程序文件清单
环境程序文件清单
环境程序文件清单
文件编号： 生效日期
A0
相关方控制程序
A0
应急准备与响应控制程序
A0
环境绩效监测与评价控制程序
A0
合规性评价控制程序
A0
不符合、纠正预防控制程序
A0
序 号
文件名称
环境程序文件清单
文件编码
版 本
XXX仪器设备有限公司
环境程序文件清单
文件编号： 生效日期
2020年5月4日 2020年5月4日 2020年5月4日 2020年5月4日 2020年5月4日 2020年5月4日 2020年5月4日 2020年5月4日 2020年5月4日 2020年5月4日 2020年5月4日 2020年5月4日 2020年5月4日 2020年5月4日
14
XXX -QP-014
15
XXX -QP-015
XXX仪器设备有限公司
环境程序文件清单
文件编码
版 本
文件控制程序
A0
记录控制程序
A0
管理评审控制程序
A0
人力资源管理和培训控制程序
A0
内部审核控制程序
A0
环境因素识别与评价控制程序
A0
法律法规及其他要求控制程序
A0
信息沟通控制程序
A0
环境运行控制程序
序 号
文件名称
1
XXX -QP-001
2
XXX -QP-002
3
XXX -QP-003
4
XXX -QP-004
6XXX -Qຫໍສະໝຸດ -0067XXX -QP-007
8
XXX -QP-008
9
XXX -QP-009
SA程序文件清单
社会责任程序文件清单
受控文件一览表
文件类别:程序文件
序号文 件 编 号文件名称版 本备 注1SA-P-001-A童工和未成年工控制程序A
2SA-P-002-A员工招聘及培训控制程序A
3SA-P-003-A防止强迫劳动、歧视及骚扰控制程序A
4SA-P-004-A健康与安全检查控制程序A
5SA-P-005-A应急响应控制程序A
6SA-P-006-A事故调查不符合及纠正/补救程序A
7SA-P-007-A工会员工代表选举控制程序A
8SA-P-008-A惩戒及投诉控制程序A
9SA-P-009-A工作时间控制程序A
10SA-P-010-A法律法规收集控制程序A
11SA-P-011-A薪资报酬与福利控制程序A
12SA-P-012-A管理评审控制程序A
13SA-P-013-A供应商/分包商评在控制程序A
14SA-P-014-A内部审核控制程序A
15SA-P-015-A文件及记录控制程序A
16SA-P-016-A内外部沟通控制程序A
17SA-P-017-A危害辨识及风险评价程序A
18SA-P-018-A环境保护控制程序A
19SA-P-019-A饮水设备管理程序A
20SA-P-020-A机器设备管理程序A
21SA-P-021-A反腐败反贿赂管理程序A
22SA-P-022-A防止不正当利益管制程序A
23SA‐P‐023‐A孕妇工作环境健康安全评估程序A。
ISO程序文件目录清单
ISO程序文件目录清单一、引言ISO程序文件目录清单是组织信息管理的重要组成部分，它提供了对组织内部程序文件的集中索引和引用。
通过ISO程序文件目录清单，员工可以快速找到并引用所需的程序文件，确保组织的运营和管理过程的一致性和标准化。
本文将介绍ISO程序文件目录清单的重要性、编制过程及其实用性。
二、ISO程序文件目录清单的重要性1、标准化和一致性：ISO程序文件目录清单提供了对组织内部程序文件的统一引用和索引，确保了各部门在执行任务时遵循相同的标准和流程。
2、提高工作效率：员工可以通过ISO程序文件目录清单快速找到所需的程序文件，减少了查找时间，提高了工作效率。
3、风险管理：ISO程序文件目录清单可以帮助组织识别和评估潜在的风险，并为应对风险事件提供指导。
4、合规性：按照ISO标准编制的程序文件目录清单可以满足法规要求，有助于组织证明其合规性。
三、编制ISO程序文件目录清单的过程1、收集程序文件：从组织的各个部门收集程序文件，确保文件的全面性和最新性。
2、分类和整理：根据程序文件的内容和性质，将其分类并整理成相应的文件夹。
3、编写目录清单：为每个文件夹编写详细的目录清单，包括文件夹名称、文件名称、文件编号、版本号等信息。
4、审核和修改：请相关部门审核目录清单，并根据反馈进行修改和完善。
5、发布和更新：将ISO程序文件目录清单发布到组织内部，并定期更新以适应组织的变化和发展。
四、ISO程序文件目录清单的实用性1、方便查找：员工可以通过ISO程序文件目录清单快速找到所需的程序文件，提高了工作效率。
2、避免重复：通过统一的程序文件目录清单，可以避免不同部门重复制定相同的程序文件，节省了资源。
3、提高培训效率：新员工可以通过ISO程序文件目录清单了解组织的培训计划和内容，有助于快速适应组织文化和工作。
4、合规性证明：按照ISO标准编制的程序文件目录清单可以作为组织合规性的证明，有助于满足法规要求。
五、结论ISO程序文件目录清单对于组织的运营和管理至关重要。
程序文件清单(QC080000-2017)
9/Q
1HSF变更管理程序
6.3/8.5.6
Q
20
不合格品管理程序
8.7
9/Q
21
HSF应急响应管理程序
8.7
Q
22
客户满意度管理程序
9.1.2
9/Q
23
数据分析管理程序
9.1.3
9/Q
24
内部审核管理程序
9.2
4
25
管理评审管理程序
9.3
4
26
纠正措施管理程序
10.2
4
27
持续改进管理程序
10.3
9/14/Q
程序文件清单
7.5
4
9
记录管理程序
7.5
4
10
接单管理程序
8.2
9/Q
11
客户投拆管理程序
8.2.1
9/Q
12
设计开发管理程序
8.3
9/Q
13
供应商管理程序
8.4.1/2
9/Q
14
原材料运作管理程序
8.4.3
9/Q
15
生产过程管理程序
8.5.1
9/Q
16
标识和可追溯性管理程序
8.5.2
9/Q
17
客户财产管理程序
No
程序文件名称
涉及要素
备注
1
法律法规和相关方要求管理程序
4.2
Q
2
有害物质风险评估管理程序
6.1
Q
3
HSF目标、指标和方案管理程序
6.2
Q
4
基施设施和工作境管理程序
7.1.3/4
4
ISO程序文件清单
质量环境管理体系程序文件清单
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 文件编号 TC-QM-001 TC-QP-001 TC-QP-002 TC-QP-003 TC-QP-004 TC-QP-005 TC-QP-006 TC-QP-007 TC-QP-008 TC-QP-009 TC-QP-010 TC-QP-011 TC-QP-012 TC-QP-013 TC-QP-014 TC-QP-015 TC-QP-016 TC-QP-017 TC-QP-018 TC-QP-019 TC-QP-020 TC-QP-021 TC-QP-022 TC-QP-023 TC-QP-024 TC-QP-025 TC-QP-026 TC-QP-027 TC-EP-001 TC-EP-002 TC-EP-003 TC-EP-004 TC-EP-005 TC-EP-006 TC-EP-007 TC-EP-008 版本号 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 文件名称 质量环境管理手册 文件和资料控制程序 记录控制程序 内部审核控制程序 检测设备控制程序 管理评审控制程序 图纸和技术资料控制程序 项目履约预算控制程序 产品防护管理程序 顾客满意度控制程序 产品试样控制程序 生产计划控制程序 技术支持控制程序 产品研发控制程序 实验室管理控制程序 采购控制程序 供应商开发与管理程序 生产过程控制程序 不合格品控制程序 产品标识和可追溯性控制程序 检验和试验控制程序 纠正和预防措施控制程序 数据分析管理程序 储运管理控制程序 员工配置、招聘和异动管理程序 培训管理程序 设备设施及工装控制程序 固定资产控制程序 环境因素的识别和评价控制程序 法律法规与其他要求及合规性评价程序 环境方针、目标、指标和方案管理程序 新项目环境影响管理程序 运行控制程序 对相关方环境施加环境影响管理程序 应急准备和响应控制程序 环境监测和测量控制程序 行政部 储运部 人力资源部 设备部 财务部 质管部 技术支持部 实验室 采供部 生产部 客服部 客服部 储运部 质管部 管理部门
程序文件清单(整理)
备注
财务确认1.5% 沿用旧版，未正式公布
10 人力资源配置和管理程序 11 培训管理程序P-602 12 13 14 15 设备管理程序P-604 16 设施管理程序P-606 17 先期产品质量策划管理程序P-701 18 潜在失效模式及后果分析程序P-701-02 19 控制计划管理程序P-701-03 20 测量系统分析程序P-701-04 21 统计过程控制程序P-701-05 22 生产件批准程序P-701-06 23 产品和过程的更改及批准程序P-701-07 24 25 过程有效性评定程序P-701-08 26 27 28 29 30 销售订单评审流程P-702 31 销售订单变更评审流程P-702-01 32 特殊订单技术处理流程P-702-02 33 顾客信息沟通程序P-703 34 采购管理程序P-704 35 供应商开发和管理程序P-705 36 进货验收程序P-706 37 产品交付程序P-707 38 39 40 41 工装管理程序P-708 42 生产计划管理程序P-709 43 服务控制程序P-710 44 产品标识与可追溯性程序P-711
新增 更新为06.03.10版 新增 新增 新增 含P-707-03内
序号
原程序文件名称
备注
取消
eBMS程序文件名称 程序文件名称
P-712例行检验和确认检验控制程序 (TS二级文件) P-713产品防护程序 (TS二级文件) P-714监视和测量装置控制程序 (TS二级文件) P-715实验室管理程序 (TS二级文件) P-716认证标志、合格证的保管使用控制程序 (TS二级文件) P-717关键零部件和材料的确认检验 (TS二级文件) P-801内部审核程序 (TS二级文件) P-802不合格品控制程序 (TS二级文件) P-803改进控制程序 (TS二级文件)
程序文件清单-模板
XX-IPCX-14
32
销售监控控制程序
XX-IPCX-15
34
知识产权奖惩控制程序
XX-IPCX-16
39
涉密设备管理控制程序
XX-IPCX-17
41
内部审核控制程序
XX-IPCX-18
43
纠正或预防措施控制程序
XX-IPCX-19
46
程序文件清单
程序文件
编号
页码
知识产权文件控制程序
XX-IPCX-01
1
知识产权记录控制程序
XX-IPCX-02
4
知识产权外来文件控制程序
XX-IPCX-03
6
法律和其他要求控制程序
XX-IPCX-04
8
管理评审控制程序
XX-IPCX-05
10
信息资源控制程序
XX-IPCX-06
13
知识产权申请控制程序
XX-IPCX-07
15
知识产权检索控制程序
XX-IPCX-08
17
知识产权பைடு நூலகம்更、放弃控制程序
XX-IPCX-09
19
知识产权实施、许可和转让控制程序
XX-IPCX-10
20
知识产权风险控制程序
XX-IPCX-11
21
知识产权争议处理控制程序
XX-IPCX-12
23
保密控制程序
XX-IPCX-13
28
程序文件目录
不符合及纠正措施控制
程:序
15
设备设施管理程序
16
人力资源控制程序
17
管理评审控制程序
18
风险和机遇应对控制程
序
19
相关方管理程序
20
公司环境分析控制程序
程序文件目录
文件编号:
序号
文件名称
文件编号
版本
生效日期
管理部门
备注
1
文件控制程序
2
记录控制程序
3
合同评审控制程序4 Nhomakorabea采购控制程序
5
生产过程控制程序
6
标识可追溯性控制程序
7
产品防护控制程序
8
监视和测量设备控制程
序
9
客户服务控制程序
10
内部审核控制程序
11
产品检验控制程序
12
不合格品控制程序
13
数据分析控制程序
ISO9001：程序文件清单.doc
19~21Biblioteka 11生产和服务的提供控制程序
***-CX-11
8.5
22~26
12
监视和测量设备控制程序
***-CX-12
7.1.5
27~28
13
顾客满意度测量控制程序
***-CX-13
9.1.2
29
14
内部审核控制程序
***-CX-14
9.2
30~32
15
绩效评价控制程序
***-CX-15
9.1
33~35
程序文件目录
序
号
文 件 名 称
编 号
标准条款对照
页码
GB/T19001-XXXX
1
文件控制程序
***-CX-01
7.5.3
1~2
2
记录控制程序
***-CX-02
4.4.2
3
3
相关方管理及沟通控制程序
***-CX-03
4.2
4~5
4
风险和机遇确定及控制程序
***-CX-04
6.1
6~7
5
管理评审控制程序
16
合规性评价控制程序
***-CX-16
4.1
36
17
不合格品控制程序
***-CX-17
10.2.1
37~38
18
改进控制程序
***-CX-18
10.3
39~41
19
20
***-CX-05
9.3
8~9
6
人力资源控制程序
***-CX-06
7.2
10~11
7
基础设施和工作环境控制程序
ISO9001：程序文件清单
改良掌握程序
***-CX-18
39~41
19
20
程序文件目次 【1 】
序
号
文 件 名 称
编 号
尺度条目对比
页码
GB/T19001-2016
1
文件掌握程序
***-CX-01
1~2
2
记载掌握程序
***-CX-02
3
3
相干方治理及沟通掌握程序
***-CX-0304
6~7
5
治理评审掌握程序
***-CX-05
8~9
6
人力资本掌握程序
***-CX-06
10~11
7
基本举措措施和工作情况掌握程序
***-CX-07
12~13
8
产品和办事请求掌握程序
***-CX-08
14~15
9
设计和开辟掌握程序
***-CX-09
16~18
10
倾销及外协掌握程序
***-CX-10
19~21
11
临盆和办事的供给掌握程序
***-CX-11
22~26
12
监督和测量装备掌握程序
***-CX-12
27~28
13
顾客满足度测量掌握程序
***-CX-13
29
14
内部审核掌握程序
***-CX-14
30~32
15
绩效评价掌握程序
***-CX-15
33~35
16
合规性评价掌握程序
***-CX-16
36
17
不合格品掌握程序
***-CX-17
37~38
程序文件清单
程序文件清单概述：程序文件清单是一个详细列出程序项目中所有文件的列表。
它通常在软件开发过程中与需求文档和设计文档一起使用。
程序文件清单提供了对程序项目中各个文件的整体视图，有助于项目成员了解文件的结构和关联性。
本文将介绍程序文件清单的重要性，并提供一份示例清单。
重要性：1. 项目管理：程序文件清单是项目管理的关键工具之一。
通过清单可以清楚地了解项目中所包含的所有文件，帮助项目经理和开发团队进行文件管理和版本控制。
2. 代码维护：程序文件清单是代码维护的有益工具。
通过清单可以迅速定位到需要修改或更新的文件，提高代码维护效率。
3. 合作开发：程序文件清单为项目成员提供了共享文件结构的基础。
开发团队可以通过清单了解到其他人编写的文件及其功能，从而更好地进行协作开发。
示例清单：以下是一个示例程序文件清单，以项目中常见的一个Web应用为例：1. index.html：网站首页文件，包含网站整体布局和导航。
2. style.css：样式表文件，定义网站的外观和样式。
3. script.js：JavaScript文件，处理网站的交互和动态特效。
4. logo.png：网站logo图片文件。
5. about.html：关于页面文件，包含关于网站的介绍和团队信息。
6. contact.html：联系页面文件，包含联系方式和地图定位。
7. products.html：产品页面文件，用于展示网站所提供的产品信息。
8. services.html：服务页面文件，用于展示网站所提供的服务信息。
9. gallery.html：图片库页面文件，展示网站的图片库，支持图片的上传和下载。
10. login.html：登录页面文件，用于用户登录认证和授权。
11. register.html：注册页面文件，用于用户注册账号。
12. database.sql：数据库文件，定义网站所需的数据库结构和数据。
13. config.php：网站配置文件，包含各种网站的设置和配置信息。
ISO9001程序文件清单汇总(1-3级文件)
器件认证规格书-PCBA 器件认证规格书-FPC 器件认证规格书-五金 器件认证规格书-按键 器件认证规格书-滑轨 器件认证规格书-CAM 器件认证规格书-LENS 器件认证规格书-TP 器件认证规格书-电声器件 器件认证规格书-胶塞 器件认证规格书-机模 器件认证规格书-电池 器件认证规格书-充电器 器件认证规格书-DOME 器件认证规格书-T卡 器件认证规格书-数据线 器件认证规格书-耳机 器件认证规格书-马达 组装加工之质量保证协议
18 SPC-GL-CW-03
发货审批制度
A/0
19
SPC-GL-CW-04
关于采购合同、发票和付款申请的规范管 理制度
A/0
20 SPC-GL-CW-05
售后物料采购申请审批制度
A/0
2012.9.20 2012.9.20 2012.9.20
三年 三年 三年
3级程序文件 3级程序文件 3级程序文件
办公设施及办公资源管理制度
现用版第一 2011.08.23
60 SPC-GL-HR-08
办公环境卫生管理制度
现用版第一 2012.04.27
61 SPC-GL-HR-09
邮件快递收发管理制度
现用版第一 2011.06.13
62 SPC-GL-HR-10
员工用餐管理制度
现用版第一 2010.1.6
63 SPC-GL-HR-11
21 SPC-GL-RD-01
MD设计流程图-V1.1
A/0 2012.9.20 三年 3级程序文件
22 SPC-GL-RD-02
ID设计与评审流程
A/0 2012.9.20 三年 3级程序文件
23 SPC-GL-RD-03
部品认证流程
质量管理体系程序文件清单
17
《监视和测量设备控制程序》
QSP-017
18
《顾客沟通管理程序》
QSP-018
19
《内部审核控制程序》
QSP-019
20
《产品监视和测量控制程序》
QSP-020
21
《来料检验控制程序》
QSP-021
22
《不合格品控制程序》
QSP-022
23
《统计技术与数据分析控制程序》
QSP-023
32
《知识管理程序》
QSP-032
33
《风险和机遇管理控制程序》
QSP-033
34
《市场调研控制程序》
QSP-034
9
《产品质量先期策划控制程序》
QSP-009
10
《变更管理程序》
QSP-010
11
《供应商管理程序》
QSP-011
12
《采购控制程序》
QSP-012
13
《生产过程控制程序》
QSP-013
14
《产品标识和可追溯性管理程序》
QSP-014
15
《客户财产管理程序》
QSP-付管理程序》
24
《持续改进管理程序》
QSP-024
25
《纠正和预防措施控制程序》
QSP-025
26
《工装控制程序》
QSP-026
27
《生产件批准程序》
QSP-027
28
《培训管理程序》
QSP-028
29
《生产计划控制程序》
QSP-029
30
《实验室管理程序》
QSP-030
31
《组织环境理解和分析管理程序》
质量管理体系程序文件清单
各部门 质量部
a/0 风险评估与控制程序 a/0 基础设施控制程序 a/0 监视与测量控制程序 a/0 人力资源控制程序 a/0 产品和服务要求控制程序
各部门 设备设施
部 各部门 人力资源
部 销售部
质量部 质量部 质量部 质量部 质量部
a/0 外部提供过程、产品和服务控制程序 相关部门 质量部
a/0 供应商选择与评定控制程序
序号 文件类别
1 质量手册
2 程序文件
更多搜索 AIEIN质量
文件编号
QA-SC-001 QA-CX-7.5.3-001 QA-CX-7.5.3-002
QA-CX-9.2-001 QA-CX-9.3-002 QA-CX-10.2-001 QA-CX-10.2-002 QA-CX-6.1-001 QA-CX-7.1.3-001 QA-CX-7.1.5-001 QA-CX-7.2-001 QA-CX-8.2-001 QA-CX-8.4-001 QA-CX-8.4-002 QA-CX-8.5-001 QA-CX-8.5-002 QA-CX-8.5-003 QA-CX-9.1.2-001
相关部门 质量部
a/0 生产和服务提供控制程序
生产部 质量部
a/0 检测与试验控制程序
质量部 质量部
a/0 标识与可追溯性控制程序
生产部 质量部
a/0 顾客满意度调查分析控制程序
销售部 质量部
st
ISO9001： 2015条款号
存储地址
ISO9001： 2015
共享盘
备注
质量手册
7.5
共享盘
7.5
质量管理体系程序文件清单list
版本号
文件名称
使用部门 管理部门
质量体系程序文件大全、清单
QEM-Ⅱ-01 文件控制程序1目得对与QEM体系有关得文件与资料实施有效控制，确保在各相关场所可获得并使用适宜得文件，确定QEM体系有效运行。
2适用范围适用于与QEM体系有关得文件得控制，包括于QEM体系有关得外来文件控制。
3职责3、1品保部负责《QEM手册》及《程序文件》得编制。
3、2 总经理负责批准颁布质量环境手册与程序文件。
3、3 管理者代表负责审核质量环境手册与程序文件。
3、4 各部门负责本部门相关程序文件得编制与作业指导书得编制、审核、批准与修改。
3、5品保部文控中心负责质量环境管理体系文件(除技术性文件)得编号、登记、受控、发放及回收。
3、6技术部负责技术性文件得管理工作。
3、7各部门负责收集与管理与本部门与QEM体系有关得外来文件。
3、8 各部门协助品保部与技术部做好文件得管理工作。
4工作流程见公司流程文件《文件控制管理流程》XTL/ZCB-0965 控制程序5、1 文件得分类与编号5、1、1本公司管理体系文件分以下几类：1）管理手册；2）程序文件；3）管理标准、工艺标准、操作规程、采购物资信息、岗位职责与能力要求与各种规章制度等作业指导书；4）记录（包括数据报告、信息单、各种过程控制记录、表格等）；5）外来文件（包括与QEM体系有关法律、法规、标准、客户规范文件等）；6）专门文件（例如《XTL化学物质管理体系》）。
5、1、2 文件得编号就是为便于对受控文件得有序管理，编号按文件层次递进，易于查阅与检索。
本公司规定编号得统一结构如下图所示：文件顺序代码文件分类代码公司名称代码1）公司名称代称由公司名称主体汉语拼音字母缩写组成，本公司缩写为“XTL”。
2) 文件分类代码规定QEM体系一体化文件统一用“QEM”；各部门作业或管理文件均以部门汉语拼音缩写字母表示，如财务部CW、品管部PG等。
3）文件顺序代码由文件管理人员以数字顺序编排如001、002、003…。
4）对外来文件仍采用原发文编号，对没有编号得外来文件，如果被某部门采用，可由使用部门按规则编号，并登记《外来文件登记表》。
16949程序文件清单
L-WI-QC-14 L-WI-QC-15 L-WI-QC-16 L-WI-QC-17 L-WI-QC-18 L-WI-QC-19 L-WI-FS-20 L-WI-QC-21 L-WI-QC-22 L-QW-01-23 L-WI-QC-24 L-WI-QC-25 L-WI-QC-26 L-QC-F-001 L-QC-F-002 L-QC-F-003 L-QC-F-004 L-QC-F-005 L-QC-F-006 L-QC-F-007 L-QC-F-008 L-QC-F-009 L-QC-F-010 L-QC-F-011 L-QC-F-012 L-QC-F-013 L-QC-F-014 L-QC-F-015 L-QC-F-016 L-QC-F-017 L-QC-F-018 L-QC-F-019
10 计量器具管理控制程序 11 纠正和预防措施控制程序 12 来料品质控制程序 13 数据分析控制程序 14 采购控制程序 15 产品防护控制程序 16 供应商评审控制程序 17 监视和测量装置控制程序 18 设计与开发控制程序 19 生产过程管理控制程序 20 人力资源管理控制程序 21 客户满意度评估控制程序 22 生产设备管理控制程序 23 VCTA-A486(A410)作业指导书 24 VCTA-A586(B586)作业指导书 25 VCTA-H580作业指导书 26 VCTA-A486(A410)电器线路作业指导书 27 VCTA-A/B586/H580电器线路作业指导书 28 VCTA-B586双轨型电器线路作业指导书 29 量具内校作业指导书 30 装配作业指导书 31 机加工作业指导书 32 产品包装作业指导书 33 机器编号规则 34 设备结构件品质控制方法 35 设备生产工艺流程图
A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/1 A/0 A/0 A/0 A/0表面外观判定标准 38 正常一次抽检方案 39 设备产品设备年检方案 40 H580机架组装检验规范 41 半成品钣金件检验规范 42 制程管理控制规范 43 过程测试判定规范 44 电源线检验规范 45 各部门职位说明书 46 SPC作业指导书 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 新员工培训方案 供方质量管理协议 来料检验报告 量仪设备清单 免检项目一览表 品质异常处理单 在线机硬件安装检验报告 离线机硬件安装检验报告 特采申请单 设备电气部分检测报告单 设备机械部分检验报告单 计量器具标识 计量器具申购单 仪校报告 来料检验记录表 纠正预防措施报告 SPC过程控制记录 岗位培训后记录（第一周） 岗位培训后记录（第二周） 岗位培训后记录（30天） 供应商评分排名通报记录
程序文件清单
质量、健康、安全与环境程序文件汇编发布实施中国石油天然气股份有限公司西气东输管道分公司程序文件发布令QHSE程序文件汇编是依据中国石油西气东输管道公司/西气东输销售公司（A 版）《QHSE管理手册》编制的，满足和符合Q/SY2.2-2001《质量健康安全环境管理体系要求》、ISO9001-2000《质量管理体系要求》、ISO14001-2004《环境管理体系要求及使用指南》、ISO18001-2001《职业健康安全管理体系》和Q/CNPC104.1-2004《健康、安全与环境管理体系》标准，它是贯彻QHSE方针、实现QHSE目标，满足QHSE要求的指导性文件，现予以批准发布，要求中国石油天然气股份有限公司西气东输管道分公司和所属地区管理处必须对本程序认真贯彻执行，确保公司QHSE持续有效运行。
总经理：年月日程序文件清单1文件和资料管理程序4.012记录管理程序4.023法律法规识别管理程序4.034信息交流管理程序5.015管理评审程序5.026能力、意识和培训管理程序6.017电气设备管理程序6.028消防安全管理程序6.039固定资产管理程序6.0410职业健康管理程序6.0511投资管理控制程序7.0112工艺技术管理程序7.0213合同管理程序7.0314供方承包方管理程序7.0415输气生产过程管理程序7.0516新改建项目管理程序7.0617监测和测量管理程序7.0718因素识别评价程序7.0819应急管理程序7.0920变更管理程序7.1021顾客满意度测量控制程序8.0122内部审核管理程序8.0223环境保护管理程序8.0324生产安全管理程序8.0425不符合、纠正和预防措施控制程序8.0526事故、未遂事故调查与处理程序8.06。
生产过程控制程序文件清单
26
产品交接单
市场部
27
产品使用、维护说明书
研发部
28
产品配套清单
研发部
29
首件检查记录
生产运营部
主要材料明细表
研发部
14
纠正措施表
检查组
15
需确认的过程目录
研发部
16
零部件检验单
质量安全部
17
代料单
采购管理部
18
复验合格证
生产运营部
19
质量信息（问题）反馈处理单
生产运营部
20
生产过程跟踪卡
生产运营部
21
关键过程目录
研发部
22
关键过程三定表
研发部
23
入厂请验单
生产运营部
24
合格证
质量安全部
25
产Hale Waihona Puke 验收合格单文件清单序号
文件名称
涉及部门
备注
1
产品实现策划报告
研发部
2
工艺文件（工艺总方案+工艺规程）
研发部
3
产品质量计划
质量安全部
4
生产计划
生产运营部
5
采购计划
采购管理部
6
质量安全部
7
采购管理部
8
产前检查记录表
各部门
9
设计文件清单
研发部
10
工艺文件清单
研发部
11
专用工艺装备明细表
研发部
12
外协件明细表
研发部
13
IATF16949-程序文件清单
8.3
17
ND/QP-0805
数据分析控制程序
8.4
18
ND/QP-0806
改进控制程序
8.5
19
ND/QP-0807
工程更改控制程序
8.7
附录： 质量管理体系程序文件目录
序号
文 件 代 号
文 件 名 称
标准对照条款
1
ND/QP-0401
文件控制程序
4.2.3
2
ND/QP-0402
质量记录控制程序
4.2.4
3
ND/QP-0501
管理策划控制程序
5.4.1、5.4.2
4
ND/QP-0502
职责、权限和沟通
5.5.1、5.5.2、5.5.3
ND/QP-0704
生产和服务运作控制程序
监视和测量设备的控制程序
7.6
13
ND/QP-0801
顾客满意度测量控制程序
8.2.1
14
ND/QP-0802
内部质量审核控制程序
8.2.2
15
ND/QP-0803
过程和产品的测量和监视控制程序
8.2.3、8.2.4
16
ND/QP-0804
5
ND/QP-0503
管理评审控制程序
5.6
6
ND/QP-0601
人力资源控制程序
6.2
7
ND/QP-0602
基础设施和工作环境控制程序
6.3、6.4
8
ND/QP-0701
产品实现过程的策划控制程序
7.1
9
ND/QP-0702
与顾客有关的过程控制程序
7.2
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QP-13
各部门
A/0
14
纠正措施控制程序
QP-14
行政部
A/0
15
预防措施控制程序
QP-15
行政部
A/0Biblioteka 16风险和机遇的应对措施控制程序
QP-16
各部门
A/0
17
公司环境分析程序
QP-17
行政部
A/0
18
风险和机遇的应对控制程序
QP-18
各部门
A/0
QP-06
销售部
A/0
7
采购控制程序
QP-07
采购
A/0
8
产品之标识与可追溯性控制程序
QP-08
采购
A/0
9
监视和测量设备控制程序
QP-09
采购
A/0
10
顾客满意度测量控制程序
QP-10
销售部
A/0
11
内审控制程序
QP-11
行政部
A/0
12
过程和产品的监视和测量控制程序
QP-12
管理者代表
A/0
13
XXX科技股份有限公司
程序文件清单
序号
文 件 名 称
文件编号
部门
发行日期
版本
1
文件控制程序
QP-01
行政部
A/0
2
记录控制程序
QP-02
行政部
A/0
3
管理评审控制程序
QP-03
最高管理者
A/0
4
人力资源控制程序
QP-04
行政部
A/0
5
设施设备管理控制程序
QP-05
行政部
A/0
6
与顾客有关的过程控制程序