不合格项基本合格项不符合项整改措施表
针对模具制造公司的验厂评审审核不符合项跟进报告及整改计划
我司只有加工程序单，程序 单上有主管签字确认，但无 美的所要求的评审记录及加
工工艺流程卡
按美的验厂要求，对内加工进行规范
审核组长：
被审核方确认：
实际回复时间 改善证据（附件或图片） 实际完成时间 是否可结案
接通知委外供应商来处理或
车间
通知采购部重新采购，所以
是否合格都是口头落实无数
据记录
目前检测到不合格品直接就
√
放在“不合格品区”，在不 制作“不合格品标签”，所有在不合格品
合格品物件上无“不合格品
区的物品都贴上
标签”
由于仓库偏小，部分通道中
√
间摆放了寄样样品等纸箱包 通道必须清理，货柜上标识需再次完善
总统一 1.当日点检员妻子孕产，延 误1天的点检，专人专职 2. 台式硬度计有宁波计量所的 检验报告，但操作指导书遗 漏装贴 3.因部分数控精雕机 是敞开式的，导致运转时冷
却油往外甩出
严格对新零件加工或返工零件的进行三坐 标检测并输入检测数据，来判定是否合 格，必须数据合格方可进行下一道工序
需要加强对所有委外加工的工件进行检 测，不管是三坐标检测还是卡尺等常规测
3 来料不合格有退货记录，有区域划分，但不合格品未进行标识 4 仓库5S待提高 5 现场模具摆放不规范，布局不够顺畅 6 加工过程中的不合格品有进行隔离处理，但无记录保留
有委外加工管理程序，检测数据不全，无委外加工质量目标达成统计，未 7 提供委外热处理硬度，平面度测量检测记录（同2项）
现场设备点检滞后，台式硬度计未见操作指导书，机床表面、背面、地面 8 油污 9 有模具设计标准，无人员审核，未见更新日期
装物
√ √ √ √
由于模具车间的空间局 限，组别区域摆放有点 挤
质量体系不符合项报告整改
不合格类型：一般不符合
审核员：部门负责人：
日期：年月日日期：年月日
不合格原因分析：
管理不善、思想疏忽。
部门负责人日期：年月日
纠正措施计划：
整顿项目部，尽快找到所缺资料。
部门负责人：日期：年月日
预定完成日期：2015年11月31日前审核员认可：日期：年月日
纠正措施完成情况：
整改完毕，培训已经完成。
部门负责人：日期：年月日
纠正措施的验证：
以上纠正措施已经完成，并有效。
审核员：日期：年月日
不符合项整改报告
003
受审核部门
项目部
主持人
审核员
审核日期
年月日
不合格事实陈述：
抽查厂房、独立柱基础、φ18钢筋及商品混凝土试块报告未能提供。
不符合标准条款：GB/T19001-2008第7.1 GB/T50430-2007第10.2条款的规定。
不合格类型：一般不符合
审核员：部门负责人：
日期：年月日日期：年月日
分析原因：
有关人员对标准、规范的重要性认识不足，存在麻痹大意思想，编制文件时不够认真。
部门负责人：日期：年月日
纠正措施：
1、收集最新标准、规范信息并形成文件，充分完善编制依据。2、对有关人员进行教育培训。
部门负责人：日期：年月日
预定完成日期：2015年11月30日前审核员认可：日期：年月日
纠正措施完成情况：
整改完毕，培训已经完成；
部门负责人日期：年月日
验证纠正措施有效性：
以上纠正措施已经完成，并有效。
审核员：日期：年月日
质检不合格整改报告
质检不合格项整改流程为了全面提高公司环境卫生质量，积极响应公司的管理模式，在接到卫生不合格报告单后，以“快速响应，立即整改，一定回复”为准则进一步加强公司卫生工作力度，让不合格项得到及时处理，针对存在的或潜在的不合格原因及时制定纠正或预防措施，创造一个良好的环境。
二、范围公司质检所提出的卫生意见或不合格项的处理。
三、职责本部门负责人及服务供方现场主管负责范围内的不合格项的处理。
质检部负责跟踪验证并封闭不合格项。
公司所有员工均有责任提出意见或预防措施。
四、程序1、现场落实不合格项并查找原因，落实整改工作：（1）立即组织本部门员工现场落实不合格项并查找原因；（2）组织员工立即进行整改（如问题复杂可先制定整改方案后落实整改）；（3）整改时限一般为一日，如问题严重应列出具体的整改时限，说明原因以文件的形式报给质检部；（4）跟进整改措施的落实情况，验证整改效果；（5）召开员工会议，通报不合格项及整改措施，提高员工的清洁质量意识；（6）对涉及到不合格项的相关人员进行清洁标准、工作程序的培训。
2、提交整改报告和复检申请：（1）整改报告：本部门完成不合格项整改后，向质检部提交整改报告，内容包括：◆不合格原因分析；◆整改时间及整改结果；◆所采取的整改措施及防止类似事件发生的措施，对员工进行的培训等；◆整改后的情况，如有相关照片、培训记录、内部检验记录等一并作为整改报告的附件；（2）复检申请：◆在提交整改报告的同时还应提交一份复检申请，申请对不合格项进行复查检验，以证明整改措施的有效性；说明：所提交的整改报告及复检申请应注明日期。
3、异议申诉：本部门对质检部的检查结果有异议的，应在两日内以书面的形式向质检部说明情况；4、不合格项流程的封闭：在本部门内部复检合格后，以书面的形式提交整改报告及复检申请，待质检部检验合格后不合格项流程由质检部封闭。
五、附件：《不合格项报告单》《部门内部复检记录》篇二：不合格项整改报告关于2007年辽宁永壮铝塑（集团）有限公司生产许可审查中出现不合格项的整改报告 2007年8月18~19日，经我公司申请，国家有色金属审查部组织以张鸣（高级工程师）任组长的审查组一行三人来我公司开展铝合金建筑型材许可证换证审查工作。
不符合项整改措施(共6篇)
不符合项整改措施（共6篇）不符合项整改措施（共6篇）第1篇3C不符合项整改措施整改措施根据7258-标准中8.5.3条例光束照射位置要求，对检测线检验作业指导书编号NEOC-PG-QJ-011，进行修改，明确前照近光灯照射在10M的屏幕上，光束明暗截止线转角或中点的高度应为0.6H-0.8H，确保在检测时满足国家标准要求；并对相关工作人员进行标准培训，加以了解熟悉相关标准，杜绝再次发生此类情况。
原因分析由于对7258-标准认识程度不够，使得编写检测线检验作业指导书编号NEOC-PG-QJ-011时，没有明确前照近光灯光束明暗截止线转角或中点的高度。
第2篇不符合项整改报告不符合项整改报告编号JC 大连中信建筑设计装饰工程有限公司二00八年三月纠正措施及整改实施情况的报告质量管理体系运行三年来，公司采取纠正措施，不断纠正质量管理体系和施工过程中的不符合，使质量管理体系得到了持续改进，使工程质量得到了稳定提高。
在本次内审中，共发现了两项不符合，对二项不符合，均采取了纠正措施，及时补充，消除了不符合存在的原因。
其中材料部针对工程合格供方的提供资料未做评定，学_了标准7.4条款和公司相关规定，采取措施对现有工程供方进行了全面分析。
综合部对人员培训方面记录不全面，针对此，也进行了相应条款的学_。
另外针对去年外审的不符合项，公司在当时已做了纠正措施报告。
采取了有效的纠正措施，经跟踪验证，上述问题未再发生。
质管部年3月第3篇不符合项整改报告不合格项的整改报告天津市食品药品监督管理局医疗器械处年10月18日，局医疗器械处“质量体系考核”检查组依据质量体系考核检查标准对我公司进行了质量体系考核。
在考核检查中，查出我公司在质量体系运行中存在的问题，并具体提出了12个方面的问题。
公司领导对此非常重视，及时召开了分析会，本着积极整改.举一反三.完善体系的整改原则按照质量体系控制程序立即采取了整改措施。
现将整改过程与整改内容汇报如下一.10月20日，我公司组成内部审核组并召开内部管理评审首次会议，依据质量体系控制程序的纠正与预防措施控制程序，对局“质量体系考核”检查组现场查出的问题逐一对照.检查.分类并立即采取整改措施。
不合格品处理记录表
不合格品处理记录表
来源
不合格品状态 □来料 不合格事项陈述：
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
生产数量 □半成品 □成品
□退货
生产日期
处理方案：□返工/返修 □让步接收 □挑选加工 □报废 □退货供应商 处理措施/方案：
措施执行人员： 最终处理结果：
返工数量：
合格数：
报废数：
退货数：
核准：
审核：
填表：
备注： 1、生产制程中半成品及成品单项不良率不超过1%时，由QA/PD/PE现场处理 2、单项不良率超过1%，综合意见为返工/返修时，PE制定返工/返修工艺流程 3、不涉及报废由品管部出具最终处理结果，涉及报废时由厂长批示最终处理结果
不符合项整改指南
3、提供了外审后的综合检查记录及发现隐患的整改追踪资料。
4、提供了5S培训记录，新制定的5S管理图。
验证人：20 年 月 日
填报人： 填报日期：
不符合、纠正预防措施报告
编码：XJTG/HSECX-19/JL/01
单位：
审核部门
部门负责人
审核日期
2011年6月 日
审核依据
不合格事实描述：
审核员：
审核组长：单位负责人：20 年月 日
不合格类型： □ 体系性 □ 实施性 □ 效果性
严重 程 度： □ 严重 □ 一般
不合格原因分析：
由于设备备件加热棒没有库存，所以没有及时维修设备。
责任部门负责人：20 年 月 日
纠正或预防措施计划：
1、立即停止该工序的生产，并由技术科和检验科于3日内，对已经生产出的“可疑产品”进行评价，并确定相应的措施；
措施验证情况
1、提供了新制定的《投标管理办法》；
2、提供了新设计的《投标用合同评审表》（适用时）；
3、提供了外审后新的投标活动相关的评审记录。
4、外审后如果没有投标合同，可以在下次审核时验证。
5、1-3项措施（复印件）验证有效。
验证人：20 年 月 日
填报人： 填报日期：
不符合、纠正预防措施报告
编码：XJTG/HSECX-19/JL/01
可以接受的整改资料：
1、现场清理整治后的图片；
2、安全生产会议记录；
3、外审后的综合检查记录及发现隐患的整改追踪资料。
4、5S培训记录，新制定的5S管理图。
四、不符合项整改资料要求
1、整改材料根据实际情况可以是工作计划、文件、检查记录、照片等。
审核不符合项整改措施及跟踪报告
工程
进料检验的判定需要完善，如：
9
体系审核
2016.10.172016.10.18
1-PP-2525粒子，批次X201506021，需要供应商提供的产品质量报告，无供应商的检验合格的认可签字或签章 2-PP-2525粒子，批次是X201504043，进行了试生产，试生产记录未填写批次号，无法与该批次对应 3-现场没有设置进料检验的待检区，无待检区，物料是先放入库位后再检验，并未按规定进行
内部针对该问题提出了解决的方案，文件还未修改受控
物流
不合格品的隔离标识、处理方式、时效性需要完善，如：
1-仓库里有一袋YAEpp-2525的粒子，批次是X201504043，包装桶已经严重变形，不符合原料的包装状态，收货时
应该属于不合格品，未见相关的不合格品信息及后续流程
2-仓库里有两袋PP-1520的粒子，15-5-17过期，还放置在正常粒子仓库，没有隔离，也未做不良标识
3、未见封样件清单；
发现部门 Come to Light Dept.
质量
应加强设备管理的系统性和有效性，如：
1、未见设备预防性维护保养的标准化作业单；
2、未见设备点检作业指导书；
3、停机时间统计表显示5/20有80分钟设备故障，但在设备维修保养记录表中未见；
4、问题的分析不够及时，如6/4有150分钟设备故障，但在反应计划中未见，设备维修保养记录表中也未见，8D
划，根据验收协议进行验收，并保持记录；
应加强模具管理的系统性和有效性，如：
1、未见模具维护保养作业指导书；
2、未对模具的开合模数进行统计；
3
体系审核
2016.10.17- 3、模具履历信息不完整，抽查YAE后保下段2015-5-30进行一次保养，之后再次对定模镜面进行抛光处理的日期 2016.10.18 是2016-4-29，间隔时间长达一年；
16949体系不符合项原因分析及遏制措施
Nos.: 个数115CN:证书号Auditee:被审核方Audit type:审核类型Standa rd:标准ISO/TS 16949:2009Site:现场Audit date:审核日期Auditee representative: 被审核方代表Lead auditor :审核组长Auditor(s):审核员Bericht wurde akzeptiert und als Datei zum Abschlussgespräch übergebenAudite e Repres entativ e QM 被审核方质量管理者代表An on-site verification was performed现场验证已实施D at e 日期processing auditor QM处理的审核员A p p l i c a b l es t a n d a r d /S t a n d a r d N o .编号- Statement of Nonconformity不符合描述- Objective Evidence客观证据M a j o r N o n c o n f o r m i t y 严重不符合N o n c o n f o r m i t y 一般不符合S u b m i t d o c u m e n t s 提交文件O n -s i t e v e r i f i c a t i o n 现场验证以实施Root Cause Analysis 根本原因分析Containment Action遏制措施Corrective Action(s) and evidence of implementation纠正措施和实施证据C o m p l e t i o n d a t e / R e s p o n s i b l ep e r s o n n e l 完成日期/负责人员Follow-up 1to至Overall Nonconformity Report / Supplementary Report不符合项报告汇总/补充报告Order number:Date日期Lead Auditor QM审核组长Correction(s) has (have) been verified and classified as closed or dissolved as a 100% including documents possibly submitted later.纠正已验证并可以关闭或100％得到解决包括稍后可能提交的文件。
8D不合格项原因分析和纠正措施
五.不合格项改进的原因分析和措施制定
5.1制定措施
根据质量问题的大小或重要程度，运作成本、不合格成本、对业绩的影 响以及可信性、安全性和顾客满意等方面的潜在影响综合考虑，以决定采 取何种纠正措施，从而获得最佳的改进效果；（应本着解决问题的态度去 分析原因、制定措施。）
（3.3.7）的惯例或一般做法，所考虑的需求或期望是不言而喻的。 • 注2: 特定要求可使用限定词表示，如：产品要求、质量管理要求、顾
客要求。 • 注3: 规定要求是经明示的要求，如：在文件（3.7.2）中阐明。 • 注4: 要求可由不同的相关方（3.3.7）提出。
一.不合格的定义和信息来源
不合格项的信息来源 • 管理评审及内审信息； • 来料检验信息（针对供方）； • 制程及成品质量检验信息； • 生产过程产品质量统计信息； • 质量事故； • 顾客反馈信息； • 不符合方针、目标或体系文件要求的信息及其他不希望发生的情况；
四.发出不合格项报告要求
• 措施要求发出时必须明确： 何时、何地、谁、发现了什么问题、与什么不符，要求责任部门做什么。 • 验证时应明确： 何时、何地、谁、做了什么、结果怎样（已符合***要求），验证结论（不 符合项已关闭）
五.不合格项改进的原因分析和措施制定
5.1 分析原因：
由部门责任人分析已发生的不合格原因或潜在的不合格原因，涉及到 多个责任部门的，所有责任部门均应分析出本部门导致不合格发生或 潜在不合格的真正原因。
要求：
a、制定的措施应杜绝不合格源头；
b、所制定的措施必须量化相关要素，具有可执行性；
不合格项基本合格项不符合项整改措施表
举一反三检查情况（针对全部体系范围）：
针对外包过程管理工作中存在的问题，由本部门主管领导牵头，对本部门负责的机构与职责、供方管理等职能履职情况，进行了重新确认，并配合原料料等单位对公司原料采购管理程序相关条款进行修订和完善。
受审查单位对□纠正和纠正措施有效性/□纠正和纠正措施计划适宜性的验证：
受容全部由受审查单位填写；涉及到选项的栏目，请在方框中选择。
纠正：
1、补充完善外包供方名录。
2、修订《外包过程管理规定》文件，增加外包方分类管理要求。
原因分析：
1、对GJB9001标准及《装备承制单位资格审查工作实施细则（试行）》理解不到位。
2、《对外包过程的管理办法》不完善。
□纠正措施/□纠正措施计划：
1、组织有关人员学习GJB9001标准及《装备承制单位资格审查工作实施细则（试行）》等内容。
不合格项/基本合格项/不符合项整改措施表
No：
不合格/基本合格/不符合事实摘要：
查外包过程时发现，市场管理部归口管理采购和外包过程，但提供的外包供方名录不完整（缺少转炉、补炉修理和仪器校正等过程外包供方），也没有实施分类管理。不符合GJB9001B-2009标准4.1“组织如果选择将影响产品符合要求的任何过程外包，应确保对这些过程的控制，对此类外包过程控制的类型和程度应在质量管理体系中加以规定”的要求。
针对kpi指标不合格项的整改措施
06
汇报与总结
向领导汇报整改成果
确定汇报内容
包括整改工作的总体情况、重点成果、遇到的问题及解决 方案等。
选择合适的汇报方式
如书面报告、会议汇报等，确保领导能够全面了解整改情 况。
突出整改成果
重点介绍整改后达到的效果，如KPI指标提升、问题解决 等，以数据和事实为依据。
对外展示整改成果，树立良好形象
未达到预期目标
实际绩效未能达到预期目 标，可能表现为销售额下 降、客户满意度降低或生 产效率低下等。
影响与后果
负面影响
KPI指标不合格项可能导致 组织或个人绩效下降，影 响整体运营效果和业务发 展。
决策失误
不合格项可能导致决策失 误，如资源分配不当、投 资方向错误等，给组织带 来损失。
信任危机
长期存在不合格项可能导 致客户、合作伙伴或员工 对组织失去信任，影响品 牌形象和声誉。
建立长效机制，防止问题再次发生
建立问题反馈机制
建立问题反馈机制，鼓励员工及时反馈工作中遇到的问题和困难 ，及时发现和解决问题。
强化内部监督
加强内部监督，定期对工作进行检查和评估，及时发现和纠正存在 的问题。
建立奖惩机制
建立奖惩机制，对工作中表现优秀的员工进行表彰和奖励，对工作 中出现问题的员工进行相应的惩罚和整改。
总结在整改过程中遇到的问题、困难及原因，为未来工作提供参考。
02
提炼经验教训
从整改过程中提炼出具有普遍意义的经验教训，指导未来工作。
03
建立案例库
将整改过程中的典型案例整理归档，为其他项目或部门提供借鉴和参考
。
THANKS
谢谢您的观看
及时调整方案
根据检查和评估结果，及时调整整改方案，确保 整改工作取得实效。
不符合项及其整改详细解释
不符合项及其整改1.不符合：定义：不符合：对质量管理体系活动，当某一活动或其结果没有满足要求时，则称为不符合。
注：凡是标准要求的未写成文件、写成文件的未执行或做的与文件不一致、做的与记录的不一致，都会产生不符合。
不符合不一定都会开具不符合项，视情况现场能迅速纠正且不造成较大影响的可不开不符合项。
2.不符合项：分严重不符合项、一般不符合项和轻微不符合项。
2.1严重不符合项：标准要求的最基本的7个文件（文件控制程序、记录控制程序、培训管理程序、内审管理程序、不合格品控制程序、纠正措施、预防措施）不全，或之前发现的不符合项没有被整改、过程严重失控、不合格品发运到顾客处造成人身伤害、某一区域内一般不符合项太多、公司区域内某一条款多次发现不符合。
2.2一般不符合项：与审核准则、要求轻微不符合（文件更改未经审批、顾客投诉没有处理）；违反质量管理体系要求的孤立的、偶然的、轻微的事件（生产设备出现故障、经检验后的半成品无标识）；可能或已经造成的后果不严重，影响不大等。
2.3轻微不符合项：证据不够充分、不足以确认是否构成不符合项，但可能会造成不良后果的事实。
轻微不符合项可开可不开，也可口头告知被审核方查找原因进行分析。
3.确定不符合项应注意的以下几点：3.1不符合项的证据是否确切、充分审核员一定要亲自看到审核证据，而不是道听途说或者没有直接证据的妄自推测，比如听到某个工序检验员说产品没有经过出厂检验就发运出厂，比如说见到一把卡尺过了校准有效期，断定产品尺寸不合格，见到设备未点检则开不符合项，有可能是这天不上班，设备不开动根本不需要点检。
3.2是否包括所有必要的细节不符合项也是要有追溯性的，不能开如下的不符合项：“二车间设备未点检”，从本句话来看，二车间所有的设备都未进行点检，而实际的问题是“二车间3号SC炉没有点检”，开不符合项时应如下：“2011年8月15日白班，二车间3号SC炉没有进行点检即进行生产”。
要让被审核方心服口服，别让人家拿出4号设备的点检记录反问你凭啥说我没点检？并且也要让被审核方便于查找不符合的地方，省的你开完不符合项后人家回去找半天询问半天才知道哪里有错误。
不符合项整改报告模版(优秀6篇)
不符合项整改报告模版（优秀6篇）不符合项报告篇一12月我厂向省局认证监管处提出换证复查申请，201月13日省局评审组对我厂进行了换证复查评审，在评审过程中，发现了8项不贴合项，针对评审组指出的不贴合项，我厂高度重视，立即组织实施整改，现整改完毕，就整改情景报告如下：不贴合项一：更-衣室私人物品与工作服混放原因分析：对食品生产企业卫生要求理解不够清楚；整改措施：里间更-衣室不再放置任何个人物品或衣服，在外间单独放置；整改完成(自检验收情景)情景：个人物品和衣服放在外间，里间更-衣室放置和更换工作服，到达卫生要求；相关证明附件：见照片一。
不贴合项二：洗手消毒处为手动龙头原因分析：对食品生产企业卫生要求理解不够清楚，忽视硬件设施要求；整改措施：已更换为脚踏式水龙头整改完成情景(包括自我检查验收情景)：能够做到手不接触龙头，到达卫生要求；相关证明附件：见照片二。
不贴合项三、八：内外包装在同一区域加工、不一样区域工作服未区分；原因分析：对食品生产企业卫生要求理解不够清楚，忽视不一样卫生区域应分开控制卫生；整改措施：隔断车间，分内包装操作区域和外包装操作区域单独管理，整改(自检验收情景)情景：整改后做到来物流不交叉、人员不串岗、气流不贯通，贴合卫生要求；相关证明附件：见照片三。
不贴合项四：加工车间灯无防爆设置；原因分析：对食品生产企业卫生要求重视不足，硬件更新不及时；整改措施：更换有防爆罩的日光灯；整改(自检验收情景)情景：光照充足，如灯管爆裂不会散落到车间或产品上，贴合卫生要求；相关证明附件：见照片四。
不贴合项五：成品库存放产品无信息标识；原因分析：仓库保管对食品生产企业卫生要求理解不够清楚，内部监管不严格；整改措施：印刷标识卡，成品库所有产品明确标识；整改(自检验收情景)情景：已标识清楚；相关证明附件：见照片五。
不贴合项六：内包装库存有礼品袋等物品；原因分析：对内包装管理重视不够；整改措施：将礼品袋等其它物品转移到其他仓库；整改(自检验收情景)情景：已将其它物品转移，经检查整改措施有效；不贴合项七：厂区平面图局部与实际不符。
关于不合格整改的相关内容（8000字）整改措施
关于不合格整改的相关内容 (8000字) 整改措施关于不合格整改的相关内容一、整改的定义和内涵（一）整改的定义整改：基本含义为整顿和改进，可用于各个行业和领域。
在质量管理领域中，整改的定义为：为消除重要质量问题、不合格项（不符合项）、产品故障、质量事故以及其原因，消除潜在重要质量问题的原因，所采取的方法和措施及进行的活动，并验证或评审所取得的效果。
注：产品故障是指复杂产品或其一部分不能完成规定功能的状态。
（二）整改的内涵1、整改适用于以下不合格及其原因的消除，包括：重要质量问题及其原因的消除；不符合项（重要质量问题）及其原因的消除；产品故障（重要或重大质量问题）及其原因的消除；质量事故（重大质量问题）及其原因的消除；潜在重要质量问题原因的消除。
2、整改是重要的质量活动，不包括只是对一般（偶发的、简单的、不必涉及原因的）质量问题的消除。
3、重要质量问题包括：设计中的缺陷；频发的一般质量问题；批次性或大量的一般料件不合格。
关键件或重要件不合格；最终产品不合格；监督检查所发现的须消除其原因的质量问题；各类评审所发现的须消除其原因的质量问题；某项质量目标未实现的问题；顾客投诉的质量问题。
4、整改的目的是消除不合格及其原因，还消除潜在不合格的原因，防止类似不合格再次发生。
5、整改的方法通常包括：实施纠正，消除不合格；分析不合格发生的原因；制定出有效的纠正措施，并规定整改期限；实施纠正措施，消除不合格的原因。
6、整改所采取的措施，分别包括：为消除重要问题、不符合项及其原因，整改所采取的措施包括纠正和纠正措施；为消除产品故障及其原因，整改所采取的措施包括纠正和纠正措施、技术上和管理上的其他改进措施，还包括为消除故障隐患原因采取的预防措施；为消除质量事故及其原因，整改所采取的措施包括纠正和纠正措施，以及技术上、管理上、资源上的其他改进措施，还包括为消除事故隐患原因采取的预防措施；为消除潜在重要质量问题的原因，所采取的是预防措施。
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举一反三检查情况（针对全部体系范围）： Nhomakorabea针对外包过程管理工作中存在的问题，由本部门主管领导牵头，对本部门负责的机构与职责、供方管理等职能履职情况，进行了重新确认，并配合原料料等单位对公司原料采购管理程序相关条款进行修订和完善。
受审查单位对□纠正和纠正措施有效性/□纠正和纠正措施计划适宜性的验证：
纠正：
1、补充完善外包供方名录。
2、修订《外包过程管理规定》文件，增加外包方分类管理要求。
原因分析：
1、对GJB9001标准及《装备承制单位资格审查工作实施细则（试行）》理解不到位。
2、《对外包过程的管理办法》不完善。
纠正措施□纠正措施计划：
1、组织有关人员学习GJB9001标准及《装备承制单位资格审查工作实施细则（试行）》等内容。
受审查单位单位验证人： 日期：
受审查单位代表： 日期：
注：此表内容全部由受审查单位填写；涉及到选项的栏目，请在方框中选择。
不合格项/基本合格项/不符合项整改措施表
No：
不合格/基本合格/不符合事实摘要：
查外包过程时发现，市场管理部归口管理采购和外包过程，但提供的外包供方名录不完整（缺少转炉、补炉修理和仪器校正等过程外包供方），也没有实施分类管理。不符合GJB9001B-2009标准4.1“组织如果选择将影响产品符合要求的任何过程外包，应确保对这些过程的控制，对此类外包过程控制的类型和程度应在质量管理体系中加以规定”的要求。