交付前联合风险检查报告(名企标准参考)
风险自检自查报告范文
风险自检自查报告范文根据公司要求，我对日常工作进行了风险自检自查，以下是报告内容：在进行自检自查过程中，我发现了一些潜在的风险因素。
首先，可能存在信息安全风险，因为在处理客户资料时，我没有严格按照公司的安全政策进行操作。
其次，由于工作内容需要涉及到高空作业，存在着一定的安全风险，我没有严格按照安全操作规程进行操作。
另外，在与客户沟通时，可能存在着沟通不畅导致误解的风险，我需要提升沟通技巧以降低这一风险。
为了解决这些风险问题，我已经开始着手改进。
首先，我阅读了公司的信息安全政策，并开始严格遵守。
其次，我已经参加了相关的高空作业安全培训，并开始严格按照安全操作规程进行工作。
最后，我也在加强与客户的沟通，提升自己的沟通技巧，以减少误解带来的风险。
通过这次自检自查，我意识到了一些平时忽视的风险，也开始着手解决这些问题。
我会继续保持警惕，严格按照公司的政策规定进行操作，保障工作的安全和顺利进行。
我还将继续注重风险管理，每天都会对自己的工作环境和工作流程进行再审视，以确保没有可能带来潜在危险的因素。
我也会积极参与公司组织的各种安全培训和沟通技巧培训，以不断提升自己在工作中的安全意识和沟通能力。
除了个人努力，我还会积极与同事和管理层进行沟通，共同分享风险管控方面的经验和见解。
我们可以一同探讨潜在风险、制定风险管理策略，确保公司整体工作环境的安全和稳定。
在我看来，风险自检自查并不是一次性的工作，而是一个持续不断的过程。
只有通过持续的自查和风险分析，我们才能及时发现潜在的问题，并加以解决。
这样不仅可以保障公司员工和客户的安全，也能为公司的稳定发展提供有力保障。
最后，我会定期向公司汇报我的风险自检自查情况，以及我所采取的改进措施和效果。
通过这种持续的反馈和改进，相信可以有效地降低工作风险，提高工作效率，也能得到公司的肯定和支持。
总的来说，通过这次风险自检自查，我对自己的工作环境和工作方式有了进一步的认识，也意识到了一些存在的问题。
经办风险专项检查情况汇报
经办风险专项检查情况汇报尊敬的领导：根据公司安排，我们于近期进行了风险专项检查工作，现将检查情况汇报如下：一、检查时间及范围。
本次风险专项检查工作于2022年10月10日至10月20日进行，主要针对公司各部门的经营管理、内部控制、合规运营等方面展开检查，涉及人力资源、财务、生产运营等多个方面。
二、检查内容及重点。
我们主要围绕以下几个方面展开了检查工作：1. 内部控制体系的建立和执行情况；2. 合规运营情况，包括经营活动是否符合法律法规要求；3. 风险防范措施的有效性，是否能够及时发现和应对各类风险。
三、检查发现及问题整改。
在本次检查中，我们发现了一些问题，并及时提出了整改建议：1. 部分部门在内部控制方面存在漏洞，需要加强规范管理，完善相关制度；2. 在合规运营方面，个别经营活动存在一定的法律风险，需要及时调整；3. 部分风险防范措施不够完善，需要加强风险意识，做好风险管控工作。
四、整改措施及落实情况。
针对上述问题，我们已经制定了相应的整改措施，并督促各部门落实。
具体包括：1. 加强内部控制规范化建设，完善各项管理制度，提升内控水平；2. 加强对经营活动的合规性监管，规范经营行为，降低法律风险；3. 加强风险防范意识，建立健全风险管理机制，加强风险管控。
五、下一步工作计划。
接下来，我们将继续加强对各项整改措施的督促落实工作，同时加强风险管控，做好风险防范工作，确保公司经营活动的稳健有序进行。
以上就是本次风险专项检查情况的汇报，如有不足之处，还请领导批评指正，谢谢！此致。
敬礼。
百度文库文档创作者。
2022年10月21日。
制度范文集锦--地产交付风险检查与模拟验收作业指引
制度范文集锦--地产交付风险检查与模拟验收作业指引地产交付风险排查与模拟验收作业指引1.目的规范产品交付风险检查和模拟验收流程、内容与方法，降低交付风险，提高交付质量，提升质量满意度。
2.适用范围适用于XX地产集团下属所有开发项目。
3.术语定义3.1.风险检查：在交付前全面检查项目在法规、合同、销售承诺等方面存在的问题，提前制定整改措施，以确保项目如期交付。
3.2.模拟验收：在交付前从客户角度对产品的部位、部件及功能进行全面的内部检查验收以及整改，避免出现产品与标准规范、商品房买卖合同等不符问题。
3.3.产品交付：按照产品买卖合同约定，将完成竣工验收备案的产品交付给客户，客户接收产品并办理交付手续的过程。
4.职责权限4.1.集团客户服务部4.1.1.负责梳理汇总集团年度产品交付计划。
4.1.2.参与并监督集团下属各项目交付风险的检查工作。
4.1.3.监督风险检查与模拟验收重大问题的整改落实。
4.2.集团工程管理部4.2.1.参与集团联合交付风险检查。
4.2.2.监督风险检查与模拟验收重大质量问题的整改落实。
4.3.区域客户服务部4.3.1.负责年度产品交付计划编制与推进落实。
4.3.2.负责各项目交付风险检查小组的组织、管理。
4.3.3.负责审核交付风险自评报告，并抄送集团客户服务部。
4.3.4.监督风险检查与模拟验收问题的整改落实。
4.3.5.负责监督各项目客户沟通等客户关系事务。
4.4.项目客户服务部4.4.1.负责编制、提交交付风险自评报告。
4.4.2.负责编制项目交付计划、模拟验收计划，并组织实施。
4.4.3.负责模拟验收小组的组织、培训、管理。
4.4.4.负责风险检查与模拟验收问题的整改落实。
4.4.5.负责客户沟通等客户关系事务。
4.5.物业公司4.5.1.负责年度产品接管计划编制与落实。
4.5.2.负责模拟验收问题整理汇总和复查关闭。
4.5.3.负责产品接管验收、精保洁。
5.风险检查5.1.风险检查程序略5.2.风险检查实施5.2.1.项目风险检查小组成立：组长由项目客户服务部负责人担任，成员包括项目公司营销部、设计部、物业公司、开发部、工程部。
风险自检自查报告
风险自检自查报告尊敬的领导：我是贵公司的文案专家，特此向您呈报一份关于公司潜在风险的自检自查报告。
根据我对贵公司的全面了解和资深的专业经验，我将仔细列举和分析目前可能存在的风险，并提供相应的解决办法以确保公司运营的安全和稳定。
请您阅读以下报告：一、市场风险在如今竞争激烈的市场环境中，公司需警惕以下风险：1. 市场需求变化：加大对市场趋势的监测和研究，提前调整产品和服务。
2. 竞争对手挑战：加强对竞争对手的了解，优化市场定位和差异化竞争策略。
3. 政策法规变动：密切关注相关政策和法规的变动，合规经营，规避不必要的风险。
二、财务风险公司财务风险的控制至关重要，以下是应关注的几个方面：1. 资金流动性风险：合理规划资金使用和预算，确保资金储备和流动性的稳定。
2. 收入风险：多元化业务，开发新的收入来源，降低对单一客户或行业的依赖程度。
3. 成本管理风险：透明、合理地管理企业内部成本，降低浪费和不必要的支出。
三、员工管理风险员工是公司最重要的资产，以下是几个涉及员工管理的风险点：1. 人才流失风险：提供良好的职业发展和工作环境，妥善管理人员流动，留住核心人才。
2. 员工福利问题：确保员工福利政策公平合理，具有竞争力，以激励和保留员工。
3. 激励机制不完善：建立合理有效的激励制度，激发员工工作动力和创造力。
四、运营风险公司运营风险的控制是保障公司长期稳定运营的关键，以下需要特别关注：1. 供应商风险：建立健全的供应商选择和评估机制，确保供应链的稳定性和可靠性。
2. 技术风险：加大对技术创新的投入和研发力度，提升产品和服务的竞争力。
3. 环境安全风险：确保符合相关环境保护法规，采取有效措施防范事故和风险。
五、品牌和声誉风险品牌和声誉是公司的核心竞争力，以下是需要特别关注的几个方面：1. 产品质量风险：建立质量监控体系，加强质量管理和检测，确保产品符合标准。
2. 客户服务风险：优化客户服务流程，提高响应速度和服务质量，满足客户需求。
房屋交付标准操作指引
房屋交付标准操作指引1.指引概述1.1 ⽬的通过规范交付标准流程，防范与控制交付风险，确保交付⼯作平稳、顺畅，提⾼交付率，保证客户体验。
1.2 适⽤范围适⽤于和昌集团开发的、联合开发且操盘的、代建代管的所有项⽬。
1.3 术语与定义1.3.1房屋交付：指按照买卖合同的约定，将经竣⼯验收合格的商品房按约定的时间移交给业主，并按合同规定提供交付⽂件的过程。
1.3.2开发商交付房屋的条件：1)房屋完成逐套验收整改及交付评估⼯作，⽆重⼤交付风险及产品质量缺陷；2)规划验收完成；3)取得《房建⼯程项⽬竣⼯验收备案收⽂回执》；4)合同约定的配套设施完⼯，达到合同约定条件；5)⽹络、电话、电视、煤⽓、给⽔、供电具备开通条件或者达到业主可以开户状态；6)取得⼈防验收证明、档案验收证明。
7)符合项⽬所在城市当地法规要求的其他交付条件。
1.3.3客户应符合的接收房屋的条件：1)符合《商品房买卖合同》约定。
2)如遇到客户未具备接收商品房条件⽽⼜要求我公司交付商品房的特殊情况，必须经城市公司总经理同意，⽅可开具《⼊伙通知书》。
1.3.4交付前风险评估及决策流程：交付前由集团⼯程采购部、运营管理部、客户服务部、物业公司组成交付风险评估⼩组，结合《交付风险评估表》对城市公司项⽬交付筹备情况进⾏评价。
评价结果同第三⽅交付评估成绩同时发布。
《交付风险评估表》评分结果（N）为良好及以上（N≥80）的项⽬或标段视为可顺利交付；《交付风险评估表》评分结果为合格（60≥N＞80）的项⽬或标段视为带瑕疵交付，需由城市公司总经理给出书⾯意见后⽅可实施交付并报集团⼯程采购部、运营管理部、客户服务部备案；《交付风险评估表》评分结果为不合格（N＜60）的项⽬或标段视为带病交付，需由城市公司组织专项汇报，并由集团⼯程采购部、运营管理部、客户服务部提供专业意见，报地产总裁办公会专项决策通过后⽅可实施交付。
附《交付风险评估表》1.4 交付标准流动作及⼯期房屋交付标准动作及⼯期节点动作相关部门时间节点标准⼯期交付前交付样板间验收客关、⼯程、项⽬、设计交付前 6 个⽉ 1 交付前查验（模拟验收）客关、⼯程、项⽬、保修办交付前 3个⽉30 召开交付启动会设计、⼯程、客关、项⽬、保修办、物业交付前 6 个⽉ 1 召开交付双周会设计、⼯程、客关、项⽬、保修办、物业交付前 6 个⽉ 24 交付前风险检查（⾮⼯程类风险）客关、⼯程、项⽬、设计、营销交付前 3 个⽉ 1 交付前联合验收⼯程、客关、设计、物业、保修办交付前 45 天 2 成⽴交付团队物业、⼯程、客关、项⽬、营销交付前 45 天 2 编制集中交付活动计划项⽬、⼯程、客关、营销、物业交付前 30 天 5 承接查验物业、客关、⼯程、项⽬、设计交付前？60天5 房修启动会客关、⼯程、项⽬、保修办、物业交付前 30 天 1 组织⼯地开放客关、⼯程、项⽬、保修办、物业交付前 30 天 1 房屋交付内部验收及公区移交⼯程、项⽬、保修办、物业交付前 45 天30 交付评估（第三⽅交付评估）⼯程、项⽬、集团⼯程招采部交付前 30 天2 交付风险评估集团⼯程、集团客服、集团运营、物业公司交付前 30 天2 材料备货项⽬、保修办交付前 30 天27邮寄交付通知客关交付前 7 天7 集中交付计划（完成上报）客关交付前 7 天 1 集中交付安排客关交付前 3 天 1 ⼯作⼈员组织及培训客关、保修办交付前 3 天 1交付中集中交付现场办理客关、物业、项⽬、财务、保修办、法务集中交付期- 交付及拒收问题记录客关、保修办集中交付期-交付后收楼意见书回函客关、保修办交付后 7 ⽇内7 房屋交付催告客关、保修办交付后 7 ⽇内 1 零星交付办理客关、物业、财务、保修办集中交付后 1 房屋交付过程记录存档客关、保修办集中交付后 1 集中交付活动快报编制客关交付后 3 ⽇内 1 交付总结客关交付后 3 ⽇内 1 交付满意度回访客关交付后 1 个⽉内30 交付后项⽬开发复盘报告运营交付后 3 个⽉ 1 集中交付问题整改项⽬、保修办交付后 3 个⽉内90 拒收客户处理及零星交付保修办交付后持续- 集中返修期后项⽬移交项⽬、保修办交付后 3 个⽉内1 ⽇常维修问题及零星交付保修办交付后 3 个⽉后- 维修满意度回访客关交付后持续-2.关键动作描述2.1 交付前2.1.1交付样板间验收1) 为确保⼤⾯积装修施⼯风险可控，在合同交付时间前 6 个⽉，完成交付样板间施⼯，由⼯程管理部牵头组织交付样板间联合检查，客户关系部、设计管理部、项⽬部、物业公司参加验收。
房地产交付标准化手册
1、统一口径（百问百答） 2、岗位职责及行为要求 3、交付流程 4、礼仪礼貌 5、应急预案 6、陪验人员岗位培训 7、邀约口径 （结合项目实际情况，可 对课件内容进行增减）
.
1、岗位培训 2、集中培训
全体人员参与不少于 3次的现场演练
二、交付办理流程
2、集中交付流程
STEP O1
核验身份
STEP O2
交付 标准化
手册交付标准化手册
目录
CONTENTS
交付 标准化 手册
目录
CONTENTS
目录
一、交付组织节点
二、交付办理流程 三、交付配置标准 四、交付包装标准
一、交付组织节一、交付组织节点 一、交付组织节点一、交付组织节点
交付前90天
交付前60天
交付前40天
交付前30天
交付至少7 日前
集中交付前 3日
电话催收、短信催收
要求不少于一次全面催收，具体频率 由项目根据交付情况自行推进
交付 标准化 手册
目录
CONTENTS
目录
一、交付组一织、节交点付标准节点 二、交付办理流程
三、交付配置标准
四、交付包装标准
三、交付配置标准
1、人员配置标准
交付岗位及人员工作效率参 考值
核验岗、复印岗：48户/天*组 地产缴费岗： 32户/天*组 产证资料办理岗：48户/天*组 入住手续办理岗：16户/天*组 物业缴费岗：60户/天*组 抽奖岗：60户/天*组 验房岗：别墅：4户/天*组； 洋房：装修房：6户/天*组；毛坯8户/ 组
3 交付策划会 1、交付前50天启动，形成会议纪要（内容含配合部门及人员分工明确）；
1、由联合验收当日决定是否开展二次查验； 4 二次查验 2、未按要求开展二次查验工作，交付状态评分时直接扣分；
项目交付前联合验收管理细则
附件IT：内部项目交付前联合验收管理细则为规范项目交楼前联合验收管理动作，保障项目交付的产品品质,达到“完美交楼”的最终目的，现就联合验收的执行要求明确如下：一、联合验收的管理原则（一）区域客户关系管理部负责人作为交楼前联合验收的组织责任人，对联合验收的组织规范、程序合规、资料真实负责。
（二）参与联合验收的区域部门须严格按照《碧桂园项目交楼前联合验收操作指引（第一次修订）》的要求履行查验义务，给出评定意见，并对评定意见的真实性、准确性负责。
（三）集团运营中心对联合验收过程随机参与进行抽查。
二、联合验收的组织（一）联合验收前的准备1项目部在以《工作业务联系单》形式发出联合验收申请前，应对照《碧桂园项目交楼前联合验收操作指引（第一次修订）》的项目联合验收原则（红线条件）进行自检，确认符合要求后，方可向区域客户关系管理部提出联合验收申请。
2.区域客户关系管理部在收到联合验收申请时，应会同区域工程管理部、区域运营管理部以及区域物业进行初审，初审事项包括但不限于：(1)单体、市政、道路、绿化及外部环境均已完工，达到销售合同约定的交付条件。
(2)对应苑区楼宇取得规划验收证明、消防验收证明、竣工验收备案表等项目交付必须的法定文件资料。
(3)项目承接查验工作已经完成，《承接查验报告》编制并审批完成，且查验问题维修完成率100%(按维修项计算)，经区域工程管理部验收并签字确认合格。
(4)项目模拟验收工作已经完成，I类质量问题(强度不足、渗漏、开裂、空鼓)整改完成率必须达到100%,《模拟验收确认表》经区域各部门签字确认。
(5)已与物业公司办理完成公共区域物业移交手续。
(6)已依照《关于发布《销售前客户风险检查作业指引〉的通知》(集团字(2018)295号)要求完成销售承诺类风险排查并对整改完成情况进行回顾，对未解除的风险应出具审批完成的应对措施。
(7)设计类风险(设计变更、规划变更等)排查已经完成，已出具书面排查记录及审批完成的应对措施。
综合各种风险排查报告
综合各种风险排查报告
在进行风险排查报告时，我们需要综合各种风险因素进行详细分析和评估。
以下是针对公司现有项目和运营过程中的潜在风险的具体调查报告：
1. 财务风险调查
根据对公司财务数据的审查，发现存在以下潜在财务风险：资金流动性风险、信用风险和汇率风险。
我们建议公司加强财务管理，采取适当的措施来应对这些风险，例如制定紧密的预算计划、建立有效的内部控制机制等。
2. 操作风险调查
通过对公司运营流程和操作流程的分析，我们发现操作风险主要包括安全隐患、人力资源管理问题和设备故障。
为了降低这些风险，我们建议公司加强员工培训和安全管理，进行设备维护和定期检查，确保运营顺利进行。
3. 市场风险调查
针对公司产品在市场上的竞争状况和市场需求的变化，我们发现市场风险包括市场份额下降、销售额下滑和竞争压力增加等。
为了应对这些风险，我们建议公司加强市场调查和产品创新，提高产品竞争力，同时制定有效的市场推广策略。
4. 法律风险调查
通过对公司的法律合规性进行审查，我们发现法律风险主要包括合同纠纷、知识产权侵权和违规操作等。
为了降低这些风险，我们建议公司建立完善的法律事务部门或聘请律师团队，确保
公司法律合规性，并及时处理与法律事务相关的问题。
总结：
通过综合上述各种风险调查报告，我们可以清楚地看到公司所面临的潜在风险，并提出相应的解决方案和建议。
在公司运营过程中，及时发现和应对这些风险，将有助于提高公司的整体风险管理能力，确保业务的稳定和可持续发展。
项目交付联合验收评审管理办法
项目交付联合验收评审管理办法一、交付联合验收评审标准项目交付联合评审以交付批次为单位，依据法律法规、规范、标准、合同、设计文件、交付条件，填报交付评审评分表。
1．交付前180天，由项目组织召开交付启动会，确认项目各项交付工作筹备计划（含交付楼栋与数量、交付小组架构确定、交付筹备倒排计划、交付风险检查及整改措施等）。
2．交付前90天开始物业承接查验工作（单体查验、实测实量、使用功能、观感质量、公共区域及设施设备等），并于申请评审前完成综合整改率≥90%。
3. 交房项目应在交付前15天达到集团交付联合验收评审条件，即土建、机电工作全部完成，并通过项目公司内部预验收；同时，园林工程、总体管线、室外道路亦应全部完成。
项目公司工程管理部应提前10天通知运营中心客户关系部其交付项目具体评审时间（不晚于交付前15天），由客关条线协调各方确定最终评审时间，并邮件通知各参评部门。
4. 交付联合验收评审为抽查，具体评审比例为：①以交房范围作为评审单位，抽查比例按建筑楼栋，不低于交房总楼栋的20%（至少2栋）。
抽查楼栋的建筑底层及顶层属于必查项，标准层抽查一层（超高层二层）。
道路、景观、地下停车库、建筑外立面、室内公区装修以及后勤区域等均为抽查范围（具体比例根据项目情况确定）。
②商业物业交付时，抽查比例应大于本次交付量的50%，且涉及全部楼层。
5. 交付联合验收评审参评部门：注：若因出差等原因各条线领导无法参加的，可以授权项目对接负责人参加。
6.交付联合验收评审工作中各职能中心具体工作事项参考《项目交付联合验收评审评分表》内容。
7. 联合验收评审参审部门在现场检查之后，参加评审总结会议，对项目交付品质进行点评，完成《项目交付联合验收评审评分表》打分。
8. 现场评审结束后2日内，客户关系部完成会议纪要发送。
联合评审会议纪需经交付联合评审参评部门负责人签字同意视为评审通过，正式发出视为具备内部评审交付条件。
9. 经过各职能部门交付联合评审通过后，项目需同步将交付方案及物料进行线上审批。
房地产案场接待阳光宣言公示内容调整终稿
项目部 验房问题处理
39 是否针对验房问题在交付现场安排应急维修
含《房屋交付验房指引表》
拎包入住可算团购范畴、建议此项工作物 业为主、地产为辅。 形式不限、可采取风水讲座、软装样板间 展示等
客关
客关
居家配套 开通协助
物业
5
恭迎乔 迁
搬家协助
物业
物业
交付后6
个月的回 客关
访
维修
集中交付情感修复 40 是否有对拒收房客户和交付不满客户进行后续情感修复的计划
月度维修满意度回 访
50
是否以月为单位开展维修满意度回访
居住一年后的质量 检查
51
是否有活动方案（含统一说辞）、宣传记录(通知\短信\海报等)；及回访总结
两年保修期届满前 的温馨提示
52
是否在两年保修期届满前进行检查
安全管理
53 是否采用盘查、登记、刷卡等方式对人员进出进行管理
有无温馨提示、回访总结、问题跟进记录
总办 排雷行动 二次工地
开放日 （毛坯第
项目部 开放前的K2审批
一次或装
25 是否有开展集中排雷行动 26 是否在工地开放前客服部门对于开放风险有过审核并整改
营销部门负责协助，关注业主使用功能、 材料和做法能否批量施工、展示的工程质 量是否合格； 实施频率是否不少于每季度一次
展示形式不限于手册、展板、样板间等。
阳光宣言公示内容
阳光宣言 营销
5 是否在销售现场有公示客关服务信息展板
项目总体车位配比必须有 要有当地服务监督热线及集团举报电话
营销
6 是否在销售现场有公示物业服务信息展板
1
温馨牵 手
营销
7 是否在样板间内外张贴以交房标准为依据制定的各功能区间风险提示
客服工作手册-风险控制模块-个人使用
客服工作手册 -风险控制模块客户风险控制与检查的目的全面检查项目在法规、合同、销售承诺等方面存在的问题，提前制定整改措施。
通过这一流程约束设计、工程、销售要对产品的细致了解，在规划设计、广告宣传、现场展示、销售签约等环节中存在的问题，规范销售行为。
客户风险控制与检查存在阶段风险控制存在于房地产开发的全过程中，客户风险控制主要存在于项目开盘前风险控制、房屋交付入住前风险控制以及交付后客户体验评估。
项目开盘前各阶段风险控制一、参与设计图纸审图阶段风险控制工作内容：参与设计管理部在项目图纸出图定稿前召开的房屋设计客户感受方面征询会，特别是精装修设计方面，依据区域客户服务部提供的《客户风险审图评估要点明细》和《产品设计缺陷集》进行设计图纸评估，规避设计缺陷的重复发生。
最终由设计管理部汇总工程、销售、客服、物业等部门意见出具《审图评估报告》。
工作完成时间：设计出图后10 日内完成《客户风险审图评估要点明细》是区域客户服务部负责整理和收集历年来各项目产品客户关注点，并在每季度各项目客服反馈关注点情况进行及时更新，累计而成。
《产品设计缺陷集》是区域客户服务部负责整理和收集历年来各项目产品设计缺陷，并在每季度各项目客服反馈缺陷情况进行及时更新，累计而成。
二、参与开盘前样板间风险检查工作内容：参与由销售组织相关部门对样板间进行检查，包括样板间交房标准、功能性验收、展示样板间与实楼的符合程度等。
依据区域客户服务部提供的《项目开放（开盘）风险预控检查表-样板间》对样板间进行检查。
最终由销售部汇总工程、设计、客服、法务等部门意见出具《开盘前样板间风险检查报告》。
工作完成时间：样板间施工完成后7 日内完成。
《项目开放（开盘）风险预控检查表-样板间》三、参与开盘前销售资料会签工作内容：参与由销售组织相关部门对开盘前的销售资料进行讨论会签。
主要包括销售道具、合同及附件、销售对客说辞等。
依据《销售风险特别提示编制操作指引》和《合同附图制作、审核标准》进行销售资料审核。
四项目交付检查物业评估报告
四项目交付检查物业评估报告一、项目背景1.项目名称：2.建设单位：3.物业管理公司：4.项目地址：5.建设规模：6.建设周期：7.交付时间：8.项目概况：二、项目交付检查概述本次交付检查旨在对物业项目进行全面评估，包括建筑物质量、设施设备、环境卫生等多个方面，确保项目正常投入使用，并提供具体改进意见，以提高物业管理质量。
三、交付前检查1.建筑物质量评估本次检查将对建筑物的结构、外墙、屋顶、地面等进行检查，评估其质量情况。
特别关注主体结构是否存在裂缝、渗漏等问题，外墙是否有开裂、掉落等安全隐患。
2.设施设备评估对项目内的水、电、燃气、通风、排污等基础设施进行检查，确保其正常运行。
同时，对公共设施如电梯、消防设备、供暖系统等进行评估，确保其功能完好，符合相关法规要求。
3.环境卫生评估对项目内的道路、绿化、垃圾处理、消防通道等环境卫生情况进行评估。
特别关注公共区域是否干净整洁，垃圾分类是否得当，消防通道是否畅通。
四、交付后检查1.公共设施管理评估对公共设施的维护养护情况进行评估，特别关注消防设备、电梯等安全设施的定期维修情况，以及公共区域的清洁度和维护情况。
2.物业管理服务评估通过调查业主对物业管理服务的满意度，评估物业管理公司的服务质量。
特别关注物业公司对业主投诉的及时处理情况，以及业主意见的反馈和解决情况。
3.绿化环境评估对项目内的绿化环境进行评估，包括绿化带、花坛、草坪等方面。
特别关注绿化养护情况，如植物是否健康、是否及时修剪、是否有落叶、是否存在病虫害等问题。
五、改进意见根据以上检查情况，提出以下改进意见：1.加强建筑物质量管理，定期进行结构安全检查，加强外墙防水和防裂处理，确保建筑物质量安全可靠。
2.定期检查和维护设施设备，确保其正常运行。
并加强对公共设施的定期检修，确保功能完好。
3.加强环境卫生管理，定期清理道路和公共区域，加强垃圾分类和处理。
4.改进公共设施管理服务，提高消防设备的运行维护水平，加强对电梯等设施的定期检修和保养。
交付联合验收红线标准
电梯舒适感不佳有晃动
3
0.7
配电箱及各项灯具还未 安装
2
0.5
分项风险分 综合风险分 级 级
3 1 1
0.3 0.1 0.3
5
0.9
4
0.7
主管连接至市政管网。
未进行通球测试 线路已安装，读卡器及 门磁设备未安装 未安装
3
0.7
门禁断电后无法开启。 外来车辆无法在任一出口计、缴费。 未取得质量技术监督部门核准的检验合 格证。 公共区域内照明、插座，控制回路未安 装漏电保护装置。
4 4
0.7 0.7
1 0.3
风险分值
楼道及电梯前室，暂时 消防通道存在施工工具、施工材料和其 存在施工材料和其他杂 他杂物堆积；各楼栋电梯厅未配备消防 物；地下车库出入口的 疏散示意图及楼层未配置紧急出口标志 紧急出口标示安装有误 。 （方向反） 消防监控报警系统未配备不间断电源； 抽检5%-10%探测点，报警联动异常； 联动测试设备无法正常工作。 消防主机不间断电源还 未安装，消防主机故障 点未消除
3
0.3
4
0.5
喷淋泵、消火栓泵手/自动无法正常启 动；喷淋和消火栓供水管网存在渗漏， 无法正常带压。 未配备双电源，居民用电为非正式供电 线路。
消防管已带压，交付源还未进行切换测 试，还不清楚首端及末 端对应情况 无法在5分钟内自动启动；燃油储备量无 无发电机设备（有双电 法满足满负荷运行8小时。 源） 防雷检测合格证已获 未取得检测合格证。 取，未抽查 二次供水水质合格监测 水压波动不超过0.03MPA；二次供水水质 报告无，交付前一个月 无合格检测报告。 清洗水箱 各设备房、地下室集水井未配置高位报 警。 还未安装完成，调试未 开始
风险检查情况汇报材料
风险检查情况汇报材料尊敬的领导：根据公司安全管理制度的要求，为了全面了解和掌握公司各部门的风险检查情况，特向领导汇报如下：一、风险检查的目的和意义。
公司风险检查的目的在于发现并及时消除各类安全隐患，保障员工的生命财产安全，维护公司的正常生产秩序。
风险检查是公司安全管理工作的重要环节，对于提高公司整体安全意识和防范能力具有重要意义。
二、风险检查的组织和实施情况。
自上次汇报以来，公司各部门积极响应公司安全管理部门的号召，认真组织和实施了风险检查工作。
各部门结合实际，制定了详细的风险检查方案，明确了检查的重点和要求，充分利用了各类检查工具和设备，确保了检查工作的全面和深入。
三、风险检查存在的问题和不足。
在风险检查过程中，发现了一些问题和不足，主要表现在以下几个方面：1. 部分员工对安全意识不强，存在安全隐患隐患意识不强，对安全操作规程和流程不够重视，存在一定的安全隐患。
2. 部分设备设施存在老化和磨损现象，存在一定的安全隐患，需要及时进行维护和更换。
3. 部分部门在风险检查中存在工作不细致、不认真的情况，导致部分安全隐患未能及时发现和解决。
四、下一步的整改措施和工作计划。
针对上述存在的问题和不足，公司将采取以下整改措施和工作计划：1. 加强员工安全教育培训，提高员工的安全意识和安全操作技能，确保员工能够正确使用各类安全设备和器材。
2. 加大设备设施的维护力度，及时对老化和磨损严重的设备进行维护和更换，确保设备的正常运行和使用安全。
3. 加强对各部门风险检查工作的督促和检查，确保各部门能够认真细致地开展风险检查工作，及时发现和解决安全隐患。
五、结语。
公司将一如既往地高度重视风险检查工作，全面提升公司的安全管理水平，确保公司的生产经营安全。
希望各部门积极配合，共同努力，为公司的安全生产作出更大的贡献。
特此汇报。
公司安全管理部。
日期，XXXX年XX月XX日。
源头企业联合检查报告模板
源头企业联合检查报告模板1. 背景源头企业联合检查是为了确保企业生产过程中的合法合规性，减少环境污染和人身伤害风险的活动。
本报告将对某源头企业进行联合检查，并对检查结果进行详细记录和分析。
2. 检查目的本次联合检查的目的是：- 确保源头企业的生产过程符合相关法律法规的要求；- 检查源头企业的环境污染和人身伤害风险控制措施的有效性；- 提供改进建议，促进源头企业的可持续发展。
3. 检查程序本次联合检查的程序如下：1. 准备工作：收集源头企业的相关资料，并与检查人员组织会议，明确检查目标和重点；2. 实地检查：对源头企业的生产车间、设备、生产过程和储存物料进行实地检查；3. 文件审查：检查源头企业的生产记录、环保文件和安全控制措施等文件；4. 风险评估：对源头企业的环境污染和人身伤害风险进行评估，包括可能的安全事故和污染事件；5. 结果分析：根据实地检查和文件审查的结果，形成数据和结论；6. 报告撰写：根据分析结果，撰写联合检查报告；7. 与源头企业沟通：将报告发送给源头企业，安排进一步沟通和改进措施。
4. 检查结果本次联合检查的主要结果如下：4.1 源头企业生产过程符合相关法律法规的要求经过实地检查和文件审查，发现源头企业在生产过程中遵守了相关的法律法规要求，生产车间和设备运行正常，员工佩戴个人防护装备，有效地控制了污染和安全风险。
4.2 环境污染和人身伤害风险控制措施有效通过风险评估，发现源头企业采取了有效的措施来控制环境污染和人身伤害风险。
例如，企业安装了废气处理设施，定期进行环境监测，员工接受相关的安全培训等。
4.3 改进建议基于本次联合检查的结果，提出以下改进建议：1. 进一步加强源头企业员工的安全培训，提高其安全意识和应急处理能力；2. 定期检修和维护生产设备，确保其正常运行和安全性；3. 完善环保文件和记录，确保环境监测和废物处理过程的合规性；4. 加强企业与监管机构的沟通，及时了解法律法规的变化和要求。
武汉万科商品房交付标准化工作手册2.0版
武汉万科商品房交付标准化工作手册2.0版目录一、前言 (2)二、专项交付团队组织架构 (2)三、交付分项工作工期参数表 ................................................................... 3、3四、公共部位风险检查 ............................................................ 错误!未定义书签。
五、交付样板间联合检查 ....................................................................... 4、4六、交付准备会 (5)七、交付前联合风险检查 ....................................................................... 5、6八、工地开放活动.................................................................. 7、8、9、10、11九、交付准备................................................................... 11、12、13、14、15十、正式交付............................................................................... 15、16 十一、交付后维修整改 . (16)一、前言随武汉万科每年交付量急剧提升，交付工作频率高、全年交付量分布不平衡,交付资源有限，影响交付满意度。
因此，通过建立交付业务外包工作标准化运营机制，改变交付量大、频次高所带来的局面,前置销售、工程、设计、取证等风险、有效降低交付风险与交付成本，确保顺利交付，稳步提升客户满意度。
前期介入及交付风险检查1
设计阶段 • 洗衣机位设计应考虑后续使用，
业主能够顺利安装。
• 涉及600户
建造阶段
• 砌筑验收、样板房验收、水电定
• 开发商承担聘请第三方拆除厨房窗户 搬洗衣机出去
位验收应严格执行，发现问题后 坚决给以整改。
• 开发商承担在大厅阳台改插座的费用，
让业主把洗衣机安装在大厅阳台
仅供参考
• 沿大堂四周设置截水沟
防控措施 设计阶段 • 将“首层房屋与花园交接处设置
防水上返及截水沟”加入施工图 设计指导书 • 将“首层大堂四周设置截水沟” 加入施工图设计指导书
建造阶段 • 施工发现此情况需及时反馈设计，
及时出设计变更； • 园林堆土标高不得高于楼栋首层
标高
四、案例分析
首层泥土填土不宜过高
四、案例分析
排水系统立管末端必须独立排水
• 首层设置房屋，未设置独立管，造成 返涌
• 损失大，短时间内无法入住 • 涉及项目多
• 排水使用末端设置独立管接入管井 • 排水末端设置反溢口 • 同地段租房子或赔付同地段租金给予
业主 • 泡损部品、家具全部更换，费用由责
任单位承担，无责任单位由万科承担
防控措施 设计阶段 • 建立案例库记录，新入职设计师
建造阶段 • 发现花园内存在不合理的井盖，
及时通知设计调整。
四、案例分析
首层房屋与花园间需设置防水排水沟
• 首层设置房屋，与花园接触的墙体未 设置防水与截水沟，导致园林土里的 水不能及时排走，墙体长期微渗水进 入卧室。
• 首层大堂标高比园林低，并未设置截 水沟，雨水可直接流进大堂
• 同地段租房子或赔付同地段租金给予 业主，泡损部品、家具全部更换，费 用由责任单位承担，无责任单位由万 科承担
公司项目展示区样板房开放前风险自查报告
公司项目展示区样板房开放前风险自查报告尊敬的领导：根据公司管理要求，我们项目组已就公司项目展示区样板房开放前进行了风险自查分析，并整理了如下报告，供公司领导参考。
一、背景我公司计划在近期举行项目展示区样板房的开放仪式，以向客户展示我们公司最新的产品和服务。
在此之前，我们项目组组织了一系列的准备工作，包括装修装饰、展览品陈列、设备调试等。
为确保开放仪式圆满成功，我们进行了风险自查分析，并将潜在风险和相关控制措施列出如下。
二、潜在风险1. 装修装饰问题：由于施工质量不过关或材料选用不当，可能造成装修装饰出现瑕疵或存在安全隐患。
2. 设备运行异常：由于设备调试不到位或存在质量问题，可能导致在开放仪式当天出现设备故障，影响展示效果。
3. 展览品损坏或丢失：由于展览品运输和陈列过程中，不慎造成展览品损坏或遗失，影响开放仪式的展示效果。
4. 客户投诉：在开放仪式期间，客户可能对产品和服务提出质疑或投诉，对公司形象有一定的影响。
5. 安全事故：由于人员聚集、设备使用等因素，开放仪式现场可能发生安全事故，对参与人员造成伤害。
三、风险控制措施1. 装修装饰问题：项目组将积极把控装修施工质量，定期检查装修工程进度和质量，确保装饰效果符合要求，并保证安全性。
2. 设备运行异常：项目组将提前调试样板房设备，确保在开放仪式当天设备运行正常，且备有备用设备以应对可能的故障情况。
3. 展览品损坏或丢失：项目组将制定严格的展览品运输和陈列方案，确保展览品安全运输和陈列，设立专人负责展品管理。
4. 客户投诉：项目组将提前对产品和服务进行全面了解和培训，做好答疑解惑的准备，及时解决客户提出的问题或投诉，争取客户的满意度。
5. 安全事故：项目组将制定详细的安全操作规程，加强现场安全管理，确保所有参与人员遵守安全规定，保障开放仪式的安全进行。
四、结论经过项目组的风险自查分析和潜在风险控制措施的制定，我们相信在公司项目展示区样板房开放前，已能够较好地应对潜在风险，确保开放仪式圆满成功。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
XX项目交付前联合风险检查复查报告
一、交付合同文件
1、交付时间及交付范围
2、交付条件
本次交付的产品竣工备案进展情况通报如下（可添加）：
复检评估：
二、设计变更
复检评估：
三、销售承诺类：
销售承诺类排查结果：
复检评估：
四、合同履约风险评估：
1、合同：
2、合同附件类：
3、其它营销类公开文件：
4、现场与交付标准的符合度：
五、质量检查风险评估：
1、项目全面质量检查记录：
2、问题整改进展：
复检评估：
六、公共区域承接查验及电梯检验移交情况
1、公用区域承接查验进展情况：
2、电梯交付前检验及证书取得情况：
复检评估：
七、综合分析和总体评价
复检评估：。