制造业流程大全----财务管理流程图

生产制造业财务管理流程

生产制造业财务管理流程1. 引言生产制造业是一个复杂而庞大的行业，有效的财务管理流程对于企业的成功至关重要。

本文将介绍一种适用于生产制造业的财务管理流程，旨在帮助企业实现财务目标并提高经营效率。

2. 财务规划2.1 制定预算计划制造业企业应制定详细的预算计划，包括生产成本、销售收入、研发投入等各个方面。

预算计划可根据历史数据和市场趋势进行制定，以合理规划资源和资金的使用。

2.2 资金管理确保企业有足够的资金来支持生产和运营是财务管理的重要任务。

企业应建立健全的资金管理制度，包括资金预测、资金调配和资金使用监控等环节，以保持良好的资金流动性。

3. 成本管理3.1 成本核算制造业企业应建立成本核算体系，追踪并记录生产过程中的各项成本，包括原材料、人工成本、设备维护等。

通过成本核算，企业可以了解生产过程中的成本结构，为决策提供依据。

3.2 成本控制通过设定成本控制指标和监控机制，制造业企业可以及时发现和纠正生产过程中的成本异常情况。

同时，企业可以通过优化生产工艺、提高生产效率等手段，降低成本并提高盈利能力。

4. 资产管理4.1 固定资产管理制造业企业通常需要大量的固定资产来支持生产活动。

为了实现资产的最大化利用和降低资产损耗，企业应建立固定资产管理制度，包括资产购置、折旧核算和维护保养等方面。

4.2 存货管理存货是制造业企业的重要资产之一，因此，合理的存货管理对于企业的财务状况至关重要。

企业应制定存货管理政策，包括库存控制、采购计划和库存周转等，以实现存货的有效管理和降低存货成本。

5. 绩效评估5.1 财务指标分析通过对财务指标的分析，制造业企业可以评估企业的经营状况和盈利能力。

常用的财务指标包括利润率、偿债能力、资产周转率等，企业可以根据这些指标进行绩效评估和对策制定。

5.2 经营报表编制制造业企业应定期编制经营报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。

这些报表可以提供给企业内部和外部的相关方，用于评估企业的财务状况和经营绩效。

生产型企业财务管理流程图

市场部（退货或返修审批表，一式五份）
总工（审批）
仓库保管（暂验收入库但不入帐， 3 天日通知检验）
质检部（检验报告）
仓库主管（审核、红字出
库单、记财退务货帐）
三、办公用品 [ 含低值耐用办公用品及易耗品（包括招待用酒、烟、矿泉水等）
市场部
（开具发货清
）管理操单作，流含仓程转清单）
仓库保管（留存、做台帐）
换货
3、各部门专业印刷用品、印刷资料采购流程审批
部门人员（请购单）
4、入库流程
部门经理（审核）
分管领导（审批）
仓库保管、采购员、使用部门（验收、核对数量）
采购员办理入库（发票）
合格
仓库主管（审核：程序、开一式五份入库单，登财务帐）
5、领用流程
领用人（领料单）
领料人（一式五份出库单）
领料部门主管（审核）
二、产成品（含组装件）管理操作流程
1、产成品（含组装件）入库流程
产成品（含组装件）质检部质检合格后
车间（开具一式五份入库单）
2、产成品出库流程
市场部（一式五份发货清单，含仓转清单）
市场部负责人（签字审批）
总工（审批让步放行，降价使用）
生产部经理（审批）
仓库主管（审核：一式五份入库单程序，签字，登财务帐）
仓库主管（审核一式五份发货清单程序，签字，登财务帐）
采购员申请付款（发票、入库单）
财务部（付款）
仓库主管（审核：一式五份领单程序，库存、签字，登财务帐）
仓库保管（入库、登台帐）
总工（审批）仓库保管（出库、登台帐）

生产型企业财务管理流程图样本

退货
换货
三、办公用品[含低值耐用办公用品及易耗品( 包括招待用酒、烟、矿泉水等) )管理操作流程
1、采购计划审批
2、采购流程审批
3、各部门专业印刷用品、印刷资料采购流程审批
4、入ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ流程
合格
5、领用流程
四、研发物料管理操作流程
1、采购计划审批
2、入库流程
合格
3、出库流程
五、日常费用报销流程
生产型企业财务管理操作流程图
一、原材料管理操作流程
1、采购计划审批
2、采购流程审批
3、入库流程
合格
不合格
不合格
4、出库流程
二、产成品( 含组装件) 管理操作流程
1、产成品( 含组装件) 入库流程
2、产成品出库流程
3、组装件生产调用出库流程
4、组装件做为配件出库流程
维修出库
5、产成品退、换货及返修成品管理流程

制造业流程大全之财务管理流程图

制造业流程大全之财务管理流程图财务管理流程图一、财务管理流程概述1.1 财务管理的定义1.2 财务管理流程的重要性1.3 财务管理流程图概览二、预算编制流程2.1 制定年度预算计划2.2 收集预算编制资料2.3 预算编制2.4 预算审核与审批2.5 预算执行与监控三、财务报表编制流程3.1 收集会计凭证资料3.2 记账和分类3.3 编制财务报表3.4 审核财务报表3.5 报送财务报表四、成本管理流程4.1 成本核算4.2 成本分析与控制4.3 成本预测与评估4.4 成本效益分析五、资金管理流程5.1 确定资金需求5.2 资金筹集5.3 资金使用与分配5.4 资金监控与风险管理六、审计管理流程6.1 审计计划编制6.2 审计准备与实施6.3 审计结果与整改6.4 审计报告与监控七、税务管理流程7.1 税务申报与纳税7.2 税务合规与风险管理7.3 税务审计与争议解决八、资产管理流程8.1 固定资产管理8.2 存货管理8.3 应收账款管理8.4 应付账款管理8.5 其他资产管理九、风险管理流程9.1 风险识别与评估9.2 风险规避与控制9.3 风险应对与应急预案附件：法律名词及注释：1、公司法：指规范公司组织与运作的法律，包括公司设立、股东权益、公司治理等方面。

2、财政法：指调节国家财力收支关系的法律，包括税法、预算法等。

3、会计法：指规范会计核算和财务报告的法律，包括会计准则、会计制度等。

4、财产法：指规范财产权益的法律，包括合同法、担保法等。

生产制造业财务管理流程

生产制造业财务管理流程1. 引言本文档旨在详细阐述生产制造业的财务管理流程。

通过遵循本流程，企业可以有效地管理财务活动，确保资源的最优配置，支持企业的持续发展和增长。

2. 财务管理流程概述生产制造业的财务管理流程主要包括以下几个环节：- 预算编制与控制- 成本核算与控制- 财务报告与分析- 资金管理- 税务管理- 风险管理与内部控制3. 预算编制与控制预算编制是财务管理的首要环节，主要包括销售预算、生产预算、采购预算、人力资源预算等。

预算控制则是对预算执行情况进行监控，确保预算目标的实现。

4. 成本核算与控制成本核算包括直接成本和间接成本的计算。

直接成本直接与产品生产相关，间接成本则与生产过程有关，但无法直接归属到某一产品。

成本控制则旨在降低成本，提高企业竞争力。

5. 财务报告与分析财务报告主要包括利润表、资产负债表和现金流量表。

通过对财务报告的分析，企业可以了解自身的经营状况，为决策提供依据。

6. 资金管理资金管理主要包括资金筹集、运用和回收。

企业应确保资金的充足性和流动性，以满足生产和经营的资金需求。

7. 税务管理税务管理主要包括税收筹划、税务申报和税务审计。

企业应遵守国家税收法规，合理利用税收优惠政策，降低税收负担。

8. 风险管理与内部控制风险管理旨在识别、评估和控制企业面临的各种风险。

内部控制则是对企业内部各项业务进行规范，确保企业运营的合法性、合规性和有效性。

9. 流程改进与优化企业应定期对财务管理流程进行审查和改进，以适应市场环境和企业发展需求。

10. 结语本文档详细阐述了生产制造业的财务管理流程。

通过遵循本流程，企业可以实现财务活动的有效管理，支持企业的持续发展和增长。

请各位相关人员认真阅读并遵循本流程，共同努力，为企业的美好未来贡献力量。

制造业流程图

统一发票 2 制造工作单 3 送货单 4
3 送货单
2
5 送货单
货品
存
檔
依出厂放行作业办理出厂定期编制地区别销售统计表外销 ? 否单位主管签核据以入帐下接应收帐款作业客户签收是
下接外销作业
3 地区别销售统计表送货单 5 送货单送货单
4
存檔
存檔
送会计单位核对入帐
客户收执联
S08 - 2
样品
A
原料耗用分析表
填原料耗用分析表
原料耗用分析表
依成本分析加以估价并填报价单
单位主管签核
报价单
原料耗用分析表(复印件)
原料耗用分析表
依核决权限送呈签核存档备查报价单报价单 3 2 报价单 1 原料耗用分析表依耗用原料估计成本并填入原料耗用分析表
原料耗用成本分析表
客诉案件 4 处理单
证明文件客诉案件 1 处理单
客诉案件 3 处理单
客诉案件 2 处理单
补货 ? 是下接出货作业
否
下接销货退回及折让作业
依核定之处理方式入帐
作为尔后生产改进之参考
作为质量管理改进之参考
S10 - 2
售
客户营
后
业
服
单
务
位
作
业
流程图 S07
品
管
单
位
维修品
上承客诉处理作业
1 1
缴款通知单
S14- 5
收
业务单位
款
作
会
业
计
─
单位
外
销
收
款

生产制造业财务管理流程

生产制造业财务管理流程概述生产制造业财务管理流程是指在生产制造业中对财务事务进行有效管理和控制的一系列流程。

该流程旨在确保企业的财务状况良好，提供及时准确的财务信息，以支持业务决策和持续增长。

流程步骤1. 采购管理- 确定采购需求和预算- 与供应商洽谈价格和条款- 签订采购合同- 监控采购执行情况- 确认收货并进行入库操作- 与财务部门核对采购发票和付款事宜2. 生产成本管理- 记录生产过程中的直接成本和间接成本- 分配生产成本到相应的产品或生产订单- 核算生产成本与预算之间的差异- 分析生产成本的变动原因- 提供生产成本报告和分析，支持管理决策3. 库存管理- 监控原材料、半成品和成品的库存水平- 定期进行库存盘点- 跟踪库存变动和损耗情况- 根据需求计划进行物料采购和生产安排- 与财务部门核对库存账面和实际库存情况4. 销售与收款管理- 确定销售价格和销售策略- 确认客户订单并安排生产- 出货并跟踪发货情况- 开具销售发票并发送给客户- 跟踪客户付款情况并进行催款- 记录销售收入和应收账款5. 财务报告与分析- 按照财务准则编制财务报表，如资产负债表、利润表和现金流量表- 进行财务比率分析，评估企业的偿债能力和盈利能力- 提供财务报告给管理层和股东，支持业务决策和投资决策- 处理税务申报和遵守相关法规要求流程优化建议- 引入财务管理软件，提高财务数据的准确性和时效性- 自动化数据录入和分析过程，减少人工错误和工作量- 加强内部控制，确保财务流程合规性和安全性- 定期进行财务流程的审查和改进，提高效率和效果以上是生产制造业财务管理流程的概述、步骤和优化建议。

通过遵循这些流程和建议，企业能够更好地管理和控制财务事务，为业务发展提供有力支持。

制造业企业会计核算流程图

制造业企业会计核算流程图本文档涉及附件：无附件。

本文所涉及的法律名词及注释：1：制造业：制造业指的是通过对原材料、能源等进行加工、组装等工序，将其转变为新产品或部件的产业部门。

2：会计核算：会计核算是指按照一定的规则和制度，对企业的经济业务进行记录、分类、汇总、核算、报表编制和分析等工作，以提供有关企业财务状况、经营成果和现金流量等信息的过程。

3：流程图：流程图是一种用图形化的方式表示工作流程，按照图形之间的逻辑关系和步骤，展示工作的过程和顺序。

制造业企业会计核算流程图一、凭证录入流程1：收集原始凭证，如采购发票、销售发票等；2：根据原始凭证的内容，录入相关数据信息，包括凭证号码、日期、科目、金额等；3：校对录入数据的准确性，并进行初步审核；4：凭证录入完毕后，将录入凭证进行汇总，并会计凭证日记账。

二、会计科目科目处理流程1：根据会计凭证日记账，将相关科目进行分类；2：对每个会计科目进行分析，确保科目在正确的分类中；3：进行会计科目的借贷方向确定，即判断每个科目是属于借方还是贷方。

三、凭证审核流程1：凭证初步审核：审核凭证录入的准确性和完整性；2：凭证复核：由复核人员对初步审核无误的凭证进行再次核对；3：凭证审定：由审定人员对复核无误的凭证进行最终审查。

四、凭证过账流程1：确认凭证无误后，将凭证进行过账；2：过账后，会计分录将进入总账。

五、总账处理流程1：将会计分录按照科目进行分组，并汇总到总账中；2：统计总账数据，并相应的科目余额表；3：根据会计凭证的总账数据，编制财务报表。

六、财务报表编制流程1：根据总账数据编制资产负债表、利润表和现金流量表等财务报表；2：审查财务报表的准确性和合规性；3：将审查无误的财务报表进行盖章、签字等处理。

七、财务报表分析流程1：对编制好的财务报表进行分析，评估企业的财务状况和经营情况；2：根据财务报表分析结果，提出意见和建议。

制造业流程大全之财务管理流程图.doc

********股份有限公司财务管理架构图
银行借款作业—融资额度申请
流程
图F01
银行借款作业—额度动用
流程图F01-1
银行借款作业—到期还款
流程图F01-3
资金调度及管理作业
流程图F02
股利发放作业—现金股利
流程图F03
股利发放作业—股票股利
流程图F03-1
出纳收入作业—其它现金收入
流程图F04-1
应收票据到期兑现作业
流程图F05
零用金报支作业
流程图F09
用印申请作业
流程图F10
一般费用报支作业
流程图F07
出纳支出作业
流程图F08
出纳收入作业—应收帐款收入
流程图F04
银行借款—利息支付
流程图F01-2
应收票据退票作业
流程图F06。

制造业流程大全之财务管理流程图

险的发生
准确性：确保财务数据的准确性和可靠性，符合会计准则和法律法规。
效率性：优化财务管理流程，提高工作效率，降低成本。
添加标题
添加标题
添加标题
添加标题
透明性：保持财务管理流程的透明度，使相关人员能够了解和监督流程的运行情况。
控制性：建立健全的内部控制机制，确保流程的合规性和风险防范。
PART TWO
财务计划：制定企业财务目标和计划，包括预算和预测
财务记录：记录企业所有财务交易和事项，确保准确性和
完整性
财务报告：编制财务报表，提供企业财务状况、经营成果和现金
流量的信息
财务分析：通过数据分析，评估企业财务状况和经营绩效，为决
策提供支持
财务控制：确保企业财务活动符合法律法规和企业内部政策的要求，防止财务风
成本核算：对生产过程中产生的各种耗费进行归集和分配，计算出产品成本和期间费用
成本计划：根据市场需求、企业战略和历史数据等信息，制定合理的成本计划
成本控制：对生产过程中的成本进行监督和控制，确保实际成本不超过预算成本
成本分析：对实际成本与计划成本的差异进行分析，找出原因并提出改进措施
确定预算目标
制定预算计划
汇总各部门预算
审批预算方案
预算审批：对各部门提交的预算进行审批，确保预算合理性和可行性
预算分解：将批准的预算分解到各部门，明确预算目标和责任
预算执行：各部门按照预算计划执行，确保预算的合理使用和有效控制
预算调整：在预算执行过程中，根据实际情况对预算进行调整，确保预算的合理性和可行性
预算调整的必要性：应对市场变化、企业战略调整等因素

生产型企业财务管理流程图

生产型企业财务管理操作流程图原材料管理操作流程
1、采购计划审批
2、采购流程审批
4、出库流程
二、产成品（含组装件）管理操作流程
仓库保管
（入库、登台帐）
1、产成品（含组装件）入库流程
4、组装件做为配件出库流程
仓库主管（审核程
序、签字，核销、登财务帐，补差出库）仓库保管（登台帐、差量补足出库）
5、产成品退、换货及返修成品管理流程
三、办公用品［含低值耐用办公用品及易耗品（包括招待用酒、烟、矿泉水等力管理操作流程
1、采购计划审批
2、采购流程审批
财务部
（原件存档）
3、 5、各部门专业印刷用品、印刷资料采购流程审批
4、领用流程
四、研发物料管理操作流程
1、采购计划审批
2、
3、出库流程
五、日常费用报销流程。

制造业企业会计核算流程图

应交税费－应交增值税
进项税
销项税应交尚未交的税
主营业务收入
期末结转销售产品的收入
库存商品
×××
主营业务成本 ××× 期末结转
预收账款
××× ×××
银行存款
××× ×××
应收账款
××× ×××
五、利润形成的核算
主营业务成本
本年利润
×××
其他业务成本
×××
营业税金及附加
×××
管理费用
期末转入的各项支出
×××
六、利润分配业务的核算
盈余公积
×××
应付利润
×××
②利润分配－提取法定盈余公积
×××
×××
平
利润分配－应付利润
③ ×××
×××
利润分配－未分配利润
×××
④ ×××
×××
①
×××
本年利润
平
×××
转账之后，“利润分配”各明细账中，只有“利润分配—— 未分配利润”明细账有余额。“利润分配——未分配利润” 如为借方余额表示累计未弥补的亏损，如为贷方余额表示累计未分配的净利润。
生产领用材料
完工入库的
？
成本
三、生产业务的核算
原材料
生产成本
库存商品
领用数
应付职工薪酬
应付数
银行存款等
支付数
直接材料验收入库
完工产品实际成本
直接人工
制造费用
月末在产品成本
入库数售出数
？
月末库存数
累计折旧
计提数
制造费用本月发生数本月分配数
平
四、商品销售业务核算
本年利润
××× ×××

制造业财务部门工作流程

财务部工作流程一、出纳岗工作流程 (2)（一）现金收付 (2)（二）银行存款收付 (2)（三）其他规定 (3)二、会计岗位工作流程 (3)（一）管理费用工作流程 (3)（二）其他费用的规定 (3)（三）财务费用规定 (4)（四）其他应收款核算及管理 (4)（五）固定资产核算工作流程 (5)（六）材料核算工作流程 (5)（七）财务核算-仓库明细账 (6)（八）生产成本核算流程 (8)（九）销售核算以及产成品出库 (10)三、主管会计工作内容 (11)一、出纳岗工作流程（一）现金收付1、收现根据收到的现金开具收款凭证（收据），收款凭证必须注明此笔款项的用途，如果是收到的货款，必须和会计核对此货款的准确性。

依据收款凭证登记现金流水台账。

注：原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，需要在收据上注明银行转账字样。

2、付现2.1、费用报销需要报销的人员填写费用报销单，经过会计岗审核签字后拿到出纳岗。

出纳审核会计岗传来的费用报销单进行金额与原始凭证一致的审核。

无误后，出纳给与报销，报销人员在领款人处签字。

依据费用报销单登记现金流水台账：3、现金存取及保管按照规定，公司以周来留存库存现金的备用额度，限额区间为2000-10000元，各部门如果有超过5000元的现金预算，需要提前2天向出纳报备。

每天结束后，出纳需要根据当天的现金收款原始凭证以及现金付款原始凭证核对当天的库存现余额。

库存现金没有在限额范围内，出纳要及时去银行存取现金。

注：（1）下午下班后，现金库存应在限额内。

（2）从银行提取现金以及将现金送存银行需要两人同行。

4、出纳必须把当天的现金收款原始凭证和现金付款原始凭证交给会计岗，会计依据原始凭证编制记账凭证。

备注：管理现金日记账，做到日清日结，并及时核实库存现金余额。

（二）银行存款收付1、回单的规定出纳每天把公司所有的银行基本户和银行一般户的银行收付款原始回单打印出来，并登记银行存款日记账，登记完后，把原始凭证交给会计岗。

制造业财务流程图

案
《报废品申请单》、《报废品统计报表》
总经理审批
由本单位人员、设
《统计销售报表》、《产品明细》、《库存明细》
《制造费用分配表》、《产品成本明细表》
财务报表
）
客户
下订单
协议
交货
财
务
本生
接到订单
管厂
查询现有库存量
原材料低于安全值请购原材料
总部长审批
流
单务品
保仓
程
位库营
现有原材料和完工产品的统计
安排生产计划
《领料单》《入库单》《出库单》
填写《领料单》
零件生产Biblioteka 完工产品《员工效率统计表》《产能效率
表》
《设备能耗表》
《BOM》
《标准工时表》
《人、机、料分配表》
现时、人、物，确认《报废品申
请单》
总部长批复
统计车间产值
检查包装清点材料
材料入库
品质检验
合格品入库
品法质修无复
填写报《废品申请单》
出材料，保存《领料单》
入库，填写《自制成品入库单》
品保部负责人审核
每月统计报废品
产成品出库《出库单》
协商后确定解决方案
代加工产品来料不合格产生报废联系客户
按月统计库存量进出明
细
图
业采
（
制
部购财
务总
经
采购订单
申购单接到发货单
并存档入库单
通过
申购单
退回
审批
入库单
建档、备案做收款依据
总经理批
协议、协商，确定解决方案

制造公司各部门业务流程图汇总

××××××××制造有限公司流程图2013年11月目录封面 (1)目录 (2)业务总流程图 (4)1、企管部业务流程图1.1、员工招聘流程 (5)1.2、员工离职流程图 (6)1.3、员工转岗流程图 (6)1.4、工资核算发放流程图 (7)1.5、文件管理流程图 (8)1.6、员工社保办理流程图 (8)1.7、员工请假流程图 (9)1.8、员工年休假流程图 (9)1.9、办公用品申领流程图 (9)1.10、食堂结算流程图 (10)1.11、试用期转正（定岗）流程图 (10)2、生产计划部业务流程图2.1、生产流程....................................... .11 2.2、材料申购流程 .. (12)2.3、材料采购流程 (13)2.4、材料领用流程 (14)3、设备部业务流程图3.1、设备检修流程图................................. .15 3.2、设备采购流程图.. (16)3.3、设备报废流程图 (17)3.4、备品备件流程图 (18)3.5设备工具管理流程图 (19)4、储运部业务流程图4.1、主材、辅料入库流程图 (20)4.2、原材料出库流程图 (20)4.3、成品入库流程图 (21)4.4、成品发货流程图 (22)4.5、备品、备件及消耗品入库流程图 (23)4.6、备品、备件及消耗品出库流程图 (23)4.7、工具领用管理程序 (24)4.8、垃圾清理流程图 (24)4.9、废料清理流程图 (25)5、防腐保温事业部生产作业流程图 (26)6、质检部工作流程图 (27)1、企管部业务流程图 1.1、员工招聘流程员工招聘作业流程 1.2、员工离职流程图员工离职流程 1.3、员工转岗流程图转岗流程1.4、工资核算发放流程图工资核算发放流程1.5、文件管理流程图文件管理作业流程一、规章制度起草制定及签发，文件发放及归档管理。

制造业常用流程图.

15、印鉴使用申请表样版单
16、合同审批流程图
提交人
部门主管
管辖总监
财务稽核
总经理
17、合同签约申请表样版单
18、人事审批权限表
19、组织架构图
谢
谢
19、组织架构图1、客户订 Nhomakorabea操作流程图
2、订单评估、备案流程
销售部部门主管管辖总监
采购总监
建议意见
销售部
总经理
提交至总经理审批备注：1、采购协助财务算出毛利润； 2、财务必须评估订单的合法性、公司资金流等状况。
财务稽核
3、仓库入库流程图
4、仓库出库流程
5、来料检验流程
6、客诉处理流程
7、采购报价流程图
8、采购单价变更流程图
9、采购订单下达流程图
10、采购订单取消流程
11、采购对账流程图
12、放行条流程图
提交人部门主管管辖总监
稽核
统一给到财务
财务
放行
总经理
13、放行条样版
14、公章申请使用流程图
提交人
部门主管
管辖总监
财务
盖章
总经理
公司内部各种营运流程
编制：
审核：
批准：
1、客户订单处理流程； 2、订单评估、备案流程图 3、仓库入库流程图
4、仓库出库流程
5、来料检验流程 6、客诉处理流程 7、采购报价流程 8、采购单价变更流程图
9、采购订单下达流程图
10、采购订单取消流程 11、采购对账流程图 12、放行条流程图 13、放行条样版 14、公章申请使用流程图 15、印鉴使用申请表样版单 16、合同审批流程图 17、合同签约申请表样版单 18、人事审批权限表

制造业流程大全----生产及工场管理制度之流程图

产品工程数据生产作业规范
生产单位
品管单位
每批各站生产之首件完成
由现场主管或技术人员执行自主检查
否合格? 是
品管人员依制程巡回检验规范.定时抽取样品进
行检查
制程巡回检验记录表
经相关单位主管会签
正式生产
存档
流程图 M10
是异常? 否执行外观检查与功能测试
是良品? 否检修接生产线移转作业
是可修复否? 否
下接存货管理不良品处理作业
填写 “质量异常处理单”
品保处召开品质会议
品管定时或不定时, 抽取样品进行检查
填生产日报表 (填写良品及不良品数量)
下接质量管理--半成品,成品检验作业
上承现场制造管理作业
完成品
检修
退回生产线重新检修
验退通知单
入库
下接存货管— 生产入库作业
抽样检验
营销计划
产品制程计划 M01
生产管理架构图
营销管理
存货管理
生产计划 M02
负荷计划 M03
是产能足够?
交期规划 M04.M05
否
排程及工单制发 6.
现场制造管理 M08
托外加工 M07
进度管制 M10
质量管理设M1被1维.1修2 保养 M13
安全卫生管理 M15
生产线移转作业 M09
定周生产计划表
下接营销管理订单处理作业
周生产周生计周产划生计表产划1 表2
3
计划表
异动事项 2 通知单
依核决权限送呈签核
M06 — 2
托外加工作业
依核决权限送呈签核
生管单位
上承排程及工单制发

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