受控文件目录清单
受控文件清单1
受控文件清单年度：2010序号文件名称编号使用部门备注1 质量手册CH-SC-C各部门2 制度汇编（操作规程）CH-102-2006生产部3 管理标准CH-101-2006办公室4 库房管理制度CHSCJY-01-2006-A物资部5 岗位任职要求CHBGS-01-2006-A办公室6 工艺要求CHJSZJ-02-2006-A生产部7 原物料、半成品、成品检验规程CHJSZJ-03-2006-A 品保部8 特殊过程评审和批准的规定CHJSZJ-04-2006-A 生产部9 2011年质量控制记录CHJSZJ-05-2011-A生产部10 中华人民共和国产品质量法无品保部11 中华人民共和国合同法无销售部12 质量管理体系要求ISO9001：2008 办公室13 城市道路照明工程施工及验收规程CJJ89-2001 品保部14 输变电钢管结构制造技术条件DL/T 646-2006品保部15 刚结构焊缝外形尺寸GB 10854-89 品保部16 碳素结构钢GB 700-88 品保部17 低合金高强度结构钢GB/T 1591-2008 品保部18 金属覆盖层钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法GB/T 13912-2002品保部19 高杆照明设施技术条件CJ/T 3076-1998品保部作业文件清单年度：2010序号文件名称编号使用部门备注生产部1 制度汇编（操作规程）CH-102-20062 管理标准CH-101-2006办公室3 库房管理制度CHSCJY-01-2006-A物资部4 岗位任职要求CHBGS-01-2006-A办公室5 工艺要求CHJSZJ-02-2006-A生产部CHJSZJ-03-2006-A 品保部6 原物料、半成品、成品检验规程7 特殊过程评审和批准的规定CHJSZJ-04-2006-A 生产部8 2011年质量控制文件CHJSZJ-04-2011-A 生产部。
1受控文件清单
文件类别: QES-MS文件管理部门:办公室
序
号
文件代号
文件名称
版本
版次
发文日期
发文
数量
发文范围
1
HWST-QES-SC-2018
管理手册
1.0
2018.9.10
7
内部管理人员共7份
2
HWST-QES-CX-01
领导决策过程控制程序
1.0
2018.9.10
7
内部管理人员共7份
3
HWST-QES-CX-02
1.0
2018.9.10
2
各岗位
R4.2.3-02
2
各岗位
29
HWST-QES-CX-28
预防措施控制程序
1.0
2018.9.10
2
各岗位
30
HWST-QES-CX-29
顾客投诉处理控制程序
1.0
2018.9.10
2
各岗位
HWST-QES-ZY-2018
作业文件
1.0
2018.9.10
2
各岗位
HWST-QES-ZD-2018
职业健康安全与环境三级文件汇编
人力资源管理程序
1.0
2018.9.10
2
各岗位
26
HWST-QES-CX-25
协商、沟通与信息交流控制程序
1.0
2018.9.10
2
各岗位
27
HWST-QES-CX-26
与顾客有关的过程控制程序
1.0
2018.9.10
1
各岗位
28
HWST-QES-CX-27
运行的策划控制程序
受控文件目录清单四川煤矿基本建设工程公司
受控文件目录清单部门：记录号：CMJ/QES·R 4.2.3—01 第页受控文件使用/发放清单文件发放部门：记录号：CMJ/QES·R 4.2.3—02 第页负责部门：批准人：日期：注：本表由各级文件管理部门负责填写并保存。
收文登记（表）簿收文部门：记录号：CMJ/QES·R 4.2.3—03 第页发文登记（表）簿文件修改申请表记录号：CMJ/QES·R 4.2.3—05 第页注：本表由相关文件负责部门负责填写并由公司办公室保存。
文件更改通知单记录号：CMJ/QES·R 4.2.3—06 第页通知部门：批准：日期：注：本表由公司办公室负责填写并保存。
管理记录销毁清单部门：记录号：CMJ/QES·R 4.2.3—07 第页部门负责人：监销人：销毁人：日期：注；本表由公司办公室档案室负责填写并保存。
文件、资料借阅登记表部门：记录号：CMJ/QES·R 4.2.3—08 第页文件控制情况检查记录注：本表由公司办公室在每季度对有关单位的文件管理情况检查时填写并保存。
管理记录清单部门：记录号：CMJ/QES·R4.2.4—01第页编制人：移交人：接收人：日期：注：本表由保存记录部门负责填写并保存。
管理记录销毁申请表部门：记录号：CMJ/QES·R4.2.4—02第页注：本表由管理记录负责部门填写并保存。
管理记录借（查）阅登记表部门：记录号：CMJ/QES·R4.2.4—03第页注：本表由记录保存部门负责填写并保存。
招标、投标信息登记表建设工程施工合同登记表部门: 填表人: 日期:招标、投标文件评审表部门：填表人：日期：合同评审记录部门：填表人：日期：注：当已签合同需进行变更时，由项目部进行评审后报公司项目处确认。
合同修改通知单被通知部门：记录号：CMJ/QR（S）7.0-2-05第页合同评审会议记录记录号：CMJ/QES·QP7.2－06 第页负责部门：记录人：顾客/业主意见登记记录部门：记录号：CMJ/QES·QP7.2－07 第页注：本表由项目部和公司项目开发处分别负责填写合格物资供方名录物资供方调查评价表注：本表由项目部物资部门负责填写，并在实施物资采购前一周报公司工程技术处。
受控文件清单
A/0
4
经营计划控制程序
QP－541－01
各职能部门
A/0
5
管理评审控制程序
QP－560－01
各职能部门
A/0
6
质量成本控制程序
QP－561－01
各职能部门
A/0
7
人力资源控制程序
QP－622－01
各职能部门
A/0
8
合同评审控制程序
QP－721－01
各职能部门
A/0
9
产品质量先期策划控制程序
1
进料检验标准
WI-1
品管部
A/0
2
成品检验标准
WI-2
品管部
A/0
3
设备操作规程
WI-3
制造部
A/0
4
作业指导书汇编
WI-4
技术部
A/0
5
模具和工装管理制度
WI-5
技术部
6
检验规范汇编
WI-6
技术部
A/0
管理制度
1
岗位说明书
各职能部门
A/0
2
公司管理制度
行政部
A/0
3
员工手册
行政部
A/0
ASTM D3363-05
技术部
17.
油漆附着力测试
ASTM D3359
技术部
18.
透明塑料表面耐磨蚀性的试验方法
ASTM D1044
技术部
19.
透光测试
ASTM D1033
技术部
质量体系文件
1
质量手册
QM-001
各职能部门
A/0
2
文件控制程序
受控文件清单
SSYA/C 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 编制/日期:王传荣 /2018/4/1 批准/日期： 2018/4/1 文件编号 文件名称 版本 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 编制部门 安环科 安环科 安环科 安环科 安环科 安环科 安环科 安环科 安环科 安环科 安环科 安环科 安环科 安环科 安环科 安环科 安环科 安环科 安环科 使用部门 生产车间 生产车间 生产车间 生产车间 生产车间 生产车间 生产车间 生产车间 生产车间 生产车间 生产车间 生产车间 生产车间 生产车间 生产车间 生产车间 生产车间 生产车间 生产车间
SSYA/C-001-2011 永安管业安全规程总则 SSYA/C-002-2011 调压站安全操作规程 SSYA/C-003-2011 加热炉安全操作规程 SSYA/C-004-2011 穿孔机安全操作规程 SSYA/C-005-2011 轧机安全规程 SSYA/C-006-2011 定径安全操作规程 SSYA/C-007-2011 矫直安全操作规程 SSYA/C-008-2011 锯床安全操作规程 SSYA/C-009-2011 切管安全操作规程 SSYA/C-010-2011 圆钢断料组安全操作规程 SSYA/C-011-2011 打包工安全技术操作规程 SSYA/C-012-2011 空气压缩机安全操作规程 SSYA/C-013-2011 钳工水泵工安全操作规程 SSYA/C-014-2011 电气焊工安全操作规程 SSYA/C-015-2011 行车工安全操作规程 SSYA/C-016-2011 维修电工安全技术操作规程 SSYA/C-017-2011 设备操作维护规程 SSYA/C-018-2011 砂轮机安全操作规程 SSYA/C-019-2011 机械加工安全技术操作规程
公司受控文件清单
序号一二综合部制度1 公司行政管理制度。
2 公司人事管理制度。
3 倒班宿舍安全管理制度4 食堂安全管理制度5 要害部门、部位管理制度6 特殊工种持证管理制度7 计算机管理方法三财务部制度1 财务付款审批制度4 费用管理制度5 财务岗位职责制度11 科技档案员岗位职责12 科技档案利用制度13 科技档案借阅制度14 科技档案工作领导责任制文件名称体系文件管理手册程叙文件汇编15 科技档案保管制度16 科技档案工作管理制度17 科技档案采集制度18 科技档案移交制度19 科技档案整理制度四安全环保制度1 安全生产责任制2 劳保用品管理制度3 安全生产会议制度4 安全教育培训制度5 特种作业人员及特种设备管理方法6 生产设施检修安全管理制度7 危（wei）险作业许可制8 危（wei）险化学品安全管理制9 安全投入管理方法10 安全生产设施三同时管理制度11 消防管理制度12 消防设施巡查管理制度13 危（wei）险源管理制度14 安全生产检查制度15 安全文明考核管理方法16 工作票管理方法17 应急救援管理制度18 事故调查报告处理制度19 禁烟管理制度20 安全生产隐患排查管理制度21 安全技术监视管理制度22 职业病防护设施维护管理制度23 职业危害警示标识管理制度24 职业病危害监测制度25 职业卫生管理制度26 职业危害因素定期检测制度27 部治安保卫管理制度28 设备事故故障管理制度29 安全生产目标管理制度30 安全投入保障制度31 工伤保险管理制度32 文件档案管理制度33 变更管理制度34 消防安全管理制度建立工程安全“三同时〞管理制度35 设备设施安全管理制度36 设施设备使用及维护安全管理制度37 厂区施工和检维修管理制度38 生产设施安全撤除和报废管理制度39 电气设施安全管理制度40 暂时用电安全管理制度41 有毒、有害作业安全管理制度42 能源介质安全作业管理制度43 配电室安全操作制44 配电室设备安全检修制度45 倒闸安全操作管理制度46 工作监护制度47 厂机动车辆交通安全管理制度48 警示标志和安全防护管理制度49 工业气瓶安全管理制度50 设备备件和设备专用工具管理制度51 三违管理制度52 安全风险评估和控制管理制度53 安全检查制度54 隐患排查管理和评价制度55 危（wei）险源识别、评价、监控及管理制度56 职业安康合规性评价规定57 应急救援管理制度58 飞灰泄漏事故应急预案69 雷雨季节安全运行方式及事故处理应急预案60 防汛抢险预案61 锅炉压力容器运行事故应急预案62 职业中毒事故应急预案63 电缆火灾事故应急预案64 生产调度通信中断应急预案65 烟气、污水排放超标应急预案66 渗滤液及臭气外溢应急预案67 汽轮机油系统火灾事故应急预案68 水淹厂房事故应急预案69 循环水中断事故应急预案70 地震应急处置、疏散演练方案及后评价71 固体废弃物处置应急预案72 发机电组超速事故应急预案73 发机电甩负荷应急预案74 压力容器、压力管道事故应急预案75 厂用电中断应急预案76 人身伤亡事故应急救援预案77 电梯困人应急预案78 硫化氢中毒事故预案79 高温中暑事故预案80 环保设施管理制度81 公司环境管理制度82 环保发电厂固体废弃物管理制度83 危（wei）险化学品安全管理制度84 公司飞灰应急预案85 环境风险事故防措施86 电厂固体废物处理应急预案87 公司环境污染事故应急预案88 环境中毒事故应急预案五运行制度1 生产运行现场安全制度2 运行部安全管理网络图3 岗位责任制度4 交接班制度5 设备运行场地文明生产管理制度及考核标准6 操作票及监护制度7 工作票管理制度8 运行记录制度9 设备管理制度10 设备润滑管理制度11 设备点巡检制度12 设备定期试验、切换制度13 生产电脑管理制度14 工器具管理制度15 外来人员参观实习管理制度16 中控室、值班室管理制度17 设备巡回检查制度18 垃圾进场管理制度19 垃圾储坑运行管理制度20 天然气管线巡查管理制度21 渗滤液廊道清淤排堵制度22 渗滤液廊道、渗滤液提升泵房进出许可、巡检制度23 活性炭管理制度24 炉渣、飞灰处理外包管理制度25 垃圾储坑负压管理制度26 生产现场臭味控制管理制度27 行车岗位考核细则28 重要参观现场控制管理制度29 月度经济运行分析制度30 学习班管理制度31 设备启、停及主要操作安全监护制度32 关于停、送能源的管理方法及执行调度指令的管理制度33 生产本钱管理制度34 运行部员工休假、替班及考勤管理制度35 生产运行管理考核细则36 生产异常汇报制度37 班组安全日活动制度38 渗滤液处理站污泥转运管理规定〔暂行〕六设备维护制度1 设备维护部设备管理制度2 设备维护部缺陷管理制度3 设备维护部文明生产管理制度4 设备维护部安全管理制度5 设备维护部培训管理制度6 设备维护部微机使用管理方法7 设备维护部材料、备品备件申请、领用及库房、工器具管理制度8 设备维护部事务管理制度9 设备维护部会议管理制度10 设备维护部值班管理制度11 班组建立管理条例12 主要生产设备投入备用和退出备用的管理制度13 设备保护投退管理制度14 电气设备预防性试验及检查试验管理制度15 物资供给管理方法16 备品备件管理方法17 电气设备备品备件修复管理制度18 设备技术状况管理制度19 设备维修技术管理制度20 设备使用、维护管理制度21 设备修理费管理制度22 工业建造管理方法差采购制度。
受控文件清单
12
客户服务控制程序
运营部
13
内部审核控制程序
管理者代表
14
产品检验控制程序
品管部
15
不合格品控制程序
品管部
16
数据分析控制程序
品管部
17
纠正预防措施控制程序
品管部
18
质量目标考核办法行政部 Nhomakorabea19办公设备保养作业指导书
行政部
20
职务说明书
行政部
21
供应商考核流程作业指导书
运营部
22
仓库管理规定
生产部
受控文件清单
文件编号:
序号
文件名称
文件编号
使用部门
备注
1
质量手册
所有部门
2
文件控制程序
行政部
3
质量记录控制程序
行政部
4
管理评审程序
管理者代表
5
人力资源控制程序
行政部
6
合同评审控制程序
运营部
7
采购控制程序
运营部
8
生产过程控制程序
生产部
9
标识可追溯性控制程序
生产部
10
产品防护控制程序
生产部
11
监视和测量设备控制程序
23
汽车后视摄像头作业规程
生产部
24
来料检验作业指导书
品管部
25
制程检验规范
品管部
26
成品检验规范
品管部
30
31
受控文件清单
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
文件编号 xx-01-A xx-02-A xx-03-A xx-04-A xx-05-A xx-06-A xx-07-A xx-08-A xx-09-A xx-10-A xx-11-A xx-12-A xx-13-A xx-14-A xx-15-A xx-16-A xx-17-A xx-18-A xx-19-A xx-20-A xx-21-A xx-22-A xx-23-A xx-24-A xx-25-A xx-26-A xx-27-A xx-28-A xx-29-A xx-30-A
受控文件清单
序号：01
文件名称 质量目标管理程序 文件管理程序 记录控制程序 人力资源控制程序 绩效的监视和测量控制程序 施工机具管理程序 施工投标管理程序 施工合同管理程序 采购管理程序 建筑材料、构配件和设备的现场管理程序 施工组织设计管理程序 施工和服务管理程序 施工质量检查与验收管理程序 施工质量问题处理程序 质量事故责任追究管理程序 质量管理自查与评价管理程序 内部审核管理程序 顾客满意度管理程序 质量信息管理和质量管理改进制度 管理评审管理程序 纠正措施和预防措施管理制度 环境因素识别与评价控制程序 危险源辩识与风险评价控制程序 法律法规和其他要求控制程序 信息交流与沟通管理程序 污染物、化学危险品控制程序 劳动保护管理程序 应急准备和响应控制程序 合规性评价控制程序 安全事故处理控制程序
编制：
时间：
Байду номын сангаас
受控文件清单汇总
工作场所安全使用化学品规定
1996-12-20
18
中华人民共和国民用爆炸物品管理条例
1987-1-6
19
危险废物转移联单管理办法
1999-10-1
20
国务院令第34号
特别重大事故调查程序暂行规
1989-3-29
21
劳动部关于《特别重大事故调查程序暂行规定》有关条文的解释
22
国务院令第75号
企业职业伤亡事故报告和处理规定
1996-6-1
92
劳动防护用品配备标准（试行）
2000
93
建筑工程消防监督审核管理规定
1997-3-1
受控文件清单
职业健康安全类（部分）Qr-CX01-2
序号
文件编号
文件名称
版次/更改
状态
备注
95
仓库防火安全管理规则
2003-03-27
96
消防监督程序规定
1991-10-1
97
易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法
建筑施工企业项目经理资质管理办法
39
建[1998]162号
建设部关于进一步加强招标投标管理的规定
40
建建[2000]142号
房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定
41
建建[2000]185号
房屋建筑工程质量保修书（示范本）
42
建城[1998]215号
关于加强建设项目工程质量管理的通知
43
国办发[1999]16号
147
建质[2008]91号
关于印发《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》的通知
150
建质[2008]75号
受控文件清单
2017年10月16日
10
CS-CX-09
内部审核控制程序
第一版
2017年10月16日
11
CS-CX-10
不合格品输出控制程序
第一版
2017年10月16日
12
CS-CX-11
纠正预防措施控制程序
第一版
2017年10月16日
13
CS-CX-12
风险和机遇的应对控制程序
第一版
2017年10月16日
14
CS-CX-13
设计和开发控制程序
第一版
2017年月16日
15
CS-ZY-01
岗位说明书
第一版
2017年10月16日
16
CS-ZY-02
销售管理制度
第一版
2017年10月16日
16
CS-ZY-03
销售考核办法
第一版
2017年10月16日
编制：郑xxxx审批：陈xxxx2017年10月16日
5
CS-CX-04
沟通控制程序
第一版
2017年10月16日
6
CS-CX-05
管理评审程序
第一版
2017年10月16日
7
CS-CX-06
人力资源控制程序
第一版
2017年10月16日
8
CS-CX-07
外部提供产品、服务和过程控制程序
第一版
2017年10月16日
9
CS-CX-08
测量、分析和纠正预防措施控制程序
受控文件一览表
№
序号
文件编号
文件名称
版次
实施日期
备注
1
CS-QM-A-2017
受控文件目录清单汇总
受控文件目录清单文件更改申请表№：文件资料销毁申请表纠正与预防措施记录单二零一五年度员工培训计划根据各部门上报员工培训需要，现将今年度培训时间作如下安排：编制单位：批准：培训计划实施表总经理工作部年月日职工培训登记表上岗证发放登记表山东东阿奥星太阳能科技有限公司培训申请表山东东阿奥星太阳能科技有限公司设备台帐QR—6.2—002苍南县星炬软件技术有限公司设备领用登记表QR—6.2—003设备和设施评定报告设备报废申请单设备验收单山东东阿奥星太阳能科技有限公司设备验收单设备维修（申请）单合格供方名录拟制：批准：合格供方评定表山东东阿奥星太阳能科技有限公司产 品 质 量 跟 踪 卡山东东阿奥星太阳能科技有限公司产品 质 量 跟 踪 卡产成品入库单山东东阿奥星太阳能科技有限公司产成品入库单山东东阿奥星太阳能科技有限公司产成品入库单说明：此表一式三联，（1）为存根、（2）为记帐、（3）为仓库。
产成品出库单山东东阿奥星太阳能科技有限公司产成品出库单山东东阿奥星太阳能科技有限公司产成品出库单说明：此表一式三联，（1）存根、（2）财务、（3）仓库。
山东东阿奥星太阳能科技有限公司合同台帐QR—7.2—003山东东阿奥星太阳能科技有限公司年度内部质量审核计划山东东阿奥星太阳能科技有限公司年度第次内部质量审核实施计划山东东阿奥星太阳能科技有限公司年度第次内部质量体系审核检查表山东东阿奥星太阳能科技有限公司年度第次内部质量审核报告管理评审实施计划管理评审通知QR—5.4—002管理评审报告管理评审改进表管理评审分发清单。
行政部受控文件清单
QR-4.2-01-02(A/0)
受控文件清单
序号文件名称文件编号版本号1审批权限管理规定ZN-QC-XZ-01A/0 2工作计划管理规定ZN-QC-XZ-02 A/0 3公文管理规定ZN-QC-XZ-03A/0 4会务管理规定ZN-QC-XZ-04A/0 5保密管理规定ZN-QC-XZ-05A/0 6用章及证照管理规定ZN-QC-XZ-06A/0 7档案管理规定ZN-QC-XZ-07A/0 8OA系统管理规定ZN-QC-XZ-08A/0 9文明办公环境管理规定ZN-QC-XZ-09A/0 10员工宿舍管理规定ZN-QC-XZ-10A/0 11员工食堂管理规定ZN-QC-XZ-11A/0 12办公设备管理规定ZN-QC-XZ-12A/0 13仓库管理规定ZN-QC-XZ-13A/0 14固定资产管理规定ZN-QC-XZ-14A/0 15员工招聘及录用管理规定ZN-QC-XZ-15A/0 16劳动合同管理规定ZN-QC-XZ-16A/0 17培训管理规定ZN-QC-XZ-17A/0 18员工离职管理规定ZN-QC-XZ-18A/0 19考勤管理规定ZN-QC-XZ-19A/0 20假期管理规定ZN-QC-XZ-20A/0 21员工行为规范ZN-QC-XZ-21A/0 22员工工资管理规定ZN-QC-XZ-22A/0 23员工福利管理规定ZN-QC-XZ-23A/0 24月度绩效考核管理规定ZN-QC-XZ-24A/0 25员工奖惩管理规定ZN-QC-XZ-25A/0 26职务说明书（汇总）ZN-QC-XZ-26A/0 27保密管理协议ZN-QC-XZ-27A/0。
02受控文件清单
08.02.18
中华人民共和国劳动法
1
企管部
外来文件
27
08.02.18
中华人民共和国安全生产法
1
企管部
外来文件
28
08.02.18
中华人民共和国合同法
1
企管部
外来文件
29
08.02.18
中华人民共和国产品质量法
1
企管部
外来文件
30
08.02.18
质量管理体系标准
GB/T19001-2000
1
企管部
受 控/外 来 文 件 清 单
CJ/ZY-02-A-2008NO:001
序号
登记日期
文件名称
编号
数量
生效日期
发放号
控制部门
备注
1
08.02.18
质量管理手册
8
08.02.18
企管部
质量手册
2
08.02.18
文件控制程序
8
08.02.18
企管部
程序文件
3
08.02.18
记录控制程序
8
08.02.18
企管部
外来文件
编制： 审核：
序号
登记日期
文件名称
编号
数量
生效日期
发放号
控制部门
备注
18
08.02.18
岗位任职资格
5
08.02.18
企管部
作业指导书
19
08.02.18
企管文件管理规定
5
08.02.18
企管部
作业指导书
20
08.02.18
生产安全企管操作规范
43-受控文件清单
27
干燥工段作业指导书
ZY-SC-03
A/0
28
包装车间工段作业指导书
ZY-SC-04
A/0
29
外包装作业指导书
ZY-SC-05
A/0
30
配料作业指导书
ZY-SC-06
A/0
31
化验室卫生管理制度
ZY-PK-01
A/0
32
化验室管理制度
ZY-PK-02
A/0
33
取样留样管理制度
ZY-PK-03
受控文件清单
编号：ZY-RD-43
序
号
受控文件名称
文件编号
版次
1
食品安全管理手册
ZY-FSM-2012
A/0
2
HACCP方案
ZY-HP-01
A/0
3
文件控制程序
ZY-FP-01
A/0
4
记录控制程序
ZY-FP-02
A/0
5
管理评审控制程序
ZY-FP-03
A/0
6
人力资源管理控制程序
ZY-FP-04
A/0
7
采购过程控制程序
ZY-FP-05
A/0
8
生产设备维护保养控制程序
ZY-FP-06
A/0
9
产品标识与可追溯控制程序
ZY-FP-07
A/0
10
监视和测量设备控制程序
ZY-FP-08
A/0
11
应急准备和响应控制程序
ZY-FP-09
A/0
12
内部审核控制程序
ZY-FP-10
A/0
13
产品监视和检验控制程序
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受控文件目录清单
文件更改申请表№：
文件资料销毁申请表
纠正与预防措施记录单
二零一五年度员工培训计划
根据各部门上报员工培训需要，现将今年度培训时间作如下安排：
编制单位：批准：
培训计划实施表
总经理工作部
年月日
职工培训登记表
上岗证发放登记表
山东东阿奥星太阳能科技有限公司
培训申请表
山东东阿奥星太阳能科技有限公司设备台帐
QR—6.2—002
苍南县星炬软件技术有限公司设备领用登记表
QR—6.2—003
设备和设施评定报告
设备报废申请单
设备验收单
山东东阿奥星太阳能科技有限公司
设备验收单
设备维修（申请）单
合格供方名录
拟制：批准：
合格供方评定表
山东东阿奥星太阳能科技有限公司
产 品 质 量 跟 踪 卡
山东东阿奥星太阳能科技有限公司
产
品 质 量 跟 踪 卡
产成品入库单
山东东阿奥星太阳能科技有限公司
产成品入库单
山东东阿奥星太阳能科技有限公司
产成品入库单
说明：此表一式三联，（1）为存根、（2）为记帐、（3）为仓库。
产成品出库单
山东东阿奥星太阳能科技有限公司
产成品出库单
山东东阿奥星太阳能科技有限公司
产成品出库单
说明：此表一式三联，（1）存根、（2）财务、（3）仓库。
山东东阿奥星太阳能科技有限公司合同台帐
QR—7.2—003
山东东阿奥星太阳能科技有限公司年度内部质量审核计划
山东东阿奥星太阳能科技有限公司年度第次内部质量审核实施计划
山东东阿奥星太阳能科技有限公司
年度第次内部质量体系审核检查表
山东东阿奥星太阳能科技有限公司年度第次内部质量审核报告
管理评审实施计划
管理评审通知
QR—5.4—002
管理评审报告
管理评审改进表
管理评审分发清单。