内部稽核计划行程表
02内审审核行程计划表及内审检查表
内审审核行程计划表目的﹕根据管理体系的标准及公司的相关文件来评核本组织的质量环境体系。
为第三方审核做好准备.范围﹕本公司产品从进料、生产到售后服务的所有过程及涉及的所有部门。
审核标准﹕ISO9001:2000及ISO14001：2004条文，本公司管理体系文件及相关法律法规，客户订单要求等。
编制﹕吴建忠批准: 郭坤善表格编号﹕RKF-O-059 REV.A内部审核人员名册内审检查表表格编号﹕RKF-O-058 REV.A内审检查表被稽核部门：管理层审核员﹕郭闯稽核日期：2008/8/10表格编号﹕RKF-O-058 REV.A被稽核部门：管理者代表审核员﹕郭闯稽核日期：2008/8/10表格编号﹕RKF-O-058 REV.A被稽核部门：品质部审核员﹕郭闯稽核日期：2008/8/10表格编号﹕RKF-O-058 REV.A被稽核部门：品质部审核员﹕郭闯稽核日期：2008/8/10表格编号﹕RKF-O-058 REV.A被稽核部门：品质部审核员﹕郭闯稽核日期：2008/8/10表格编号﹕RKF-O-058 REV.A深圳市立华电子科技有限公司内审检查表表格编号﹕RKF-O-058 REV.A 深圳市立华电子科技有限公司内审检查表被稽核部门：业务部审核员﹕吴建忠稽核日期：2008/8/10表格编号﹕RKF-O-058 REV.A深圳市立华电子科技有限公司表格编号﹕RKF-O-058 REV.A 深圳市立华电子科技有限公司表格编号﹕RKF-O-058 REV.A 深圳市立华电子科技有限公司表格编号﹕RKF-O-058 REV.A深圳市立华电子科技有限公司内审检查表被稽核部门：文控审核员﹕郭闯稽核日期：2008/8/10表格编号﹕RKF-O-058 REV.A深圳市立华电子科技有限公司内审检查表表格编号﹕RKF-O-058 REV.A深圳市立华电子科技有限公司内审检查表表格编号﹕RKF-O-058 REV.A 深圳市立华电子科技有限公司被稽核部门：资材部仓库审核员﹕郭闯稽核日期：2008/8/10表格编号﹕RKF-O-058 REV.A深圳市立华电子科技有限公司表格编号﹕RKF-O-058 REV.A 深圳市立华电子科技有限公司表格编号﹕RKF-O-058 REV.A 深圳市立华电子科技有限公司表格编号﹕RKF-O-058 REV.A 深圳市立华电子科技有限公司内审检查表表格编号﹕RKF-O-058 REV.A内审检查表被稽核部门：品质部审核员﹕郭闯稽核日期：2008/8/10表格编号﹕RKF-O-058 REV.A被稽核部门：文控审核员﹕郭闯稽核日期：2008/8/10表格编号﹕RKF-O-058 REV.A表格编号﹕RKF-O-058 REV.A表格编号﹕RKF-O-058 REV.A表格编号﹕RKF-O-058 REV.A被稽核部门：工程部审核员﹕郭闯稽核日期：2008/8/10表格编号﹕RKF-O-058 REV.A深圳市立华电子科技有限公司内审检查表被稽核部门：管理者代表审核员﹕郭闯稽核日期：2008/08/10表格编号﹕RKF-O-058 REV.A深圳市立华电子科技有限公司内审检查表被稽核部门：财务课审核员﹕郭闯稽核日期：2008/08/10表格编号﹕RKF-O-058 REV.A深圳市立华电子科技有限公司内审检查表被稽核部门：工程部审核员﹕郭闯稽核日期：2008/08/10表格编号﹕RKF-O-058 REV.A。
稽核年度计划表
稽核員
負責稽核單位
稽核員
負責稽核單位
稽核結果：請參考附件檢查表。
被稽核單位
稽核項數
OK
NG
受稽核單位
稽核項數
OK
NG
總計：稽核項數OK：NG：不符合率：%
總結報告：
管理代表：
年度別
年
製表日期
年月日
稽核時間
自月日時分至月日時分
計劃內容
NO.
被稽核單位
陪檢員
稽核員
稽核時間
稽核項目
備註
被稽核單位主管可另行指派陪檢員。
結束會議
召開時間
年月日
：至：
地
點
核
准
審
查
填
表
（表三）內部稽核狀況表
年月日頁次：
文件名稱
稽核內容
稽核結果
不符合報告
編號
被稽核單位主管： 稽核人員:
（表四）不符合報告
（表一）稽核年度計劃表
92年
單位
1
月
2
月
3
月
4
月
5
月
6
月
7
月
8
月
9
月
10
月
11
月
12
月
秘書室
○
○
教務處
○
○
學務處
○
○
總務處
○
○
研發處
○
○
圖書館
○
○
計網中心
○
○會計室○ຫໍສະໝຸດ ○人事室○
○
核
准
審
查
製
表
備註:1.未執行內部稽核:○
长荣高级中学内控稽核时程表
長榮高級中學內控稽核時程表
（配合教育部視導與下次學校評鑑新增稽核項目）
(一)學校內控稽核項目共有下列三項：
1.學校評鑑改善意見追蹤檢核。
2.內控制度追蹤檢核。
3.標準作業流程追蹤檢核。
(二)受稽核單位依下列排定梯次依序接受稽核。
1.第一梯次：校牧室暨生命教育中心、教務處、學務處、總務處、實習處、輔導處。
2.第二梯次：秘書室、會計室、人事室、圖書館、電腦中心、國際事務中心。
3.第三梯次：中學部、商業群、工業群、設計群。
(三)稽核人員及受稽核單位時間分配由人事室另行公告通知。
(四)學校評鑑各單位負責之評鑑項目依「長榮高級中學學校評鑑工作簡要分工表」辦理。
三、稽核人員及受稽核單位日期分配如下(實際執行稽核時間由人事室與各受稽核單位主管協調)。
101學年度長榮高級中學學校評鑑改善意見檢核表
校務評鑑部份
長榮高級中學內部控制行政作業標準化第18次稽核紀錄表106 年2 月21 日。
销售公司稽核工作计划表
销售公司稽核工作计划表1. 引言（1）背景介绍：销售公司是一个重要的商业实体，稽核工作对于公司的发展和管理具有重要意义。
（2）目的：本工作计划的目的是制定一套全面、科学的销售公司稽核工作计划，以确保公司的运作符合法律法规和公司内部规章制度。
2. 稽核目标（1）规范内部运作：稽核工作有助于发现并纠正内部管理方面的问题和不足，确保公司的各项运作符合公司内部规章制度。
（2）风险管理：稽核工作有助于发掘和规避公司面临的风险和潜在问题，提高公司的风险管理能力。
（3）知识积累：稽核工作有助于积累公司管理、运作方面的经验和知识，为公司的发展提供借鉴和支持。
3. 稽核范围（1）财务稽核：包括公司的财务会计制度、财务报表的真实性和准确性等。
（2）销售流程稽核：包括销售计划、销售目标、销售渠道及销售人员履行职责的情况等。
（3）内部控制稽核：包括公司内控制度的建立和实施情况，内部流程的规范性和有效性等。
（4）合规稽核：包括公司的法律合规性、合同履行情况、知识产权保护等。
4. 稽核方法（1）文件审查：对公司的相关文件进行审查，了解公司的运作情况和问题。
（2）数据分析：对公司的财务数据、销售数据等进行分析，发现潜在问题和风险。
（3）现场检查：对公司的现场进行实地检查，了解销售人员的工作情况和公司的流程执行情况。
（4）采访调查：与公司的管理人员、销售人员进行沟通和调查，了解他们对于公司运作和管理的看法和建议。
5. 稽核步骤（1）确定稽核目标和范围：与公司的高层管理人员沟通，明确稽核的目标和范围，确定稽核重点。
（2）制定稽核计划：根据稽核目标和范围，制定详细的稽核计划，包括时间安排、人员分工等。
（3）实施稽核工作：按照稽核计划进行稽核工作，包括文件审查、数据分析、现场检查和采访调查等。
（4）整理稽核结果：对稽核工作进行总结和整理，形成稽核报告，并提交给公司的高层管理人员。
（5）提出改进措施：根据稽核结果，提出合理的改进措施和建议，帮助公司改进管理和运作。
内部质量稽核检查表
支持文件
服务管制作业程序输出
1异常报告书
2顾客满意度
3邮件和技术通报
料处理
3目标统计表:
支持文件：
数据分析管制程序7质量体系改进的需求输出：
1各部门周报
2各部门月报
3客户变更要求输出
1异常报告书二查输入输出输入
1顾客一切投诉
6外部供方的绩效
7质量管理体系改进的需求输出：3质量体系的绩效和有效性
4策划是否得到有效实施
5针对风险和机遇所采取措施
三查KPI
四查人员能力
管理评审程序输出：
1改进建议
2资源需求
1黄色标示2红色标示3QC印章4白色标签1待处理品2不良品
3检验完成品输出
1待处理品2不良品品，检验完成品，不良品的标签，检验状态，各两个样本三查KPI
四查人员能力
5QC首（末）检验记录表6出货检验记录表
7FQC检验单
8产品送验单输出：
1.进料验收报告表
2.品质异常报告
3.进料检验单
1异常报告书2邮件
支持文件2客户信息及知识产权3供应商财产
输出：
输出：
1进料验收报告表2品质异常联络单输入：
1.采购订单
2.免检材料一览表。
年度稽核计划表
不符合项种类：□主要□次要□建议观察
稽核部门
表单编号
稽核人员
稽核日期
不符合项叙述：
不符合ISO9001-2000：条款；
权责单位/代表：日期：稽核组长：日期：
原因分析：
权责单位/代表：日期：
矫正及预防措施：（权责单位填报）
权责单位/代表：日期：效果验证：□可结案（描 Nhomakorabea验证情况）
□未执行□验证无效（下次预计完成日期：）
年度稽核计划表
月份
类别
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
内部稽核
管理评审
备注
稽核计划行程表
1．稽核小组人员名单：
组长：
成员：
2．稽核行程安排：
日期
具体时间
稽核员
稽核部门
稽核范围（ISO条款）
陪审人员
首次会议
/
末次会议
/
注：1.稽核中有疑问者与稽核组长联络；
2.稽核行程不能按时完成者，可以向稽核组长提出时程变更申请；
□依新对策执行
对策描述及验证
验证人员：稽核组长：日期：
管理代表：稽核组长：
供应商稽核计划表模板
供应商稽核计划表模板以下是一份供应商稽核计划表模板的示例：供应商名称：供应商编号：计划稽核日期：稽核地点：稽核小组成员：稽核目标：1. 稽核供应商的质量管理体系是否符合相关标准要求。
2. 稽核供应商的交付能力和交货准时率。
3. 稽核供应商的环境管理和可持续发展措施。
4. 稽核供应商的合规性和道德行为。
5. 稽核供应商的售后服务和投诉处理能力。
稽核内容：1. 质量管理体系的稽核：- 稽核供应商的质量手册和相关流程文件是否完整并符合要求。
- 稽核供应商的质量控制措施和检验方法是否有效。
- 稽核供应商的质量记录和问题处理过程是否完善。
2. 交付能力和交货准时率的稽核：- 稽核供应商的生产设施和能力是否满足订单需求。
- 稽核供应商的生产进度和交付计划是否可靠。
- 稽核供应商的交货准时率和客户满意度。
3. 环境管理和可持续发展的稽核：- 稽核供应商的环境管理体系和政策是否符合相关要求。
- 稽核供应商的能源消耗和废弃物处理措施是否可持续。
- 稽核供应商的环境影响评估和改进措施是否有效。
4. 合规性和道德行为的稽核：- 稽核供应商的法律合规和商业道德行为是否符合要求。
- 稽核供应商的劳动和人权保护措施是否健全。
- 稽核供应商的社会责任和反腐败措施是否有效。
5. 售后服务和投诉处理能力的稽核：- 稽核供应商的售后服务流程和服务能力是否满足要求。
- 稽核供应商的客户投诉处理和问题解决能力是否高效。
- 稽核供应商的客户满意度和持续改进措施是否有效。
稽核计划：- 确定稽核目标和内容。
- 确定稽核日期和地点。
- 确定稽核小组成员和责任。
- 提前通知供应商并安排稽核计划。
- 准备稽核所需的文件和工具。
- 进行现场稽核和记录相关细节。
- 分析稽核结果并生成稽核报告。
备注：以上只是一份供应商稽核计划表模板的示例，具体内容和格式根据实际情况可进行调整。
年内部稽核计划表
OO股份有限公司年度内部稽核计划表FM0803A注：请于备注栏指定稽核组长（本记录不得擅自涂改）美文欣赏1、走过春的田野，趟过夏的激流，来到秋天就是安静祥和的世界。
秋天，虽没有玫瑰的芳香，却有秋菊的淡雅，没有繁花似锦，却有硕果累累。
秋天，没有夏日的激情，却有浪漫的温情，没有春的奔放，却有收获的喜悦。
清风落叶舞秋韵，枝头硕果醉秋容。
秋天是甘美的酒，秋天是壮丽的诗，秋天是动人的歌。
2、人的一生就是一个储蓄的过程，在奋斗的时候储存了希望；在耕耘的时候储存了一粒种子；在旅行的时候储存了风景；在微笑的时候储存了快乐。
聪明的人善于储蓄，在漫长而短暂的人生旅途中，学会储蓄每一个闪光的瞬间，然后用它们酿成一杯美好的回忆，在四季的变幻与交替之间，散发浓香，珍藏一生！3、春天来了，我要把心灵放回萦绕柔肠的远方。
让心灵长出北归大雁的翅膀，乘着吹动彩云的熏风，捧着湿润江南的霡霂，唱着荡漾晨舟的渔歌，沾着充盈夜窗的芬芳，回到久别的家乡。
我翻开解冻的泥土，挖出埋藏在这里的梦，让她沐浴灿烂的阳光，期待她慢慢长出枝蔓，结下向往已久的真爱的果实。
4、好好享受生活吧，每个人都是幸福的。
人生山一程，水一程，轻握一份懂得，将牵挂折叠，将幸福尽收，带着明媚，温暖前行，只要心是温润的，再遥远的路也会走的安然，回眸处，愿阳光时时明媚，愿生活处处晴好。
5、漂然月色，时光随风远逝，悄然又到雨季，花，依旧美；心，依旧静。
月的柔情，夜懂; 心的清澈，雨懂；你的深情，我懂。
人生没有绝美，曾经习惯漂浮的你我，曾几何时，向往一种平实的安定，风雨共度，淡然在心，凡尘远路，彼此守护着心的旅程。
沧桑不是自然，而是经历；幸福不是状态，而是感受。
6、疏疏篱落，酒意消，惆怅多。
阑珊灯火，映照旧阁。
红粉朱唇，腔板欲与谁歌？画脸粉色，凝眸着世间因果；未央歌舞，轮回着缘起缘落。
舞袖舒广青衣薄，何似院落寂寞。
风起, 谁人轻叩我柴扉小门，执我之手，听我戏说？7、经年，未染流殇漠漠清殇。
内部稽核计划表
内部稽核计划表篇一：年度稽核计划表年度稽核计划表稽核计划行程表1．稽核小组人员名单：组长：成员：2．稽核行程安排：注：1.稽核中有疑问者与稽核组长联络；2.稽核行程不能按时完成者，可以向稽核组长提出时程变更申请；内部稽核不符合报告篇二：20XX年度内审计划一、审核目的1、评价公司质量环境、职业健康安全管理体系是否持续符合GB/T19001-20XX、GB/T24001-20XX、GB/T28(:内部稽核计划表)001-20XX标准的要求；2、对各单位存在的质量、环境、安全隐患没有得到有效控制的点进行查找，分析原因，制定对策，落实整改；3、配合公司开展的质量、安全活动，暴露问题、解决问题。
二、审核时间时间安排在2月-4月：2-3月份，由培训老师亲自内审，内审员观模，对部分单位部门进行内审；4月份，由内审员主导，培训老师现场指导进行内审。
三、审核依据GB/T19001-20XX、GB/T24001-20XX、GB/T28001-20XX；公司管理手册及相关文件。
四、审核范围1、以下技术服务所涉及的公司内的各部门、场所和过程：党政办；经营管理部；技术质量监督中心；人力资源部；地质工艺中心；综合大队；生产管理部及各管理区。
2、GB/T19001-20XX、GB/T24001-20XX、GB/T28001-20XX所规定的要求。
3、公司所有与职业健康安全、环境有关的生产现场、部门、人员及资料。
五、审核组审核组长：王刚（a）三体系内审员：李庆安（B）于妍（c）张楠（d）李鹦阳（E）李艳（F）刘胜利（G）六、审核要点生产单位具体安排七、审核要求1、审核前，审核小组长负责按照审核方案及要求，制定具体的审核实施计划及分工，切实起到监督、指导的作用，以便有计划、按步骤地进行，避免盲目性、随意性；2、每一位内审员在审核过程中，必须认真、细致，审核前做好充分准备，必须认真填写审核思路，审核中依照追溯的原则认真、细致的查找；。
内审员培训资料-内部审核工作02内审审核行程计划表及内审检查表
内审员培训资料-内部审核工作02内审审核行程计划表及内审检查表内审审核行程计划表目的﹕根据管理体系的标准及公司的相关文件来评核本组织的质量环境体系。
为第三方审核做好准备.范围﹕本公司产品从进料、生产到售后服务的所有过程及涉及的所有部门。
审核标准﹕ISO9001:2000及ISO14001：2004条文，本公司管理体系文件及相关法律法规，客户订单要求等。
已正确理解﹑协调一致﹑深入人心并得到贯彻和坚持OK5.4.策化1.为实现质量目标以及4.1之要求﹐是否进行了QMS策化﹖2.策化的输出是否确定了实现目标的过程﹑资源以及持续改进的相应措施(包括时间要求﹑责任落实﹐对目标实现程度检查﹑评价的方法﹖3.对QMS的变更进行策化和实施时﹐过程是否受控﹐是否保持QMS的完整性﹖进行了策化，并制定了质量目标。
策化的输出已确定了实现目标的过程﹑资源以及持续改进的相应措施。
是OK6.1资源提供1.是否配备了相关的设备设施﹖2.是否对人员﹑基础设施和工作环境规定了相应的要求﹖是，配备了生产的、的相关设备。
对，人员的资质经验要求，设备的使用要求等OK4．1总要求1.是否制定职责分配表﹐对QMS所涉及的过程及其顺序和关系进行识别﹑确定和管理﹖制定了职责分配表，详见QEM-01第18页。
高层管理、中层管理、基层员工、都了解体系的运行情况，部门之间不存在沟通障碍。
OK5.6管理评审1.组织如何对管理评审进行策划2.管理评审的输入﹑输出内容是否符合标准要求﹖3.管理评审是否形成了记录﹖其内容是否对QMS的适宜性﹑充分性和有效性作出了评价﹐同时确定了QMS及过程改进的机会和措施﹖4.管理评审输出的改进措施是否进行了跟踪验证﹖5.管理评审会议记录是否完整﹖暂未进行管理评审OK4.2.1总则1.质量管理体系文件所包括的质方针与质量目标﹑质量手册是否形成文件﹖2.是否制定了标准所要求的形成文件的程序﹐并加以实施和维持﹖3.是否制定确保其过程的有效策划﹑运行和控制所需的文件﹖4.相关记录的要求﹖质量方针、目标已形成文件。
稽核作业流程图
7
营运管理中心
稽核专员
《稽核任务书》《稽核日工作记录表》、《稽核奖惩单》《整改通知书》、《稽核战报》《稽核汇总表》等
稽核专员负责分项目、分周期整理稽核资料文件，编目归档。
稽核作业流程图
序号
作业流程
责任部门
责任人
表单
作业内容
1
NG
OK
营运管理中心
营运管理中心经理
《稽核周任务书》、《稽核日工作记录表》
营运管理中心经理于每周六12:00前根据稽核范围、指令编制周稽核计划并分解到每位稽核专员，形成《稽核周任务书》；
2
营运管理中心
稽核专员
《稽核日工作记录表》
稽核专员按照《稽核任务书》及《稽核日工作记录表》到相关部门现场进行稽核，收集图片、数据、纪录等证据，并做好稽核记录；
3
营运管理中心
稽核专员
《稽核日工作记录表》《稽核奖惩单》
1、对事实清晰、有处理依据的，稽核专员在《稽核日工作记录表》上注明稽核处理结果后经责任人签字确认，30分钟内开出《稽核奖惩单》；
2、无明确规定或必须整改的，由稽核专员下《整改通知书》经责任人签字确认，作为二次稽核依据；
4
营运管理中心
营运管理中心经理
稽核专员
《稽核日工作记录表》、《稽核奖惩单》
稽核专员将责任人签字的《稽核奖惩单》交营运管理中心经理审核签字后直接发出稽核奖惩通告；
5
营运管理中心
稽核专员
《稽核战报》
稽核员每周二12:00前将上周的稽核信息进行汇总，编制成《稽核战报》，交营运管理中心经理确认；
6
营运管理中心
营运管理中心经理
《稽核战报》
年度CQC内部稽核计划与查检表
1.审核目的:检查本公司质量管理体系是否已按强制认证工厂质量保证能力要求建立,实施及保持,是否有效;使用认证标志的产品的结构是否 一致;是否具备申请认证条件.2.审核性质:例行内部质量体系审核.3.审核范围:各条款及涉及的各职能部门.4.审核依据:强制认证工厂质量保证能力要求、质量管理体系文件、相关法律法规、合同.5.说明:5.1受稽部门:制造部、品保部、资材部、业务部、管理部5.2稽核小组成员:XX XX XX XX XX1.审核目的:检查本公司质量管理体系是否已按强制认证工厂质量保证能力要求建立,实施及保持,是否有效;使用认证标志的产品的结构是否 一致;是否具备申请认证条件.2.审核性质:例行内部质量体系审核.3.审核范围:各条款及涉及的各职能部门.4.审核依据:强制认证工厂质量保证能力要求、质量管理体系文件、相关法律法规、合同.5.说明:5.1受稽部门:制造部、品保部、资材部、业务部、管理部5.2稽核小组成员:XX XX XX XX XX1.审核目的:检查本公司质量管理体系是否已按强制认证工厂质量保证能力要求建立,实施及保持,是否有效;使用认证标志的产品的结构是否 一致;是否具备申请认证条件.2.审核性质:例行内部质量体系审核.3.审核范围:各条款及涉及的各职能部门.4.审核依据:强制认证工厂质量保证能力要求、质量管理体系文件、相关法律法规、合同.5.说明:5.1受稽部门:制造部、品保部、资材部、业务部、管理部5.2稽核小组成员:XX XX XX XX XX1.审核目的:检查本公司质量管理体系是否已按强制认证工厂质量保证能力要求建立,实施及保持,是否有效;使用认证标志的产品的结构是否 一致;是否具备申请认证条件.2.审核性质:例行内部质量体系审核.3.审核范围:各条款及涉及的各职能部门.4.审核依据:强制认证工厂质量保证能力要求、质量管理体系文件、相关法律法规、合同.5.说明:5.1受稽部门:制造部、品保部、资材部、业务部、管理部5.2稽核小组成员:XX XX XX XX XX质量负责人:核准:制表:。