补助支出61.40万元，主要用于：退休费、抚恤金、住房公积金……