库存调拨流程审批最新范例
ERP系统仓库间两阶段调拨流程[模板]
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5.调入仓库仓管接收实物无误，单据交由账务审核过账。
审核人员：审核日期：
流程编号
仓库间两阶段调拨流程
负责单位
仓管部门
版本
V1.0
修改人员
李琴
修订日期
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流程定义
同据点仓储管理，彼此间之材料数量的移转流程
需求部门
仓库部门
作业说明
7.两阶段的调拨，调拨拨入单，于拨入单可维护拨入库位与拨入确认
8.当拨出与拨入数量有差异时，可执行调拨差异调整单，决定差异量权责归属哪一方
9.调拨后执行过账动作，作相关数据的更新
10.调拨过账完成后由仓库部门打印调拨单凭证作存查
审核人员：审核日期：
流程编号
仓库间两阶段调拨流程
负责单位
仓管ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ门
版本
V1.0
修改人员
修订日期
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流程定义
同据点仓储管理，彼此间之材料数量的移转流程
需求部门
仓库部门
作业说明
业
1.需求部门系统外调拨申请及审核（邮件.凭证）。
2.仓库帐务根据系统外调拨申请,维护一阶段调拨单并备注：调拨原由，保存打印单据。
3.相应仓管备好调拨单上的物料。
超市调拨流程
超市调拨流程1. 背景超市调拨是指将商品从一个超市调拨到另一个超市的过程。
调拨可以根据需求和库存情况进行，以确保各个超市的货品供应平衡。
2. 流程概述超市调拨的一般流程如下：1. 调拨申请：超市A的店长向总部提交调拨申请，申请调拨一定数量的商品到超市B。
2. 审核审批：调拨申请经总部相关部门审核，确认调拨数量和合理性后，进行审批。
3. 调拨出库：总部根据审批结果，通知超市A的仓库管理员，准备调拨出库。
4. 调拨运输：超市A的仓库管理员将调拨商品进行包装、装车，安排合适的运输方式（如车辆或物流），将商品运输到超市B的仓库。
5. 调拨入库：超市B的仓库管理员接收调拨商品，确认数量和品质后进行入库。
6. 系统更新：调拨过程结束后，总部相关部门会将调拨信息更新到系统中，以便库存和供应链的管理。
3. 注意事项- 调拨申请中需要明确商品的名称、数量、调拨原因等信息，以便审批和确保调拨的合理性。
- 调拨出库和入库时，需要仓库管理员进行详细的记录，包括商品名称、数量、调拨时间等信息，以便日后查询和管理。
- 调拨运输过程中，需要确保商品的安全和完整，选择合适的运输方式和优质的物流服务商。
- 调拨完成后，需要及时更新系统中的库存信息，避免对库存和供应链的管理产生混乱。
4. 相关流程优化- 可以通过引入调拨预测和自动化调拨系统，提前根据数据分析预测超市之间的商品调拨需求，减少人工干预和提高调拨效率。
- 可以建立调拨反馈机制，超市B的仓库管理员在入库后，向总部回传调拨结果和反馈信息，以便总部了解调拨情况和改进调拨流程。
5. 结论超市调拨流程是实现超市货品供应平衡的重要环节。
通过明确的流程、合理的审核和高效的操作，可以确保调拨过程的顺利进行，并提高库存和供应链管理的效果。
为了进一步优化调拨流程，可以引入预测和自动化系统，并建立反馈机制，不断改进流程，提高效率。
ERP系统仓库间直接调拨流程[模板]
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流程编号 AIN010 仓库间直接调拨流程
流程负责人 仓管部门 版本 V1.0 修改人员 T100 修订日期
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流程定义 单一工厂多仓储管理，彼此间之材料数量直接移转流程
需求部门
仓库部门
作业说明
1. 需求部门有直接调拨需求时，输入一阶段调拨单，并交由主管审核确认
2. 主管审核后由需求部门打印报废申请单交由品管部门判定或是仓库部门将货物入到待报废库
3. 若需经过品管部判定时，则必须走质量检验流程由品管部判定实际可报废的数量，判定确定后更新报废申请单上的实际报废数量
4. 仓库人员将报废品入到带报废库，等到过税局判定后再进行报废除帐流程
5. 若申请报废的数量并非全数要报废，则仓库人员在报废申请单过账时产生调拨单，走调拨流程将不可报废的货品调到不良品库，或是其他仓库中
審核人員： 審核日期：
主管 审核
一阶段调拨作业
(aint330) [确认]
库存报废申请 凭证打印
(ainr310)
质量检验流
程
需品管判定否
一阶段调拨作业 (aint330) [输入]
是否全数报废
一阶段调拨作业 (aint330)
库存报废申请作
业
(aint310) [过账] No
Yes
No
1
3
4
5
2
No
Yes。
仓储发货调拨流程
仓储发货调拨流程
一、仓储发货流程。
1．根据系统指令要求备货，并把备货的商品放置在待发货区域。
2．把待发商品进行条码扫描并点数打包。
打包时四周封口必须封紧。
外包装必须写明发货人姓名，联系方式，收货地址，包装总数，包装内商品数量。
3．把扫描数据导入系统生成预出库单并打印发货单。
4．根据单据调拨数据再次核实发货数量，操作人签字，准备发货。
5．运输工具到达仓库时，必须核实司机信息。
6．再次检查物流单上的收货人、发货数量、联系方式是否正确，在单据上签字后放行。
7．单据及时交仓管录入系统。
8．发货完毕应及时以短信方式或电话通知收货方：发货日期、运输工具、件数、预计到货时间等，以提醒收货人及时做好收货准备。
二、仓储调拨流程。
1．仓库收到系统调拨指令，打印调拨单。
2．调拨单必须签字并写清楚收发数量。
3．仓库间的货物的调拨单必须三方签字，并拿相应的单据回来上缴仓管、系统文员及财务人员，并检查货品和单据数量规格是否相符。
4．调拨货物回到仓库的，必须立即开箱检查数量，根据调拨单清点货物。
5．清点货物完需检查货物是否有缺漏及破损。
6．检查完毕需立即把清单交给仓管审核，入库或进行调拨配货处理。
三、账务处理流程。
1．系统文员按系统单号登记帐目并记录相关信息。
2．按出入库单号进行排序保存，并按出库、入库、调拨分类管理，每月进行复核整理归档。
3．每天将机打单和纸质签收单上缴到仓管与财务(如遇节假日顺延)。
总分公司存货库存调拨账务处理流程
1、调出库存商品的门店应当填写调拨单，详细指出调入库存商品的量、配送时间、配送价格等。
2、调出总分公司应将当前库存商品数量减少，减去调拨输出的库存商品的数量。
3、调入总分公司应向其当前库存增加调拨库存商品数量，主账户记入调拨应收库存，次账户记入应付调拨货款，如果有必要，还可以建立调拨库存商品的专门账户。
4、调出总分公司应根据调拨出去的库存商品的单价以及数量，增加应付账款，调入总分公司应根据调拨进来的库存商品单价及数量，增加应收账款。
5、调拨材料入账：调拨材料应按实际配置进行入账，由调出方向调入方登记记录。
调拨流程新版
流程索引文档控制更改记录查阅目录调拨业务 (3)业务描述 (3)合用范畴 (3)控制目旳 (3)控制点 (3)波及部门及岗位 (3)特定政策....................................................................................错误!未定义书签。
业务流程图 (1)流程阐明 (4)产品配备、核心预配备参数 (5)调拨业务业务描述本业务是指对公司对渠道经销商或分公司、办事处或渠道内部在不产生应收付款旳状况下进行调拨分派旳业务。
合用范畴业务流程使用对象：销售部门。
控制目旳通过调拨分派旳管理，可以协助公司实现渠道内产品旳合理分派，更有力于进行完毕销售。
控制点业务流程核心环节：调拨双方、存货、数量、交货期。
波及部门及岗位部门：销售部岗位：调拨维护岗业务流程图流程阐明1、业务流程输入前提条件：流程合用范畴：调拨申请单是分公司、客户之间进行调货业务。
输入条件：当渠道内部进行调拨业务解决时。
合用旳公司：合用于流通行业中旳渠道内部进行产成品委托销售业务。
合用公司旳具体业务管理：重要内容涉及委托调拨什么货品、调拨多少、由谁申请，什么时间到货、到货地点、运送方式。
当公司间发生货品流转时并不产生相应旳应收付状况时，无需按期限进行结算旳，视为委托调拨业务。
2、业务流程输出成果及后续影响：与调拨业务有关联旳业务涉及调拨出库、调拨入库等业务。
当发生调拨业务后，则会按照业务流程发生相应旳调拨出库、调拨入库业务。
调拨业务产生旳调拨单据在调入方协同生成调拨入库单。
3、主业务流程环节：产品配备、核心预配备参数（1）产品配备（2）核心预配备参数（。
仓库调拨方案模板
仓库调拨方案模板一、调拨目的。
咱为啥要搞仓库调拨呢？其实很简单，就是为了让咱的货物能在各个仓库之间合理分布，哪里需要哪里搬，就像给各个仓库兄弟“匀匀货”，这样既能保证每个仓库都有足够的货物应对需求，又不会让某个仓库货物堆成山，另一个仓库却啥都没有，眼巴巴干着急。
二、现状分析。
# （一）仓库库存情况。
1. 仓库A。
这个仓库啊，现在就像是个“大胖子”，有些货物多得都快没地方放了。
比如说[具体货物名称]，库存都达到了[X]件，比正常需求多出了不少呢。
不过呢，也有一些货物比较缺货，像[缺货货物名称]，只剩下[X]件了，这要是突然来个大订单，可就抓瞎了。
2. 仓库B。
仓库B则有点像“小瘦子”，整体库存水平比较低。
特别是[某些货物]，库存只有[X]件，远远低于安全库存。
但是它也有自己的小优势，就是有几类货物的库存和需求还比较匹配，比如[货物名称]。
# （二）需求预测。
1. 根据销售部门的消息，接下来[时间段]，地区[地区名称1]的订单量可能会大幅增加，这就需要仓库A多备些[相关货物]。
而地区[地区名称2]的市场有点不景气，仓库B那边对于某些货物的需求就不会那么高。
2. 还有啊，马上要到[某个特殊时期，如促销季或者节日]了，根据以往的经验，不同地区对不同货物的需求会有很大变化。
比如说[节日名称]的时候，[货物名称]在[地区名称]就特别畅销，我们得提前把货物调拨好。
三、调拨原则。
# （一）就近原则。
1. 能在相邻的仓库之间调拨就先在相邻仓库调拨，就像邻居之间互相借个东西，方便又快捷。
这样可以减少运输成本和运输时间。
比如说仓库A和仓库B离得近，如果仓库A缺某种货物，仓库B有多余的，那就优先从仓库B调拨过去。
2. 但是呢，如果相邻仓库实在没有合适的货物，再考虑远距离的仓库。
不过这就像是找远方亲戚帮忙，虽然也能解决问题，但得考虑更多的成本和时间因素。
# （二）成本最低原则。
1. 我们得算好运输成本这笔账。
如果是小批量的货物，可能用快递或者小货车运输比较划算；要是大批量的货物，那就得找大货车或者铁路运输啥的。
调拨流程(新)
商品调拨流程
调拨流程相关规定：
1、调拨分三种情况，一是总部采购商品部下令调拨，二是门店申请调出，三是门店申
请调入。
2、总部采购商品部下令的调拨，由调入门店理货主管填写调拨申请单，办理调拨手续。
3、采购商品部下达的调拨指令，门店必须在规定时间内执行，不得人为进行阻
挡、据货不给或者拒绝调入。
4、调拨时，如调拨数量大于调出门店实际库存的50%，调出门店店长有权根据
本店经营需要在不少于本店实际库存50%的条件下对调拨数量进行修改。
5、如调拨商品有随货赠品，调出门店库管在发货时必须在调拨申请单上详细标
注并签字确认。
6、对于库存量大、销售不畅、门店消化不了的可退货商品，门店不得申请调出，
必须先行考虑退货。
7、如属采购商品部预先书面通知不宜退货的可退商品，门店必须报请商品采购部
相关采购经理同意后方可退货，如采购经理需调拨必须经采购总监审批后，方可下令门店进行调拨。
8、调入、调出不影响供应商结款，只是公司内部的货物调拨。
9、调入、调出单价格必须一致，单据必须当天处理完成。
附手填调拨申请单
调拨申请单
调出门店：调入门店：
供应商编码：名称：200 年月日
营运督导部
2004年3月5日。
装饰库存材料调拨制度范本
装饰库存材料调拨制度范本一、总则第一条为了加强装饰库存材料的管理，优化资源配置，提高材料利用率，根据国家有关法律法规和公司内部管理制度，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各装饰项目之间、装饰部门与供应商之间、装饰部门与其他部门之间的装饰库存材料调拨管理。
第三条装饰库存材料调拨应遵循公平、公正、公开的原则，确保材料的安全、及时、准确、高效。
第四条公司设立装饰库存材料调拨管理小组，负责装饰库存材料的调拨工作。
调拨管理小组由财务部、采购部、仓储部、装饰工程部等部门组成。
二、调拨申请第五条装饰项目或部门因施工需要，可以向调拨管理小组提出装饰库存材料调拨申请。
第六条调拨申请应包括以下内容：1. 调拨申请单；2. 调拨材料的名称、规格、型号、数量、质量等相关信息；3. 调拨原因及调拨时间；4. 调拨双方及调拨地点；5. 调拨方式及运输方式；6. 调拨费用及支付方式；7. 调拨风险及应对措施；8. 其他相关事项。
三、调拨审批第七条调拨管理小组收到调拨申请后，应当在3个工作日内进行审批。
第八条调拨审批应依据以下原则：1. 确保施工进度和质量；2. 优化资源配置，提高材料利用率；3. 控制库存成本，减少库存积压；4. 防范调拨风险，确保资金安全。
四、调拨执行第九条调拨管理小组批准调拨申请后，由仓储部负责组织调拨材料的出库、运输等工作。
第十条调拨材料出库前，由仓储部进行数量、质量的核对，确保准确无误。
第十一条调拨材料运输过程中，应采取措施保护材料，防止损坏、丢失、污染等。
第十二条调拨材料到达目的地后，由接收方进行验收，确认无误后办理入库手续。
五、调拨记录与报表第十三条调拨管理小组应建立健全调拨记录，包括调拨申请单、审批单、调拨单等。
第十四条调拨记录应真实、完整、准确，便于查询、统计和分析。
第十五条调拨管理小组每月定期编制调拨报表，反映调拨情况，供公司领导决策参考。
六、监督与检查第十六条调拨管理小组应对装饰库存材料调拨工作进行定期监督与检查，发现问题及时处理。
仓储部门库存调拨流程
仓储部门库存调拨流程仓储部门是企业内部重要的部门之一，负责物流管理和库存控制。
库存调拨是仓储部门的核心工作之一，旨在优化仓储资源利用，提高供应链效率。
本文将介绍仓储部门库存调拨的流程，供相关人员参考。
一、库存调拨申请1. 调拨发起方填写库存调拨申请表，包括以下内容：a. 调拨发起方部门及联系人信息b. 调拨目的地及联系人信息c. 调拨物料名称、规格、数量等详细信息d. 调拨原因和调拨日期等相关信息二、库存调拨审批1. 调拨发起方将库存调拨申请表提交给上级主管或负责人审批。
2. 上级主管或负责人审批该调拨申请，并根据实际情况判断是否批准。
3. 若调拨申请获得批准，继续下一步流程；若不批准，调拨申请结束。
三、库存调拨准备1. 调拨发起方向仓储部门提供已批准的调拨申请表。
2. 仓储部门负责人根据调拨申请表核实库存信息，确定可供调拨的物料数量和可调拨时间。
3. 仓储部门负责人将可供调拨的物料信息录入系统，并安排出库准备。
四、库存调拨执行1. 仓储部门按照申请表中的调拨目的地信息，将库存物料按照要求包装、标识，并准备运输工具。
2. 仓储部门进行出库操作，记录出库数量、日期、目的地等相关信息。
3. 仓储部门将物料交由物流人员运输至目的地。
4. 目的地接收物流人员送达的物料，并进行入库操作，记录入库数量、日期等相关信息。
五、库存调拨确认1. 调拨目的地部门负责人核对入库物料信息，确保与调拨申请表一致。
2. 调拨目的地部门负责人将调拨完成信息反馈给调拨发起方及仓储部门。
六、库存调拨结算1. 仓储部门根据调拨完成信息，进行相关结算工作，包括出库成本、运输费用等。
2. 仓储部门将结算信息及费用明细报送给财务部门进行处理。
七、库存调拨记录1. 仓储部门将库存调拨相关信息进行归档保存，备查使用。
2. 仓储部门在系统中更新库存信息，确保实时准确。
以上是仓储部门库存调拨的一般流程，具体的流程可能因企业规模和业务需求而略有差异。
调货及报销流程制度范本
调货及报销流程制度范本一、调货流程1. 需求提出各部门在销售、库存管理等环节若遇到货品需求或过剩情况，可以向调货部门提出调货申请。
调货申请应包含调出、调入门店或仓库的名称、地址、货品名称、数量、规格等信息。
2. 调货审批调货部门收到调货申请后，应对申请进行审核，确保调货行为的合理性、合规性。
审批通过后，调货部门应通知相关门店或仓库进行货品调配。
3. 货品调配调货部门应根据审批结果，安排货品的调配。
调配过程中，应确保货品质量、数量准确无误。
调出、调入双方应签字确认货品交接。
4. 调货记录调货部门应做好调货记录，包括调货申请、审批、货品调配、交接等环节的信息。
记录应保存至少一年，以备查阅。
5. 调货费用调货过程中产生的运输、搬运等费用，由调货部门根据实际情况进行合理估算。
调入门店或仓库可根据实际情况向调货部门申请报销。
二、报销流程1. 费用发生员工在出差、采购、调货等业务活动中发生的合理费用，应按照公司规定进行保存，以便报销。
2. 费用报销员工在费用发生后的规定时间内，向财务部门提交费用报销申请。
报销申请应包含费用项目、金额、发票、报销人姓名、联系方式等信息。
3. 费用审批财务部门收到报销申请后，应对费用进行审核，确保费用的合理性、合规性。
审批通过后，财务部门应予以报销。
4. 报销记录财务部门应做好报销记录，包括报销申请、审批、报销等环节的信息。
记录应保存至少一年，以备查阅。
5. 报销支付财务部门在报销审批通过后，应将报销款项支付给报销人。
支付方式可以采用转账、现金等方式。
6. 异常处理如遇报销金额较大、报销资料不齐全或存在疑问等情况，财务部门应进行调查核实，必要时报请公司领导处理。
三、制度保障1. 公司应制定完善的调货及报销管理制度，明确调货及报销流程、权限、责任等。
2. 公司应加强对调货及报销环节的监督与检查，确保流程的合规性、透明性。
3. 对违反调货及报销管理制度的行为，公司应予以严肃处理，包括但不限于通报批评、罚款、解除劳动合同等。
ERP调拨操作流程
门店或仓库之间调拨流程
1）系统里的标准调拨流程如下图:
2）依次打开菜单“仓储物流管理调拨”-“填制调拨单
3）点击工具栏上的“新增”按钮，新增一张调拨单。
在“调出仓库编号” 中填入调出仓库编号，在“接收仓库编号”中填入接收仓库编号。
选择
“明细信息”页，输入要调拨的商品。
4）录入完“调拨单”之后，一般的单据操作顺序是：“保存”-“确认”- “审核”。
5）调出方做出库：依次打开菜单“仓储物流管理”-“出库”-“出库任务”。
6）选择任务期间“开始日期”和“结束日期”，选择“仓库编号”，之后点击“刷新”按钮，“任务列表”中将列出这段期间内该仓库所有的任务。
7）选中任务列表中的一个任务，点击右下角的“ 明细”按钮，可以看到这张单的详细信息。
点击左下角的“生成”按钮，可以生成一张出库单，这时系统会自动打开这张出库单。
8）生成完“出库单”之后，一般的单据操作顺序是：“确认”-“直接出库依据仓库业务能力，可以适当选择做“分拣”和“扫描装箱”业务
9）调入方做入库：依次打开菜单“仓储物流管理入库” 一“入库任务”。
10）选择任务期间“开始日期”和“结束日期”，选择“仓库编号”，之后点击“刷新”按钮，“任务列表”中将列出这段期间内该仓库所有的任务。
11）选中任务列表中的一个任务，点击右下角的“ 明细”按钮，可以看到这张单的详细信息。
点击左下角的“生成”按钮，可以生成一张入库单，这时系统会自动打开这张入库单。
12）生成完“入库单”之后，一般的单据操作顺序是：“确认”-“直接入库
依据仓库业务能力，可以适当选择做“验收”和“分储”业务。
13）到此，完整的调拨流程就结束了。
物资出入库调拨流程
物资出入库调拨流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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物流库存调拨制度范本文件
物流库存调拨制度范本一、总则1.1 为了加强物流库存管理，优化库存资源配置，提高库存物资利用率，确保公司生产经营需要，制定本制度。
1.2 本制度适用于公司内部物流库存物资的调拨管理。
1.3 公司物流库存调拨工作应遵循合理、高效、节约的原则。
二、调拨申请2.1 各部门根据生产经营需要，向物流部门提出库存物资调拨申请。
2.2 申请内容应包括：调拨原因、调拨物资名称、规格、数量、调拨目的地等。
2.3 申请部门需提供相关证明材料，如生产计划、销售订单等。
三、调拨审批3.1 物流部门对调拨申请进行审核，确保申请合理、合规。
3.2 审核通过后，物流部门制定调拨计划，包括调拨时间、调拨路线等。
3.3 调拨计划报公司领导审批。
3.4 审批通过后，物流部门通知申请部门进行调拨。
四、调拨执行4.1 物流部门根据调拨计划，组织物资调拨。
4.2 调拨过程中，物流部门应确保物资安全、及时到达目的地。
4.3 接收部门应在收到物资后，进行验收，确认物资数量、质量无误。
4.4 接收部门应在验收合格后，及时将调拨物资纳入本部门库存管理。
五、调拨记录与反馈5.1 物流部门应建立调拨记录台账，详细记录调拨物资的名称、规格、数量、调拨时间、调拨目的地等信息。
5.2 调拨结束后，物流部门对调拨情况进行总结，并向申请部门反馈调拨结果。
5.3 申请部门应根据调拨结果，调整生产经营计划。
六、监督与检查6.1 公司审计部门定期对物流库存调拨工作进行审计，确保制度执行到位。
6.2 对违反本制度的部门和个人，公司有权进行通报批评，并根据情节严重程度进行处罚。
七、附则7.1 本制度自发布之日起执行。
7.2 本制度的解释权归公司物流部门所有。
7.3 如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
内部物资调拨调出签审流程
内部物资调拨调出签审流程1. 简介内部物资调拨是指企业内部不同部门之间进行物资的调配与交流。
为了确保物资调拨的合理性和规范性，企业需要制定一套内部物资调拨调出签审流程。
2. 流程概述内部物资调拨调出签审流程主要包括以下几个步骤：1.申请2.签审3.调出4.记录下面将详细介绍每个步骤的具体操作。
3. 申请3.1 申请表单申请部门需要填写一份内部物资调拨申请表单，包括以下信息：•申请部门•调拨物资名称•调拨数量•调拨理由•预计调拨日期3.2 提交申请申请部门将填写完整的申请表单提交给物资管理部门负责人。
4. 签审4.1 确认审批人员物资管理部门负责人收到申请后，首先确定调拨申请的审批人员。
4.2 审批流程审批人员依次对调拨申请进行审批。
审批流程可以根据企业实际情况进行调整，但需要确保至少包括以下几个审批层级：•部门主管审批•财务主管审批•总经理审批每个审批人员对调拨申请进行审核后，可以选择通过或拒绝该申请。
4.3 审批结果通知物资管理部门负责人将调拨申请的审批结果通知给申请部门。
5.1 调出前准备申请部门收到通过审批的申请结果后，需要准备可用于调出的物资，并进行清点和包装。
5.2 物资调出申请部门将准备好的物资送到目标部门，并由目标部门确认收货。
6.1 调出记录物资管理部门负责人将调拨的物资情况记录下来，包括调拨物资的名称、数量、调拨部门、调出日期等信息。
6.2 归档记录完毕后，将调拨记录归档保存。
7. 总结内部物资调拨调出签审流程对企业内部物资调配与交流起到了规范和管理的作用。
各个部门在遵循这一流程的基础上，可以更加合理地进行物资调拨，提高物资的利用效率和安全性。
材料物资调拨流程
材料物资调拨流程一、啥是材料物资调拨呢。
简单说啊，就是把材料物资从一个地方调到另一个地方呗。
这就好比你在家里，想把某个房间的东西拿到另一个房间用，只不过在企业或者单位里，这事儿就复杂一些啦。
这调拨的材料物资可都是有用处的，不是瞎折腾哦。
比如说，A部门的某种材料多了，B部门正缺呢，那就得把多的那些调拨给B部门，这样资源就合理利用起来啦。
二、调拨前的准备工作。
1. 需求确认。
要调拨材料物资，得先知道哪个地方需要啥东西呀。
就像你要给朋友送礼物，你得先知道朋友想要啥吧。
相关部门就得提出来，“我们这儿缺啥啥材料啦，得从别的地儿调点过来。
”这可不是随便说说的，得有个详细的需求说明，比如需要多少数量、啥时候要用到这些材料，这些信息都很关键呢。
2. 库存检查。
知道了需求，那就要看看库存了。
这就像是打开自己的小仓库瞅瞅，到底有没有这么多东西能调出去。
负责库存管理的小伙伴就得仔细清点啦，看看有没有足够的材料物资来满足这个调拨需求。
要是没有，那还得想别的办法，比如赶紧采购或者调整调拨计划啥的。
三、调拨流程中的事儿。
1. 申请环节。
一旦确定能调拨，那就得走申请流程啦。
这就像你要出门旅游，得先跟家长或者领导请假一样。
相关部门得填写调拨申请单，上面要写清楚从哪儿调到哪儿、调拨的是什么材料物资、数量多少等等信息。
这张单子就像是一张“通行证”，没有它，材料物资可不能随便乱动哦。
而且这个申请单得按照规定的流程去提交，就像接力赛一样，一个部门一个部门地传过去，每个部门都得审核一下，看看有没有问题。
2. 审批环节。
审批的大佬们就登场啦。
这些大佬得根据各种情况来决定这个调拨申请能不能通过。
他们要考虑的事情可多了，比如这个调拨会不会影响其他部门的工作呀，公司整体的资源安排合不合理之类的。
要是审批通过了，那皆大欢喜，就可以进行下一步啦；要是没通过，那前面的部门就得重新调整申请内容，再走一遍流程，就有点小麻烦啦。
3. 调拨执行。
审批通过后，就到了实际调拨的时候啦。
调拔业务操作流程
调拨业务操作流程
1 目的：
规范操作，提高办事效率。
2 适用范围：
适用于各单位处室。
3职责:
1.1调入方仓库保管：
1.1.1通过双方领导确认后的调拨单在【库存管理】--【调拨业务】--【调拨申请单】填制后保存
1.1.2通过调拨单在【库存管理】--【出库业务】--【其它入库单】审核
1.2调出方仓库保管：
1.2.1通过调拨申请单在【库存管理】--【调拨业务】--【调拨单】生成。
1.2.2通过调拨单在【库存管理】--【出库业务】--【其它出库单】审核
1.3调出方材料会计：
1.3.1通过调拨申请单在【库存管理】--【调拨业务】--【调拨单】审核
1.3.2通过调拨单在【库存管理】--【出库业务】--【其它出库单】生成。
1.3.3在【存货核算】-【业务核算】-【正常单据记账】记出库单
1.4调入方材料会计:
1.4.1通过调拨单在【库存管理】--【出库业务】--【其它入库单】生成
1.4.2在【存货核算】-【业务核算】-【正常单据记账】记入库单
4作业流程：(下一页)。
物流库存调拨制度模板范文
物流库存调拨制度模板范文一、引言库存调拨是物流管理中的重要环节，它涉及到库存物资的合理分配和优化配置，对于提高库存利用率、降低库存成本具有重要意义。
本文旨在阐述我国物流库存调拨制度的模板及其实施要点，以期为物流企业提供参考。
二、库存调拨制度模板1. 调拨申请（1）调出部门根据实际业务需要，向上级管理部门提交调拨申请报告，报告中应包括调拨理由、调拨物资名称、规格、数量、存放地点等信息。
（2）上级管理部门接到申请报告后，对调拨申请进行审核，审核通过后予以批准。
2. 调拨审批（1）调出部门将经过批准的调拨申请提交给库存管理部门。
（2）库存管理部门对调拨申请进行审批，审批通过后予以确认。
3. 调拨执行（1）调出部门根据确认的调拨申请，进行物资出库操作。
（2）调入部门根据确认的调拨申请，进行物资入库操作。
4. 调拨记录（1）调出部门和调入部门应当分别记录调拨物资的名称、规格、数量、调拨时间等信息。
（2）库存管理部门对调拨记录进行汇总，以便进行库存管理。
5. 调拨反馈（1）调出部门和调入部门在调拨完成后，向上级管理部门报告调拨情况。
（2）上级管理部门对调拨情况进行汇总，分析调拨效果，不断优化库存管理。
三、库存调拨制度实施要点1. 明确调拨权限和责任（1）建立明确的调拨权限管理体系，确保调拨操作的合规性。
（2）明确调拨各方的责任，确保调拨过程的顺利进行。
2. 优化库存管理（1）根据实际业务需求，合理制定库存计划，避免库存积压。
（2）通过信息化手段，实时掌握库存动态，提高库存利用率。
3. 加强调拨过程监控（1）加强对调拨过程的监控，确保调拨物资的安全、及时、准确。
（2）建立调拨异常处理机制，及时应对调拨过程中出现的问题。
4. 培养专业人才（1）加强对库存管理人员的培训，提高其业务水平和综合素质。
（2）培养具备物流管理专业知识的人才，提高整体库存管理能力。
四、结论物流库存调拨制度是物流企业管理的重要组成部分，通过建立科学的调拨制度模板及其实施要点，可以有效提高库存利用率，降低库存成本，提升企业竞争力。
商品调拨流程【范本模板】
一、商品调拨流程步骤一：商品调拨申请（1）负责人：申请调拨部门（区域,仓库）（2）业务内容：缺货区域提出调拨申请后填写手工商品调拨单（三联:发货方联、收货方联、财务联),由区域主管签名确认后，报部门经理。
步骤二:商品调拨批准（1）负责人：部门经理（2）业务内容:接收到调拨申请单后,审核调拨内容和复核区域要求，签名确认并交回申请区域。
步履三：商品调拨执行（1）负责人:发货方、收货方（2）业务内容:发货方收到核实后的调拨单后，按照调拨单的内容发货，由保安员签名后随货将调拨单传给收货方。
收货方在接到货物后,对数量进行确认，然后留下收货联，将另两联返回发货方.由发货方将调拨单据财务联传录入组进行录入，以确定商品责任的转移.（3）单据处理①发货方在实发栏内填写实发数量，并签名。
②收货方地实收栏中填写实收数量，并签名。
③将调拨单财务联传录入组。
步骤四：商品调拨录入（1）负责人：录入员、仓储部传单员（2）业务内容：录入员在接到手工调拨单财务后，录入电脑系统，在电脑系统中确认调拨商品的责任关系转移。
录入结束后，打印电脑调拨单。
（3）单据处理①生成电脑调拨单②手工调拨单财务联与电脑调拨单财务联传至财务部（单据传递由仓储部传单员负责)。
③电脑调拨单发货方联传给发货方，收货方联传给收货区域（单据传递由仓储部传单员负责）。
（以上调拨适合于仓库调往区域、二楼区域调往一楼区域，但不适合于生鲜、服装的调拨。
)交传申请部门填写手工商品调拨单经理审批仓库发货员发货凭调拨单传保安员签名确认收货地验收后留下收货方联传单员打印财务联传录入组一式二联电脑调拨单二、行政调拨流程步骤一:商品调拨申请（1）负责人：申请调拨部门（分店行政口）（2）业务内容：行政口提出申请后填写手工商品调拨单（三联：发货方联、收货方联、财务联）.由区域主管签名确认后，报部门经理，再报总经理签名确认.步履二:商品调拨执行（1）负责人：发货方、收货方（2）业务内容:发货方收到核实后的调拨单后,按照调拨单的内容发货，由保安员签名后随货将调拨单传给收货方。
药店药物调拨制度模板范本
药店药物调拨制度模板范本一、目的和原则1.1 目的为确保药店药品供应的及时性和有效性，提高药品库存的管理水平，优化药品资源配置，根据《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》等相关法律法规，特制定本药物调拨制度。
1.2 原则（1）调拨过程应遵循合法、合规、合理的原则。
（2）调拨药品应保证质量安全，防止假冒伪劣药品流入。
（3）调拨药品应满足药店经营需求，确保顾客用药需求得到及时满足。
（4）调拨药品应遵循成本效益原则，降低药品库存成本。
二、调拨范围和流程2.1 调拨范围（1）同品牌、同规格、同批号的药品。
（2）因药店库存不足，需从其他药店调拨的药品。
（3）因药品质量问题，需进行调拨处理的药品。
2.2 调拨流程（1）申请调拨：需调拨药品的药店向总部提出调拨申请，说明调拨原因、药品名称、规格、数量等信息。
（2）审批调拨：总部接到申请后，对调拨申请进行审批，确保调拨药品符合相关规定。
（3）发出调拨通知：审批通过后，总部向调拨药品的药店发出调拨通知。
（4）调拨药品：调拨药品的药店根据通知，将药品打包并标注相关信息，发送至需调拨的药店。
（5）接收调拨：需调拨的药店收到药品后，进行验收，确保药品质量安全。
（6）更新库存信息：调拨完成后，双方药店应及时更新药品库存信息，确保数据准确。
三、调拨记录和归档3.1 调拨记录（1）总部和药店应分别记录调拨药品的名称、规格、数量、批号、调拨时间等信息。
（2）调拨记录应使用调拨专用表格，字迹清楚，信息准确。
3.2 归档管理（1）调拨记录应按照月份进行归档，妥善保管。
（2）归档资料应包括调拨申请、审批文件、调拨通知、调拨记录等。
四、调拨风险控制4.1 质量风险（1）调拨药品应确保质量合格，不得调拨过期、变质、假冒伪劣药品。
（2）调拨过程中，应避免药品受潮、受热、受冻等影响质量的因素。
4.2 运输风险（1）调拨药品应使用合格的包装材料，确保药品在运输过程中不受损坏。
（2）调拨药品的运输应选择正规物流公司，保证运输安全、迅速。
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报表互联化，突破空间限制，互联便捷
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用户体验更人性直观，互联体验
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迈锐思C2集成套件：全新的业务管控模式
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支持一表多帐套、用友五大会计科目辅助核算
迈锐思C2集成：致远协同OA费用报销单审批场景展示
1、 财务人员会收到消息提醒，点击“待办事项”进行财务审核
点击待办事项完成财务审核
迈锐思C2报表集成平台方案特性
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迈锐思C2集成：快速上手-报表集成后台配置
迈锐思C2集成：用友各类财务和业务报表在OA 中实时展现
价值呈现： • • • 1、用友U8、T6系统与OA系统无缝集成，信息孤岛不复存在 2、组织架构同步、人员信息同步，系统档案维护不再繁琐 3、领导层可通过U8-OA系统轻松完成业务审批，管理无处不在
•
•
4、管理层通过OA的自定义管理报表实时了解企业实时运营情况
5、费用单据审批后直接成长凭证，费用追溯简单易操作，财务扯皮减 少。
迈锐思C2集成：用友U8、T6财务及各类业务报表集成
用友ERP 业务 系统
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自定义报表 财务、业务 报表
报表权限体系 人员、账号、 权限……
用友多帐套支持
交换 平台
迈锐思C2集成套件报表集成平台（报表映射引擎）
系统建设目标： 协同ERP 一、以协同审批平台的强大灵活的互联网应用能力弥补用友 U8、T6在互联网应用性上的不足； 集成系统 二、实现协同ERP集成平台的高集成化，包括帐套信息、自定义报表、权限体系等； 三、可对集成报表进行查询条件，报表名称等信息的灵活配置； 四、可在审批过程时调用集成报表； 五、可对集成报表进行简单的图形效果分析呈现。
集成功能 —OA填制用友U8、T6各类业务单据
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3、 总经理通过表单直接查看“原始单据”，审批后方可生成会计凭证
点击附件可直接查看原始单据
各环节审批时间、意见清晰可见
迈锐思C2集成：致远协同OA费用报销单审批场景展示
4、 审批通过的费用单据，在OA中形成带制单列表，财务人员可直接 通过单据生成用友U8、T6总帐会计凭证
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迈锐思C2集成功能—实现OA和用友U8、T6的单点登录