公司内部流程审批权限

根据批示文件办理 ⑨视情况由相关单位加审核 意见
职能部门
会签领导 会签⑤ 会签⑥ 会签⑦
财务总监 审核
董事长 审批 审批 审批
备注
上级及外单位来文 公司班子会议和专 题会议 上行文批复文件 相关说明详见附注 ＜2000元
复审 复审
⑤视情况由相关领导会签 ⑥视情况由与会领导会签 ⑦视情况由相关领导会签 ⑧视情况由财务总监审核
专业承包费用请款单
审批
财务总监授权财务部经理审 核，董事长授权物业部经理 审批
申请/初审
附注：1、审批流程：申请/编制—鉴定—初审—复审—审核—审批—复核—签署—用印（空格表示此处不需签署）。 2、本审批表颁布后实施，已实施的文件与本审批表有冲突的以本审批表为准。 3、本审批表授权办法：由审批人（董事长）书面授权指定代理人或文件审批时指定受权代理人。 4、人力资源部相关审批权限按公司有关制度执行；招、投标文件按集团招投标制度执行。
董事长可授权专人签署合同 ①视情况由相关领导会签
职能部门
会签领导
财务总监 审核
董事长 审批
备注
复审 复审 复核
审批
审批
公 共 类 （ 部 门 、 管 理 处 、 分 公 司 ）
请示支付时
固定资产购置审批时 固定资产购置支付时 合同审批 合同评审表
申请/初审 申请/初审 申请/初审 申请/初审 申请/初审 申请/初审 申请/初审 申请/初审
公司内部业务流程审批权限
审批流程及权限 类别 审批事项 申请表报批时 申请表支付时 请示报批时（含物 资采购申请表） 采购审批 说明 每月固定产生的日 常经营物品 分公司≤1000元 总公司＜2000元 总公司≥2000元或 分公司＞1000元 分公司≤1000元 总公司＜2000元 总公司≥2000元或 分公司＞1000元 经办单位/ 主管领导 财务部 负责人 申请/初审 申请/初审 申请/审批 申请/初审 申请/初审 申请/初审 申请/初审 申请/初审 申请/初审 申请/初审 编制/初审 平行文、下行文可 授权主管领导签 署，抄报董事长 上行文（报地产或 集团） 复审 复审 复审 复审 复审 复审 复审 复审 复核 复核 综合部审核/复 核/行政部用印 相关部门审核② 相关部门审核② 相关部门审核 技术部鉴定/行 政部、财务部审 核/ 会签① 复核 复核 复核 审批 审核 审批 审批 审核 审核 审核 审核 审批 审批 审批 审批/授权
行 会议纪要 政 类 发文批复
人力资源部报批文件
审核⑧ 复审 复审 复审 复核 复核 复核 审批 复审 复审 复核 复核 受权审核 物业部受权审批 审批 审核 审批 审核 审核
审批
支付证明单/借支单 ≥2000元 支付证明单（工资、奖金、社保等 人工成本） 变更收费发票资料申请表 审批 审批
财 务 科耐软件使用权限审批表 类
复审 复审 复审 复审 复审 复审 复审 复审
会签③ 会签③ 会签
审源自文库 审核 审核 审批 审核
审批 审批 审批 审批 审批 审批 审批
文件审批
公司行文
②依情况由相关部门加审核 意见；③视情况由相关领导 会签
公司制度 物资报废审批 低值物品报废 固定资产报废 IC卡停车使用申请表 可授权主管领导 日常事务审批 临摊/LE铺出租（渔 可授权主管领导 人码头） 交际应酬开支审批表
受权审批 受权审批
审核 审核 审核
由受权领导签署 由受权领导签署
审批流程及权限 类别 审批事项 收文（上级来文、综合（外单位） 来文） 说明 经办单位/ 主管领导 财务部 负责人 申请/初审 申请/初审 申请/初审 申请/初审 申请/初审 申请/初审 申请/初审 申请/初审 申请/初审 申请/初审 ≤300元 费用修改申请 表 免滞纳金 ＞300元 免滞纳金以外的其 它费用 社区 事务 活动申请表 类 申请/初审 申请/初审 申请/初审 复审 审批 相关单位审核⑨ 审核 审批 审核 审批