工厂仓库管理制度

7. 物料退库：
7.1 使用部门对于领用的材料，在使用时遇有材料质量异常、用料变更或用余时，使用部门应开“退料单”并注明原因，再连同物料交回仓库。
7.2 材料质量异常时退料，退料部门应先经品管检验确实存在品质问题，由退料部门开立“退料单”待品管签字并把检验结果注明在单据上，退料部门再连同物料交回仓库；
2. 委外加工收货：
委外加工收货与来料作业流程相同，但仓管须核对收回数量与外发数量是否一致，外发包材是否原数退回；
3. 成品入库：
3.1由生产部包装员填写“入库单”，经生产组长及品管（品管需要抽检待入库品）签名后，将成品送交仓管，仓管员核对数量，核对无误后在“入库单”上签名，凭“入库单”做为入库依据，作入帐“成品库存表”，然后将“入库单”交财务作为成本核算之依据。
2. 物料管理除了有物、帐外，每一种物料都应设立“物料管制卡”；
六、呆料作业
仓库应于每月底，依照在库类别的物料中最近六个月无异动（异动的依据以领料单及出货单为准），或异动数量未超过库存量30%的物料，列出“六个月无异动呆料明细表”，送交成本财务部门。
七、库存报警
1.安全库存报警：根据存货的安全库存量，当现有库存低于安全库存时（如包装材料，手套），即由仓管统一请购；
3.3积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用等工作，协助做好积压物品的处理工作；
3.4做好仓库安全保卫及卫生工作，确保仓库和物料工作安全；
二、入库作业
1. 来料收货：
1.1供应商开立“送货单”，将物品放于指定位置，将物料和“送货单”送至仓库收货；
1.2仓库根据采购之“订购单”、实际送货物料与供应商“送货单”的内容核对，如发现送货料号、品名、规格、数量、包装或标示等不相符时，应立即通知供应商更正；如供应商不配合，应及时向反映。
1总则：
为了规范公司的仓库管理，保证物料财产的完好无损，结合公司的具体状况，特制定本制度。
2适用范围：
2.1本制度适用于本公司全体人员。
2.2本制度的最终解释权归公司管理部。
3仓库管理人员职责：
3.1根据本规定做好物料、模具入库、出库和在库管理工作，并使物料储存、发料、出货各环节平衡衔接。
3.2作好物料、模具的保管工作，如实登记仓库的实物帐，经常清查、盘点库存物料，做到帐、卡、物相符；
7. 成品出货：成品出货凭“生产指令单”及“出货单”做为领料依据；
8. 来料不良退货：来料经品管判定不良后，由仓管开“退货单”经采购及品管签字后，退回厂商；
9. 对于一切手续不全的出库作业，仓管有权拒绝办理，并视其程度向上反映；
10. 领料单、退货单、委外加工单，仓库入帐后，交财务作为成本核算之依据；
8. 物料、模具入库安排：物料运往何处、位于该处的哪一个区、哪一个货架，编码为多少等，先做好计划，然后安排存放作业；
9.对于物料、模具入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象或手续不全的，仓管有权拒绝办理入库手续，并视其程度向上反映；
10. 厂商送货单、退货单、成品检验单，仓库Baidu Nhomakorabea帐后，交财务作为成本核算之依据。
7.仓管应严格执行安全工作规定，切实作好防火、防水、防盗等工作，定期检查维修消防等器材和设备，保障仓库和物料财产的安全；
8. 模具的在库管理依照模具管理制度执行；
五、帐、物、卡作业
1. “有物必有帐，有帐必有物，且物帐要一致”，物料有了平面及立体布置规划，且又能整齐摆放，物料标示朝外，所有要用的物料，都能很迅速地取出；
2. 每个月底必须对库存的物料进行实物盘点一次，财务人员予以抽查或监督盘点。由仓管制盘点表，仓管先进行全面盘点，将实物盘点数与仓库实物帐核对，如有差异应在盘点表中相关栏目内填写清楚，再由财务人员抽查，对于差异部分，经财务核实，写明原因，并报总经理批准，方可作调帐处理，以保证财务帐、仓库库存帐、物料登记卡与实物相符合；
2.呆料报警：让公司随时了解哪些产品属于呆料，从而对呆料进行处理并调整经营策略；
3.保质期报警；
八、注意事项
1.一切物料的进、出库，一律凭有效单据作业；
2.未按本规定办理物料进、出库手续，或造成物料短缺、规格或质量不合要求的、帐与实物不相符的，由此引起的经济损失，仓管应负直接责任，仓管领导人及财务人员应负间接责任；
3. 保证在生产供应等合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资的利用、积压产品的处理等提出建议；
4. 仓库物料的保管要根据各种物料的不同种类及其特性，结合仓库条件用不同的方法分类存放，既保证物料免受各种损害，又保证物料的进出和盘存方便；
5. 对于某些特殊物品如易燃、易爆、腐蚀性等物品，应存放于指定安全位置，并设置明显标识；6. 建立和健全出入库人员管制，进入仓库人员均须经过仓管员的同意，方可在仓管员的陪同下进入仓库，进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在仓库内吸烟；
四、库存保管作业：
1. 仓库设“成品库存表”、“半成品库存表”、“原材料库存表”、“模具配件库存表”、“耗材库存表”、“模具库存表”，另成品库存、原材料库存、包材库存存放点上必须挂“实物存点卡”，仓管要做库存进出核算，相对应的，也要在“实物存点卡”上作出核算和数据记录，根据入库单、领料单和出货单等及时登记仓库实物及实物卡，保证帐、卡、物相符；
4. 模具：由使用部门开立“领料单”领取，仓管根据“生产指令单”或“修模通知单”核查模具是否领用正确；
5. 凡经常使用或体积较大必须存放在使用部门的物料，由仓管在使用部门设置专属存放区，管理权在仓管，需要使用时，各部门必须按正常领料程序领用；
6. 委外加工：仓库根据“入库单”及“生产指令单”备好所需外发数量，并开立“委外加工单”外发厂商，委外加工单需经品管（品管须抽检委外产品）及厂商签字方可生效；
5. 模具入库：
5.1 由模具领用人填写“入库单”，将模具移交给仓管，仓管员核对数量，核对无误后在“入库单”上签名，凭“入库单”作为入库依据，作入帐“模具库存表”。
5.2 模具入库时，领用人需要检查模具状况，确认模具状况良好才可入库；
6. 客退品入库：
由送货人员将退货品与客户“退货单”交仓管，仓管点收后签名，然后将“退货单”交生管，由生管会同品管处理；
三、出库作业：
1. 物料出库必须按照“先进先出”的原则；
2. 原材料：由生产部开立“领料单”领取，仓管根据“生产指令单”及“作业指导书”核查领料数量是否超额；
3. 耗材：
3.1由各使用部门开立“领料单”领取（须经组长或主管签名核准）；
3.2手套必须以旧换新的方式进行对换，并作领用登记，由仓管检查和监督该手套是否达到对换要求，一个月内每人只允许二次无旧领新。
3.2 包装员在检验过程中所发现的不良品要及时通知生产，待生产处理完毕后包装工再通过“成品入库单”方式入库，并在单据上注明批次；
4. 半成品委外入库：
4.1流程等同于成品入库，责任操作人为储干；
4.2仓管收待委外半成品入库时，须对照“生产指令单”和“作业指导书”核查是否够订单数量及损耗数量，如发现不够需立即通知生产部门；
3.仓管员工作调动时，必须办理工作移交手续，由财务人员进行监督，并在工作交接单上签名，只有当交接手续办妥之后，才能调离工作岗位；
1.3确定物料和“送货单”内容一致后，仓管将物料和“送货单”交品管检验，检验判定合格后，仓管在“送货单”上签名，留客户联其余返还供应商。然后再把留联给品管签字。（注：生产材料由品管检验，其他物料由需求部门检验）。
1.4仓管凭供应商“送货单”作为来料入库依据，做入帐“原材料库存表”；
1.5入帐后仓管再将“送货单”交采购销单再由采购转交财务对帐付款，并通知生管和生产部门到料信息；