SAP-CO模块的菜单事务码及详解

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SAP各模块事务代码

整标准价必须在下月的物料移动之前并且在物料分标准成本评估标准成本评估流程步骤一步一步往下做，如为错误状态须选更正标准成本评估１、先用事务代码ＭＭ０３查询该物料有无
1直接更改标准价格 1删除标准成本估算2重新评估并标记3更改标准价 1冲销物料凭证2更改标准价 1冲销物料凭证2删除标准成本估算3更改标准价4 更改标准价格 1、生产性成本中心组2、版本为0 3 、先测试运行再正式运行１成本对象一般选最高层次２先测试运行再正式运行１成本对象一般选最高层次２先测试运行再正式运行１成本对象一般选最高层次２先测试运行再正式运行１成本对象一般选最高层次２先测试运行再正式运行１成本对象一般选最高层次２先测试运行再正式运行 1首先要创建一个成本核算运行 2点击处理选项 3按流程步骤一步一步往下做，如为错误状态须选更正错误再继续执行物料分类账月结之后查询
实际价格计算
KSII
成本中心月结在前,生产成本月结在后按成本对象按成本对象按成本对象按成本对象按成本对象操作与ＣＫ４０Ｎ相似
成本对象层次成本的分配 KKPX 按实际价格重估成本 KKN1 在制品计算差异计算成本结算编辑成本核算运行未分摊差异查询表 KKAV KKP5 KK88 CKMLCP ZCO014
实际费用对应相应的作业类型 1、生产性成本中心组2、期间选待结算期间 3 、先测试运行再正式运行 1、控制范围选8888 2、公司代码2600 3 、先测试运行再正式运行 1、创建成本收集器的物料一定要有生产版本 2、公司代码 1、先要创建最高层次 2按管理需求创建分支层次
1、计算变式选PPC1 2、核算版本选01 3 成本核算日期、
此权限不会轻易放开
生产成本月结第1步生产成本月结第2步生产成本月结第3步生产成本月结第4步生产成本月结第5步生产成本月结第6步物料分类账月结

SAP成本会计(CO)后台配置手册

SAP信息化项目CO模块后台配置手册文档修改记录版本版本描述编写人最后修改日期V1 初稿V2 终稿V3 修改程丙2019-11-281.手册概述1.1 适用范围本文档是XXXERP_SAP项目CO模块的后台客户化配置的操作手册。

1.2 SPRO简介SPRO本质上是一个事务码，运行这个事务码后，显示后台配置的清单目录。

所以，你也可以把它看成是目录，一个后台配置的目录菜单。

回车后进入下一屏。

再点击“SAP参考IMG”按钮，进入后台配置目录。

2.全局参数配置2.1 定义成本控制范围(OX06)1）进入路径：SPRO→企业结构→定义→控制→维护成本控制范围或者直接输入事务码：OX06。

2）进入后可以增删改查。

从索引目录进去和事务码进去的操作不一样。

3）此处的维护成本控制范围和3.1.1中的维护成本控制范围功能是一样的，但3.1.1中多了个把成本控制范围分配给公司代码的功能。

2.2 创建经营组织/范围(KEP8)1）进入路径：SPRO→企业结构→定义→控制→创建经营组织或者直接输入事务码：KEP8。

2）配置效果如下：3.控制(成本会计)3.1 一般控制3.1.1 为控制范围分配公司代码(OX19)1）进入路径：SPRO→控制→一般控制→组织架构→维护成本控制范围或者直接输入事务码：OX19。

2）配置过程如下图：3.1.2 维护成本控制范围(OKKP)1）进入路径：SPRO→控制→一般控制→组织架构→维护成本控制范围或者直接输入事务码：OKKP。

2）在实践中发现，此功能和3.1.1的功能一模一样。

3.1.3 维护成本控制凭证的编号范围(KANK)1）进入路径：SPRO→控制→一般控制→组织结构→维护成本控制凭证的编号范围2）配置效果如下图：3.1.4 维护版本(OKEQ)1）进入路径；SPRO→控制→一般控制→组织结构→维护版本或者输入事务码：OKEQ。

2）配置效果如下图：3.2 成本要素会计3.2.1 创建成本要素组1）进入路径：SPRO→控制→成本要素会计→主数据→成本要素→创建成本要素组或者直接输入事务码：KAH1。

sap事务代码及功能大全

sap事务代码及功能⼤全六、FI 财务会计-事务码FB99 Check if Documents can be Archived 检查凭证是否可归档FRCA Settlement calendar 结算⽇历FSF1 Financial Calendar 会计⽇历OBCZ C FI Maintain Table T021E C FI 维护表 T021EOBF5 C FI maint. table T042OFI/T042OFIT C FI 维护表 T042OFI/T042OFITOBIA C FI maintain view cluster VC_TFAG C FI 维护视图簇VC_TFAGOBIB Parameter transaction for V_TFAGM V_TFAGM 参数事务OBW3 Instructions in payment transactions 付款业务中的指令OBWR C FI Maintain Table FEDIWF1 C FI 维护表 FEDIWF1OBF3 Bank selection, current setting 银⾏选择, 当前设置F.04 G/L: Create Foreign Trade Report 总帐：对外贸易报表F.0A G/L: FTR Report on Disk 总帐：磁盘上的FTR报表F.0B G/L: Create Z2 to Z4 总帐：创建Z2到Z4F.12 Advance Tax Return 税务预先申报BERE Business Event Repository 业务事件资源库BERP Business Processes 业务处理BF01 Business Event Repository 业务事件资源库BF02 Bus. Events: Assignment of /doc/cff4ecc108a1284ac850432c.html p. 业务事件: 应⽤程序组件分配BF03 Business Event Repository: Overview 业务事件资源库: 总览BF05 Process Interfaces 处理接⼝BF06 Processes: Allocation of /doc/cff4ecc108a1284ac850432c.html p. 处理: 应⽤程序组件分配BF07 Process Interfaces: Overview 处理接⼝: 概览SAP FI/CO Reading Repository SAP财务成本知识库29BF11 Application areas 应⽤程序区域BF12 Partners 业务伙伴BF21 SAP Application Products SAP 应⽤产品BF22 Business Framework: Partner Products 业务结构: 合作产品BF23 Activate Partner Products 激活合作产品BF24 Customer Products 客户产品BF31 Application modules per Event 每⼀事件的应⽤模块BF32 Partner Modules per Event 每⼀事件的合作模块BF34 Customer Modules per Event 每⼀事件的客户模块BF41 Application Modules per Process 每⼀处理的应⽤模块BF42 Partner Modules per Process 每⼀处理的合作模块BF44 Customer Modules per Process 每⼀处理的客户模块BFST Attibutes for Selection of Events 事件选择的属性FARY Table T061S 表 T061SFARZ Table T061V 表 T061VFIBF Maintenance Transaction for Open FI 未结 FI 维护交易FIMN Call Additional Components (IMG) 调⽤附加组件(IMG)FINF Info System Events 信息系统事件FINP Info System Processes 信息系统处理FOMN Call Additional Components (FDMN) 调⽤附加组件 (FDMN)F.13 ABAP/4 Report: Automatic Clearing ABAP/4 程序: ⾃动结算F.21 A/R: Open Items 应收帐：未清帐⽬F.24 A/R: Interest for Days Overdue 应收帐:逾期利息F.25 Bill of Exchange List 汇票清单F.26 A/R: Balance Interest Calculation A/R: 余额利息计算F.2A Calc.cust.int.on arr.: Post (w/o OI) 计算客户⽋款利息：记帐（不带OI）F.2B Calc.cust.int.on arr.: Post(with OI) 计算客户⽋款利息：记帐（带OI）F.2C Calc.cust.int.on arr.: w/o postings 计算客户⽋款利息：不带记帐F.2D Customrs: FI-SD mast.data comparison 客户：FI－SD主数据⽐较F.44 A/P: Balance Interest Calculation 应付帐:余额利息计算F.48 Vendors: FI-MM mast.data comparison 供应商：FI－MM 主数据⽐较F.4A Calc.vend.int.on arr.: Post (w/o OI) 计算供应商⽋款利息:记帐(不带OI)F.4B Calc.vend.int.on arr.: Post(with OI) 计算供应商⽋款利息：记帐(带未清项⽬) F.4C Calc.vend.int.on arr.: w/o postings 计算供应商⽋款利息：不记帐F.70 Bill/Exchange Pmnt Request Dunning 汇票⽀付催款要求F.71 DME with Disk: B/Excha. Presentation DME 软盘: B/Excha.提⽰F.75 Extended Bill/Exchange Information 汇票信息F.93 Maintain Bill Liability and Rem.Risk 维护票据负债和Rem.风险F-03 Clear G/L Account 结算总分类帐科⽬F110 Parameters for Automatic Payment ⾃动付款参数F150 Dunning Run 催款执⾏F-18 Payment with Printout 收付并打印输出F-20 Reverse Bill Liability 冲销汇票债务F-22 Enter Customer Invoice 输⼊客户发票SAP FI/CO Reading Repository SAP财务成本知识库30F-23 Return Bill of Exchange Pmt Request 退回汇票收付请求F-25 Reverse Check/Bill of Exch. 冲销⽀票/汇票F-26 Incoming Payments Fast Entry 进帐快速输⼊F-27 Enter Customer Credit Memo 输⼊客户信贷通知F-28 Post Incoming Payments 收款记帐F-29 Post Customer Down Payment 客户预付订⾦记帐F-30 Post with Clearing 结算记帐F-31 Post Outgoing Payments 付款记帐F-32 Clear Customer 结算客户F-33 Post Bill of Exchange Usage 汇票⽤途记帐F-34 Post Collection 托收记帐F-35 Post Forfaiting 债权贴现记帐F-36 Bill of Exchange Payment 汇票收付F-37 Customer Down Payment Request 客户预付定⾦请求F-38 Enter Statistical Posting 输⼊统计记帐F-39 Clear Customer Down Payment 结算客户定⾦F-40 Bill of Exchange Payment 汇票收付F-41 Enter Vendor Credit Memo 输⼊供应商贷项通知F-42 Enter Transfer Posting 输⼊结转过帐F-43 Enter Vendor Invoice 输⼊供应商发票F-44 Clear Vendor 结算供应商F-46 Reverse Refinancing Acceptance 冲销重新筹措资⾦承兑F-47 Down Payment Request 预付定⾦请求F-48 Post Vendor Down Payment 供应商预付订⾦记帐F-49 Customer Noted Item 客户标注项⽬F-51 Post with Clearing 结算记帐F-52 Post Incoming Payments 收款记帐F-53 Post Outgoing Payments 付款记帐F-54 Clear Vendor Down Payment 结算供应商预定⾦F-55 Enter Statistical Posting 输⼊统计记帐F-56 Reverse Statistical Posting 冲销统计记帐F-57 Vendor Noted Item 供应商标记的项⽬F-58 Payment with Printout 收付并打印输出F-59 Payment Request ⽀付请求F-63 Park Vendor Invoice 预制供应商发票F-64 Park Customer Invoice 预制客户发票F-65 Preliminary Posting 预记帐F-66 Park Vendor Credit Memo 预制供应商贷项凭证F-67 Park Customer Credit Memo 预制客户贷项凭证FB05 Post with Clearing 结算记帐FB10 Invoice/Credit Fast Entry 发票/贷项凭证快速输⼊FB13 Release for Payments 收付下达FB1D Clear Customer 结算客户FB1K Clear Vendor 结算供应商SAP FI/CO Reading Repository SAP财务成本知识库31FBA1 Customer Down Payment Request 客户预付定⾦请求FBA2 Post Customer Down Payment 客户预付订⾦记帐FBA3 Clear Customer Down Payment 结算客户定⾦FBA6 Vendor Down Payment Request 供应商的预付定⾦请求FBA7 Post Vendor Down Payment 供应商预付订⾦记帐FBA8 Clear Vendor Down Payment 结算供应商预定⾦FBE1 Create Payment Advice 创建收付通知FBE2 Change Payment Advice 更改收付通知书FBE3 Display Payment Advice 显⽰收付通知FBE6 Delete Payment Advice 删除收付通知FBE7 Add to Payment Advice Account 加上收付通知帐户FBL1 Display Vendor Line Items 显⽰供应商单项FBL2 Change Vendor Line Items 更改供应商⾏项⽬FBL5 Display Customer Line Items 显⽰客户单项FBL6 Change Customer Line Items 更改客户单项FBP1 Enter Payment Request 输⼊收付请求FBRA Reset Cleared Items 重置已结清项⽬FBV0 Post Parked Document 预制的凭证记帐FBV1 Park Document 暂存凭证FBV2 Change Parked Document 更改暂存凭证FBV3 Display Parked Document 显⽰暂存凭证FBV4 Change Parked Document (Header) 更改预制的凭证（标题）FBV5 Document Changes of Parked Documents 暂存凭证的凭证更改FBV6 Parked Document $ 暂存凭证$FBVB Post Parked Document 预制的凭证记帐FBW1 Enter Bill of Exchange Pmnt Request 输⼊汇票收付请求FBW2 Post Bill of Exch.acc.to Pmt Request 汇票科⽬的收付请求记帐FBW3 Post Bill of Exchange Usage 汇票⽤途记帐FBW4 Reverse Bill Liability 冲销汇票债务FBW5 Customer Check/Bill of Exchange 客户⽀票／汇票FBW6 Vendor Check/Bill of Exchange 供货商⽀票／汇票FBWD Returned bills of exchange payable 退回应付汇票FBWE Bill/Exch.Presentatn - International 汇票呈现 - 国际的FBZ0 Display/Edit Payment Proposal 显⽰/编辑收付建议FBZ1 Post Incoming Payments 收款记帐FBZ2 Post Outgoing Payments 付款记帐FBZ3 Incoming Payments Fast Entry 进帐快速输⼊FBZ4 Payment with Printout 收付并打印输出FBZ5 Print Check For Payment Document 打印收付凭证⽀票FBZ8 Display Payment Run 显⽰收付运⾏FBZA Display Pmnt Program Configuration 显⽰收付程序配置FBZP Maintain Pmnt Program Configuration 维护收付程序设置FCH1 Display Check Information 显⽰⽀票信息FCH2 Display Payment Document Checks 显⽰收付凭证⽀票SAP FI/CO Reading Repository SAP财务成本知识库32FCH3 Void Checks 注销的⽀票FCH4 Renumber Checks 重编⽀票号码FCH5 Create Check Information xcxie0954 发表于:2004.11.24 16:25 ::分类: ( SAP专题 ) ::阅读:(319次) :: 评论 (0)SAP FI/CO Reading Repository SAP财务成本知识库。

SAP各模块事务码+CO

事务码描述(中英文)0KB1Cost Elements: Master Data Report 成本要素:主数据报告0KB2Activity Types: Master Data Report 作业类型: 主数据报告0KM1CO Variant Maintenance: Cost Centers CO 变量维护：成本中心0KMV List Variants, CCA/ABC Master Data 列变量。

CCA/ABC 主数据0KW3CO Variant Maintenance: CO-OM-ABC CO 变量维护：CO-OM-ABC 0KW8Cost Centers: Master Data Report 成本中心: 主数据报告0KWD Delete Business Processes 删除业务处理ARCU_COIT1Residence Times for CO Line Items 控制行明细的存在时间ARCU_COIT2Block Size in Delete CO Line Items 删除CO 行明细块尺寸BD27Send cost center activity prices 接收成本中心作业价格BD28Send obj/cost element control data 送出对象/成本元素控制数据CD16Change item hierarchy 修改项目等级CD17Display item hierarchy 显示项目等级CD18Display item hierarchy 显示项目等级CD1A Create hierarchy base units 建立等级基本单位CD1B Change hierarchy base units 修改等级基本单位CD1C Display hierarchy base units 显示等级基本单位CEMN Cost Element Accounting 成本要素会计CEMN Cost Element Accounting 成本要素会计CJ70Maintain Project Settlement LIs 维护投资项目清单CJW1Euro: Project Budget Adjustment Euro: Project Budget AdjustmentCO_ITEM_AD Admin:: CO line items archive 管理：CO归档明细CO_ITEM_WR Archive CO Line Items 归档CO行明细GRE0Report Writer: Extract Management 报表生成：取出管理GRE1Report Writer: Display Extracts 报表书写器: 显示摘录GRE5Report Writer: Delete Extracts 报表书写器: 删除摘录GRE6Report Writer: Print Extracts 报表书写器: 打印摘录GRE7Report Writer: Validity of Extracts 报表书写器: 摘录有效性GRE8Extracts: User Settings 摘录：用户设置GRE9Extracts: User settings, coll.maint. 摘录：用户设置，集合维护KA01Create Cost Element 创建成本要素KA02Change Cost Element 修改成本要素KA03Display Cost Element 显示成本要素KA04Delete cost element 删除成本要素KA05Cost element: display changes 成本要素：显示修改KA06Create Secondary Cost Element 创建次级成本要素KA10Archive cost centers (all) 存档成本中心(全部)KA11Archive admin: cost centers (all) 存档管理: 成本中心(全部)KA12Archive cost centers (plan) 存档成本中心(计划)KA13Archive admin: cost centers (plan) 存档管理: 成本中心(计划)KA14Archive cost centers (actual) 存档成本中心(实际)KA15Archive admin: cost centers (actual) 存档管理: 成本中心(实际)KA16Archive cost centers (line items) 存档成本中心(行项目)KA17Archive admin: CCtrs (line items) 存档管理:成本中心(行项目)KA18Archive admin: assess., distr., ... 存档管理: 存取., 分配., ...KA19Archive all cancelled docus/ass,dist 存档所有被取消凭证/存取,分发KA23Cost Elements: Master Data Report 成本要素:主数据报告KA24Delete Cost Elements 删除成本要素KAB9Planning Report: Orders 计划报表：订单KABL Order: Planning Overview 订单：计划概况KABP CO Plan Documents CO 计划文档KAH1Create Cost Element Group 创建成本要素组KAH2Change cost element group 修改成本要素组KAH3Display cost element group 显示成本要素组KAK2Change statistical key figures 变更统计指标KAK3Display Statistical Key Figures 显示统计指标KAKA Display CO Configuration 显示管理会计设置KAKP Maintain CO Configuration 维护管理会计设置KAKQ Maintain CO Configuration 维护管理会计设置KAL1Reconcil. Ledger follow-up posting 为成本要素分类帐完成记帐KAL1Reconcil. Ledger follow-up posting 为成本要素分类帐完成记帐KAL2Create Archive for Reconc. Ledger 为调整分类帐创建归档文件KAL2Create Archive for Reconc. Ledger 为调整分类帐创建归档文件KAL3Delete Data After Archiving 归档后删除数据KAL3Delete Data After Archiving 归档后删除数据KAL4Reload Archive for Reconc. Ledger 重新装载调整分类帐的归档文件KAL4Reload Archive for Reconc. Ledger 重新装载调整分类帐的归档文件KAL5Archive Mgmt: Reconciliation Ledger 归档管理: 调整分类帐KAL5Archive Mgmt: Reconciliation Ledger 归档管理: 调整分类帐KAL6Reports: Archive for Reconc. Ledger 报告: 调整分类帐的归档KAL6Reports: Archive for Reconc. Ledger 报告: 调整分类帐的归档KAL7Overview of Cost Flows 成本流概览KAL7Overview of Cost Flows 成本流概览KAL8Generate Reconcil. Ledger Reports 生成对账帐户报告KAL8Generate Reconcil. Ledger Reports 生成对账帐户报告KALA Activate Reconciliation Ledger 激活统驭分类帐KALA Activate Reconciliation Ledger 激活统驭分类帐KALB Deactivate Reconciliation Ledger 撤消激活成本要素分类帐KALB Deactivate Reconciliation Ledger 撤消激活成本要素分类帐KALC Cost Flow Message 成本流信息KALC Cost Flow Message 成本流信息KALD Reset Reconciliation Ledger 重置成本要素分类帐KALD Reset Reconciliation Ledger 重置成本要素分类帐KALE Reconcil.Ledger: Display totals rec. 成本对象分类帐：显示合计记录KALE Reconcil.Ledger: Display totals rec. 成本对象分类帐：显示合计记录KALG Change Reconcil. Ledger Report List 改变成品要素分类帐报表清单KALG Change Reconcil. Ledger Report List 改变成品要素分类帐报表清单KALI Import Reconcil. Ledger Reports 输入对帐分类帐报表KALI Import Reconcil. Ledger Reports 输入对帐分类帐报表KALM Display Reconcil. Ledger Report Tree 显示调整分类帐报告树KALM Display Reconcil. Ledger Report Tree 显示调整分类帐报告树KALO Export Reconcil. Ledger (Rollup) 出口调整分类帐 (累加)KALO Export Reconcil. Ledger (Rollup) 出口调整分类帐 (累加)KALR Reconciliaton Ledger: CO Line Items 对帐分类帐:CO行项目KALR Reconciliaton Ledger: CO Line Items 对帐分类帐:CO行项目KALS Cancel Reconciliation Posting 取消对账的过帐KALS Cancel Reconciliation Posting 取消对账的过帐KALX Fill Orginal Units in CO Document 在 CO 凭证中填入原始单元KALX Fill Orginal Units in CO Document 在 CO 凭证中填入原始单元KALY Convert Reconc. Ledger Documents 转换调整分类帐文件KALY Convert Reconc. Ledger Documents 转换调整分类帐文件KAVA Send Cost Center Totals Records 发送成本中心汇总记录KAVB Send Cost Center Group 发送成本中心组KAVC Send Cost Element Group 发送成本要素组KAVD Send Activity Type Group 发送作业类型组KB11Enter Primary Cost Transfer Posting 输入初始成本传输过帐KB13Display Transfer of Primary Costs 显示初级成本转移KB14Reverse Transfer of Primary Costs 冲销初级成本转移KB21Enter Activity Allocation 输入作业分配KB23Display Activity Allocation 显示作业分配KB24Reverse Activity Allocation 冲销内部作业分配KB31Enter Statistical Key Figures 输入统计指标KB33Display Statistical Key Figures 显示统计指标KB34Reverse Statistical Key Figures 取消统计指标KB41Enter Revenue Reposting 输入收入再过帐KB43Display Transfer of Revenues 显示收入转帐KB44Reverse Transfer of Revenues 冲销收入转帐KB51Post Activity Posting 输入作业记帐KB53Display Activity Posting 显示作业记帐KB54Reverse Activity Posting 冲销作业记帐KB61Enter transfer of CO line items CO 行项目进入传输KB63Display transfer of CO line items 显示 CO 行项目的传输KB64Reverse transfer of CO line items 冲销传输CO行项目KB65Enter Indirect Acty Alloc.Reposting: 输入间接交易分摊重过帐KB66Display Indir. Acty Alloc. Reposting 显示间接交易分摊重过帐KB67Cancel Indirect Acty Alloc.Reposting 取消间接交易分摊重过帐KBC0Maintain list of screen variants 维护清单屏幕变式KBC1Cost Transfer Layout Variants 成本转移格式变式KBC2Int. Cost Alloc. Screen Variants 内部成本分配屏幕变式KBC3Screen Variants: Stat. Key Figures 统计指标屏幕变式KBC4Transfer Revenue Screen Variants 转移输入屏幕变式KBC5Non-alloc. Activity Screen Variants 不分配作业屏幕变式KBH1Create statistical key figure group 创建统计指标组KBH2Change statistical key figure group 修改统计指标组KBH3Display statistical key figure group 显示统计指标组KJH3Display WBS Element Groups 显示WBS要素组KK01Create Statistical Figure 创建统计的计量KK02Change Statistical Figure 更改统计数KK03Display Statistical Figure 显示统计数KK04St. key figures: Master Data report 统计指标:主数据报告KKAA Sales Document Line Items, Accrual 销售文件：行明细应计计算KKBH Planning report: Cost objects 计划报表：成本对象KKBU Cost Object: Planning Overview 成本对象：计划概述KKFB Run sched. header: L.Item variance 运行计划抬头： L。

SAP知识文档-CO

空：无价值库存，在库存科目不允许直接记账的时候，不能选此选项成本核算方法
1：产品成本核算成本核算变式：PPC4 条件类型行项目 EK02 确定了销售订单的成本是根据销售订单还是物料主数据需求类型 requirement type 配置路径：控制→产品成本控制→成本对象控制→按销售定单划分的产品成本→相关产品销售订单的控制 / 销售定单的产品成本→检查需求类型（Requirements Classes）（OVZH）具体内容 041：订单/交货需求 KE：无消耗的单个客户订单策略组的确定方法：需求层（Requirements Classes）→需求类型（Requirements Types）（SPRO）→Strategy（SPRO）→ Strategy group（MRP3 视图）（MM03）→MRP Group→ Material Master 策略定义了需求类型后，先定义策略（系统定义），使其包含定义的策略类型配置路径： Production → Production Planning → Demand Management → Planned Independent Requirements→Planning Strategy Requirements type for planned independent requirements Requirement type of the customer requirement 策略组定义：同上可以不依据 MRP 组生成 OME9 消耗记账 -：销售订单的会计核算：评估类别评估类别设置 B：内部/外部采购 C：状态 G：工治具 R：零售 X：自动(批量) 物料主数据的评估类型可以按组织级别分别设成工治具外购和工治具管理，前提是在评估类别里要设为 G

SAP-co功能详解

SAP-co功能详解简介SAP-co是SAP系统中的一个模块，它主要用于财务会计和成本管理方面的功能。

通过SAP-co，企业可以实时了解和掌握财务数据，更好地进行财务决策和管理。

本文将详细介绍SAP-co的功能和特点。

功能一：财务会计SAP-co的一个主要功能是财务会计。

它可以帮助企业实时跟踪和掌握财务数据，包括收入、支出、资产、负债等方面的信息。

通过SAP-co，企业可以方便地生成财务报表，如资产负债表、利润表等，以及进行财务分析和统计。

此外，SAP-co还支持多级审批流程，帮助企业实现财务凭证的自动化处理和审批。

功能二：成本管理除了财务会计，SAP-co还提供强大的成本管理功能。

企业可以使用SAP-co来跟踪和管理各种成本，如直接成本、间接成本、费用等。

通过SAP-co，企业可以实现成本的计划、控制、分配和核算。

此外，SAP-co还支持成本的追溯分析，帮助企业了解成本的来源和去向，从而优化成本结构和提高效益。

功能三：预算管理另一个重要的功能是预算管理。

企业可以使用SAP-co来创建和管理预算，并与实际数据进行比较分析。

通过SAP-co，企业可以实时了解预算执行情况，及时采取措施进行预算调整和控制。

此外，SAP-co还支持多维度的预算分析，帮助企业深入了解预算的分配和使用情况，从而更好地进行预算决策和管理。

功能四：成本核算与分析SAP-co还提供了丰富的成本核算与分析功能。

企业可以使用SAP-co来分析和核算产品成本、项目成本等。

通过SAP-co，企业可以了解成本的组成和分配情况，从而进行成本效益分析和优化。

此外，SAP-co还支持成本与效益的对比分析，帮助企业评估各种决策的成本效益。

功能五：管理报告与分析最后，SAP-co还提供了全面的管理报告与分析功能。

企业可以使用SAP-co来生成各种报表和图表，如收入报表、支出报表、利润报表等。

通过这些报表，企业可以实时了解和掌握企业的财务状况和经营情况。

SAP CO事务码

SAP CO--事务代码
英文
Cost Elements: Master Data Report Activity Types: Master Data Report CO Variant Maintenance: Cost Centers List Variants, CCA/ABC Master Data CO Variant Maintenance: CO-OM-ABC Cost Centers: Master Data Report Delete Business Processes Residence Times for CO Line Items Block Size in Delete CO Line Items Send cost center activity prices Send obj/cost element control data Change item hierarchy Display item hierarchy Display item hierarchy Create hierarchy base units Change hierarchy base units Display hierarchy base units Maintain Project Settlement LIs Admin:: CO line items archive Archive CO Line Items Report Writer: Extract Management Report Writer: Display Extracts Report Writer: Delete Extracts Report Writer: Print Extracts Report Writer: Validity of Extracts Extracts: User Settings Extracts: User settings, coll.maint. Create Cost Element Change Cost Element Display Cost Element Delete cost element Cost element: display changes Create Secondary Cost Element Archive cost centers (all) Archive admin: cost centers (all) Archive cost centers (plan) Archive admin: cost centers (plan) Archive cost centers (actual) Archive admin: cost centers (actual) Archive cost centers (line items) Archive admin: CCtrs (line items) Archive admin: assess., distr., ... Archive all cancelled docus/ass,dist Cost Elements: Master Data Report Delete Cost Elements Planning Report: Orders Order: Planning Overview CO Plan Documents Create Cost Element Group Change cost element group Display cost element group Change statistical key figures Display Statistical Key Figures Display CO Configuration

SAP-CO模块的菜单事务码及详解

【原创】
SAP-CO模块
SAP菜单事务码
S000_RW CEMN FS00 KA23 KAH1 KAH2 KAH3 KO01 KO02 KO03 KSA8 S_ALR_87005820 KB11N KB13N KB14N KB41N KB43N KB44N KB61 KB63 KB64 KB21N KB23N KB24N KB65 KB66 KB67 BATCHMAN KSA3 S_ALR_87005770 S_SL0_21000007 S_EI4_11000013 S_E4A_94000109 KSB5 KSB5N KA23 KS13 KOK5 RPA0 GRE0 FGRP GRR1 GRR2
CPMN S000_CO_PC KEMN KE50 S000_SSC_CO
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CO模块工单物料账务检查操作说明书

CO模块工单物料帐务检查操作说明书为使各工单完工时，能清楚掌握工单的物料帐务明细，对其异常部分能第一时间处理，让其达到帐务平衡、成本核算的真实性、准确性，对其操作做以下明细说明：一、导出各事业部工单明细1、进入SAP系统，以事务代码COOIS输入coois1.1、系统状态栏中分别输入：CRTD（创建未下达）、CLSD（财务已结算），且在排斥栏的方框中打：√，入下图所示：1.2、确认执行（F8）2、SAP系统根据COOIS事务代码导出相关数据2.2、导出数据且创建新的EXCEL电子表格及编辑文档（因导出的电子档数据不能保存，故需新建电子文档进行编辑和保存）2.3、在导出的电子表中，包含有以下几种性质的工单：在制（系统状态为REL，未结数不等于0）、完工{正常完工（订单数减去交货等于零）、状态为TECO、交货数不等于0 }、技术关闭（系统状态为TECO）交货为0三种状态，则先区分，分别把不同状态的工单区分到不同的表格当中。

3、对各在制的处理注意事项：3.1、对表格数据分类后，反馈到相关生产及计划负责人，生产及计划相关人员则给予关注部门在制情况，对小批量未结批、下达过久未结批及下达过久未生产的工单务必给予优先处理。

3.2、如出现工单缺料使工单不能按时结批时物料员则第一时间通知有关负责人，如：物控、计划、生产主管、线长等人员知会，跟踪物料的到料情况。

3.3、各部套料员对计划下达领料到生产未能及时生产及生产一部分处于暂停状态的工单在一周计划仍未安排生产时，则要第一时间反馈给相关单位（计划、部门负责人、生产负责人、财务成本组等）由计划沟通给予回复具体生产时间及处理方式。

3.4、当一工单生产完后则在两个工作日内对工单中的帐务全部处理及确认好（缺料、超领、退补料）后，各部门套料负责人每周五把本周所完工的工单以EXECL 文档统计好后，以邮件方式发送给计划要求对完工单给予做技术关闭（TECO），此操作一是：能让物料异常第一时间处理；二是：能更好的杜绝违规超领料现像的出现，达到工单帐务平衡、成本结算的真实、准确性。

SAP_CO详解

CCOO
18
成本中心主数据主数据的作用
成本要素（控制什么）
成本中心（在哪里控制）
运作结果
作业类型（制造成本分配的桥梁）
业务运作
19
成本中心主数据
成本中心公司内部的对费用负责的组织级别成本要素对各种费用进行分类，类似于FI中的科目作业类型
市场部公共关系部销售部
成本中心
$
成本中心的生产性产出（例如人工工时、机器时间和设备启动），根据成本分摊标准，对在生产类成本中心产生的作业进行分类。这些作业的价格都是以生产类成本中心的内部作业量为基础，按作业价值来确定的。
CCOO
15
基于作业的成本计算法（CO-ABC）
基于作业的成本计算法是对业务处理和成本对象的成本和运作情况进行评估的方法； ABC法按照各业务处理对资源的占有情况，将产生的费用分配到各作业中；在业务处理中产生的费用，按照各费用对象（如产品、服务、客户、订单等）对作业的利用情况，被分摊到费用对象上。
2220 供水
S02300 厂房
2310 总部
2320 试车跑道
S02400
交通工具管理
13
盈利能力分析（CO-PA）
SAP提供CO-PA，作为用户对某市场区划或业务组群的盈利情况或贡献盈余进行分析的工具； CO-PA中的数据可以为销售部门、市场拓展部门、品牌管理部门和计划部门的决策和内部会计提供支持； CO-PA可以在不同行业的不同公司中进行运用。数据可以按期间、订单、项目来显示
CCOO
11
内部订单 (CO-IO)
在SAP中，内部订单是用来对某公司内某作业或任务的成本进行计划、归集、监控和分摊的工具，这里的“订单”不同于生产订单、销售订单或采购订单中的“订单”是不同的概念；用户可以根据业务需要，对内部订单赋予不同的意义，用它来追踪某个有起始时间的事件（如展销会）；内部订单也可以用于对某持续的事件或服务，如设备维护和修理，进行费用控制。

SAP-CO-代码大全CO

SAP R/3 事务码速查手册1CO 控制1.1CO 控制Controlling控制事务码描述0KB1 Cost Elements: Master Data Report 成本要素:主数据报告0KB2 Activity Types: Master Data Report 作业类型: 主数据报告0KM1 CO Variant Maintenance: Cost Centers CO 变量维护：成本中心0KMV List Variants, CCA/ABC Master Data 列变量。

SAP FI CO 模块常用事务代码

ABAVN
FB50
资产盘盈
-创建固定资产
-固定资产入帐
AS02
公司代码内转移-资产类别的改变
-完全转移/部分转移
-转移至已有资产
-转移至新建资产
ABUMN
资产折旧
期末资产折旧记帐
-计划内记帐运行
-重复
-重新启动
ABAF
资产捐赠
-报废资产
-手工调整资产清理科目
ABAVN
FB50
接受捐赠
-创建固定资产
-固定资产入帐
AS01
F-90
资产盘亏
-报废资产
-手工调整资产清理科目
SAP FI CO模块常用事务代码
科目主数据维护
科目主数据维护(集中）
FS00
科目主数据维护(帐目表中）
FSP0
科目主数据维护(公司代码下）
FSS0
总帐科目凭证
输入总帐科目凭证
FB50/F-02
更改总帐科目凭证
FB02
显示总帐科目凭证
FB03
冲销凭证
FB08
重置已结清项目
FBRA
输入周期性凭证
FBD1
后续贷记- PO价格偏高，发票已经校验并无法冲销
MIRO
输入运费或其他有关PO的费用-事后借记
MIRO
固定资产的发票校验-选择付款方式
MIRO
冲销
MR8M
查看发票凭证
MIR4
发票总览
MIR6
报表
供应商行项目
FBL1N
供应商余额
FK10N
供应商帐龄分析
固定资产
固定资产主数据维护
创建
AS01
更改
AS02

SAP操作常用事务代码

SAP操作常用事务代码1.会计模块-FBL3N：显示特定供应商/客户的总帐-FBL1N：显示特定供应商/客户的应付帐/应收帐-FB02：更改会计凭证-F-04：记录传票-F110：自动支付建议书-FCHN：显示票据信息-FB60：创建会计凭证2.采购模块-ME21N：创建采购订单-ME22N：更改采购订单-ME23N：显示采购订单-ME51N：创建请购申请-ME52N：更改请购申请-ME53N：显示请购申请-ME31K：创建框架协议-ME32K：更改框架协议-ME33K：显示框架协议3.销售模块-VA01：创建销售订单-VA02：更改销售订单-VA03：显示销售订单-VF01：创建销售发票-VF02：更改销售发票-VF03：显示销售发票-VK11：创建条件记录-VK12：更改条件记录-VK13：显示条件记录4.物料管理模块-MM01：创建物料主数据-MM02：更改物料主数据-MM03：显示物料主数据-MIGO：物料凭证的过账-MB1B：库存调整-MB5B：显示库存状况-MB21：创建物料保留-MB22：更改物料保留5.生产计划模块-MD61：创建生产订单-MD62：更改生产订单-MD63：显示生产订单-CO15：逐阶段执行生产订单-MD04：显示MRP运行结果-MD02：MRP-执行计划6.质量管理模块-QE01：创建检验计划-QE02：更改检验计划-QE03：显示检验计划-QA32：显示检验批-QA11：创建质量通知书-QA12：更改质量通知书-QA13：显示质量通知书7.人力资源管理模块-PA30：人员记录的维护-PA20：人员记录的显示-PA40：雇佣/入职数据的维护-PA71：报告生成-PT60：时间记录-PT61：时间记录的更改-PT62：时间记录的显示8.控制模块-SM37：作业调度表-SM12：在线用户-SM13：系统更新日志-ST22：运行时错误摘要-SU01：用户维护-SM36：创建作业定义-SM35：批量输入会计凭证。

SAP_CO操作手册

1.2、循环的回转步骤１冲销循环ＴＨ１０运行过帐
路径：会计／控制／成本中心会计／期末结帐／单一功能／分配／分配／分配／冲销录入期间：６、会计年度：２００２，在循环框中输入循环：ＴＨ１０
去掉测试运行，执行，弹出对话框“冲销完成，写６记录”，回车，完成。
1.3、基于统计指标的费用分配（先在总帐中录入费用凭证）将２００１０６０２０１发生的１０００元办公用品费用（４０４０１０１）分配给２００１０６０２０５－３００元，２００１０６０２０６－５００元，２００１０６０２０７－２００元。步骤１创建统计指标路径：会计／控制／成本中心会计／主数据／统计指标／单个处理／创建事务代码：ＫＫ０１
2
输入统计指标：ＴＥＳＴ０１回车进入下一屏，输入名称：办公费分摊，统计关键数计量单位ＥＡ，指标类别：选固定值存盘，统计指标ＴＥＳＴ０１建立步骤２维护统计指标值路径：会计／控制／成本中心会计／实际记帐／统计指标／输入事务代码：ＫＢ３１Ｎ输入统计指标适用的成本中心：２００１０６０２０５、２００１０６０２０６、２００１０６０２０７，指标：ＴＥＳＴ０１、ＴＥＳＴ０１、ＴＥＳＴ０１，数量：３０、５０、２０存盘，生成一张凭证号：４００００００００步骤３创建循环路径同简单费用分配发送者值：规则—记帐金额，比例—１００，选取实际值；接收方追踪因素：规则—可调整份额，可变部分类型—实际统计指标，量度负方向跟踪因素—没刻度点击接收方追踪因素，录入统计指标：ＴＥＳＴ０１点击参考加权因子，１００为系统设定，不用输入或更改其他同费用分配步骤４执行实际分配同简单费用分配点击发送者，能检查费用分出方费用分摊情况。点击接收者，能检查费用分入方费用分摊情况。

SAP项目CO用户操作手册-CO报表查询v1.0

XXXX集团SAP项目LP-CO用户操作手册-CO报表查询作者:日期: 2010-01-07版本: Version 1.0XXXX集团SAP项目 (1)LP-FICO用户操作手册-报表查询 (1)文档目的 (3)关键联系信息 (3)教程目标 ............................................................................................. 错误!未定义书签。

以下为正文 (4)资产负债表.................................................................................. 错误!未定义书签。

利润表.......................................................................................... 错误!未定义书签。

总账科目余额表.......................................................................... 错误!未定义书签。

总账科目行项目明细表.............................................................. 错误!未定义书签。

供应商余额表.............................................................................. 错误!未定义书签。

供应商行项目明细表.................................................................. 错误!未定义书签。

供应商账龄分析表...................................................................... 错误!未定义书签。

SAPFICO模块常用事务代码

Scenario 1:
例如：应收总金额 10,000 CNY
按30% + 30% + 40% 收款
1）预收 30%
2）预收 30%
3）应收 10,000 CNY
4）付款 40% 并清预收 30% + 30%
预收定金
预收定金
应收
收款并清预收
F-29
F-29
FB70
F-28
Scenario 2:
例如：应收总金额 10,000 CNY
KK01/KK02/KK03/KK03DEL
主数据：
物料主数据
MM01
物料清单
CS01
工艺路线
CA01
工作中心、作业类型、作业计划价格
CR01/KL01/KR26
标准成本估算
CK11N/C发料
MB1A
报工
CO11N
关闭待结期间物料帐，并打开下一期间物料帐
MMPV/MMRV
SAP FI CO模块常用事务代码
科目主数据维护
科目主数据维护 (集中）
FS00
科目主数据维护 (帐目表中）
FSP0
科目主数据维护 (公司代码下）
FSS0
总帐科目凭证
输入总帐科目凭证
FB50/F-02
更改总帐科目凭证
FB02
显示总帐科目凭证
FB03
冲销凭证
FB08
重置已结清项目
FBRA
输入周期性凭证
SM35
显示外币评估产生的凭证
FB03
冲销/重做外币评估
FB08
GR/IR清账
(属于期末结帐流程)
GR/IR清帐
F.13
GR/IR重组

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GRR3 GR34 GRR4 GRR5 GRR6 GR5L GR3L GR57 GR58 GR59 GCTR GR37 GR38 GR39 GCTR GRR7 GRR8 GRR9 GCTR GS01 GS02 GS03 GS04 GS11 GS12 GS13 GS14 GS32 GS33 GR11 GR12 GR13 GR14 GR21 GR22 GR23 GR24 GR31 GR32 GR33 GR34 GR51 GR52 GR53 GR54 GR55
S000_RW~会计核算/控制/CEMN~成本要素会计/信息系统/工具/报表/GRR3~显示 S000_RW~会计核算/控制/CEMN~成本要素会计/信息系统/工具/报表/GR34~删除 S000_RW~会计核算/控制/CEMN~成本要素会计/信息系统/工具/方式/GRR4~创建 S000_RW~会计核算/控制/CEMN~成本要素会计/信息系统/工具/方式/GRR5~更改 S000_RW~会计核算/控制/CEMN~成本要素会计/信息系统/工具/方式/GRR6~显示 S000_RW~会计核算/控制/CEMN~成本要素会计/信息系统/工具/实用程序/目录/GR5L~报表组 S000_RW~会计核算/控制/CEMN~成本要素会计/信息系统/工具/实用程序/目录/GR3L~报表 S000_RW~会计核算/控制/CEMN~成本要素会计/信息系统/工具/实用程序/报表组/GR57~导出 S000_RW~会计核算/控制/CEMN~成本要素会计/信息系统/工具/实用程序/报表组/GR58~输入 S000_RW~会计核算/控制/CEMN~成本要素会计/信息系统/工具/实用程序/报表组/GR59~从集团复 S000_RW~会计核算/控制/CEMN~成本要素会计/信息系统/工具/实用程序/报表组/GCTR~传输请求 S000_RW~会计核算/控制/CEMN~成本要素会计/信息系统/工具/实用程序/报表/GR37~导出 S000_RW~会计核算/控制/CEMN~成本要素会计/信息系统/工具/实用程序/报表/GR38~输入 S000_RW~会计核算/控制/CEMN~成本要素会计/信息系统/工具/实用程序/报表/GR39~从集团复制 S000_RW~会计核算/控制/CEMN~成本要素会计/信息系统/工具/实用程序/报表/GCTR~传输请求 S000_RW~会计核算/控制/CEMN~成本要素会计/信息系统/工具/实用程序/GRR7~导出 S000_RW~会计核算/控制/CEMN~成本要素会计/信息系统/工具/实用程序/GRR8~输入 S000_RW~会计核算/控制/CEMN~成本要素会计/信息系统/工具/实用程序/GRR9~从集团复制 S000_RW~会计核算/控制/CEMN~成本要素会计/信息系统/工具/实用程序/GCTR~传输请求 S000_RW~会计核算/控制/CEMN~成本要素会计/信息系统/工具/集/GS01~创建 S000_RW~会计核算/控制/CEMN~成本要素会计/信息系统/工具/集/GS02~更改 S000_RW~会计核算/控制/CEMN~成本要素会计/信息系统/工具/集/GS03~显示 S000_RW~会计核算/控制/CEMN~成本要素会计/信息系统/工具/集/GS04~删除 S000_RW~会计核算/控制/CEMN~成本要素会计/信息系统/工具/变量/GS11~创建 S000_RW~会计核算/控制/CEMN~成本要素会计/信息系统/工具/变量/GS12~更改 S000_RW~会计核算/控制/CEMN~成本要素会计/信息系统/工具/变量/GS13~显示 S000_RW~会计核算/控制/CEMN~成本要素会计/信息系统/工具/变量/GS14~删除 S000_RW~会计核算/控制/CEMN~成本要素会计/信息系统/工具/关键指标/GS32~维护 S000_RW~会计核算/控制/CEMN~成本要素会计/信息系统/工具/关键指标/GS33~显示 S000_RW~会计核算/控制/CEMN~成本要素会计/信息系统/工具/标准格式/GR11~创建 S000_RW~会计核算/控制/CEMN~成本要素会计/信息系统/工具/标准格式/GR12~更改 S000_RW~会计核算/控制/CEMN~成本要素会计/信息系统/工具/标准格式/GR13~显示 S000_RW~会计核算/控制/CEMN~成本要素会计/信息系统/工具/标准格式/GR14~删除 S000_RW~会计核算/控制/CEMN~成本要素会计/信息系统/工具/库/GR21~创建 S000_RW~会计核算/控制/CEMN~成本要素会计/信息系统/工具/库/GR22~更改 S000_RW~会计核算/控制/CEMN~成本要素会计/信息系统/工具/库/GR23~显示 S000_RW~会计核算/控制/CEMN~成本要素会计/信息系统/工具/库/GR24~删除 S000_RW~会计核算/控制/CEMN~成本要素会计/信息系统/工具/报表/GR31~创建 S000_RW~会计核算/控制/CEMN~成本要素会计/信息系统/工具/报表/GR32~更改 S000_RW~会计核算/控制/CEMN~成本要素会计/信息系统/工具/报表/GR33~显示 S000_RW~会计核算/控制/CEMN~成本要素会计/信息系统/工具/报表/GR34~删除 S000_RW~会计核算/控制/CEMN~成本要素会计/信息系统/工具/GR51~创建 S000_RW~会计核算/控制/CEMN~成本要素会计/信息系统/工具/GR52~更改 S000_RW~会计核算/控制/CEMN~成本要素会计/信息系统/工具/GR53~显示 S000_RW~会计核算/控制/CEMN~成本要素会计/信息系统/工具/GR54~删除 S000_RW~会计核算/控制/CEMN~成本要素会计/信息系统/工具/GR55~执行
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