第二方审核员任命书
人民陪审员任命书内容
人民陪审员任命书内容
根据《人民陪审员法》，我司决定委任您为人民陪审员。
您的任命将在法院内执行公正的司法工作，维护社会正义，并为案件的审判提供重要意见和建议。
作为人民陪审员，您需了解以下职责和权利：
1. 公正、独立的裁决：您需按法律规定和良心原则，在案件审理过程中做出公正、独立的裁决。
2. 参与案件审理：您将作为陪审员参与刑事案件的审理过程，与法官共同审理案件并参与裁判。
3. 保守秘密：您需保守案件的秘密，不得泄露相关信息以保障案件的公正和客观性。
4. 接受法律指导：您有权接受法官对法律的说明和相应的指导，以便更好地了解案件事实和法律规定，并作出正确、公正的裁决。
5. 参与讨论：您有权以平等的身份自由发表自己的意见，并参与陪审团讨论案件事实、证据、法律适用等问题。
作为人民陪审员，您的权利和义务是平等的。
希望您担当此一重任时，能保持公正、勇于表达自己的意见，并持续提升自身的法律素养和专业素质。
此致
人民陪审员委任人。
分公司负责人任命书(2篇)
分公司负责人任命书根据《公司法》和本公司章程的有关规定，经本公司股东会表决一致同意通过：同意任命____(身份证号码____)为____分公司的负责人，全权负责____地区的业务联系及具体工作安排，任期____年。
有限公司法定代表人：____年____月____日公司公章分公司负责人任命书（2）尊敬的XXX先生/女士：您好！非常荣幸能够通知您，经过我公司慎重考虑和层层选拔，XXX分公司的负责人职位已经正式由您担任。
在此，我代表全体员工向您表示最热烈的祝贺和诚挚的欢迎！作为我们公司重要的一个分支，XXX分公司的发展一直备受关注和期待。
负责人作为分公司的核心管理者，将承担起推动分公司发展、实现公司战略目标的重要任务。
凭借您之前在公司的出色表现以及领导经验，我们坚信您能够胜任这一岗位，并为公司的发展做出更大的贡献。
作为XXX分公司的负责人，您将负责以下工作：一是全面负责分公司的日常管理工作，包括业务拓展、市场推广、人员管理等，积极营造良好的工作氛围，提高员工士气，保持公司团队的凝聚力和战斗力；二是根据公司总部的战略方针，制定分公司的相关经营计划和年度预算，并确保其有效执行；三是及时向公司总部汇报工作进展、问题及建议，并积极配合总部各项工作。
在您担任这一职位的同时，我公司将提供全方位的支持和帮助，如人力资源、财务审批、市场营销等各方面资源的协调和支持。
我相信，在您的带领下，XXX分公司将不断壮大和发展，为公司在该地区的市场份额和品牌形象提升做出更大贡献。
同时，负责人作为公司的代表，您需要具备一定的领导能力和管理经验。
我提醒您，作为一个优秀的企业家和领导者，需要具有诚实守信、善于沟通、懂得倾听、团队协作、勇于创新等素质。
希望您能够以身作则，做一个榜样，带领团队共同努力，为公司的发展贡献力量。
最后，再次恭喜您被任命为XXX分公司负责人！在新的岗位上，我相信您将带领整个分公司团队，取得更大的成就！相信在您的引领下，XXX分公司将迎来更加辉煌的明天！再次恭喜以及祝您工作顺利、事业辉煌！谨启！XXX公司董事长/总经理XX年XX月XX日。
中央职称改革工作领导小组关于转发国家经委《工程技术人员职务试行条例》及其《实施意见》的通知
中央职称改革工作领导小组关于转发国家经委《工程技术人员职务试行条例》及其《实施意见》的通知文章属性•【制定机关】中央职称改革工作领导小组•【公布日期】1986.04.11•【文号】职改字[1986]第78号•【施行日期】1986.04.11•【效力等级】团体规定•【时效性】现行有效•【主题分类】科研机构与科技人员正文中央职称改革工作领导小组关于转发国家经委《工程技术人员职务试行条例》及其《实施意见》的通知（职改字〔１９８６〕第７８号）经研究，同意国家经委制订的《工程技术人员职务试行条例》和《关于〈工程技术人员职务试行条例〉的实施意见》，现发给你们，请按照试行，并结合本地区、本部门的实际情况制订《实施细则》贯彻实施。
试行中有何修改意见，望告国家经委，以便制订《工程技术职务条例》等文件，经中央职务改革工作领导小组审核后，报国务院正式发布。
附：１. 《工程技术人员职务试行条例》２．《关于〈工程技术人员职务试行条例〉的实施意见》（略）一九八六年四月十一日附：工程技术人员职务试行条例第一章总则第一条为了充分发挥工程技术人员的积极性、创造性，促进人才的合理交流，鼓励他们在推进技术进步，振兴经济，实现四化中作出贡献，根据中共中央、国务院转发的《关于改革职称评定，实行专业技术职务聘任制度的报告》和国务院发布的《关于实行专业技术职务聘任制度的规定》，特制订本条例。
第二条工程技术职务（简称技术职务）是为生产建设、勘察设计、科计研究、技术开发和技术管理等工作岗位上的工程技术人员设置的技术职务。
第三条工程技术职务名称定为：技术员、助理工程师、工程师、高级工程师。
第四条聘任或任命技术职务的主要依据是：担任技术职务的工程技术人员，必须具备履行相应职责的实际工作能力和相应的业务知识与技术水平。
并应具备相应的理工学科的学历和从事技术工作的资历。
第二章任职基本条例第五条担任技术职务的工程技术人员，必须拥护中国共产党的领导，热爱祖国，积极地为社会主义现代化建设服务。
任命书范本10篇
任命书范本10篇任命书范本1于工作职位的任命，这还是一件很严肃的事情，所以很多的单位企业都是会有形式上的一个任命书给予就职人员，这种仪式是不可以跳过不做的，那这任命书要怎么写呢？以下是我为大家整理的任命书范本（精选34篇）任命书范本2公司各项目部、各部门：经公司研究决定，总经理王永坤聘任姚国清同志任亿星商务大厦工程项目经理，黄林国同志任项目技术负责人，卫丽明同志任安全员。
项目部其他人员组建后报公司备案。
特此通知。
法定人签名：（公章）签字日期：任命书范本3经股东选举决定，现任命___________为___________有限公司执行董事、经理，任命_______________为公司监事。
（不设董事会小规模公司用）。
法定人签名：（公章）签字日期：任命书范本4根据《群众公司法》第四十五条、第四十七条、第五十七条、第五十八条及有限公司章程第二十二条、第条、第条、第二十五条、第三十一条的规则，经董事会选举并任命_______同志为_______有限公司董事长，董事长为公司的法定人。
本届董事长任期自公司_______成立之曰起_______年。
本届董事长：_______ 董事会成员签字：_______为适应新形势下公司经营发展需要，经公司管理层会议决议，决定对以下同志进行新的人事任命，现予以公布：一、任命_______同志为事业部总经理，主持事业部的日常工作;二、任命_______同志为事业部副总经理，负债协助总经理完整任务;三、任命_______同志为人事部总经理，主持人事部的日常工作四、任命_______同志为人力资源部经理，主持该部门的日常工作。
以命决定自发布之日起即开始执行。
总经理： (印章)____年____月____日任命书范本5经股东选举决定,现任命___________为珠海___________有限公司的执行董事、经理,任命_______________为公司监事。
(不设董事会的小规模公司用)。
一方、二方、三方审核区别
一方、二方、三方审核区别一方、二方、三方审核区别一、第一方、第二方、第三方审核对比内部审核和管理评审的区别出产品质量水平及波动规律；服务质量审核应以顾客要求、投诉为主线，主要进行外部（售前、售中、售后）服务的审核，不断适应、满足顾客要求，减少顾客投诉率。
审核客观审核人员应能保持相对独立性\公正性，并经组织管理者专门授权，具备足够资格。
审核人员的数量、素质应能满足内审需要。
审核资源组织管理者应提供审核时所需的各种资源（包括人员、近、设备、图表、经费、时间等），以实现审核工作目标。
审核结果质量审核的结果按要求整理、综合，形成报告，并按程序规定被及时有效地传递和充分利用。
审核文件审核工作的所有的文件（包括程序、标准、记录、报告、表格）齐全、适用，格式规划化，保管档案化。
纠正措施对审核中发现的问题采取纠正措施，并实施跟踪与监督，保证纠正系统灵敏有效。
三、第二方审核第二方审核是由顾客对供方进行的审核。
审核结果通常最为顾客购买的决策依据。
第二方审核时应先考虑采购产品对最终产品质量或使用的影响程度后确定审核方式、范围，还应考虑技术与生产能力、价格、交货及时性、服务等因素。
1审核方式采购产品质量管理体系审核、采购产品质量审核、采购产品过程质量审核和采购产品特殊要求审核等。
第二方审核的范围由审核方决定，可以包括与采购产品有关的过程、场所、部门第二方审核第典型方式是ISO9001质量管理体系标准被列入供应链中。
2基本流程供方调查比选第二方应先调查市场上所有同类产品的供方，并进行初步比选。
比选时应考虑产品价格、交货期、声誉、服务、技术和生产能力等因素。
比选后，至少确定两家以上同类产品的供方。
制定体系审核标准根据采购产品的质量要求及供方状况，参照ISO9001标准要求，制定体系审核标准，该标准应经第二方的分管领导批准。
通知供方第二方应将体系审核的标准及要求通知供方，并留总够的时间让其准备。
供方表示接受后，第二方成立成立审核组，编制审核计划，准备表格、记录等工作文件。
IATF16949-2016标准与程序文件对照表
IATF16949-2016标准与程序文件对照表c. 总经理或管理者代表认为有必要时；d. 其他重大事件发生时。
9.2.2.2 质量管理体系审核每三个日历年必须对于所有的过程进行一次审核9.2.2.3 制造过程审核小改每三个日历年必须对于所有的制造过程进行一次审核9.2.2.4 产品审核9.3 管理评审QP-28管理评审控制程序大改增加风险分析的内容9.3.1 总则9.3.1.1 管理评审-补充9.3.2 管理评审输入9.3.2.1 管理评审输入-补充QP-29质量成本控制程序不改无\ 9.3.3 管理评审输出9.3.3.1 管理评审输出-补充10 改进QP-30纠正和预防措施及改进控制程序小改改版不大10.1 总则10.2 不合格和纠正措施10.2.1 略10.2.2 略10.2.3 问题解决10.2.4 防错10.2.5 保修管理体系10.2.6 顾客投诉及使用现场失效测试分析 10.3 持续改进10.3.1 持续改进-补充a. 质量体系或组织结构发生重大变化时（包括过程的重大变更）；b. 顾客重大抱怨或内部/外部重大质量问题时；c. 总经理或管理者代表认为有必要时；d. 其他重大事件发生时。
过程审核覆盖被审核产品的全部生产班次和所有的生产过程，对于风险分析、控制计划等的有效性进行审核。
覆盖被审核产品的全部生产班次和所有的生产过程，包括交接班抽样。
顾客的反馈：包括满意度的测量结果（包括保修和顾客的平衡记分卡）及与顾客沟通的结果等。
过程业绩的有效性（过程效率的衡量）和产品的符合性通过风险分析（FMEA等）识别的潜在使用现场失效标示根据管理评审结果（包括没有达成目标的内容）按《纠正和预防措施及改进控制程序》之要求对跨部门的纠正，品质部应对其纠正实施情况进行监督检查，并组织相关部门对纠正进行验证和评价，其结论记录在《纠正/预防措施表》中验证栏内，包括对于相关的文件进行修改的的内容和要求。
在制定纠正和预防措施中，要采用防错方法，防错方法要简便适用，其程度应与问题大小和遭遇的风险程度相适应，同时对于防错装置必须进行失效试验，如果使用样件进行测试防错装置的必须进行校正、标定等工作。
职务任命、晋升、免除审批单
3、表中空间不够可以附页。
职务任命/晋升/免除审批单
单位：年月日
部门
姓名
性别
年龄
专业
学历
入职时间
现职务
拟任命/晋升职务
事由
任命：□新入职□组织调整□其他原因：
晋升：□综合评价优秀
免除：□综合评价不合格□组织调整□编制减少□其他原因：
综合评价
项目
等级
主要事实描述
职务相关工作经历与经验
□优秀□良好□合格□不合格
业务能力
□优秀□良好□合格□不合格
管理能力
□优秀□良好□合格□不合格绩效表现来自□优秀□良好□合格□不合格
奖惩情况
组织调整说明
编制减少说明
部门负责人/业务分管领导签字
业务分管领导审核
集团人力资源部审核
集团人力资源分管领导审核
集团总裁审批
说明：
1、新入职需填写“综合评价”中的“相关工作经验”、“业务能力”两项，管理职位还需填写“管理能力”项；
内审员管理评价程序
1. Purpose目的This procedure is about the management of the internal auditors of QMS, HSE management system and so on。
It defines the competence requirements of the internal auditors and the evaluation criteria of the competence，in order to enhance the management of the internal auditors, and improve the competence of the audit team。
本文件对公司质量管理体系、HSE管理体系等所覆盖的内部审核员进行规定,明确内审员的能力要求,并制定了相应的人员的评定标准,从而加强对内部审核员的管理,提高整体团队素质.2. Scope范围The procedure is applicableto manage the internal auditors of all the management systems in the company。
本文件适用于公司内所有管理体系所覆盖范围内的内部审核员管理。
3。
Definitions and Abbreviations定义和缩略词3。
1 Audit：systematic，independent and documented process for obtaining audit evidence and evaluating it objectively to determine the extent to which the audit criteria are fulfilled。
审核：为获得审核证据，并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的独立的并形成文件的过程。
内审员的评价准则及内审员清单
8.熟练使用APQP,PPAP,FMEA,SPC,MSA工具；
9.熟悉汽车行业过程方法及风险思维。
制造过程审核员
1.中专以上学历；至少有两年以上汽车工业过程管理经验。
2.熟练汽车顾客特殊要求
3.熟悉产品技术知识（包括PFMEA、控制计划、SOP）。
4.经过ISO9001：2015、IATF16949：2016内审员培训获得相应的资格证书。
4.熟悉适用法规要求、相关方的要求
5.熟悉风险评估方法
6.具备一定现场检查、询问和评估的技能。
7.具备撰写审核报告的能力。
8.具备正确关闭不合格项的能力。
9.熟练用APQP,PPAP,FMEA,SPC,MSA工具；
10.熟悉汽车行业过程方法及风险思维、汽车顾客特殊要求。
二方审核员
1.熟悉汽车行业过程方法及风险思维。
审核员资格评价准则XX/QS21-2017 A/0
产品审核员
1.中专以上学历。
2.掌握本公司产品和质量的知识。
3.能够熟练掌握测量技术和使用测量设备。
4.熟练汽车顾客特殊要求。
5.经过ISO9001：2015、IATF16949：2016内审员培训获得相应的资格证书。
6.具有撰写产品审核报告的能力。
编制：批准:
内审员任命书
根据内审员评价准则要求，公司任命以下人员为公司质量管理体系内部审核员（见下表），负责按审核组长要求开展内部审核、过程审核、产品审核工作，并对审核发现的不合格项进行跟踪验证。
内审员姓名
产品审核
过程审核
质量体系审核
二方审核
√
√
√
√
√
√
√
√
批准任命报告
第一篇:《关于某某任命报告》××××××(单位)关于×××、×××的任命报告×××人事股：×××，女，1980年3月出生，中共党员，大学本科，中学一级教师。
2008年3月参加工作。
×××，男，1977年8月出生，中共党员，大学本科，中学一级教师。
1999年8月参加工作。
通过民主推荐，全体教师测评，经学校班子全体成员研究决定，任命×××同志为××××××主任，×××同志为××××××副主任。
请×××人事股审查备案。
××××××××××年×月×日第二篇:《人事任命书模版》公司LOGO 记录代号：版本号：致：公司全体员工拟： XX部批准：题目：人事任命通知日期：人事任命书全体员工经公司管理层会议决议，现将同志的任命公布如下：任命同志为北京能融恒通科技有限公司（职位），工作职责是，其工作汇报于（上级主管领导）同志。
任命同志为北京能融恒通科技有限公司（职位），工作职责是，其工作汇报于（上级主管领导）同志。
以上任命自年月日起生效。
特此公告。
公司名称：XXXX公司日期：年月日 XXXX公司第1页共1页第三篇:《任命申请书》源于心诚臻于完美顾客的满意就是我们的追求任命申请书尊敬的X总经理：您好！我部门员工：XXX、XXX，之前被任命为北区维修班班长（XXX）、维修运行班班长（XXX），现试用期三个月已满，二人在职期间，组织能力强、工作表现突出，现特向公司领导申请将二人转正，望公司领导批准为感！特此申请！XXXXXXXXXXX有限公司工程部二〇一二年九月二十八日本通知长期有效第四篇:《任命书及复工报告》复工申请现我施工单位承建的吐鲁番广汇西域丽都小区10#--17#，19#--20#楼，施工管理人员，施工队伍已到位，施工现场的安全防护也已按要求搭设，临时用电已按规范要求布设完毕，特申请复工，请审核批准。
二方审核要求及常发问题点汇总
二四文件和记录的管理一三五管理评审、内审销售方面（质量服务、客户满意度监控）采购方面（采购、供应商管理）设备管理（生产、测量设备）七九生产过程、运输、储存六八十质量管控和统计人力资源产品开发和改进环境及安全管理注：标红项为目前我司常态异常频发点要求：1. 办公室要有全部⽂件和记录空⽩表格清单；2. 外来⽂件（质量管理⽅⾯、与产品质量有关的标准、技术⽂件、资料等）清单特别是国家强制性的法律法规的⽂件及控制发放的记录；3. ⽂件发放记录（各部门都要有）；4. 各部门受控⽂件清单。
含：质量⼿册、程序⽂件、各部门的⽀持性⽂件、外来⽂件（国家、⾏业、等标准；对产品质量有影响的资料等）；5. 各部门质量记录清单；6. 技术⽂件清单（图纸、⼯艺规程、检验规程及发放记录）；7. 各种类⽂件的都要进⾏审核批准及⽇期；8. 各种质量记录签字要齐全；常见问题：A、内部⽂件的审批、分发、更改：1）⼯程图纸未经审批即已发⾏、使⽤；2）作业指导书未能分发⾄具体作业岗位；3）⽣产现场岗位悬挂的作业指导书未受控；4）⼯艺⽂件存在直接在⽂件上更改的现象，未执⾏⽂件更改程序。
B、外来⽂件的识别、收集、分发：1）未能充分识别、收集到与产品有关的国家/国际、⾏业标准；2）未能将外来⽂件分发⾄有关部门，如品管部、⽣产部。
C、质量记录的填写、管理、保存：1）质量记录存在涂改的现象；2）质量记录未规定保存期限；3）未按保存期限予以保存，到期销毁未能提供销毁记录。
要求：A、管评1. 管理评审计划；2. 管理评审会议的“签到表”；3. 管理评审记录（管理者代表的报告、与会者的讨论发⾔或书⾯的材料）；4. 管理评审报告（其中的内容见《程序⽂件》）；5. 管理评审后的整改计划和措施；纠正、预防和改进措施记录。
6. 跟踪验证记录。
常见问题：A、管理评审1）管理评审输⼊信息不全，或未能提供输⼊资料；2）管理评审主持⼈⾮最⾼管理者，且未能提供最⾼管理者对主持⼈（不是最⾼管理者⾃⼰时）的授权证明；3）对管理评审决议事项⽆采取措施的相关证据，如纠正措施或预防措施；4）对上次管理评审决议事项的跟踪结果⽆记录。
人事聘任书
第一篇:《人事任命书》人事任命书总经办（2009）字号为适应新形势下公司经营战略发展需要，经公司董事会议决议，决定对以下同志进行新的人事任命，现予以公布，具体任命如下：任命为，全面负责管理工作，执行及监督公司董事会下发的各项工作任务；任命同志为，主要负责工作，执行及监督公司董事会下发的各项工作任务；以上任命决定自发布之日起即开始执行，职务调整后，薪资相应调整。
特此通告总经办签发：日期：抄报：总经理下发：存档：人事行政部2用单位的红头文件企业技术负责人资料：××公司（全称）（任命）【2005】××号关于任命×××为公司技术负责人的决定公司各职能部门：根据工作需要，经公司经理提名，股东会研究决定：任命×××同志为公司技术负责人（总工程师）；负责公司的全面技术管理工作。
任职期限为：2005年12月18日至2008年12月18日止。
公司名称经理：盖章、签字年月日》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》单位的红头文件：××公司（全称）（任命）【2007】××号关于任命×××同志任命的决定为公司技术负责人的通知各科室，分公司：经公司经理办公会议研究：任命×××同志为公司技术负责人，总工程师。
任命×× 同志为公司财务负责人，总会计师。
任命×××同志为公司经济负责人，总经济师。
公司名称，盖章二00七年四月十八日3银川胡商市场部经理任命书任命为适应新形势下公司的经营发展需要，经公司管理层会议决议，兹决定以下任命：任命姜歆伟先生为银川公司市场部经理，全面负责市场部的日常管理工作。
此任命自2010年01月26日起即开始执行。
银川胡商投资有限公司2010年1月26日银川胡商市场部经理任命书任命适应新形势下公司的经营发展需要，经公司管理层会议决议，兹决定以下任命命姜歆伟先生为银川公司市场部经理，全面负责市场部的日常管理工作。
任命书格式范本(实用8篇)
任命书格式范本（实用8篇）任命书格式范本第1篇一、红头文件的制作及标准1、进行页面设臵选择“文件”——“页面设臵”选择“页边距”附签，上：厘米下：厘米左：厘米右：厘米。
选择“版式”附签，将“页眉和页脚”设臵成“奇偶页不同”,在该选项前打“√”。
选择“文档网格”附签，“字体设臵”，“中文字体”设臵为“仿宋”;“字号”设臵成“三号”，单击“确定”按钮，选中“指定行网格和字符网格”;将“每行”设臵成“28”个字符;“每页”设臵成“22”行。
然后单击“确定”按钮，这样就将版心设臵成了以三号字为标准、每页22行、每行28个汉字的国家标准。
2、插入页号选择“插入”——“页码”，“位臵”设臵为“页面底端(页脚)”，“对齐方式”设臵为“外侧”。
然后单击“格式”按钮，“数字格式”设臵为全角的显示格式，单击“确定”按钮，再次单击“确定”按钮完成页码设臵。
双击页码，在页码两边各加上一条全角方式的短线;并将页码字号设臵成“四号”;字体任意;奇数页的页码设臵成右空一个汉字，偶数页的页码设臵成左空一个汉字。
3、发文机关标识制作选择“插入”——“文本框”——“横排”菜单项，鼠标将会变成“┼”，在Word 20XX版面上单击鼠标左键，出现一个文本框，在该文本框内输入发文机关标识，输入完成后，选中该文本框，单击鼠标右键——“设臵文本框格式”，在这里来设臵红头的属性。
选择“颜色和线条”附签，“颜色”设臵成“无填充颜色”。
选择“大小”附签，“高度”设臵成“2cm”;宽度设臵成“”。
注：用户可根据实际情况调节尺寸。
选择“版式”附签，单击“高级”按钮，水平对齐：“对齐方式”设臵成“居中”，“度量依据”设臵成“页面”;垂直对齐：“绝对位臵”设臵成“页边距”，“下侧”设臵成“”——平行文标准，“”——上行文标准，注：用户可根据实际情况调节尺寸。
然后单击“确定”。
选择“文本框”附签，左、右、上、下都设臵成“0cm”，单击“确定”完成。
文本框属性全部设臵完成，单击“确定”按钮。
ISO14001环境管理体系内审外审操作实务
审核组内部会议，整理审核结果，与部门负责人交换意见
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
末次会议
环境管理体系外审
EMS审核计划(案例2)
•
审核目的：评价公司的环境管理体系是否具备第二阶段 审核条件为第二阶段审核做准备
• 审核范围：产品范围：瓦通纸包装制品 现场范围：深圳市福田区红叶道2号凯丰工业
城
• 审核准则：a. ISO14001标准 b. 公司的环境管理体系文件
ISO14001环境管理体系内 审外审操作实务
环境审核术语定义
环境审核：
客观地获取审核证据并予以评价，以判断 特定的环境活动、事件、状况、管理体系，或 有关上述事项的信息是否符合审核准则的一个 系统化并形成文件的验证过程。
环境管理体系审核
环境管理体系审核类型：
1.第一方审核（内部审核）； 2.第二方审核（外部审核）； 3.第三方审核（外部审核）；
• 审核组：
c. 适用的环境法律法规及其它要求 审核组长：李 x x
审核组成员： 刘 x x
• 审核日期： 1999.12.2 • 审核日程安排：
环境管理体系外审
审核员
审核部门 营业部
品质部
人力资源 部
审核要素
4.3.1环境因素、4.3.3目标、指标和方案、4.4.3信息 交流、4.4.6运行控制
4.3.2 4.4.2 4.3.1
4.3.3
12：00-17：00 4.4.6
审核涉及的体系标 准要求
总要求 环境方针 资源、作用和职责 法律与其他要求 能力、培训与意识 环境因素 目标、指标与管理 方案
运行控制
审核 组
涉及到的部门
首次会议
管代、品管部
总经理、管代
第二方审核所需资料
第二方审核需要准备的资料：1质量文件管理工厂是否有ISO9001证书2 是否有品质要求的流程3 关键工序是否有特别标识4 是否有自我认证品质记录流程5 工厂是否有记录内部外部接收的不良率6 工厂是否有内部测试，如果没有是否又使用外部认可的测试中心7 社会道德执行管理者代表任命书及程序8 文件更改收发记录9 客户投诉处理记录10 质量手册、方针、目标、程序文件、作业指导书、质量标准、QC作业流程以及其他相关品质管控文件11 生产现场作业指导书12 不良品退货、让步接收记录13 内审、管理评审报告及纠正预防措施记录14来料检验所有来料是否检验15 有合格供应商名录16 供应商是否有提供原辅材料分析货合格认证17 是否有系统退回不合格的物料或销毁18 检查抽样的数量及次数要求，抽样方式？19 是否有要求要将不良物料与合格品区分20生产管控所有的工作岗位是否有明显标识，工作操作规程21 操作人员是否有自检，每道岗位放置不良品筐（或标识）22 首件确认记录23 是否有预防性机械防错24 关键工序是否有监控25 工作环境是否整齐干净有足够的灯光26产品标号及追溯是否有清楚标识所有物料（半成品）27 生产过程中的产品有标示到哪个阶段如生产中、检验中、测试中28 每个产品是否有标识日期或生产批号29 有产品的可追溯文件，可以查到所有原物料的信息30生产过程的检验及测试生产过程中的每个步骤及阶段是否都有安排检验31 是否有任何程序可决定样品尺寸32 不合格的产品是否有了清楚标识如用色标放置到有标识的区域33 不合格的产品存放区域与合格品要有明确的区隔34 是否有检验返修品的程序35 检验是否都有针对重点36最终的检验及测试有检查产品尺寸的程序37 最终检验或测试是否涵盖产品的各个层面以确保无瑕疵38 对于不合格的产品是否有程序决定如何处理39 有任何不良品范例展示给员工做参考吗40 是否有隔离区放置不合格或损坏的产品41 有检验或测试的设备可供最后检测使用42 是否有内/外部产品检测报告43 是否有关键/重点物料自测报告及重金属含量检测报告44检验测量及测试设备有周期的检测仪器做校准？校准贴标贴在仪器上吗？45 记录所有的设备跟校准到期日46 有任何设备没有记录或校准日期？47 有任何程序可找出没校准的仪器用来生产或测试48持续改进内部不良是内部评估还是外部，如果是外部是谁来做49 是否有采取记录改进措施的程序？改进程序计划有跟客户讨论？50 日常品质状况分析及统计，品质异常分析报告及纠正预防措施记录51 是否有快速的内部外部客户问题的快速解决方案（现在及未来生产）52产品储存包装出货产品的包装是否有经过测试以确保足够的保护53 产品是否装柜时无损坏（或一点点）而且正确朝上堆叠确保出货安全54培训所有员工是否都有培训知识55 是否有组织的培训计划56 特定/技术岗位操作证（电工证、安全管理员证、质量相关人员上岗证）57 有现在的培训记录58锐利工具工厂是否有档案记录控管锐利的工具59 有分配人员保管这些锐利的工具吗？60 有档案记录遗失工具的原因61 包装尺寸足够确保没有锐利的工具包在成品内62设备管理起重设备登记准用证、验收、年检合格证63 锅炉压力容器使用登记证、年检合格证64 发电机房维护及运转测试报告65 生产设备清单及特殊设备的安装、检修及维护记录以及设备使用说明书66 供应商管理供应商评估及选择是否有程序67 是否有合格供应商名录68 对供应商审核有何手段69 如何对供应商进行日常业绩评价70 是否对供应商资料进行管理71生产现场管理车间生产日报及异常处理、仓库收发记录72 是否配备急救箱配备及进行开放式管理73 现场灭火器是否落实到个人、开放式管理、并定期点检74 配电柜是否落实管理负责人75 员工饮用水区域是否有明显标识并且干净清洁76 员工作业区域是否定置定位标识，并且现场干净整洁77 车间流转物料是否有标识78 现场操作规程是否配备齐全79 不良品是否有展示台80 员工培训资料是否齐全81 合同评审或产前会议记录，工程更改程序82设计开发管理设计开发控制程序83 设计计划任务书及审核记录84 设计验证记录85 设计产品检测报告86 设计输出（技术文件、物料单、包装形式、使用说明）87 设计及工程阶段防错装置测试室管理88 检测仪器清单、仪器检定证书89 测试室温湿度环境控制90 检验人员培训记录91环境保护整体情况工厂是否有当地环保规范的文件（污水排放许可证、环境污染评估报告）92 有毒有害及危险废弃物排放许可证、废物处理程序及其记录93 车间有毒有害作业环境检测报告94 工厂是否能证明工厂符合当地废水处理标准95 工厂是否有采取环保行动96 工作场所是否有有害物质清单，管控所有有害物质97 工厂有任何的危险物质？是否有安全地分开储存。
HAZOP分析样本
**有限公司*****化学品工艺基础设计HAZOP分析报告建设单位：**有限公司建设单位法定代表人：**建设项目单位：**有限公司建设项目单位主要负责人：建设项目单位联系人：**建设项目单位联系电话：1234567（建设单位公章）2016年3月**有限公司*****化学品工艺基础设计HAZOP分析报告设计单位：**工程设计公司设计单位法定代表人：**设计单位联系人：**设计单位联系电话：（设计单位公章）2016年3月前言为进一步加强化工基础设计过程安全管理，按照《化工企业工艺安全管理实施导则》文件精神，**工程设计公司和建设单位在设计过程中开展危险与可操作研究。
HAZOP分析小组包括**设计公司有限公司和**有限公司各专业（工艺、安全、设备、仪表自控、电气、生产）的技术骨干人员。
HAZOP审查小组成员依据项目有关设计文件、工程技术资料，按照《危险与可操作性分析（HAZOP分析）应用导则》等标准的相关要求，于2016年3月20日在**工程设计公司第一会议室召开HAZOP分析审查会，完成该项目基础设计阶段HAZOP分析；对会议分析结果进行了全面汇总，于2016年4月2日编制完成了该项目HAZOP分析报告。
HAZOP分析小组针对分析范围内各参数偏差产生的原因、可能导致的后果、已采取的安全保护控制措施进行了详细的分析，对偏差的风险提出了进一步的削减措施和建议，为编制《安全设施设计专篇》提供编写依据。
同时，针对今后开展工艺安全管理工作提出了相应的建议，供生产装置日后投产运行参考。
HAZOP分析小组2016年3月0.1 目录0.1 目录 (1)0.2 HAZOP分析工作流程图 (2)0.3 HAZOP小组组长任命书 (3)0.4 HAZOP分析小组成员任命书 (4)1.0 工艺过程的HAZOP分析 (6)1.1 HAZOP研究与分析的目的 (6)1.2 装置概况 (6)1.3 装置范围 (10)1.4 各系统工艺及其操作物料的危险性简介 (10)1.5 分析流程 (21)1.6 HAZOP分析节点计划 (21)1.7 HAZOP分析会议计划 (22)1.8 HAZOP分析资料清单 (23)1.9 HAZOP分析常用引导词及意义 (23)1.10 可操作性研究分析程序图 (24)1.11 说明 (25)1.12可操作性研究分析记录 (26)2.0 处理被识别风险的具体行动 (64)附图：P&ID图一 HAZOP 分析工作流程准备分析组进行HAZOP 分析会议组织知识经验HAZOP 分析经验分析资料HAZOP 分析结果文件分析结果处理/实施表格偏差原因后果建议措施安全保护二 HAZOP小组组长任命书根据本组织所建立的危险与可操作性分析（HAZOP）的需要,特任命**同志为危险与可操作性分析（HAZOP）小组组长，**为危险与可操作性分析（HAZOP）小组副组长，授予以下职权：1、负责策划、建立、实施和保持HAZOP分析管理；2、负责审核HAZOP分析文件,定期审核HAZOP分析管理的有效性和适宜性，以供其进行评审，并作为HAZOP分析管理改进的基础；3、组织HAZOP分析小组的工作；4、负责就HAZOP分析管理有关事宜与各方的联络工作。