公司物资采购管理制度03966
物资采购管理制度(三篇)
物资采购管理制度第一章总则第一条目的和依据：本制度的目的是为了规范和统一物资采购管理工作，保证采购活动的合规性、公平性、透明性和高效性，实现最佳采购结果。
本制度依据《中华人民共和国招标投标法》和相关法律、法规以及公司的内部管理规定制定。
第二条适用范围：本制度适用于公司的所有物资采购活动，包括但不限于设备、器材、原材料、办公用品等物资的采购。
第三条采购原则：1. 公平原则：公开、公正、公平、诚信是物资采购的基本原则，采购活动应当依法进行，不得有任何歧视性行为。
2. 经济原则：采购活动应当以经济合理为原则，追求最佳采购效果，确保物资的质量和供应的稳定。
3. 省时原则：采购活动应当积极主动、高效快捷，合理利用时间资源，避免拖延采购进程。
第四条相关职责：1. 公司领导：负责制定物资采购策略和目标，为物资采购工作提供必要的支持和保障。
2. 采购部门：负责组织实施物资采购活动，制定物资采购计划，评估供应商，签订采购合同，并监督供应商的履约情况。
3. 各部门负责人：根据需要提出物资需求计划，并配合采购部门的工作，确保采购活动的顺利进行。
第二章采购程序第五条采购需求确定：1. 采购需求的提出应当符合公司的业务发展计划和财务预算，经过相关部门负责人的审批批准。
2. 采购需求应当明确物资的种类、数量、规格、质量要求、交货期限等基本信息，并提供相关资料和技术要求。
第六条供应商的选择：1. 采购部门应当根据采购需求，制定供应商的选择标准，并进行供应商的调研和评估。
2. 供应商的选择应当综合考虑供应商的信誉度、资质和专业水平，以及物资质量、价格、交货时间等因素。
第七条采购招标：1. 对于金额较大或者重要性较高的物资采购，采购部门应当组织招标活动，确保公开、公平、公正的原则。
2. 招标活动应当按照相关的法律、法规和公司的内部管理规定进行，包括招标文件的编制、发布、接受和开标等环节。
第八条采购合同签订：1. 采购部门应当根据招标结果和评估报告，选择中标供应商，并签订采购合同。
公司物资采购管理制度
第一章总则第一条为加强公司物资采购管理，确保物资采购工作的规范、高效、经济，提高物资采购质量，降低采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有物资采购活动，包括原材料、设备、配件、办公用品等。
第三条物资采购应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，严格执行国家法律法规和公司内部规章制度。
第二章采购计划与审批第四条各部门根据生产、经营和管理的需要，编制物资采购计划，经部门负责人审核后，报送采购部门。
第五条采购部门对各部门报送的采购计划进行汇总、审核，确保采购计划的合理性和必要性。
第六条采购计划经采购部门负责人审批后，报公司领导审批。
第七条采购计划经审批后，采购部门应按照计划进行采购。
第三章供应商选择与管理第八条供应商的选择应遵循以下原则：1. 符合国家法律法规和公司内部规章制度；2. 具有良好的商业信誉和售后服务；3. 具有较强的供货能力和产品质量；4. 价格合理，性价比高。
第九条采购部门负责供应商的筛选、评估和选择工作。
第十条采购部门应建立供应商档案，对供应商的资质、业绩、信誉等进行记录。
第十一条采购部门定期对供应商进行评估，对不合格的供应商予以淘汰。
第四章采购流程第十二条采购流程包括以下步骤：1. 编制采购计划；2. 选择供应商；3. 发送询价单或招标文件；4. 收集报价或投标文件；5. 评审报价或投标文件；6. 确定供应商；7. 签订采购合同；8. 采购验收；9. 付款结算。
第十三条采购部门在采购过程中应严格执行采购计划，确保采购流程的规范和透明。
第五章采购验收与质量管理第十四条采购部门负责对采购物资进行验收，确保物资质量符合要求。
第十五条验收标准应符合国家标准、行业标准或公司内部规定。
第十六条验收过程中，发现质量问题的物资，应立即通知供应商进行处理。
第十七条采购部门应定期对供应商的质量进行跟踪，确保物资质量稳定。
第六章采购成本控制第十八条采购部门应积极采取措施，降低采购成本。
第十九条采购部门应通过比价、询价、招标等方式，选择性价比高的供应商。
公司物资采购管理制度
公司物资采购管理制度公司物资采购管理制度第一章总则第一条为规范公司的物资采购管理活动，加强对物资采购过程及结果的监督和控制，制定本管理制度。
第二条本制度适用于公司的物资采购活动。
第三条物资采购应遵循公平、公正、公开的原则，按照市场化的原则开展竞争性采购。
第四条公司的物资采购活动应当依法遵守相关法律法规，维护公司的利益和声誉。
第五条公司物资采购管理应本着节约的原则，合理安排采购计划，控制采购成本。
第二章采购计划第六条公司应根据实际需要制定年度物资采购计划，包括物资需求、采购预算和采购时间等内容。
第七条采购计划应经相关部门审核并报总经理批准后执行。
第八条采购计划应根据实际情况进行调整，并及时报告。
第三章供应商管理第九条公司应建立供应商管理制度，设立供应商数据库。
第十条供应商应符合国家法律法规及公司的相关要求，具备稳定供货能力和合理的价格。
第十一条供应商应按照合同约定的质量、数量、交货期和价格等要求供货。
第四章采购程序第十二条采购程序包括需求申请、招标或邀请供应商报价、评标、合同签订、交付验收等环节。
第十三条采购程序应当按照规定的程序和流程进行，不得违反相关规定。
第十四条公司应当组织专门的采购工作人员进行采购活动，保证采购过程的公平和透明。
第五章合同管理第十五条采购合同应当以书面形式签订。
第十六条采购合同应包括供货商名称、供货物资规格、数量、交货期和价格等内容。
第十七条采购合同应当由相关部门进行审核，并报签订人批准后执行。
第十八条合同履行过程中，供应商应按照合同约定的方式和期限履行义务。
第六章监督检查和风险防控第十九条公司应设立监督检查机构，对采购活动进行监督和检查。
第二十条公司应建立风险防控机制，确保采购过程的合规性和规范性。
第二十一条采购活动发现违反法律法规和公司规定的行为，应追究相关责任。
第七章外购物资管理第二十二条公司的外购物资应进行收发登记，并审查其质量和数量。
第二十三条外购物资应按照相关法律法规和公司规定的要求进行验收。
公司物资采购管理制度
公司物资采购管理制度第一章总则第一条为规范公司物资采购行为，提高采购效率，保障公司正常运转，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有物资采购活动。
第三条公司物资采购活动应遵循公开透明、公平竞争、节约优质、依法合规的原则。
第四条物资采购活动应以市场价为基准，保证优质物资的采购效果，重视价格、质量、交期等综合考量。
第五条公司应当建立完善的物资采购管理制度，明确采购程序、责任分工和管理要求，强化内部控制。
第二章采购流程第六条公司物资采购应当按照采购计划的要求进行，采购计划应当由相关部门提出并获得上级领导的批准。
第七条采购部门根据采购计划，制定采购方案，包括采购需求分析、采购方式选择、供应商筛选等。
第八条采购部门应当依法公开招标或者邀请供应商进行报价，确保供应商的竞争性。
第九条采购部门应当对供应商进行严格的资格审查，包括供应商的信誉、财务状况、生产能力、质量管理体系等。
第十条采购部门应当向供应商提供明确的采购要求和技术规范，要求供应商提供合格的产品和服务。
第十一条采购部门应当根据报价和供应商的综合评估结果，确定采购合同的签订对象，并制定采购合同。
第十二条采购部门应当按照采购合同的要求并根据采购程序，进行验收和结算。
第三章供应商管理第十三条公司应当建立供应商数据库，记录供应商的基本信息、采购记录、信誉等，定期评估供应商的绩效。
第十四条供应商应当提供真实、准确、完整的资料，并承诺不违反相关法律法规和合同规定。
第十五条公司应当根据供应商的信誉、绩效等，确定供应商的级别和采购限额。
第十六条公司采购部门应当严格控制供应商的数量，优化供应商结构，减少供应商的数量和采购成本。
第四章内部控制第十七条公司采购部门应当建立健全的内部控制制度，包括采购授权、采购招标、报价核查、合同审核等环节。
第十八条公司采购部门应当严格遵守法律法规和公司内部规章制度，保护公司的利益，防止不当操作和腐败行为。
第十九条公司采购部门应当建立采购档案管理制度，妥善保存采购文件和合同，并向内部审计部门提供接受审计的条件。
公司物资采购管理制度(五篇)
公司物资采购管理制度(五篇)公司物资采购管理制度1一.释义（一）采购物资的分类本制度所指采购物资分为三类：A类，包含主要原料、公用工程、辅助原料等。
B类，包含设备、润滑油、备品备件、工器具等。
C类，包含化学三剂、分析仪器及试剂等。
除上述物资外，其它物资的采购管理另文规定。
（二）与采购物资管理相关联的二级单位的分类1.需求使用单位2.主管部门3.采购部门（三）物资需求（采购）计划的分类1.月度物资需求计划2.紧急物资需求计划（四）采购的方式分类1.招标采购2.固定厂商、长期报价采购3.即时询价采购（五）采购部门和计划部门的划分1.A类、B类物资的计划部门分别为生产部、设备部，采购部门为供应部。
2.C类物资的计划部门是生产部，采购部门为供应部。
（六）采购物资付款方式分为1.预付部分款项。
2.货到凭发票报销付款。
3.货到后分期付款。
4.货到延期付款。
5.以上方式的结合。
二.职责（一）公司供应领导小组负责1.审议批准《采购物资询议价报告表》。
2.审议决定采取公开招标方式的采购事项。
（二）总经理负责1.采购合同的批准、签订。
2.《物资采购审批表》的批准。
3.采购付款的批准。
（三）生产副经理负责1.A、B、C类物资需求（采购）的批准。
2.公司首次更新或首次采用的生产各类采购物资的技术性能的确定、批准，及其《采购物资推荐厂家审批表》的批准。
（四）经营副经理负责1.《物资采购审批表》的审核。
2.长期物资供应厂家的选定。
3.物资招标工作的组织。
（五）总会计师负责采购付款的审核。
（六）综合办公室负责采购合同的审查。
（七）供应部负责1.负责填写《物资采购审批表》、《采购物资询议价报告表》。
2.负责采购A、B、C类采购物资。
（八）生产部、设备部负责1.A、B、C类物资需求（采购）计划的审核。
2.A、B、C类采购物资的入库检验或验证。
（九）各二级单位负责1.提报物资需求（采购）计划。
2.参加物资领导小组会议，审议采购工作相关事宜。
公司物资采购管理制度_规章制度.doc
公司物资采购管理制度_规章制度4公司物资采购管理制度_规章制度篇一：公司物资采购管理制度公司物资采购管理制度第一章总则第一条为规范公司的采购行为和程序，降低采购成本，确保各项原材料、货品等物资的供应，加强公司的物资采购的监督管理，特制定本规定。
第二条本规定是公司物资采购管理行为的基本规范。
第三条采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购；大宗物资的采购，具备招标条件的，应实行招标采购。
第二章采购人员职责第四条采购人员具体职责有：（一）负责采购计划的制定，采购合同的签订；（二）负责物资采购的的询价、议价、比价、比质和采购招标工作；（三）负责按时、按质、按量地采购公司所需各种物资。
（四）负责管辖范围内的卫生、安全工作。
第五条采购原则（一）审核批准。
原则上，未经审批的物资不予采购。
（二）先进先出原则。
监督仓库管理和使用人员按照先进先出原则使用物资。
（三）本地采购。
在价格与质量相当条件下，以本地采购为主以降低运输成本。
（四）银行结算原则。
对长期与大额度的货品，应通过签订合同与银行结算的方式。
（五）比质比价原则，在采购过程中，严格执行同类的供应商比质量，同质量的货品比价格，同样的价格比信誉，择优确定供应商。
（六）索取证件原则，要索取三证：食品生产许可证；食品合格证；食品检测化验单等。
（七）试用原则。
采购物资应尽量在使用后采购。
第三章物资采购管理第六条采购方式（一）对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，选择供货商送货的方式。
（二）对于使用频率低，不容易集中采购的货品可由采购人员自购。
（三）对于一些特殊的原材料需由外地发货，按计划定期申购。
第七条供货商的确定（一）初选供货商。
要深入细致的进行市场考察，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力、专业化程度、货物来源、价格、质量及其目前的供货状况。
（二）试用供货商。
对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。
物资采购管理制度（3篇）
物资采购管理制度第一章总则第一条为了规范和优化公司的物资采购管理工作，提高采购效率和质量，保障企业的正常运营，制定本制度。
第二条本制度适用于公司的各类物资采购活动。
第三条公司的物资采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保国家和企业利益。
第四条公司的物资采购分为集中采购和非集中采购两种方式。
第二章采购组织与管理第五条公司设立采购部门或委托专业机构负责物资采购工作。
第六条采购部门负责制定物资采购计划和采购方案，组织实施采购活动，并拟定采购合同。
第七条采购部门应及时了解市场动态，收集供应商信息，建立供应商库，确保采购渠道畅通。
第八条采购部门应定期评估供应商，建立供应商绩效评价体系，评估供应商的信誉度和交货质量。
第九条采购部门应加强与其他部门的沟通和协调，明确采购需求，并及时提供技术规范和标准。
第十条通过采购信息化系统进行采购管理，确保采购的透明度和数据的准确性。
第三章采购流程与操作第十一条采购流程包括需求审批、供应商选择、采购合同签订、物资验收等环节。
第十二条采购需求由各部门提出，采购部门进行审批，并建立采购计划。
第十三条采购部门根据采购计划，发布采购公告，并邀请符合条件的供应商参与投标或报价。
第十四条采购部门根据供应商的投标或报价，进行评审和比较，选择供应商，签订采购合同。
第十五条供应商交付物资后，采购部门进行验收，确保物资的数量、质量符合合同要求。
第十六条采购部门应建立物资采购档案，存档采购合同、发票、验收记录等相关文件。
第四章合同管理与执行第十七条采购合同是采购活动的重要组成部分，应明确物资的品种、数量、质量、价格等内容。
第十八条采购合同应在供应商选定后及时签订，签订双方应遵守合同约定的义务和责任。
第十九条采购部门应对采购合同进行监督和管理，确保合同的执行和履约。
第二十条采购部门应与供应商建立长期合作关系，加强沟通和协调，及时解决合同履行中的问题。
第二十一条若合同履行中发现供应商违约等情况，采购部门应及时采取补救措施，保护企业的合法权益。
公司物资采购管理制度
公司物资采购管理制度第一章总则第一条为规范公司物资采购行为，确保物资采购的合法性、合规性、合理性和效益性，提高公司经营效率，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有物资采购活动，包括采购计划、采购方式、采购程序、采购合同、验收、结算、仓储、保管、维护、报废等环节。
第三条公司物资采购应遵循公平、公正、公开的原则，确保采购过程的透明度，防范采购风险，维护公司利益。
第四条公司物资采购部门负责组织实施物资采购活动，并对采购过程进行监督和管理。
其他部门应积极配合物资采购部门的工作，共同保障采购活动的顺利进行。
第二章采购计划第五条物资采购计划应根据公司生产经营计划和实际需求制定，包括采购项目、采购数量、采购时间、采购预算等。
第六条采购计划应由使用部门提出，经物资采购部门审核后报总经理审批。
总经理审批后，采购计划方可实施。
第七条采购计划应根据公司经营状况和市场变化及时调整，确保采购活动的灵活性和适应性。
第三章采购方式第八条公司物资采购方式包括招标采购、竞争性谈判采购、单一来源采购、询价采购等。
第九条采购方式的选择应根据采购项目的特点、采购金额、市场竞争状况等因素综合考虑，确保采购活动的合法性和合规性。
第十条招标采购应按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规的规定进行，确保采购过程的公平、公正、公开。
第四章采购程序第十一条采购程序包括采购申请、市场调研、供应商选择、采购谈判、合同签订、货物验收、结算等环节。
第十二条采购申请应由使用部门提出，经物资采购部门审核后报总经理审批。
总经理审批后，方可进行采购活动。
第十三条市场调研应充分了解市场行情，收集供应商信息，为采购决策提供依据。
第十四条供应商选择应遵循公平、公正、公开的原则，综合考虑供应商的资质、价格、质量、服务等因素，选择合适的供应商。
第十五条采购谈判应根据采购项目的特点和供应商的情况，与供应商进行充分沟通，争取最优的采购条件。
公司物品采购管理制度5篇
公司物品采购管理制度5篇第一篇：公司物品采购管理制度公司物品采购办法为了加强公司物品采购管理，降低采购成本，规范物资采购，特制订本制度。
1、公司明确专人采购。
对日常使用量少的零散材料物品实行定点采购，用量较大的材料、物品进行批量采购。
2、物品采购流程（1）、每月由使用部门按使用量制订物资采购计划，填写物品采购计划申购单，经部门经理审核后报公司分管副总经理、总经理审批通过后实施采购，不得因采购延误而影响工作，同时避免超计划采购占压资金；批量采购100元以下的材料、物品由部门经理审批；批量采购100元以上300元以下的由公司分管副总经理审批；批量采购300元以上，由公司总经理审批；单件商品在1000元以上的，应根据市场调研选择供应商签定采购合同，经公司合同评审委员会评审同意后采购。
（2）、采购人员应根据申购单的名称、规格、数量、质量、用途经公司领导批准后方可采购。
固定资产、仪器设备、工具、办公用品等成套或单件1000元以上的商品需签订购销合同的，经公司合同评审委员会评审同意后方可采购。
3、采购人员和公司有关人员及合同评审委员会成员须认真学习《合同法》及有关法律和公司规定，不得因合同条款不当给公司带来经济损失。
4、物品采购后应及时办理相应的验货手续，建立相应的物品采购管理台账。
5、物品应妥善保管，避免存储不当造成物资损失。
第二篇：公司物品采购管理制度公司物品采购办法为了加强公司物品采购管理，降低采购成本，规范物资采购，特制订本制度。
1、公司明确专人采购。
对日常使用量少的零散材料物品实行定点采购，用量较大的材料、物品进行批量采购。
2、物品采购流程（1）、每月由使用部门按使用量制订物资采购计划，填写物品采购计划申购单，经部门经理审核后报公司分管副总经理、总经理审批通过后实施采购，不得因采购延误而影响工作，同时避免超计划采购占压资金；批量采购100元以下的材料、物品由部门经理审批；批量采购100元以上300元以下的由公司分管副总经理审批；批量采购300元以上，由公司总经理审批；单件商品在1000元以上的，应根据市场调研选择供应商签定采购合同，经公司合同评审委员会评审同意后采购。
公司物资采购管理制度_公司物资采购管理制度最新7篇
公司物资采购管理制度_公司物资采购管理制度最新7篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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公司物资采购管理制度(5篇)
公司物资采购管理制度第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。
第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。
第四条公司固定资产的购置适用本制度。
第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。
原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。
特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。
第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。
第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。
第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。
大宗物资采购建议实行招投标制度。
第九条实行采购质量责任制。
采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。
如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。
禁止采购人员收受回扣。
如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。
第三章____入账及付款程序第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下：1.原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。
2.辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理____入账手续。
3.五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。
4.采购经办人要认真填写采购物资____入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。
程序如下：经办人填制____入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核____合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。
公司物资釆购管理制度
第一章总则第一条为加强公司物资采购管理，确保采购活动合规、高效、经济，提高物资采购质量，降低采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门、各项目及全体采购人员。
第三条物资采购应遵循以下原则：1. 合规原则：严格按照国家法律法规、行业规范和公司规章制度进行采购；2. 经济原则：在保证质量的前提下，降低采购成本，提高资金使用效益；3. 效率原则：简化采购流程，提高采购效率；4. 公开原则：采购活动公开透明，接受监督；5. 诚信原则：采购人员应诚实守信，公平公正。
第二章物资采购范围第四条物资采购范围包括但不限于以下内容：1. 生产用原辅料、包装材料；2. 办公用品、办公设备、办公家具；3. 生产设备、生产工具、安全防护用品；4. 工程项目所需物资；5. 食堂、宿舍楼等后勤保障所需物资；6. 其他经公司领导批准的采购项目。
第三章物资采购流程第五条物资采购流程如下：1. 需求提出：各部门根据实际工作需要，填写《物资采购申请单》，经部门经理审核后报采购部门；2. 采购计划编制：采购部门根据《物资采购申请单》和库存情况，编制《物资采购计划》，经分管领导审批后执行；3. 招标投标：对大宗物资采购，应采用公开招标或邀请招标方式，确定供应商；4. 供应商选择：根据招标结果，选择具有良好信誉、优质服务和合理价格的供应商；5. 签订合同：采购部门与供应商签订《物资采购合同》，明确双方权利和义务；6. 采购实施：供应商按照合同约定，按时、按质、按量供货；7. 验收：采购部门对物资进行验收，确保物资符合质量要求；8. 付款：采购部门根据验收结果和合同约定，向供应商支付货款；9. 档案管理：采购部门对采购活动进行归档管理。
第四章物资采购管理要求第十条采购人员应具备以下条件：1. 具备一定的专业知识，了解市场行情；2. 具有良好的职业道德和敬业精神；3. 具备较强的沟通协调能力；4. 具备较强的风险意识。
第十一条采购人员应严格遵守以下规定：1. 严格执行采购计划和预算，不得擅自扩大采购范围或提高采购标准；2. 不得收受供应商的贿赂、回扣等不正当利益；3. 不得泄露公司商业秘密；4. 不得泄露采购信息；5. 不得利用职务之便谋取私利。
公司物资采购管理制度范文(3篇)
公司物资采购管理制度范文第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。
第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。
第四条公司固定资产的购置适用本制度。
第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。
原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。
特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。
第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。
第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。
第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。
大宗物资采购建议实行招投标制度。
第九条实行采购质量责任制。
采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。
如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。
禁止采购人员收受回扣。
如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。
第三章____入账及付款程序第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下：1.原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。
2.辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理____入账手续。
3.五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。
4.采购经办人要认真填写采购物资____入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。
程序如下：经办人填制____入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核____合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。
公司物资采购管理制度
公司物资采购管理制度第一章总则第一条为规范公司物资采购行为，提高资源利用效率，制定本制度。
第二条公司所有员工均需严格遵守本制度，否则将承担相应的法律责任。
第三条物资采购包括但不限于办公用品、生产原材料、设备及工具等。
第四条本制度的制订、修订及解释权归公司行政部门。
第五条采购管理的核心原则是公开透明、公正公平、合理高效。
第二章采购计划编制与审核第六条每年，公司行政部门将组织编制年度采购计划，根据公司发展需要和预算情况，确定采购计划的内容和采购金额。
第七条部门负责人需要根据实际需求，按照年度采购计划，编制本部门的月度和季度采购计划，并报行政部门审核。
第八条行政部门对各部门的采购计划进行审核，确保采购计划的合理性、合规性和经济性，审批通过后进行公示。
第三章采购流程控制第九条采购人员应根据采购计划，起草采购申请，明确采购物资的种类、规格、数量、质量要求等必要信息，并提交行政部门审批。
第十条行政部门对采购申请进行审批，审批通过后，采购人员需编制采购方案，并报行政部门备案后可进行采购。
第十一条采购人员需根据采购方案进行供应商的筛选，确定合适的供应商进行报价。
第十二条采购人员需与供应商进行谈判，达成采购合同。
合同内容包括但不限于采购物资的数量、质量标准、价格、付款方式、交货时间等。
第十四条采购人员需将采购记录报备行政部门，行政部门负责整理和归档。
第四章采购合同管理第十五条采购合同应以书面形式订立，并经双方盖章。
第十六条采购合同必须明确双方的权利和义务，以及相应的违约责任。
第十七条采购合同中应注明价格调整条款，以应对市场价格波动的情况。
第十八条采购合同一经签订，不得单方面修改或取消，如有需要，需经双方协商并作出书面变更协议。
第五章供应商管理第十九条供应商的选定应注重质量、信誉、价格、交货时间等因素，需履行相关的采购程序。
第二十条供应商的评估与管理应定期进行，评估内容包括供应商的质量、交货准时率、售后服务等。
第二十一条供应商存在不履行合同义务、提供假冒伪劣产品等行为的，采购人员有权终止合作并追究其法律责任。
公司物资采购管理制度范文（4篇）
公司物资采购管理制度范文一、目的和范围1. 为了规范公司物资采购行为，提高采购效率，保障公司各部门的正常运营，制定本管理制度；2. 本制度适用于公司内部所有物资的采购活动。
二、基本原则1. 公开透明原则：所有采购行为必须公开透明，不得违规操作，偏袒任何一方；2. 公平竞争原则：采购活动必须通过公开竞争，确保最有利于公司利益的供应方获得合同；3. 诚实守信原则：公司与供应方之间要建立基于诚实守信的合作关系，维护双方的合法权益；4. 质量优先原则：采购物资的质量必须符合公司的要求，保障公司各项业务的正常运营；5. 高效管理原则：采购流程要简化，采购周期要缩短，提高采购效率。
三、采购程序和流程1. 采购需求确认：各部门提交物资采购需求，包括物资名称、规格、数量、质量要求等信息；2. 供应商筛选：采购部门根据公司规定的供应商评价体系，对符合要求的供应商进行筛选；3. 供应商报价：采购部门向符合要求的供应商发送询价文件，供应商按照要求提交报价；4. 报价比较与评选：采购部门根据报价进行比较，选定最佳供应商；5. 合同签订：采购部门与选定的供应商签订采购合同，并明确双方的责任、义务和交货时间等；6. 物资验收和入库：采购部门对采购到的物资进行验收，合格后入库；7. 结算支付：财务部门按照合同约定的支付方式和期限，及时进行结算支付。
四、供应商管理1. 供应商评价：采购部门要定期对供应商进行评价，评价指标包括供应能力、质量控制、交货准时性等；2. 供应商管理：与重要供应商建立长期战略合作关系，与优质供应商建立备选关系，确保供应稳定可靠；3. 供应商沟通：与供应商之间要保持密切的沟通，及时解决出现的问题，共同提高合作效率。
五、违纪和惩罚措施1. 对于违反本制度的行为，将按照公司规定的纪律处分制度进行严肃处理；2. 对于扰乱正常采购秩序、损害公司利益的行为，将追究相应的法律责任。
以上是公司物资采购管理制度的范文，具体实施细则可根据公司的实际情况进行制定和完善。
公司物资采购的管理制度
第一章总则第一条为加强公司物资采购管理，确保物资采购质量、效率和经济性，降低采购成本，提高公司整体运营效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有物资采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品等。
第二章采购计划与审批第三条采购计划制定1. 各部门根据生产、经营需求，制定年度或月度采购计划。
2. 采购计划应包括物资名称、规格型号、数量、预算金额、采购时间等信息。
第四条采购审批流程1. 采购计划经部门负责人审核后，报财务部门进行预算审核。
2. 预算审核通过后，由采购部门进行采购申请。
3. 采购申请经总经理审批后，方可进行采购。
第三章供应商选择与管理第五条供应商选择1. 采购部门应根据采购需求，通过市场调研、询价、比质比价等方式选择合格的供应商。
2. 供应商应具备以下条件：- 具有合法的营业执照和相应的生产或经营资质；- 具有良好的商业信誉和稳定的供货能力；- 产品质量符合国家标准或行业标准。
第六条供应商管理1. 采购部门应与供应商建立长期稳定的合作关系，定期进行供应商评估，确保供应商持续满足公司需求。
2. 对供应商的供货质量、交货时间、售后服务等方面进行考核，并根据考核结果调整供应商等级。
第四章采购实施与监督第七条采购实施1. 采购部门根据审批通过的采购申请，与供应商签订采购合同。
2. 合同内容应包括物资名称、规格型号、数量、单价、总价、交货时间、付款方式、违约责任等。
第八条采购监督1. 采购部门应建立采购监督机制，对采购过程进行全程监控。
2. 采购监督内容包括：采购计划执行情况、合同履行情况、供应商管理情况等。
第五章采购档案管理第九条采购档案建立1. 采购部门应建立完整的采购档案，包括采购计划、合同、发票、验收报告等。
2. 采购档案应按照规定进行分类、编号、归档。
第十条采购档案保管1. 采购档案应妥善保管，确保档案的完整性和安全性。
2. 采购档案的保管期限根据国家相关规定执行。
第六章奖惩与责任第十一条奖惩1. 对在采购工作中表现突出的个人或部门，给予表扬和奖励。
公司物资采购管理制度-规章制度
公司物资采购管理制度_规章制度篇一：公司物资采购管理制度公司物资采购管理制度第一章总则第一条为规范公司的采购行为和程序，降低采购成本，确保各项原材料、货品等物资的供应，加强公司的物资采购的监督管理，特制定本规定。
第二条本规定是公司物资采购管理行为的基本规范。
第三条采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购;大宗物资的采购，具备招标条件的，应实行招标采购.第二章采购人员职责第四条采购人员具体职责有：（一)负责采购计划的制定，采购合同的签订；(二)负责物资采购的的询价、议价、比价、比质和采购招标工作;（三）负责按时、按质、按量地采购公司所需各种物资.（四)负责管辖范围内的卫生、安全工作.第五条采购原则(一）审核批准。
原则上，未经审批的物资不予采购. （二）先进先出原则。
监督仓库管理和使用人员按照先进先出原则使用物资.（三）本地采购。
在价格与质量相当条件下，以本地采购为主以降低运输成本。
(四) 银行结算原则。
对长期与大额度的货品，应通过签订合同与银行结算的方式.(五) 比质比价原则,在采购过程中，严格执行同类的供应商比质量，同质量的货品比价格，同样的价格比信誉，择优确定供应商。
（六）索取证件原则，要索取三证：食品生产许可证；食品合格证；食品检测化验单等。
（七）试用原则.采购物资应尽量在使用后采购。
第三章物资采购管理第六条采购方式(一)对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，选择供货商送货的方式。
（二)对于使用频率低，不容易集中采购的货品可由采购人员自购.（三）对于一些特殊的原材料需由外地发货,按计划定期申购。
第七条供货商的确定（一)初选供货商.要深入细致的进行市场考察，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力、专业化程度、货物来源、价格、质量及其目前的供货状况。
（二)试用供货商。
对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试.（三）确定供货商。
公司物资采购管理制度(三篇)
公司物资采购管理制度是指公司为了确保物资采购工作的规范性、高效性和合法性，制定的规范物资采购工作流程、责任分工、权限管理等一系列制度和规定。
一、基本原则：1. 公开、公平、公正原则公司物资采购工作需公开进行，采购信息对内公开，遵守公平、公正原则，保证供应商的平等竞争机会。
2. 诚实守信原则公司和供应商之间应建立诚信关系，采购过程中各方应诚实守信，避免行贿受贿等不正当行为。
3. 高效性原则采购工作应高效进行，确保及时满足公司业务需求。
二、工作流程：1. 需求确认各部门根据业务需求提出采购需求，并经过确认和审核后，形成采购计划。
2. 招标与评审根据采购计划，采购部门组织招标工作，邀请符合条件的供应商参与投标，经过评审和综合考虑，确定中标供应商。
3. 签订合同确定中标供应商后，采购部门与供应商进行谈判和协商，签订采购合同，并对合同条款进行评审确认。
4. 采购执行根据合同要求，采购部门与供应商进行物资采购，监督供应商履约情况，确保物资及时到货。
5. 结算与支付采购部门与财务部门共同对采购合同进行结算核对，并及时支付供应商款项，确保及时结算。
三、责任分工：1. 采购部门：负责组织、协调和监督公司物资采购工作，制定采购计划，组织招标和评审工作，监督供应商履约情况。
2. 部门负责人：负责提出物资采购需求，审核采购计划，参与供应商评审，监督采购过程。
3. 财务部门：负责对采购合同进行结算核对，并及时支付供应商款项。
四、权限管理：1. 采购部门：具有制定采购计划、选择供应商、签订合同等权力。
2. 部门负责人：具有审核采购计划、参与供应商评审等权力。
3. 财务部门：具有结算核对、支付供应商款项等权力。
以上是一种常见的公司物资采购管理制度，具体制度内容可根据公司实际情况进行调整和完善。
公司物资采购管理制度（二）目录第一章总则第二章采购原则第三章物资采购价格管理第四章合同签订与内部审核第五章采购物资入库及出库管理第六章资金付款及报账管理第七章有关责任第八章附则共6页第1页一、总则为了进一步规范物资采购行为，加强物资采购监督管理，根据国家要求，为提高公司经济效益，特制订本制度。
公司物资采购管理制度
公司物资采购管理制度1. 目的和范围1.1 目的本制度的目的是规范公司物资采购流程，保障采购的合法性、规范性和准确性，确保公司物资采购行为合法、合规，保证公司物资管理工作顺畅开展。
1.2 范围本制度适用于公司所有部门、所有员工进行的物资采购工作。
2. 制度内容2.1 采购流程2.1.1 采购需求确定1.部门需求提出：各部门提出物资采购需求，并填写《公司物资采购申请表》。
2.采购需求审批：各部门负责人审核《公司物资采购申请表》，同意后签字并提交物资供应管理部门。
2.1.2 供应商选择1.供应商评估：物资供应管理部门进行供应商的评估，并向各部门提供合适的供应商名单。
2.供应商选择：各部门根据实际情况选择适当的供应商，填写《公司物资采购订单》并提交给物资供应管理部门。
2.1.3 采购合同签订1.签订合同：物资供应管理部门向供应商发送《公司物资采购合同》样本，并与供应商进行协商、修改、签署。
2.归档合同：物资供应管理部门归档《公司物资采购合同》。
2.1.4 货物验收1.货物验收：各部门在收到货物后及时进行验收，并填写《公司物资验收报告》。
2.验收审批：各部门负责人审核《公司物资验收报告》，同意后签字并提交物资供应管理部门。
2.1.5 费用支付1.发票核对：物资供应管理部门核对购买物资的发票并和《公司物资验收报告》一起交由财务部门。
2.费用支付：财务部门根据发票金额通过支付宝或银行转账进行支付。
2.2 采购授权与监督2.2.1 授权1.授权方式：公司制定授权清单，将物资采购权限按部门、岗位、购买金额分别明确，并授权给相应的人员。
2.授权记录：物资供应管理部门保存近期范围内授权记录，并及时更新。
2.2.2 监督1.指导培训：经物资供应管理部门认定的物资采购人员进行统一培训。
2.监督检查：物资供应管理部门对各部门的采购执行情况进行监督检查。
3.违规处理：对未通过审批的采购、未经物资供应管理部门采购的物资，物资供应管理部门将按照公司规定进行处理。
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公司物资采购管理制度
第一章总则
第一条、为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营秩序规范，结合公司实际情况和相关法律法规特制定本制度。
第二条、公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、办公用品、值易耗品等均属于本制度规范范围。
第三条、费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。
第四条、公司固定资产的购置适用本制度。
第二章物资采购管理规定
第五条、物资采购和保管实行归口管理制。
各部门根据生产经营计划提交申请，经批准后方可采购，并对所采购物资的管理使用负责。
办公用品及其他具有公共性质的物资采购由后勤部门负责。
特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。
第六条、采购审批程序和权限。
申请人填写物资采购申请单→部门负责人签字→分管领导审核→董事长（总经理）审批，办公用品采购单笔金额200元及以下，其他物资采购单笔金额500元及以下，分管领导审批即可，超过须由董事长（总经理）审批。
第七条、负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，确保所采购物资质优价廉。
第八条、推行合同管理制度，大宗物资采购（指万元以上物资）原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。
第九条、实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。
大型设备或金额超5万元以上物资采购建议实行招投标制度。
第十条、实行采购质量责任制。
采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。
如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。
禁止采购人员收受回扣。
如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。
第十一条、采购物资进厂须落实点验货制度，需要进行质量检验的（如各类种子及包装物等），公司检验员要按相关规定抽检，并形成书面检验报告。
第十二条、物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度，特殊情况下需预付款的单位，经董事长（总经理）批准，可以办理采购预付款手续。
第十三条、采购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即发票入账和签批付款两条线分步进行的形式。
具体程序如下：
1、物资采购一律由采购人员办理发票入账手续后，方可进行申请付款审批。
否则财务有权不予批准付款。
2、付款程序：经办人签字→部门经理签字→财务会计根据发票入账情况审核→
董事长（总经理）审批→出纳办理汇款。
3、需要预付款的，直接填制转账汇款申请，经财务审核、董事长或总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。
第三章附则
第十四条、本制度从批准下发之日起执行，由公司行政办、财务部负责解释。
第十五条、本制度从年月日起下发执行。
饱食终日，无所用心，难矣哉。
——《论语•阳货》。