危害分析工作表
工作危害分析记录表常规
工作危害分析记录表分析人员：分析日期：审核人员：审核日期：序号作业活动作业步骤危险源潜在后果L S R是否可容许控制措施及改进1 作业通用要求岗前准备人员无证上岗设备损坏、人员伤害工作人员精神状态不好设备损坏、人员伤害未穿防静电工作服火灾爆炸人员未释放静电火灾爆炸携带火种火灾爆炸未使用专用防爆工具设备损坏、火灾爆炸照明不良夜间作业人员伤害2加油作业加油前准备工作为正确引导车辆车辆伤害车辆驶入禁行区域车辆伤害、设备损坏、人员伤害加油加油收尾车辆未熄火火灾爆炸司机吸烟未及时制止火灾爆炸司机接听手机火灾爆炸往塑料桶里加注汽油火灾爆炸加油过满，油品溢出火灾爆炸强雷雨天加油火灾爆炸油枪离手油品泄露、火灾爆炸车辆在站内检修火灾爆炸与顾客发生争吵人员伤害未及时清理现场火灾爆炸3 卸油卸油准备未正确引导车辆车辆伤害、机械伤害、人员伤投错料害未稳油火灾爆炸清理现场未疏散无关车辆和人员车辆事故、火灾爆炸、人员伤害为疏通通道车辆事故警示与防护未设置警示标示和隔离车辆事故、人员伤害未设置消防器材火灾时不能及时扑救静电连接车辆未接地火灾爆炸静电报警器故障火灾爆炸放油未停止加油作业、未关闭电源火灾爆炸未进行密闭式卸油火灾爆炸未关闭测量孔火灾爆炸未进行流速控制火灾爆炸无人监督无法处理突发事故油管破裂、密封垫破损、接头松动泄露卸油结束车辆为拆卸油管启动设备损坏未清理现场火灾爆炸、人员伤害4 设备设施维护与保养加油机维护保养未关闭电源人员伤害未使用防爆工具产生静电、碰撞火花、火灾爆炸未配置消防器材火灾不能及时扑救完毕未进行现场清理火灾爆炸、人员伤害油罐维护保养为准备消防器材火灾不能及时扑救为定期对人孔进行检查挥发、火灾爆炸未定期对阀门进行检查泄露为定期检查静电跨接与接地火灾爆炸配电设备检修配电柜未接地触电漏电保护器未定期实验触电未戴手套机械伤害未穿绝缘鞋触电未使用防爆工具火灾爆炸为切断电源触电未一人操作一人监护触电清洗油罐排空余油未使用防爆器械火灾爆炸人员现场不到位泄露、火灾未配置消防器材火灾不能及时扑救入罐清洗为穿戴防护用品中毒未系安全绳不能及时救护无人监护不能及时救护5 计量质检作业为穿戴防护用品人员伤害、中毒器具不符合要求火灾爆炸油品泄漏人员伤害油蒸汽过浓中毒窒息作业结束未清理人员伤害工作危害分析记录表工作任务：____巡回检查工作岗位:分析人员：、分析日期：审核人员：__ _ _审核日期：序号工作步骤主要危害主要后果现有控制措施危害发生可能性L危害后果严重性S风险度R建议改进风险措施1 准备人身伤害从业人员受伤穿戴劳动防护用品 12 2 加强监督员工劳保用品的工作使用照明灯爆炸发生火灾或爆炸使用防爆照明灯 1 2 2通道堵塞，行动不便影响救援或逃生保持通道畅通 1 2 2 定期检查2 巡检途中地面不平或地滑，摔伤从业人员受伤穿劳保专用鞋 1 2 2从业人员高温烫伤从业人员皮肤受到伤害做好导热油管道的保温工作1 2 2梯子腐蚀或减薄，摔伤造成机械伤害车间定期检查 1 2 2物料外泄，中毒、灼伤从业人员受伤穿戴防护用品 1 2 2物料泄漏，达到爆炸极限，发生爆炸。
(推荐)HACCP危害分析工作表
（M）
（L）
控制/预防措施
Q1
Q2
Q3
Q4
CCP
CP
做此判断的理由
定量分块
生物性危害
细菌病原体污染、繁殖
化学性危害
无
物理性危害
无
可能被不洁工器具污染，或被员工污染
不可能发生
不可能发生
M
不适用
L
不适用
1、通过SSOP来控制
2、后续的烘烤过程能杀菌，以控制微生物残留
不适用
否
否
CP
1、后续的烘烤过程能杀菌，以控制微生物残留。
细菌病原体污染、繁殖
化学性危害
无
物理性危害
无
可能被不洁工器具或环境污染，或被员工污染
不可能发生
不可能发生
M
不适用
L
不适用
1、通过SSOP来控制
2、后续的烘烤过程能杀菌，以控制微生物残留
不适用
否
否
CP
1、产品主要为油和面粉组成，相对较低的水分含量本身不易生长和繁殖微生物。
2、后续的烘烤过程能杀菌，以控制微生物残留。
不可能发生
不可能发生
M
不适用
L
不适用
1、通过SSOP来控制
2、后续的烘烤过程能杀菌，以控制微生物残留
不适用
否
否
CP
1、产品主要为油和面粉组成，相对较低的水分含量本身不易生长和繁殖微生物。
2、后续的烘烤过程能杀菌，以控制微生物残留。
置盘
生物性危害
细菌病原体污染、繁殖
化学性危害
无
物理性危害
无
可能被不洁工器具或环境污染，或被员工污染
做出第二栏判断的理由
HACCP危害分析工作表
生物性危害
细菌病原体污染、繁殖
化学性危害
无
物理性危害
无
可能被不洁工器具污染，或被员工污染
不可能发生
不可能发生
M
不适用
L
不适用
1、通过SSOP来控制
2、后续的烘烤过程能杀菌，以控制微生物残留
不适用
否
否
CP
1、后续的烘烤过程能杀菌，以控制微生物残留。
静置
生物性危害
细菌病原体污染、繁殖
化学性危害
无
可通过有效的卫生程序控制
油皮拌制
生物性危害
细菌病原体污染、繁殖
化学性危害
无
物理性危害
无
可能被不洁工器具污染，或被员工污染
不可能发生
不可能发生
M
不适用
L
不适用
1、通过SSOP来控制
2、后续的烘烤过程能杀菌，以控制微生物残留
不适用
否
否
CP
1、后续的烘烤过程能杀菌，以控制微生物残留。
加入步骤
在该步骤是否有危害介入、增强或需在此受控
HACCP危害分析工作表
潮式月饼制作过程
危害分析工作表
要点1(法典6)
要点2(法典7)
加入步骤
在该步骤是否有危害介入、增强或需在此受控
做出第二栏判断的理由
可能性
（H）
（M）
（L）
严重性
（H）
（M）
（L）
控制/预防措施
Q1
Q2
Q3
Q4
CCP
CP
做此判断的理由
原辅料接收
参见原料接收危害分析表
原料筛选
生物性危害
细菌病原体污染、繁殖
11原辅材料危害分析工作表
是
无
L
L
一般不可能发生。
1、选用合格的供应商的产品。
否
其他原辅材料储存
微生物繁殖
L
H
1.原料仓储环境差有交叉污染和外部污染的可能。
2.细菌及其他微生物的繁殖会导致产品变质，对人造成危害。
1.按SSOP规定进行仓储，小心防护，保持包装良好，环境通风，干燥。
1、选择合格的供应商，从合格的供应商处获得相应的产品。
2、要求供应商每年提供相应产品的国家监督机构的检测报告。
按原物料验收标准进行验收。
是
细小杂质
L
M
1、麦芽糖生产过程中引入，但数量极有限且可能性不大。
1、选择合格的供应商，从合格的供应商处获得相应的产品。
2、按原物料验收标准进行验收。
否
鸡蛋
咸蛋
细菌、霉菌、病毒否细沙等杂质L NhomakorabeaM
1、制成过程中操作不当带入，但清洗过程可以清除。
2、不会对人体造成伤害。
1.选择合格的供应商，从合格的供应商处获得相应的产品。
2.按原物料验收标准进行验收。
清洗干净。
否
花生
细菌、霉菌、病毒
M
L
1、原料在储存和运输过程可能污染细菌、霉菌和病毒。
1.从合格的供应商处获得相应的产品。
2.按原物料验收标准进行验收。
1、选择合格的供应商，从合格的供应商处获得相应的产品。
2、要求供应商每年提供相应产品的国家监督机构的检测报告。
是
果核等异物
L
M
1.制成过程中操作不当带入，但目测可以检查出来。
2.果核不会对人体造成伤害。
工作危害分析表(丢弃、废弃、拆除与处置)
工作危害分析表（JHA ）
工作任务：丢弃、废弃与处置
以往发生频率及现有安全控制措施
建议 改进 措施
序 号
工作 步骤
危害或潜在事件（作业环境\人\
主要 后果
偏差发 生频率 员工胜 任程度
安全 设施
L S R
物\管理）
管理措施
丢弃、废弃物应严格按照可回收和不可回收进行分 类，不可回收废弃物应交具备危险废弃物处置资质 单位处理
从未 发生 丢弃、废弃物未分类
环境污染
环境污染
环境污染
胜任
胜任 胜任 胜任 胜任 胜任
1 2 2
1
2
3
分类
处置
转移
从未
发生
重金属或有毒有害废物未分类单 独存放
重金属或有毒有害废物应分类单独存放并交具备危 险废弃物处置资质单位处理
1 2 2
1 2 2
1 5 5
1 2 2
1 2 2
从未
发生
应专门设置危险废弃物存放区，并具备防晒、防雨、 通风良好等措施，应设立标示牌
未专门设置危险废弃物存放区
废弃物焚烧前未做安全处置 危险废弃物未转移，随处乱扔
转移过程中危险废弃物未包装好
从未 发生
环境污染 火灾
废弃物焚烧前应做好安全处置，焚烧时应派专人值 守
从未
发生
应和具备危险废弃物处置资质单位签订危险废弃物 处置合同，由专业单位回收处置
环境污染
环境污染
从未
发生
转移过程中危险废弃物应包装密封，不应出现泄漏 或散装情况
1/1。
HACCP危害分析工作表
是
否
是
是
否
后续反应工序去除可降为可接受水平
化学性：重金属
是
国家标准要求
向供应商索要产品合格证；进货检验
是
是
是
此控制可降为可接受水平
物理性：石头、尘土等杂质
是
在生产、运输中产生
向供应商索要产品合格证；进货检验
是
否
是
是
否
后续酶解过滤工序去除可降为可接受水平
是
供应商提供合格原料
向供应商索要产品合格证；过程中通过反应过滤去除
是
否
是
是
否
后酶解过滤工序去除可降为可接受水平
07
复合酶验收
生物性：无
否
化工产品微生物不能生长
向供应商索要产品合格证；进货检验
否
化学性：无
否
国家标准要求
向供应商索要产品合格证；进货检验
否
物理性：石头、尘土等杂质
是
供应商提供合格原料
向供应商索要产品合格证；过程中通过反应与过滤去除
10
BHA
生物性：无
否
化工产品微生物不能生长
否
化学性：无
否
国家标准要求
否
物理性：无
否
国家标准要求
否
物理性：石头、尘土等杂质
是
在生产、运输中产生
向供应商索要产品合格证；进货检验；过程中通过过滤杂物等措施予以去除
是
否
是
是
否
后续过滤工序去除可降为可接受水平
13
包装材料验收
生物性：细菌、霉菌等微生物污染
危害分析工作表
Ⅲ
M
仓库贮存卫生条件、温 度、湿度等符合要求 仓库贮存条件、温度、 湿度等符合要求
否
d
Ⅳ
L
否
Hale Waihona Puke dⅣL对所有的线头集中收集 否
否
d c
Ⅳ Ⅲ
L M
定期检查筛网 严格执行SSOP规定
否 否
c c
Ⅲ Ⅱ
M H
严格执行SSOP规定 电子称定期标准、复核 称量
否 是
危害分析工作表(2)
（2） （1) 确定在这步中引入的 配料/ 、控制的或增加的潜 加工步骤 在危害
否 否 否
清洗消毒不彻底、人员 、器具和操作台污染
c
Ⅲ
M
否
否
烘烤
d
Ⅱ
M
冷却
冷却间进行清洗消毒处 理，冷却时控制好温度 和冷却的时间
否
d
Ⅲ
L
否
包装
危害分析工作表(3)
（2） （1) 确定在这步中引入的 配料/ 、控制的或增加的潜 加工步骤 在危害 (3) 判断的依据 （4）危害评估 可 严 结 能 重 果 性 性
否 否 否
内包材接收 化学的：重金属等 物理的：杂物
生物的：致病菌、霉菌 贮存不当面粉、糖、鸡 等微生物繁殖增加 蛋等微生物繁殖增加 贮存条件不适宜酥油等 化学的：过氧化物增加 油脂被氧化，导致过氧 化物增加 物理的: 无 生物的：无 化学的：无 拆包 线头控制不当混入产品 物理的：线头等杂物 中 生物的：无 面粉过筛 化学的：无 物理的：杂物 面粉中存在的扎杂物 器具清洗消毒不当、人 生物的：致病微生物 员污染 非受限辅料 化学的：无 称量 物理的：无 器具清洗消毒不当、人 生物的：致病微生物 员污染 受限辅料称 称量时不准确、称量失 化学的：添加剂超标 重 误 物理的：无 贮存
HACCP危害分析工作表
生物性危害
细菌病原体污染、繁殖
化学性危害
化学剂残留
物理性危害
无
可能被不洁的工器具污染，或被员工污染
可能被清洁剂污染
不可能发生
M
L
L
H
1、通过SSOP来控制
2、后续的熬糖和烘烤过程能杀菌，以控制微生物残留
通过SSOP来控制
否
是
否
否
否
CP
1、后续的烘焙过程能杀菌，以控制微生物残留。
可通过有效的卫生程序控制
（H）
（M）
（L）
严重性
（H）
（M）
（L）
控制/预防措施
Q1
Q2
Q3
Q4
CCP/
CP
做此判断的理由
烘烤
生物性危害
细菌病原体污染、繁殖
化性危害
无
物理性危害
无
1、烘烤过程本身可以杀灭微生物。
2、烘烤温度和时间控制不当会导致灭菌不够，造成产品后续微生物繁殖。
不可能发生
不可能发生
L
不适用
H
不适用
1、控制烘烤温度和时间
细菌病原体污染、繁殖
化学性危害
无
物理性危害
无
可能被不洁工器具或环境污染，或被员工污染
不可能发生
不可能发生
M
不适用
L
不适用
1、通过SSOP来控制
2、后续的烘烤过程能杀菌，以控制微生物残留
不适用
否
否
CP
1、产品主要为油和面粉组成，相对较低的水分含量本身不易生长和繁殖微生物。
2、后续的烘烤过程能杀菌，以控制微生物残留。
H
H
1、通过SSOP来控制
工艺过程危害分析工作表
L
2
常规措施，避开污染原料
Y
2
常规掌握
(A4)
标识与上
生物性：无
可能性不大
化学性：无
可能性不大
物理性：无
可能性不大
>5)
原料评价
生物性：依据原料危害分析工
作表
每批次进货由业务员向供应商索取COA,交由质保部审
核备案;备案供应商资质
Y
4
Y
Y
CCP1
化学性：依据原料危害分析工
作表，需要掌握碑、铅、重金
Y
3
CP
物理性：无
可能性不大
(C2)
设施预备
生物性：无
可能性不大
化学性：无
可能性不大
物理性：无
可能性不大
检设n
查施^
生物性：无
可能性不大
化学性：无
可能性不大
物理性：无
可能性不大
订历史纪录
版本号
修改点
修订前内容
修订后内容
修订缘由
发布/修订时间
R. 0
2022-09-20
R. 1
化学性危
害和物理
性危害
表达比较笼统
可能性不大
化学性：无
可能性不大
物性：无
可能性不大
第四部分：生产设施
(C1)
设施清洁
生物性：有害微生物
清洁不合格，微生
物会残留繁殖
M
M
3
严格执行设施清洁程序，保证产品接触面的清洁卫生；班
前班后及换线卫生监控
Y
3
CP
化学性：过敏源
残留
M
H
3
当过敏源产品生产完毕，严格执行OPRP和过敏原掌握程
作业危害分析表
作业危害分析表（JHA)申请单位：工作单位：工作任务：（动火作业）分析评价人员: 日期：序号工作步骤危害分析后果L S R 风险等级控制措施1 培训工作人员未培训或培训不合格误操作或盲目操作事故1 3 3 轻微进公司工作必须进行安全培训并培训合格后方可上岗2 技术交底管理单位未对施工人员交底或交代不清不明确作业失误造成事故、人员受伤等2 3 6 中等管理单位要对施工单位认真交底、严格交代程序，保证工作任务明了3 作业前安全确认（1）动火点周围有易燃物着火、爆炸 2 3 6 中等清除动火点易燃物，附近地井、地漏、地沟、电缆沟要清理后封闭（2）存在易燃易爆介质着火、爆炸 2 3 6 中等动火设备或管线确认清洗、置换，分析合格，必要时通蒸汽、水或氮气保护（3）用电设备接线时触电触电、伤人 2 3 6 中等专业电工作业，并穿戴好防电劳保（4）通风不良爆炸、事故 2 3 6 中等加强通风，必要时采取强制通风（5）消防设施不足或不好用事故时不能及时救援2 3 6 中等配备足够器材，并确认好用（6）气瓶间距不足或放置不当爆炸、事故 2 3 6 中等放置足够安全距离且不能暴晒（7）电气焊工具存在缺陷触电 2 3 6 中等作业前检查工具4 安全防护工作人员未做好安全防护受伤、事故 2 3 6 中等务必做好个人防护才能工作5 作业过程（1）作业过程中，易燃物外泄着火、爆炸 2 36 中等如发现易燃物外泄，立即停止作业（2）未定时检测着火、爆炸 2 4 8 中等定时检测（3）涉及交叉作业时，未落实相应安全措施着火、受伤等事故 2 3 6 中等交叉作业时，办理相应的作业许可票证（4）施工条件发生重大变化重大事故 2 3 6 中等若发生重大变化，立即停止作业，确认无问题后再恢复作业（5）违章作业，未按安全要求工作受伤、事故 3 3 9 中等严禁违章、停止作业，教育合格后方可工作（6）火星飞溅，烫伤作业人员烫伤 3 3 9 中等注意飞溅方向，阻挡或用水淋湿火星落点5 监护无人监护、监护不力、监护业务不熟安全事故 2 36 中等加强教育、派人专人监护到位6 收尾（1）现场存有余火或不安全因素着火、爆炸 2 3 6 中等彻底清理干净现场（2）未进行安全验收收尾安全事故 1 3 3 轻微安全验收合格后才能收尾备注：可能性L（1-5）与严重性S（1-5）的乘积等于风险度R(1-25),R≧16为重大风险、15≧R≧10中等、可接受9≧R≧1轻微或可忽略。
作业危害分析表
作业危害分析表步骤危害辨识对策1. 确定罐内的物质种类，确定在罐内的作业及存在的危险·爆炸性气体·氧含量不足·化学物质暴露—气体、粉尘、蒸气（刺激性、毒性）液体（刺激性、毒性、腐蚀、过热）·运动的部件/设备·根据标准制定有限空间进入规程·取得有安全、维修和监护人员签字的作业许可证·具备资格的人员对气体检测·通风至氧含量为19.5％～23.5%，并且任一可燃气体的浓度低于其爆炸下限的10%。
可采用蒸气薰蒸、水洗排水，然后通风的方法。
·提供合适的呼吸器材·提供保护头、眼、身体和脚的防护服·参照有关规范提供安全带和救生索·如果有可能，清理罐体外部2. 选择和培训操作者·操作人员呼吸系统或心脏有疾患，或有其他身体缺陷·没有培训操作人员——操作失误· 工业卫生医师（美国）或安全员检查，能适应于该项工作·培训操作人员·按照有关规范，对作业进行预演3. 设置检修用设备·软管、绳索、器具——脱落的危险·电气设施——电压过高、导线裸露·电机未锁定并未作出标记·按照位置，顺序地设置软、绳索、管线及器材以确保安全·设置接地故障断路器·如果有搅拌电机，加以锁定并作出标记4. 在罐内安放梯子·梯子滑倒·将梯子牢固地固定在人孔顶部或其他固定部件上5. 准备入罐·罐内有气体或液体·通过现有的管道清空储罐·审查应急预案·打开罐·工业卫生专家或安全专家检查现场·罐体接管法兰处设置盲板（隔离）·具备资格的人员检测罐内气体（经常检测）6. 罐入口处安放设备·脱落或倒下·使用机械操作设备·罐顶作业处设置防护护栏7. 入罐·从梯子上滑脱·暴露于危险的作业环境中·按有关标准，配备个体防护器具·外部监护人员观察、指导入罐作业人员，在紧急情况下能将操作人员自罐内营救出来8. 清洗储罐·发生化学反应，生成烟雾或散发空气污染·为所有操作人员和监护人员提供防护服及器具物·提供罐内照明·提供排气设备·向罐内补充空气·随时检测罐内空气·轮换操作人员或保证一定时间的休息·如果需要，提供通讯工具以便于得到帮助·提供2人作为后备救援，以应付紧急情况9. 清理·使用工（器）具而引起伤害·预先演习·使用运料设备工作危害分析（JHA）记录表工作任务：动火作业序号工作步骤危害或潜在事件主要后果现有的安全控制措施负责人1现场检查检查不到位发生火灾爆炸动火安全管理规定安全员2开工作票未按要求开作业票违章动火，发生火灾动火安全管理规定组织实施人3动火作业环境改变火灾动火安全管理规定动火负责人4清理现场残存余火火灾动火安全管理规定监护人依据分析表，对“动火作业”进行风险评价依实际情况而定事件发生的可能性（L）项目赋值偏差发生频率安全检查操作规程员工胜任程度（意识、技能、经验）控制措施（监控、联锁、报警、应急措施）5每次作业无检查（作业）标准或无操作规程或从不不胜任（无上岗资格证、无无任何监控措施或有措施从未投或每月发生不按标准检查（作业）执行操作规程任何培训、无操作技能）用；无应急措施。
餐饮业危害分析工作表
生物性
化学性
物理性
餐饮业食品加工危害分析工作表
步骤
食品安全
危害（1）
显著性
（是/否）
判断依据
控制措施
CCP
（是/否）
生物性
化学性பைடு நூலகம்
物理性
生物性
化学性
物理性
生物性
化学性
物理性
生物性
化学性
物理性
生物性
化学性
物理性
生物性
化学性
物理性
生物性
化学性
物理性
原辅料危害分析工作表
序号
原料名
（问题1）有无对消费者健康构成伤害的潜在危害？
可能性H/M/L
严重性H/M/L
是否显著危害
做出左侧判断的理由
（问题2）该显著危害可否在生产过程或消费者使用前消除？
（问题3）该危害不控制是否会对其他产品构成交叉污染？
是否敏感原料?
危害控制措施
1
原料A
生物性
化学性
物理性
2
原料B
生物性
化学性
物理性
3
原料C
生物性
化学性
物理性
4
原料D
生物性
化学性
物理性
5
工作危害分析全套记录表模板
工作危害分析全套记录表模板背景在工作环境中，可能存在多种危害因素，如噪音、有害气体、灰尘、高温、高压等。
这些危害因素可能对员工的健康和安全造成潜在威胁。
为了保证员工的健康和安全，需要对工作环境中的危害因素进行分析和评估，以制定有效的防护措施。
工作危害分析，即对工作岗位和环境中所有的危害因素进行综合分析和评估，确定其可能的健康危害程度和风险，并根据分析结果制定针对性防护措施。
对于企业来说，进行工作危害分析是必不可少的管理工作。
为了方便企业对工作危害分析的记录和管理，本文提供了一份工作危害分析全套记录表模板，供企业参考使用。
工作危害分析全套记录表模板工作岗位和环境危害因素分析表序号工作环节危害因素类型危害因素名称影响程度评价风险等级评估预防控制措施1接触化学物质化学危害因素甲醛严重高配备呼吸防护器2长时间面对电脑物理危害因素辐射较大中等给员工配备防辐射眼镜序号工作环节危害因素类型危害因素名称影响程度评价风险等级评估预防控制措施3长时间站立生物危害因素细菌较大中等做好卫生消毒工作4较高温度工作环境物理危害因素高温严重高给员工配备防晒工作服工作危害分析评估表序号危害因素类型危害因素名称工作岗位健康危害程度评价风险评估预防控制措施1化学危害因素甲醛采样员中毒、疾病高工作地点通风、员工配备呼吸防护器2物理危害因素辐射编辑、设计人员视力疲劳、失明较高给员工配备防辐射眼镜3吸入危害因素烟尘维修人员肺部疾病中等做好通风工作，并配备口罩4噪音危害因素噪声工厂车间耳膜病变高暴露时间控制、降噪材料使用工作环境检查记录表序号工作环节检查时间检查记录1电气线路2022/03/01正常序号工作环节检查时间检查记录2消防设施2022/03/02正常3作业场地2022/03/03清洁、整齐4工作用具2022/03/04完好无损劳动防护用品配置和使用记录表序号工作岗位职务劳动防护用品种类配置数量配置时间使用情况1采样员操作人员呼吸防护器22022/03/01正常2编辑人员操作人员防辐射眼镜12022/03/02正常3工厂车间维修人员口罩102022/03/03正常4机械操作工操作人员安全鞋52022/03/04正常结论本文提供了一份工作危害分析全套记录表模板，包含四个部分，分别为工作岗位和环境危害因素分析表、工作危害分析评估表、工作环境检查记录表和劳动防护用品配置和使用记录表。
HACCP危害分析工作表.doc
加入步骤原辅料接收原料筛选原料储存配料油皮拌制要点 1(法典 6)在该步骤是否有可能性严重性做出第二栏判断的理（H）（ H）危害介入、增强或由（M）（ M）需在此受控（L）（ L）参见原料接收危害分析表生物性危害可能被不洁的工器具M L细菌病原体污染、污染，或被员工污染繁殖化学性危害可能被清洁剂污染L H化学剂残留物理性危害不可能发生不适用不适用无参见原辅材料危害分析表中相关原辅材料储存的危害分析生物性危害可能被不洁的工器具M L细菌病原体污染、污染，或被员工污染繁殖化学性危害可能被清洁剂污染L H化学剂残留物理性危害不可能发生无生物性危害可能被不洁工器具污M L细菌病原体污染、染，或被员工污染繁殖化学性危害不可能发生不适用不适用无物理性危害不可能发生无潮式月饼制作过程危害分析工作表控制 / 预防措施1、通过 SSOP来控制2、后续熬糖和烘烤过程能杀菌，控制微生物残留通过 SSOP来控制不适用1、通过 SSOP来控制2、后续的熬糖和烘烤过程能杀菌，以控制微生物残留通过 SSOP来控制1、通过 SSOP来控制2、后续的烘烤过程能杀菌，以控制微生物残留不适用要点 2(法典 7)CCPQ1Q2Q3Q4CP做此判断的理由否否CP1、后续的烘烤过程能杀菌，以控制微生物残留。
是否否可通过有效的卫生程序控制否否CP 1、后续的烘焙过程能杀菌，以控制微生物残留。
是否否可通过有效的卫生程序控制否否CP1、后续的烘烤过程能杀菌，以控制微生物残留。
在该步骤是否有加入步骤危害介入、增强或需在此受控生物性危害细菌病原体污染、繁殖定量分块化学性危害无物理性危害无做出第二栏判断的理由可能被不洁工器具污染，或被员工污染不可能发生不可能发生可能性严重性CCP（H）（ H）Q1Q2Q3Q4 CP 做此判断的理由（M）控制 / 预防措施（ M）（L）（ L）M L 1、通过 SSOP来控制否否CP 1、后续的烘烤过程能杀菌，以控制微2、后续的烘烤过程能杀菌，生物残留。
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有效
否
配料
生物性：细菌、大肠菌群和致病菌
是
原料带入
3
3
4
1、选择合格供应商；
2、供应商提供检验合格单；
3、每年委托第三方机构检测一次。
4、入厂前检验，经检验合格后方可入库
5、严格配料程序，加强原料控制
可行
有效
是
CCP2
化学性：重金属、铅、汞
是
原料带入
3
3
4
物理性：砂、杂质、纤维棉绳
是
水、面、砂糖等原料带入
可行
有效
否
定量包装
生物性：无
化学性：无
物理性：无
入库
生物性：无
化学性：无
物理性：无
成品贮存
生物性：细菌
否
防止外包装破损污染产品
1
1
1
控制好储存卫生
可行
有效
否
化学性：无
物理性：无
运输交付
生物性：细菌
否
防止运输中破损或与有毒有害物质混运污染产品
2
2
3
加强车辆运输管理和销售商管理
可行
有效
否
化学性：无
物理性：无
（5）
评估
（6）
目前应用什么控制措施控制危害
（7）可行性评估
（8）
有效性评估
(9)
是否为关键控制点(是/否)
可
能
性
严
重
性
风
险
自来水
生物性：细菌、大肠菌群和致病菌
是
水源不洁、管道交叉污染(标准限量允许)
3
1
3
后工序臭氧灭菌可消除
可行
有效
否
化学性：砷、镉、铅、六价铬、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐
是
水源不洁、管道交叉污染(标准限量允许)
2
3
2
后工序包装中安装金属探测器
可行
有效
否
烘烤
生物性：无
化学性：无
物理性：铁屑、水分
是
前工序带入
3
3
4
控制烘烤工序的温度和时间
可行
有效
是
CCP3
成型
生物性：细菌、大肠菌群和致病菌
是
操作污染、原料带入
2
3
1
后工序高温烘烤杀灭
可行
有效
否
化学性：油污
是
机械油封损坏或露油
2
2
1
检查油封，加强食品接触面卫生控制
4、入厂前检验，经检验合格后方可入库
可行
有效
是CCP1
化学性：砷、铅、铜、二氧化硫
是
原料生产中引入
3
4
4
可行
有效
是
CCP1
物理性：无
油
生物性：细菌、大肠菌群和致病菌
是
生产运输中引入
1
1
4
1、选择合格供应商；
2、供应商提供检验合格单；
3、每年委托第三方机构检测一次。
4、入厂前检验，经检验合格后方可入库
3
1
3
1、后工序通过过滤、反渗透可减少到可接受水平；
2、每年提供防疫部门提供合格检测报告一次；
可行
有效
否
物理性：无
采购
胶袋、胶托
生物性：无
化学性：蒸发残渣(条件下)、高锰酸钾消耗量、重金属(以Pb计)、脱色试验阴性
否
生产用的再生料,因制程无法去除
2
3
4
1、选择合格供应商；
2、供应商提供检验合格单；
3、每年委托第三方机构检测一次。
4、通过外观疵点观察验收
可行
有效
否
物理性：灰尘
否
贮存不当
1
2
2
加强仓库清洁卫生
可行
有效
否
胶袋胶托储存
生物性：细菌、霉菌
否
贮存不当
1
2
2
加强仓库清洁卫生
可行
有效
否
化学性：无
物理性：无
采购（小麦粉）
生物性：细菌、大肠菌群和致病菌
是
23Leabharlann 31、选择合格供应商；
2、供应商提供检验合格单；
3、每年委托第三方机构检测一次。
可行
有效
否
物理性：铁屑
是
搅拌中铁屑脱落
4
3
3
后工序包装中安装金属探测器
可行
有效
否
包装
生物性：细菌、霉菌、致病菌
是
操作污染
1
2
2
加强车间卫生控制
可行
有效
否
化学性：无
物理性：金属碎屑
是
机械脱落
4
3
5
安装金属探测器
可行
有效
是
CCP4
挑选
生物性：无
化学性：无
物理性：废饼、变形饼、边角料
是
挑选不过关
1
2
2
加强挑选
危害分析工作表
企业名称：XX食品有限公司产品描述：食用饼干类食品
企业地址：XXXXXXXXXX销售和贮存方法：批发或直销，阴凉干燥处贮存
预期用途和消费者：饼干类食品，大众直接消费
(1)配料/加工步骤
(2)确定本步中引入的/受控的/或增加的潜在危害
(3)潜在的食品安全危害是显著的吗？(是/否)
(4)对第(3)列的判断提出依据
可行
有效
是CCP1
化学性：总砷、铅、黄曲霉素、BHA、BHT
是
油脂精炼过程中引入
3
4
4
可行
有效
是CCP1
物理性：无
面团调制
生物性：细菌、大肠菌群和致病菌
是
操作污染、原料带入
2
3
1
后工序高温烘烤杀灭
可行
有效
否
化学性：无
物理性：铁屑，机械润滑油油污
是
搅拌中铁屑脱落、油封损露
2
3
2
后工序包装中安装金属探测器
4、入厂前检验，经检验合格后方可入库
可行
有效
是CCP1
化学性：砷、铅、汞、黄曲霉素、六六六、滴滴涕、过氧化苯甲醛
是
原料收购不严，生产过程中违规使用添加剂
3
4
3
可行
有效
是
CCP1
物理性：
无
白砂糖
生物性：细菌、大肠菌群和致病菌；螨
是
生产、运输中引入
1
1
4
1、选择合格供应商；
2、供应商提供检验合格单；
3、每年委托第三方机构检测一次。
3
3
4
静置
生物性：无
化学性：无
物理性：铁屑
是
机械脱落及前工序带入
4
3
2
后工序包装中安装金属探测器
可行
有效
否
辊压
生物性：细菌、大肠菌群和致病菌
是
操作污染、原料带入
2
3
1
后工序高温烘烤杀灭
可行
有效
否
化学性：润滑油污
是
机械油封损坏或露油
2
2
1
检查油封，加强食品接触面卫生控制
可行
有效
否
物理性：铁屑
是
搅拌中铁屑脱落