风险和隐患辨识分级一览表(1)

作业过程危险源辨识与风险评估表一、自然条件危险源辨识与风险评估序号危险因素触发事件形成事故原因事故后果L E C D危险程度防范措施1雷击触电1.夏季雷电季节季节自然直接雷击；2.雷电二次作用，沿着电气线路、金属管道侵入。

1.预热器、筒仓、烟囱高耸建筑且未安装避雷设施；2.变电站变压器、电杆等未安装避雷器；3.避雷设施损坏、失效或人为拆除未恢复。

人员伤亡建构筑物损坏供电中断经济损失331590显著危险1.安装避雷设施、避雷器；2.及时更换损坏、失效或恢复人为拆除的避雷设施。

2高低温1．夏季酷暑，室外温度高达40℃以上；2．冬季寒冷，最低温度-18.4℃以下。

1防暑降温用品未发放到位；2.空调、风扇等设备工作不正常；3.通风不畅通；4．防寒用品未发放到位。

人员伤害62112稍有危险1.加强防暑降温和防寒用品的管理；2.及时维修制热、制冷及通风设备；3地震1.断层错动；2.岩溶塌陷；3.陨石撞击；4.地函物质相变化。

工程建（构）筑物设防等级低于所在区域地震烈度人员伤亡建构筑物损坏经济损失0.50.54010稍有危险1.及时维护老化的建(构)筑物；2.定期对工作人员举行逃生演习，加强工作人员的防震能力；4内涝水灾1．雨季积累大量降水；2．排水不畅通。

1．防洪设备设施不完善2．排水设备设施不畅通人员伤害建构筑物损坏经济损失66136可能危险1.及时维护和增设必要的防洪设备设施。

2.定期对排水设备设施进行维护，对可能造成淤塞的位置进行清理，保证排水畅通。

5车辆伤害1．高温爆胎引发车辆伤害；2．低温制动管爆裂引发车辆伤害；3．地震或积水导致路基不稳引发车辆伤害；4．路面冰冻导致车辆失控。

1．厂内机动车技术状况不良；2．防洪、排水设备设施不良；3．车辆超载超速；4．不按规程作业；5.车轮未防滑链。

人员伤害车辆损坏经济损失131545可能危险1．应建立运输、装卸设备的技术档案，使设备状况良好；2．及时维护防洪、排水设备设施；3．遵守安全操作规程；4．严禁无证人员及酒后驾车。

6火灾1．雷击导致设备设施发生火灾；2．高温或降水导致电气短路发生火灾。

1．避雷设施损坏、失效或人为拆除未恢复；2．电气绝缘性能差；3．防灭火设施不完善。

人员伤害建构筑物损坏经济损失3140120显著危险1．及时更换损坏、失效或恢复人为拆除的避雷设施；2．及时维护和更新绝缘体老化的电气电线；3．增加必要的防灭火设施；4．定期更新和维护防灭火设备。

二、周边环境危险源辨识与风险评估序号危险因素触发事件形成事故原因事故后果L E C D危险程度防范措施1车辆伤害１．无标志车速过快引发车辆伤害；２．无标志车辆装载超重、超高；1．厂内机动车技术状况不良；2.厂区大门距铁路较近；3.载物不稳，货物超重、超高；4.车辆超速；人员伤害建构筑物损坏经济损失131545可能危险1.应建立运输、装卸设备的技术档案，使设备状况良好；2.遵守安全操作规程。

３．出入厂未注意厂外道路情况。

5.出入厂区车辆无人指挥。

3.严禁无证人员及酒后驾车2内涝水灾1．周边积累大量降水或降水后岩层不稳产生的次生地质灾害2．洪水浸泡建构筑物、设备设施1．防洪设施不完善；2．排水设施不畅人员伤害建构筑物损坏经济损失66136可能危险1.及时维护和增设必要的防洪设备设施。

2.定期对排水设备设施进行维护，对可能造成淤塞的位置进行清理，保证排水畅通。

3．对周边山坡可能引起汇水位置设置必要的截洪沟、排水沟。

3噪声1．周边矿山爆破引发噪声超标；2．周边企业噪声排放超标；3．铁路运输噪声排放超标。

周边企业操作人员噪声排放控制力度不到位。

听力受损103390显著危险增强周边企业操作人员安全意识，减少噪声对外界的排放。

三、总平面布置危险源辨识与风险评估序号危险因素触发事件形成事故原因事故后果L E C D危险程度防范措施1车辆伤害1．无标志车速过快引发车辆伤害；2．无标志车辆装载超重、超高引发车辆伤害。

1．厂内道路不规范；2．道路未设置限速、限高、转弯等标志；3．厂内道路无人指挥人员伤亡建构筑物损坏经济损失131545可能危险1.完善道路警示标志、警示标线；2.在危险地段派人员指挥；3.严禁超速行驶。

2火灾1．雷击导致发生火灾；2．建构筑物防火等1．未设置避雷设施或设施失效；2．建构筑物防火等级低；3．建筑物防火间距小。

人员伤亡建构筑物损坏经济损失3140120显著危险1．增加建构筑物防灭火设备设施；2．增加建构筑物防火级低造成火灾；3．建筑物防火间距小，造成火灾蔓延大。

等级，以符合规范要求；3．增加建筑物间防火间距；4．高耸建筑物必须设置避雷设施3内涝水灾洪水浸泡建构筑物造成坍塌，人员伤害。

排水设施不畅人员伤害建构筑物损坏经济损失66136１．及时维护和增设必要的防洪设备设施；２．定期对排水设施进行维护，对可能造成淤塞的位置进行清理，保证排水畅通。

4噪声噪声造成人员听力伤害。

厂区功能分区不明确，造成噪声听力受损103390显著危险1.增加隔音设施；2.加强个体听力防护。

5火灾1．雷击导致发生火灾；2．建构筑物防火等级低造成火灾；3．建筑物防火间距小，造成火灾蔓延大。

1．未设置避雷设施或设施失效；2．建构筑物防火等级低；3．建筑物防火间距小。

人员伤亡建构筑物损坏经济损失3140120显著危险5．增加建构筑物防灭火设备设施；6．增加建构筑物防火等级，以符合规范要求；7．增加建筑物间防火间距；8．高耸建筑物必须设置避雷设施四、各生产车间危险源辨识与风险评估序号危险因素触发事件形成事故原因事故后果L E C D危险程度防范措施1机械伤害1.人体不慎触碰设备的旋转部位2.设备运行中检1.防护措施不当；2.人员违章；3.紧急停车装置损坏。

人员伤亡131545可能危险1.设备旋转部位必须设置防护罩；2.严格遵守安全操作规修，造成剪、割、绞等事故4.未设警示标志程、严禁违章操作；3.保持安全防护设施的完好；4.安装紧急事故停车装置拉线开关；保证防跑偏装置的完好。

2触电1.人员接触带电设备；2.设备接地不良；3.雷击。

1.不遵守安全操作规程；2.不按照规定设置临时线路；3.触电保护装置失灵、避雷设施失效。

4.未设接地保护、漏电保护或失效人员伤亡331590显著危险1.遵守安全操作规程；2.及时更换老化线路，加强设备设施的维护；3.保证触电保护设施的完好性；4.操作人员要穿戴好劳动防护用品，正确使用安全防护用具；5.做好监护工作，保证漏电保护装置完好。

3噪声噪声造成人员听力伤害。

厂区功能分区不明确，造成噪声听力受损103390显著危险3.增加隔音设施；4.加强个体听力防护。

五、供配电危险源辨识与风险评估序号危险因素触发事件形成事故原因事故后果L E C D危险程度防范措施1触电变电站设备1.防漏电保护装置失效；2.接地、接零装置失效；3.绝缘损坏；4.避雷系统失灵；5.未绝缘操作；6.未断开电源，取下熔断器；7.在刀闸手柄上未挂警示牌；8.超过遮拦的安全距离工作；财产损失、人员伤亡3315901.工作人员必须经过专门培训、考核，持证上岗；2.配电室地面铺橡胶板，电器设备的金属外壳采用保护性接零，安装防漏电保护器；3.配电室入口张贴“非9.送电与停电操作顺序颠倒；10.停电后未挂接地线；11.身体潮湿接触带电设备。

工作人员禁止入内”的警示标志；4.定期检查避雷系统的效能；5.常规配备室内灭火器；6.严格按操作规程作业；7.检修时，应断开电源，取下熔断器，在闸板上挂“禁止合闸，有人工作”警示牌；8.设置遮拦安全距离，并严格遵守；9.停电拉闸操作必须按照断路器（开关）→负荷侧隔离开关（刀闸）→母线侧隔离开关（刀闸）的顺序依次操作，送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。

严禁带负荷拉合刀闸。

要执行“两票”制度；10.电气设备的金属外壳必须接地，接地线要符合要求，带电设备不许断开外壳的接地线，电气施工应遵循电气安装规范；11.检修时要挂接地线；12.工作前，穿戴好劳动防护用品，检查工具、设备完好，正确使用劳动防护用品；13.身体潮湿时禁止使用电器设备。

2火灾超负荷或短路1.用电超负荷，运行设备过热，过负荷报警保护器失灵；2.配电室避雷系统失灵；3.变压器长期超负荷运行，油压过高，造成泄漏，引起火灾；4.小动物进入变配电室，造成短路引起火灾；5.电缆接头过热、击穿造成电缆火灾；6.配电室内存有易燃、可燃物品。

财产损失、人员伤亡3140120显著危险1.应定期检查用电过负荷短路保护器的功能；2.定期检查配电室避雷设施；3.保证变压器运行温度低于85℃；4.设置100%变压器油量的贮油池或排油设施；5.变压器不得长期超负荷运行；6.变配电室要有防止小动物进入变配电室的措施。

如设置防鼠墙、驱鼠器、安装纱网等；7.常规配备室内灭火器；8.设置火灾报警装置；9.电缆要涂阻燃材料；10.配电室内不得存有易燃、可燃物品。

六、仓库储存危险源辨识与风险评估序号危险因素触发事件形成事故原因事故后果L E C D 危险程度防范措施七、产品发运序号危险因素触发事件形成事故原因事故后果L E C D 危险程度防范措施1管理缺陷包装箱不合格物资采购环节控制不到位财产损失3115452使用合格包装箱2操作错误捆扎不牢或防护不当不遵守物品运输操作规程产品损坏1140402加强安全教育，严格遵守相关安全操作规程3指挥错误指挥不当、交叉作业违章指挥触电33151353烧毁装置31154521火灾1．雷击导致设备设施发生火灾；2．电气短路发生火灾。

3.违章吸烟1．避雷设施损坏、失效或人为拆除未恢复；2．电气绝缘性能差；3．防灭火设施不完善。

4.规章制度落实不到位5.安全警示标识、缺少人员伤害建构筑物损坏经济损失3140120显著危险1.及时更换损坏、失效或恢复人为拆除的避雷设施；2.及时维护和更新绝缘体老化的电气电线；3.增加必要的防灭火设施；4.定期更新和维护防灭火设备。

5.增加安全标识2触电1.人员接触带电设备；2.设备接地不良；3.雷击。

1.不遵守安全操作规程；2.不按照规定设置临时线路；3.触电保护装置失灵、避雷设施失效。

4.未设接地保护、漏电保护或失效人员伤亡331590显著危险1.遵守安全操作规程；2.及时更换老化线路，加强设备设施的维护；3.保证触电保护设施的完好性；4.操作人员要穿戴好劳动防护用品，正确使用安全防护用具；5.做好监护工作，保证漏电保护装置完好。

未带安全帽人员伤害33151353未进行安全交底人员伤害33151353八、车辆驾驶序号危险因素触发事件形成事故原因事故后果L E C D 危险程度防范措施1车辆伤害1.疲劳驾驶2.超速、酒后驾车3.未按规定保养车辆安全教育不足，不遵守驾驶员安全规程车辆损坏人员伤亡1615903加强安全教育、执行车辆使用安全管理程序并加强监督管理程序2职业危害常时间驾驶久坐身体伤害16161九、办公电脑操作序号危险因素触发事件形成事故原因事故后果L E C D 危险程度防范措施1职业危害长时间使用1.不注意自我调节2.不遵守公司电脑使用管理制度身体损害16161推广工间操2操作错误电脑病毒数据丢失、工作瘫痪661362执行总公司及本公司网络管理规定3火灾下班未关机引发火灾6115903执行消防安全管理程序和火灾应急预案，加强监督检查十、相关方管理序号危险因素触发事件形成事故原因事故后果L E C D 危险程度防范措施1机械伤害未经允许进行生产区，身体靠近运转的设备1.安全交底不全2.未进行安全告知3.安全意识不强人员伤害1315452执行相关方管理程序2触电随意触碰电气设备十一、办公楼安全管理序号危险因素触发事件形成事故原因事故后果L E C D 危险程度防范措施1火灾、物品失窃吸烟安全意识不强不遵守消防安全管理制度财产损失1012202执行消防安全管理程序和火灾应急预案，加强监督检查消防器材摆放位置不正确引发火灾3671263规范摆放消防器材失效火灾事故扩大3671263加强检查，及时对失效器材进行更换不良人员擅自出入公司未落实外来人员进出管理制度财产损失1013302进出门刷卡、录像记录,执行门厅管理办法缺少应急疏散通道方向标识不遵守消防安全管理制度人身伤亡3671263制定配置应急疏散通道方向标识管理方案。