ISO9001-2015应急计划控制程序A0
ISO9001-2015偶发事件应急处理程序
偶发事件应急处理程序（ISO9001：2015）1. 目的规范对偶发事件的应急管理，确定应急处理措施，保证产品交付，满足顾客需求。
2. 适用范围适用于生产过程中偶发事件应急处理。
3. 术语和定义3.1偶发事件：生产过程中出现的公用资源（水、电等）中断、人员流失、重大设备故障以及市场退货等影响按计划执行合同的事件。
3.2偶发事件应急处理领导小组：是由总经理、生产部、市场部、质量部、管理部、供应部及车间的相关人员组成的对偶发事件分析及处理的临时性组织。
4. 职责4.1总经理负责组织偶发事件应急处理领导小组成员启动偶发事件应急处理程序。
4.2生产部、生产车间负责重大设备故障的处理及信息反馈。
4.3市场部负责市场退货处理及信息反馈。
4.4供应部负责与供方协调生产材料供应及信息反馈。
4.5管理部负责偶发事件人力资源的应急处理。
5. 工作程序5.1偶发事件发生后，事件发生部门及时通知生产部，由生产部启动偶发事件应急处理程序，根据事件的特性召集偶发事件应急处理领导小组成员，分析事件归属和事件原因，输出《偶发事件分析及影响评估报告》，责令相关部门进行事件处理，启动应急措施。
5.2人力资源缺乏处理管理部应组织各部门开展一人多岗培训做好人员储备，在人力资源缺乏突然发生后,应立即进行人力资源内部调配，保证生产计划的顺利实施。
5.3设备故障处理在重大设备故障发生后，生产部和生产车间应及时组织技术力量对设备进行抢修，并预测故障处理时间。
生产部和生产车间平时应作好关键备件的储备和抢修队伍的安排，在偶发故障处理后要作好记录和分析，避免类似故障再次发生。
5.4生产材料短缺供应部与供方确认供货时间，并把品种、数量及实际到货时间报给生产管理部，或启动多家合格供方。
5.5公用资源由公司统一配备（水、电）自备系统。
5.6影响评估：生产部对发生的偶发事件造成的影响进行评估，确定是否能按期交付，如不能按期交付，应确定最后交付时间。
5.7生产部、市场部依据评估结果及时与顾客联系，通知顾客实际交付时间。
应急计划控制程序(供参考)
应急计划控制程序1.0 目的识别公司生产过程中可能发生的应急事件，明确公司应急管理的职责、措施及流程,确保将公司损失、对客户要求或环境的影响降到最低,以提高顾客满意度.2.0 适用范围本程序适用于公司所有可预见到的应急事件。
3.0 术语及定义本程序除引用ISO 9000：2015基础与术语外，还使用以下公司内部术语，定义如下：4。
0 职责权限4.1 总经理负责公司应急计划的批准及相关资源的提供；4。
2 体系负责人负责指导公司应急措施的制定并审核应急计划；4。
3 行政人事部负责组织公司各部门识别公司内的应急事件，制定并管理公司应急计划；组织实施必要的培训及演练；定期对公司应急计划准备情况实施检查；4.4 公司各部门负责参与公司的应急事件的识别及应急措施的制定；确保本部门按照应急计划要求实施准备；在应急事件发生时第一时间向行政人事部报告，并执行应急计划。
5。
0 工作流程图请参照章节9。
0附件.6。
0 应急事件处置流程6。
1 应急计划的制定与发行6。
1.1 行政人事部应在每年年初组织公司各部门进行应急事件识别及应急计划制定会议，各部门对识别出的、职责范围内的应急事件拟定应急措施，并提交行政人事部汇总，形成公司应急事件及措施一览表，参照附件9。
1；6.1.2 行政人事部整理形成《应急计划》，提交体系负责人审核、总经理批准后，向公司各部门发行。
6.2应急措施演练及有效性检查6.2。
1 行政人事部应建立公司紧急联络体制，明确公司安全生产责任人、各部门责任人及其联络方式，并以培训或在公司各生产现场张贴等方式确保公司员工知晓；6.2。
2 各部门按照总经理签批的《应急计划》进行应急措施的准备，根据部门应急措施需求申请必要的设备和工具，提交总经理批准后,由物控部采购统一采购；6.2.3行政人事部主导对应急措施进行演练,各责任部门应培训应急措施的演练。
并把演练结果记录于《应急计划演练检查表》中.6.3 应急事件的报告及评估6。
ISO9001-2015紧急放行和例外转序程序
ISO9001-2015紧急放行和例外转序程序紧急放行和例外转序程序（ISO9001：2015）1、目的确保生产的顺利进行和按时交付产品。
2、适用范围本程序文件规定了产品检验（本公司产品原材料检验、半成品检验和最终产品检验）、工装模具检验的特定要求。
本文件适用于产品试制、批量生产。
注：本程序是检验与试验控制程序的补充，属特定程序，一般不走该程序。
3、引用文件记录控制程序检验与试验控制程序不合格品控制程序纠正和预防措施控制程序4、术语和定义（本公司自定义）紧急放行：指对顾客急需或生产急需且来不急检验和试验的原材料、半成品或对出厂产品的特定许可；例外转序：指产品在该工序生产已完成，但未经过检验就转入下序的特定许可。
半成品：指完成部分的加工工艺要求并经过检验合格的工序产品。
成品：指完成所有的加工工艺要求并经过检验合格的产品。
5、职责5.1物控部a) 按采购计划采购原材料和相关配件；b）库管员按批准的紧急放行和例外转序申请单发放原材料或成品，并作好相关的记录。
5.2生产部a) 负责申请紧急放行和例外转序，并按要求填写紧急放行和例外转序的申请。
b）负责生产现场信息的及时收集和反馈。
c）负责组织并开具随工单安排生产。
5.3质检部a) 负责对紧急放行和例外转序的材料或产品进行检验。
b）负责对发放的原材料和出厂的成品进行监视和跟踪，并对反馈信息作出相应的处理。
c）检验报告出来后，负责紧急放行和例外转序警报的解除。
d）负责通知相关部门并按规定出具检验报告。
5.4技术部或授权人员a) 负责在紧急（例外）放行申请单上签署意见。
b）负责配合质检部处理因紧急放行带来的相关事宜。
5.5各生产单位a) 对紧急放行和例外转序的材料或产品作好唯一性标识。
b）负责按随工单的要求进行生产，并对生产线上的不良情况及时反馈。
c）负责做好相关记录。
5.6销售部a) 负责申请成品紧急放行并按要求填写紧急放行和例外转序申请单。
b）负责与顾客沟通反馈信息。
ISO14001：2015应急准备与响应控制程序
公司发生的一切与环境相关的紧急事故后,应在 3 天内由管理者代表组织善后检讨. 详见【纠正措施控制程序】和【预防措施控制程序】； 6.3.1 善后检讨对紧急事故的发生、处理应按【纠正措施控制程序】和【预防措施
控制程序】进行分析,并制定改善方案和预防措施； 6.3.2 所制定的改善方案和预防措施应有责任单位及完成日期,并应进行追踪和检
查； 6.4 善后调查、检讨实施方式
6.4.1 事故调查 紧急应变相关部门及人员,应提供紧急应变发生的经过、处理过程及造成的后果 影响等书面资料；
6.4.2 检讨 公司发生与环境相关的紧急应变后,一周内由管理者代表、相关部门及人员进行 善后检讨。 6.4.2.1 检讨的方式 (1)在紧急应变发生的场所召开现场分析检讨会； (2)紧急应变善后检讨会。 6.4.2.2 检讨内容: 发生紧急应变的单位及相关人员介绍紧急应变的经过及现场 勘察资料。
八、流程图 8.1 事故预防准备流程（附后）； 8.2 事故应变流程（附后）；
九、使用表单 无。
制定日期:16 年 05 月 15 日 修改日期: 页 次： 4/5
广州市 X
环境管理系统
应急准备与响应控制程序 8.1 事故预防准备流程图
制定日期:16 年 05 月 15 日 修改日期: 页 次： 5/5
6.2 事故与应变实施方式 6.2.1 意外环境事故一旦发生,应迅速组织动员,采取紧急处理措施,详见【环境异常 预防及紧急应变办法】使其灾害损失降至最低点； 6.2.2 当意外环境事件扩大到本公司无法控制时,应请求外部支持； 6.2.3 公司内部意外环境通报；
广州市 XX 有限公司
版本版次：A0 文件编号
的事态。 六、作业内容
ISO9001-2015生产突发性事件紧急应变控制办法
生产突发性事件紧急应变控制办法（ISO9001：2015）1.目的本程序制订并规范在生产过程中突发性事件发生后的应急处理措施，确保在紧急情况下仍能保证本公司的产品能够正常生产，并保证市场的需求。
2.范围本程序适用于所有在公司生产过程中能事先预测到的非自然灾害所产生的突发性事件。
3.术语和定义突发性事件：原材料、外协件及外购件的供应中断、劳动力短缺、关键及主要设备故障、公用设施故障（如：停水、电、风、气）、交通运输故障等，不包括各种自然灾害（如：地震、风暴等现象）。
4.职责4.1管理部负责紧急应变程序制定。
4.2各部门主管负责紧急应变程序在本部门的倡导及实施。
4.3各职责人员负责具体紧急应变措施的实施。
5.工作内容突发性事件分类5.1突发性事件分类5.1.1 公用设施故障：停水、电、风、气5.1.2供应中断：原材料、外协件及外购件等。
5.1.3关键及主要设备故障.车辆不足.5.1.4劳动力短缺5.1.5客户的退货5.2应急计划及处理5.2.1公用设施应急处理措施计划。
5.2.1.1 技术部给各生产部门的动力供给。
5.2.1.2由行政部确认停水、电、风、气所发生的原因和状况；技术部应落实动力运行及恢复时间。
5.2.1.3技术部与生产部应迅速查核停水、电、风、气是否会影响公司产品的交货期。
5.2.1.4如会影响产品的交货期，则生产部应及时与销售部进行沟通如何调配延迟交货，生产部调整生产计划和生产安排。
5.2.1.5如不会影响产品的交货期，必要时由生产部调整生产计划和生产安排。
5.2.1.6如果停（水、电、风、气）的时间使公司无法承受时，销售部应要求采购部设法寻求和安排合格的、有能力承制公司零组件的外协加工供货商，按《采购控制程序》进行采购作业。
5.2.1.7电力供应中断的应急措施：a.各车间现场班长必须及时关闭电源(视各机台的特性可调先后),以免发生事故。
b.检查其它车间电力供应情况并知会行政部处理。
(ISO9001管理制度)生产应急计划
1.目的制订并规范在生产过程中突发性事件发生后的应急处理措施，确保在紧急情况下仍能保证顾客的产品能够正常发运，以维护顾客的权益。
2.范围凡在本公司生产过程中能事先预测到的非自然灾害所产生的突发性事件{如：供应中断、劳动力短缺、关键/主要/重要设备故障、公用设施故障（如：停电、停水）、交通运输故障等，不包括大自然所产生的不可抗拒的各种自然灾害（如：地震、风暴等现象）}均适用之。
3.定义无4.职责4.1行政部及其他相关部门负责按照本规定制订并实施各种意外事件的应急计划。
4.2行政部负责断水、停电、火灾等意外情况的应急措施的实施。
4.3技术部负责关键设备出现异常时的应急措施的实施。
4.4行政部负责劳动力短缺时的应急措施的准备和实施。
5.工作程序5.1为避免突发性事件的发生（不可抗拒的各种自然灾害除外，如：地震、风暴等现象），各部门应针对公司可能发生的突发性事件{如：供应中断（如：原材料、辅助材料等）、劳动力短缺（如：员工罢工、集体辞职、生产能力过剩而人力不足等）、关键/主要/重要设备故障、公用设施故障（如：停电、停水）、交通运输故障（如：火车运输、汽车运输、海运、空运等）等},制定其应急处理措施计划和处理对策，以合理地保护在紧急情况下还能向顾客正常供货，以维护顾客的权益。
5.2公用设备故障：停电；5.2.1 停电突发性事件处理部门：生产部、行政部、销售部。
5.2.2 停电应急处理措施计划：a.由生产部确认停电所发生的原因和状况。
b.如为公司内部原因所造成，则生产部应组织力量尽快修复。
c.如为公司外部原因所造成，则生产部应迅速与外界供电部门取得联系，并确定外界供电部门修复和供电的时间。
5.2.3 停电应急处理措施和处理对策：a.销售部和生产部应迅速查核停电是否会影响顾客的交货期。
b.如会影响顾客的交货期，则销售部应在停电的当天及时与顾客取得联系，以得到顾客的谅解和取得顾客同意延迟交货的书面证据，并要求生产部调整生产计划和/或生产安排，要求相关部门配合生产并在供电已稳定的情况下调整本部门人力和/或安排人员加班。
ISO9001-2015产品安全性控制程序A0
产品安全性控制程序（ISO9001：2015）1.目的本程序规定了为了提高产品质量安全性，识别产品和过程的安全性问题，可靠地避免故障，并在出现问题时，能提供必要的证据证明本厂对涉及产品安全性产品过程控制可靠，避免相应的赔偿和责任。
2.适用范围适用于所有用户和工厂确认的涉及产品安全特殊性产品的过程控制活动。
3.定义3.1产品责任：用于描述生产者或他方对因其产品造成的与人员伤害、财产损坏或其它损害有关的损失赔偿责任。
3.2产品风险：是指产品为满足自身功能而具有的风险，此外总体产品上的部分产品所引起的风险也属此例。
4.职责4.1工程部负责产品安全性策划、识别特殊特性，及对涉及产品安全性技术数据的归档工作。
4.2生产部负责对涉及产品安全性的产品过程进行标识、控制，适时制定限制不合格品损失的应急方案。
4.3品质部负责对安全环保件的检验、试验和内部审核，负责组织原因分析和纠正措施制订，并对产品安全责任事故提出处理意见。
5.工作程序德信诚培训网ISO9001-2015内审员升级培训(100元) ISO9001-2015内审员培训(200元) ： 5.1产品安全性策划和确定5.1.1按合同评审程序规定，由工程部负责将顾客的所有数据翻译或消化。
5.1.2由工程部对顾客提供的数据进行评审，查阅顾客在上述数据中有无标识涉及到产品安全性的特殊特性符号，由工程部将顾客标识或通过FMEA 分析，确定涉及产品安全性的特殊特性，编制《产品安全性列表<特殊特性清单>》，注明所有产品安全性项目（包括产品过程特性）和控制要求。
5.1.3跨功能小组在进行产品开发和过程策划时，针对所有产品安全性项目采用当今最先进的工艺技术和检测手段，以保证产品的安全性。
5.1.4新产品项目小组在产品开发和过程策划时须进行FMEA 分析、识别潜在风险和知晓提供的产品在整个系统或车辆中的功能，来识别和估计由于不当的开发、加工而造成潜在风险。
所有可能的风险和采用措施均须反映在FMEA 分析报告、控制计划和相应作业指导书中，并能在产品说明中予以识别和标注。
ISO9001-2015生产突发性事件应急程序A0
生产突发性事件应急程序（ISO9001：2015）1 目的本程序制订并规范在生产过程中突发性事件发生后的应急处理措施，确保在紧急情况下仍能保证本公司的产品能够正常生产，以满足顾客的要求。
2 适用范围本程序适用于所有在公司生产过程中能事先预测到的非自然灾害所产生的突发性事件。
适用于工厂内与生产相关环节的其他所有与顾客有关的过程中有可能出现的紧急情况，如:a)设施/设备的可用性和维护；b)供方业绩和材料可用性/供应；c)不合格产品的交付；d)关键人员的可用性。
3 术语和定义突发性事件原材料、外协件及外购件的供应中断、劳动力短缺、关键及主要设备故障、公用设施故障(如：停水、停电、停气)、交通运输故障等，不包括自然灾害(如：地震、风暴等现象)。
4 职责4．1生产调度中心负责突发性事件应急预案的制定、实施和管理工作。
4．2企业管理处负责对突发性事件应急预案的实施情况进行监督检查。
4．3供应处负责对供应商的选择和控制。
4．4设备处负责设施/设备的可用性鉴定和维护控制。
4．5质量管理处负责不合格品的控制。
4．6人力资源处负责对各部门关键人员的管理和控制。
5 程序5．1 工作流程5．2 工作内容5.2.1突发性事件分类a)公用设施故障，如：停水、停电或停气；b)供应中断，如：原材料、外协件及外购件等；c)关键及主要设备故障，如：加热炉停炉、主电机烧坏等；d)关键人员不能胜任；e)交付后发现不合格。
5.2.2应急计划及处理5.2.2.1公用设施应急处理措施计划a)由生产调度中心委托能源管控中心、热电厂和制氧厂供给；b)由第二炼钢厂和第六轧钢厂确认停水、停电或停气所发生的原因和状况；生产调度中心应落实能源管控中心、热电厂和制氧厂恢复时间并要求其尽快修复；c)生产调度中心和销售处应迅速查核停水、停电或停气是否会影响公司产品的交货期；d)如会影响产品的交货期，则销售处应及时与顾客取得联系，以得到顾客同意延迟交货，生产调度中心调整生产计划和生产安排；e)如不会影响产品的交货期，必要时由生产调度中心调整生产计划和生产安排；f)如果停水、停电或停气的时间使公司无法承受时，生产调度中心应要求采购部门设法寻求和安排合格的、有能力的外协/供应商，按采购、外包程序进行控制；。
iso9001-2015应急计划
1、建立易损件库存管理系统，专人定期查询和维护安全库存。
2、生产部监控、汇报设备状况及备品备件使用质量，及时沟通。
1、建立易损件供应商名录；定期更新
2、建立其他事业部紧急联系人员名单，定期更新
生产部
劳动力短缺
人员离职
生产中断
1、由储备符合条件人员先顶岗
1、建立安全库存。
2、寻找替代供方。
3、必要时通知客户。
1、确定供应商联系方法，明确各供应商紧急采购周期和正常周期。
2、和供应商签订质量协议；明确来料不良产生停线的后果承担。
采购
最终产品质量问题
影响交付
1、调用合格库存产品。
2、紧急生产、改变发运方式。
3、可现场返修的产品，立即安排技术人员现场返修。
生产中断
1、由储备符合条件人员先顶岗
2、紧急招聘
1、在岗位满编员的基础上，做好人员储备工作
2、积极处理好劳资双方关系
3、做好新员工储备以及一人多岗的培训工作
4、制订完善的福利保障制度，及时处理劳资冲突
1、定期员工满意度调查
2、多组织有意义的公司活动
行政部
质量问题
原材料短缺或质量问题
影响交付
紧急下单，缩短供货周期，或采用空运或快运。
1、确保紧急生产产品质量。
2、必要时通知客户。
1、定期开展不合格品的检讨
2、终检抽样数量增加；发现质量缺陷，要求100％重检。
品质部
订单
影响交付
1、紧急安排插单，工厂优先生产，第一时间完成。2、针对不能按时交付的定单，业务部协调交付的延后。
1、确保定单的交付。2、找出漏单原因,杜绝问题的再发。
ISO9001-2015生产应急控制程序
3
劳动力短缺，影响生
产和交货
⑵生产部要求人事部紧急招人
市人才交流市场联系人、电话等
⑶采购部将紧急待生产品部分放到相行业 工厂生产,援解厂内人员压力
同行、联系人、电话等
⑴请公司内外技术人员抢修
外委修理联系人、电话等
⑵重新购买相同机器
5
设备故障，影响生产 ⑶请有相同设备的同行业工厂帮助生产 和交货
同行、联系人、电话等
⑴把备份的资料放到有相同设备的同行业 工厂进行生产
自然灾害（火灾、地 ⑵对意外风险进行保险，在受到意外灾害 8 震等），影响生产和 后有能力迅速重新恢复生产。
交货
（3）及时疏散人员保证员工生产安全，确 保灾后恢复生产时有足够的人力。
（1）直接至附近的网吧，上网下载客户最
新的订单信息；
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电脑，网络受病毒攻 击，系统瘫痪
⑴与货运公司签订协议，要求其出车前检 查车况
(2)要求货运公司制定“应急预案”，以 对应突发情况；
⑵提前告知客户到货时间，并紧跟送货过 程
（1）实时了解供电局供电情况，预先知 道停电时间以便提前预防；
生产部/物料部
（2）技术部每月月底对柴油发电机进行 一次检查，做好维护保养工作，每半年试 用一次，平时常备柴油不得少于4吨。
⑷对关键设备设施做好备品备件的储备和 管理
送货车在运输途中坏 告知驾驶员，公司和客户联系人的电话，
6 掉、出事故等，影响 让驾驶员在第一时间通知相关人员进行及
生产和交货
时处理
（1）生产计划调整,将急需出货产品提前 安排生产
7
停电，影响生产和交 （2）发电机发电 货
（3）请有相同设备的同行业工厂帮助生产
(2)按排员工加班生产,满足客户 10 客户现场批量退货
ISO 9001：2015 风险和机遇应对控制程序A0(2016.12.30)
修订日期
A/0
全部
初发
DCN-2016 1230004
16.12.30
1.目的:
为建立风险和机遇的应对措施,明确包括风险应对措施、风险规避、风险降低和风险接受在内的操作要求,建立全面的风险和机遇管理措施和内部控制的建设增强抗风险能力,并为在质量和环境管理体系中纳入和应用这些措施以及评价这些措施的有效性提供操作指导。
3)风险的可接受准则:
风险可接受准则是通过计算得出的风险系数来判定风险是否可接受,通过对风险的严重度和风险的发生频率评价后,通过计算风险系数确定是否对风险采取措施。风险系数的计算公式如下；
风险系数＝风险严重度等级×风险频率等级
A.风险系数的大小决定是否对风险应采取的措施,如下表要求；
发生频率
严重度
非常少发生
A.风险的发生频率是指潜在风险出现的频率,为便于识别和定义,将风险频率定义为5级,如下所示；
a.极少发生；
b.很少发生；
c.偶尔发生；
d.有时发生；
e.经常发生；
B.通过对上述的不确定因素进行评价风险发生的频率,风险的发生频率的评价以其可能发生的频率进行量化确认作为风险的发生频率的评价准则；
发生频度
2.范围:
适用于在公司质量和环境管理体系活动中应对风险和机遇的方法及要求的控制提供操作依据。
2.1质量管理体系风险和机遇管理涉及的活动包括；
1)业务开发、市场调查过程的风险和机遇管理；
2)产品的设计开发、设计开发的变更控制过程的风险和机遇管理；
3)供应商评审和采购控制过程的风险和机遇管理；
4)生产过程的风险和机遇管理；
2)风险降低:
风险降低即采取措施降低潜在风险所带来的损坏或损失,风险评估实施单位应制定的详细的风险降低措施降低风险,当出现以下情况时,可采取风险降低方法：
ISO9001-2015制程控制程序
ISO9001-2015制程控制程序制程控制程序（ISO9001：2015）1.目的为在制造流程中依标准作业、按《控制计划》（和试生产控制计划）检验产品，以确保制造过程在控制状态下生产，从而保证产品质量，特制定本程序。
2.适用范围此程序适用于本组织产品制造生产各过程的质量控制。
3.定义无4.职责4.1制程质量控制及检验：制造课、品管课。
4.2进料检验、MSA测量设备的控制：品管课。
4.3现场制程图纸、作业标准或指导书的设定：研发室5. 实施步骤5.1各阶段实施：5.1.1外购品、外协加工品需经检验合格后车间各制程才可使用，此依《进料检验控制程序》执行。
5.1.2对生产过程和特殊特性的控制管理，依《控制计划》（和试生产控制计划）执行。
5.1.3有关产品场地清洁，有序生产和适当的修复的管理，依《设施、设备控制程序》、《5S管理办法》执行。
5.1.4有关紧急应变之做法依《紧急应变控制程序》执行。
5.1.5有关生产上之各项排程的轻重缓急、优先级等之做法依《生产计划控制程序》执行。
5.1.6有关制程中特殊制程人员之各项规定依《人力资源控制程序》中生产制程中特定人员之规定执行。
5.1.7有关机器设备之预防性维修保养等之各项规定依《设备保养控制程序》的规定执行。
5.1.8制程中产生之不合格品则依《不合格品的控制程序》执行。
5.1.9制程中产生之异常，依《纠正预防控制程序》中之纠正、预防措施的规定提出，以便改善异常。
5.1.10制定和实施管理生产工具，包括工装设备及模具，具体依《模治具控制程序》的要求执行。
5.1.11与质量相关的人员须经培训合格后方能上岗，此依《人力资源控制程序》执行。
5.2作业控制：5.21制程图纸、作业指导书、等现场指导性的文件应放在作业人员易于可视之处。
5.2.2 首件确认：A、首件：按规定要求进行首检，连续试加工5件至全部项目检验合格，且特性趋向于公差中心，取出一个单独摆放入首件盒内，做好“首件”标识，并将首检情况填写在《员工自主检验日报表》。
ISO 9001：2015版全套体系文件 事故应急预案
XX有限公司
ISO 9001：2015版全套体系文件事故应急预案
（1.0版）
制订：
审批：
2020-1-1发布2020-1-1实施
事故应急预案
为加强特大安全事故应急处理工作，最大限度地减轻事故灾害，根据《中华人民共和国安全生产法》以及《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》（国务院第302号令），结合自身实际，制订本事故应急预案。
一、组织机构
1、成立事故应急救援领导小组。
组长：由单位（企业）的第一责任人担任；副组长：由单位（企业）的直接责任人、经理、厂长、总工程师组成；成员：由各部门主要负责人、各车间主任、安全主任、消防队长、保安队长组成。
2、事故应急求援领导小组下设置办公室。
办公室设在安全生产办公室，主任由安全生产办主任兼任。
3、应急机构图：
4、各部门要明确主管应急求援工作的领导，指定负责求援工作的专（兼）职人员，对本系统的求援工作实行管理。
二、应急求援职责
1、领导小组：
（1）、对求援工作实行领导和指挥，组织有关部门按照应急预案迅速开展抢险救灾工作，力争将损失降到最低程度；
（2）、根据事故发生状态，统一部署应急预案的实施工作，并对应急工作中发生的争议采取紧急处理措施；
（3）、审批求援工作的各项办法；
（4）、核准求援指挥中心设备建设计划，求援设备更新、购置、。
ISO-9001 质量管理体系-应急准备和响应控制程序
X X X X X X有限责任公司企业标准XXXXXX 应急准备和响应控制程序XXXXX有限责任公司发布XXXXXX前言根据质量、环境、职业健康安全管理体系要求，结合公司标准体系管理要求，制定本标准。
本标准由XXXXXX有限责任公司技术质量部提出。
本标准由XXXXXX有限责任公司基地管理部归口。
本标准由XXXXXX有限责任公司技术质量部起草。
本标准主要起草人：XXX本标准审核人：XXX本标准批准人：XXXX本标准于2015年2月首次发布，其中重大修改时间为：1）2016年8月导入ISO9001:2015、IATF16949：2016质量管理体系和ISO14001:2015环境管理体系要求而修订，由XXX修订；本次修订为第1次修订。
XXXXXX应急准备和响应控制程序1 范围1.1 本标准适用XXXXXX有限责任公司内有可能发生的火灾、爆炸、自然灾害、人身伤害和交通事故等环境和职业健康安全紧急状态的应急准备和响应。
2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
TBB214B.003 事件控制程序3 管理职责3.1 基地管理部为本程序的归口管理部门，组织各部门编制环境和职业健康安全应急预案；负责公司应急准备和响应工作的检查、落实，与政府相关部门联系处置及善后处理，提供应急物资。
3.2 管理者代表负责审批环境和职业健康安全应急预案。
3.3 各部门根据需要编写本部门责任范围内的环境和职业健康安全应急预案，负责潜在的环境事故和应急情况的预防和处理。
4 工作程序4.1 应急预案应针对以下潜在的事故和紧急情况制定：a）火灾和爆炸；b）自然灾害；c）人身伤害和交通事故；d）化学品污染。
4.2 基地管理部组织制定环境和职业健康安全紧急状态的应急响应和准备措施。
ISO9001-2015-应急准备和响应管理程序
ISO9001-2015-应急准备和响应管理程序品质环境管理体系程序文件文件编号：FH-GP-0版本：A页数：共6页文件名称：应急准备和响应管理程序修订履历版次文件申请单号更改内容修订日期制定/签名5.1.4若设备无法修复，采购部应立即联络设备销售商进行处理，必要时投入新的工艺、设备和人员，组织生产计划调整，并由业务部联络顾客取得沟通与谅解。
5.2 供应商物料供应短缺应急5.2.1 公司要求所有供应商若遇可知的变异（如地震、台风等灾害，生产场地搬迁等）应提前通知并共同做出相应对策（如准备足够的库存量）。
5.2.2 若发生批量/严重不良时，供应商应立即通知本公司采购部与品质部共同确定对策，必要时本公司派人员前去协助解决以确保物料正常供应。
5.2.3 若供应商发生短期内无法正常供货的异常时，营销中心根据生产情况及顾客要求，组织相关部门调整生产计划，将影响减到最低。
5.3 劳动力资源缺乏应急5.3.1各部门根据企业年度经营计划及生产需求计划、销售预测计划、人员流动率情况提交人员编制计划和人员增补计划至人力中心，人力中心根据人员增补计划拟定年度招聘需求计划，呈公司总经理/董事长审批后，分季度、月度执行招聘工作，确保人员能及时补充，满足生产劳动力的需求。
5.3.2每月生产中心根据生产订单交期情况对人员需求进行预测，并向人力中心提交人员增补调整申请，人力中心根据当月实际生产情况及年度人员编制、人员流失情况进行人员招聘及补充工作。
5.3.3对于突发的临时性用工需求，人力中心应与当地政府、学校、劳务机构联系，成批输入劳动力，确保人员及时到位。
5.4 供应中断5.4.1断电应急：提前与相关供电所联络好，要求其断电前事先通知本公司，公司安排好换班生产，保证对出货无影响。
PMC部应组织相关部门分析紧急状况对交货期的影响，变更生产计划，调整有关人员作息时间，必要时安排加班，设法安排委外加工，设法与另一家能源单位取得联系，要求紧急提供相同条件的能源，（如改用发电机组、低压用设备改用电瓶供应等），并由营销中心联络顾客取得沟通与谅解。
应急准备和响应控制程序—2015版三体系程序文件ISO9001
应急准备和响应控制程序1.0 目的确定公司潜在的安全事故或紧急情况，做出应急准备和响应，并预防或减少可能伴随产生的质量环境职业健康安全风险。
2.0 适用范围适用于公司内部可能发生的质量环境职业健康安全事故、事件和紧急情况的处理。
3.0职责3.1生产部为事故及紧急情况的处理归口管理部门，并负责对紧急情况发生后，采取的纠正措施进行验证。
3.2生产部负责对事故进行调查、分析，并配合相关部门做好善后工作。
3.3生产部负责现场的救护工作。
4.0工作程序4.1本公司可能发生的质量环境职业健康安全事件和紧急情况有：a、触电、交通事故、火灾事故、物体打击、机械伤害等b、特殊气候引起的紧急情况（暴雨、洪水、沙尘暴）c、人员伤害。
4.2应急准备及预防措施1生产部对防火设施进行定期检查，主要的用电、用水设施的检查，组织各部门相关人员及员工组成义务消防队，进行消防技能培训并进行消防器材的操作练习。
2作业现场及库房内严禁烟火，库房门口应有标识。
3设备生产人员、电工应经常观察设备运行的安全情况，电工应每周检查线路完好情况、安全用电情况并做好相应记录，老化的电线电缆应及时更换，操作人员应注意安全用电，非专业人员不允许做电气作业。
4.3应急响应1发生紧急情况时，发现部门应立即采取救护措施，同时通知其它部门组织救灾，义务消防队及时切断电源，分工灭火，疏散人员，物资，尽可能减少损失，同时通知消防队报警，联系医疗单位进行紧急救护。
2当作业中突然停水、停电时，首先进行自我防护。
3当发生人员伤害时，应首先进行现场救护，并迅速送医院救治。
4.4纠正与完善1事件发生后，生产部应组织分析原因，填写《意外事故、事件调查表》，针对导致意外事故、事件的原因，采取纠正和预防措施，交管理者代表审批后予以实施，并将《应急预案评审记录》交生产部备案，以对其实施效果进行监督验证。
2事件发生后，生产部组织对本程序进行评审修改，按《文件控制程序》执行。
4.5当遇到特殊气候、自然灾害时，各部门应对人员及财产采取保护措施，尽可能减少损失及减少给环境带来的影响，并事后总结，完善程序。
应急计划控制程序(含表格)
应急计划控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的制定本程序的目的在于规范生产过程中突发性事件发生后的应急处理措施，确保在紧急情况下仍能保证本公司的产品能够正常生产，并保证市场的需求。
2.0适用范围本计划适用于所有在公司生产过程中能事先预测到的非自然灾害所产生的突发性事件，包括停水、停电、劳动力短缺、关键设备故障、生产材料短缺、售后退货等紧急情况发生时应急计划的控制。
3.0职责3.1各生产部门负责制定应急计划。
3.2各相关部门负责按应急计划实施和执行。
4.0工作程序输入输出产品质量要求策划保持合格产品的质量责任部门流程图过程描述生产部门4.1.1由生产车间依据以往发生的紧急事件经验，制定《应急计划表》。
a)停电、停水b)劳动力短缺c)关键设备故障d)生产材料短缺e)售后退货4.1.2对各种紧急事件应对措施，在《应急计划表》中应明确以下内容：a)对各种紧急事件的常备保障工作要求；策划b)紧急事件发生时，启动应急措施的负责部门/人；c)采取应急措施的具体方式方法内容；d)对多种应急措施的优先级顺序。
4.1.3《应急计划表》要具备可操作性，一旦发生紧急事件，要能立即启动，并将损失降到最低限度。
4.2 实施生产部/各相关部门4.2.1各部门按《应急计划表》的要求进行应急准备工作，并加以保持，确保一旦发生紧急事件能立即启动。
4.2.2当发生紧急事件时，责任部门按《应急计划表》中要求的内容立即启动应急措施，并由生产部门做好各部门之间的协调工作4.2.3当《应急计划表》中的应急措施在实施时发现不充分或不实用时，可由总经理或有关领导做出口头临时决定，相关部门按其实施。
4.2.4应急措施完成后，本公司还应回到正常工作时的要求继续开展工作。
4.3 检查与改进各部门4.3.1按《应急计划表》完成应急措施后，由生产部对实施情况进行检查，对未能按要求进行实施的部门/人提出整改要求，责任部门/人进行整改。
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应急计划控制程序
（ISO9001：2015）
1 目的
为确保在发生紧急情况时，能满足顾客要求。
2 适用范围
本计划适用于本公司在停水、停电、劳动力短缺、关键设备故障、生产材料短缺等紧急情况发生时应急计划的控制。
3 职责
3.1 生产部负责制定应急计划。
3.2 各相关部门负责按应急计划实施和执行。
4 内容
4.1 策划
4.1.1 由生产部依据以往发生的紧急事件经验，制定《应急计划表》，紧急事件包括：
a) 停水；
b) 停电；
c) 劳动力短缺；
d) 关键设备故障；
e) 生产材料短缺。
4.1.2 对各种紧急事件应对措施，在《应急计划表》中应明确以下内容：
a) 对各种紧急事件的常备保障工作要求；
b) 紧急事件发生时，启动应急措施的负责部门/人；
c) 采取应急措施的具体方式方法内容；
d) 对多种应急措施的优先级顺序。
4.1.3 《应急计划表》要具备可操作性，一旦发生紧急事件，要能立即启动，并将损失降到最低限度。
4.2 实施
4.2.1 各部门按《应急计划表》的要求进行应急准备工作，并加以保持，确保一旦发生紧急事件能立即启动。
4.2.2 当发生紧急事件时，责任部门按《应急计划表》中要求的内容立即启动应急措施，并由生产部门做好各部门之间的协调工作。
4.2.3 当《应急计划表》中的应急措施在实施时发现不充分或不实用时，可由总经理或有关领导做出口头临时决定，相关部门按其实施。
4.2.4 应急措施完成后，本公司还应回到正常工作时的要求继续开展工作。
4.3 检查和改进
4.3.1 按《应急计划表》完成应急措施后，由生产部对实施情况进行检查，对未能按要求进行实施的部门/人提出整改要求，责任部门/人进行整改。
4.3.2 《应急计划表》每一次启动并完成后，由生产部对实施中发现的问题进
行评估，并重新修订《应急计划表》，确保在以后发生类似的紧急事件时，能够更好地完成措施，使损失降低到最小程度，满足顾客要求。
5.相关表单：
5.1应急计划表
5.2事故应急准备与响应总结报告。