行政事业单位工作人员出差审批表
行政事业单位出差审批单
申请时间: 出差人姓名 出差地点 同行人员 乘坐交通工具 科股室领导意见 分管领导意见 主要领导批示 □自行用餐； □接待单位统一安排，未缴纳费用； □接待单位统一安排，按标准缴纳费用； □其他。 伙食情况 签名： 年
备注：1、本审批单由出差人本人填写，并作为报销依据； 2、有会议通知等证明材料的，需附在此审批单后面； 3、伙食情况由出差人返程后据实填报，作为伙食补助费报销依据。
年
月
日 出差人职务 起止时间 年 出差事由 所在科股室 月 日至 年 月 日
1、乘坐交通工具： 2、单位派车。车号：
驾驶员： 年 年 年
国家机关工作人员出差标准
央国家机关和事业单位差旅费管理办法厅财字[2006]382号部属各单位、部管各社团：现将《财政部关于印发<中央国家机关和事业单位差旅费管理办法>的通知》(财行[2006]313号)转发给你们，请遵照执行。
二○○六年十一月二十八日国务院各部委、各直属机构：经国务院批准，现将《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》(以下简称《办法》)印发给你们，请结合实际情况，认真贯彻执行。
现将有关具体事项通知如下：一、本《办法》在公务人员出差等方面进行了重大改革，这是落实党中央提出的改革完善公务活动接待制度的重要举措，各单位要高度重视。
二、本《办法》从2007年1月1日起实施后，各地区定点饭店的确定，以及定点饭店的相关信息汇总、发布等工作需要一段时间完成。
在此期间，出差人员住宿主要以各地区、各单位的内部宾馆、招待所为主。
内部宾馆、招待所接待条件不具备的，一般应住宿在社会上三星级及三星级以下的宾馆、饭店。
出差人员暂时按照副部长级人员每人每天600元、司局级人员每人每天300元、处级以下人员每人每天150元标准以下凭据报销。
各地区饭店定点工作完成后，将另行通知。
三、请各单位将收集到的各方面反映及时反馈我部。
附件：中央国家机关和事业单位差旅费管理办法二○○六年十一月十三日附件：中央国家机关和事业单位差旅费管理办法目录第一章总则第二章城市间交通费第三章住宿费第四章伙食补助费第五章公杂费第六章参加会议等的差旅费第七章调动、搬迁的差旅费第八章附则第一章总则第一条为了保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，完善公务活动接待制度，制定本办法。
第二条本办法适用于中央国家机关和事业单位，包括中央驻北京市以外地区的国家机关和事业单位。
第三条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。
第四条城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。
第五条各单位要建立健全出差审批管理制度，严格控制出差人数和天数。
机关工作制度-出差审批制度
出差审批制度为加强机关差旅活动和经费报销内控管理，规范因公出差审批程序和差旅费预算管理，有效控制差旅费规模，根据《XX区区级机关工作人员差旅费管理规定》越财预〔2016〕1号文件，结合我局实际，制定本制度。
一、适用范围和原则1、本规定适用于X局及直属事业单位在职工作人员和经批准的聘用、借用人员（以下简称“机关工作人员”）。
2、机关工作人员出差，应当坚持工作需要、事先审批、节约开支、务求实效的原则。
二、审批内容和程序1、机关工作人员因公出差，必须办理审批手续，详细填写《出差审批单》，注明出差事由、出差时间、出差地点、交通工具、出差人员等，内容务必详实全面，严禁出现“因公出差”等模糊事由。
《出差审批单》是报销差旅费必附依据。
2、因公务紧急，未能办理出差审批手续的，出差前可以电话方式请示有关领导同意后，出差归来补办手续并说明原因。
3、出差不能按时返回的，必须提前向审批人说明原因，出差归来后，在出差审批单上如实填写实际的出差日期，并由审批人确认。
三、出差审批权限1、机关科室工作人员出差，由科室长同意，先报分管领导审批，再报财务分管领导审批；科室长出差，经分管领导同意，先报财务分管领导审批，再报局主要领导审批；局分管领导出差由局主要领导审批；局主要领导出差由财务分管领导审批。
局领导出差还应按区级要求履行手续。
2、事业单位工作人员出差，经该单位负责人同意，报该单位分管领导审批。
四、附则1、机关工作人员差旅费的报销严格执行《XX区区级机关工作人员差旅费管理规定》越财预〔2016〕1号；实行先财务审核后领导审批制度。
2、机关工作人员因公出差，报销城市间交通费、期间食宿费时，需提供会议（培训）通知、出差审批表、票据，无法提供的不予报销。
3、出差人员应实事求是履行出差审批手续，如发现弄虚作假，按有关规定严肃处理。
机关事业单位工作人员公务出差审批单
编号年月日
公务出差处室
申请处室
出差事由
乘坐交通工具
申请人姓名
随行人员
名单
出差地点
出差类别Βιβλιοθήκη 出差依据公务接待情况说明签字：
负责人意见
出差日期
年月日时至年月日时（实际天数：）
分管领导审批
签名年月日
办公室备案
签名年月日
填表说明
1、出差类别：开会、学习、培训、考察、调研、检查、考核、验收、下基层等；
2、出差依据：自治区党委、人大、政府、政协和国家粮食局以及自治区有关部门的通知、邀请函和局领导安排等；
3、需要公务用车的请填写自治区粮食局公务用车派车单。
行政事业单位财务报账单据整套(支出审批单、报账单、公务接待审批单、公务出差审批单)
年月日
事由
预算费用（大写）
小写
十
万
千
百
十
元
角
分
申请人
科室分管领导
财务分管领导
主任
衡阳市绿色建筑事务中心报销单
年月日附单据数：
事项
人民币（大写）
小写
十
万
千
百
十
元
角
分
报账人
证明人
财务审核人
财务分管领导
公务出差审批单
年 月 日
申请出差人员
出差地点
拟出差时间
出差事由
出行方式
科室分管领导
财务分管领导
主任审批
备 注
公务接待审批单
申请科室
经办人
接待事由
接待对象(单位)
接待人数
接待时间
预计经费（元）
接待对象 姓名及职务
陪同人员人数、姓名及职务
科室分管领导
财务分管领导
主任审批
备注：1、接待须提前审批，并附接待对象公函。接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人；超过10人
行政事业单位财务报销原始凭证标准清单参考案例
行政事业单位财务报销原始凭证标准清单参考案例财务报销原始凭证标准清单参考案例1.审批单（1000元以上要有签呈）2.发票（要附有明细，或附和发票一致的机打清单）3.验收单据1.出差审批单2.交通费发票（应和出差审批单一致）3.住宿发票(附酒店机打住宿清单)4.如果参加会议和培训，需附会议/培训文件5.其他特殊情况应附的原始凭证1.审批单（签呈）2.会议/培训议题等文件3.会议预/决算表4.会议通知5.参会人员名单6.会议签到簿7.师资费用：讲课费签收单或合同、异地授课的城市间交通费、住宿费、伙食费按照差旅费管理办法提供相关凭据。
8.培训机构出具的收款票据、原始明细单据、电子结算单等。
1.固定资产购置审批单（单独购买固定资产时用）2.审批单（非单独购买固定资产时用签呈，但是需要附）3.合同4. 中标通知书（如果需要招投标）5.发票6.固定资产验收单7.购置进口设备：须附国外发票、商务合同、代理手续费发票、银行水单及银行手续费票据（如银行水单为复印件，则要加盖银行印章）。
1.审批单2.发票（要附有明细，或附和发票一致的机打清单）3.验收单4.如果属于政府采购目录，则需要按照政府采购要求执行。
5.合同6.中标通知书（如果需要招投标）1.对方单位公函2.公务接待申请表3.报销单据上写清楚公务接待活动的详细情况，包括公务活动内容、招待人数、地点等4.交通费发票、餐费发票、住宿发票等1.公务用车维修申请单、发票、维修清单2.汽油费：加油审批单、发票，注明加油卡编号、加油日期。
3.其他支出：签呈、发票、支出明细等1.出国任务批件2.护照复印件3.培训费票据4.国际旅费票据5.住宿费票据6.城市间交通费票据1.签呈（相关业务已有审批单的，不需要再单独提供签呈）2.校外人员劳务费发放表（必须有制表人签字、部门负责人签字）3.相关支持性附件，例如课程表、培训/会议文件、考试组织相关文件。
4.身份证复印件、职称证书复印件1.审批表2.活动方案3.获奖名单及奖品领取明细表（组织部门须盖章确认）4.奖品购置发票及明细1.审批单，包括立项报告，附工程量清单、项目预算书等2.合同3.中标通知书（如果需要招投标）4.工程量验收清单5.决算报告6.审计报告7.发票1.审批单，包括立项报告，附工程量清单、项目预算书等2.合同3.中标通知书（如果需要招投标）4.工程量验收清单5.决算报告6.工程审计单（审计报告）7.发票8.竣工验收报告、工程结算书、工程竣工图、工程洽商、设计变更单、材料设备价格确认单及与结算相关的其它资料。
国家机关工作人员出差标准
央国家机关和事业单位差旅费管理办法厅财字[2006]382号部属各单位、部管各社团：现将《财政部关于印发<中央国家机关和事业单位差旅费管理办法>的通知》(财行[2006]313号)转发给你们，请遵照执行。
二○○六年十一月二十八日国务院各部委、各直属机构：经国务院批准，现将《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》(以下简称《办法》)印发给你们，请结合实际情况，认真贯彻执行。
现将有关具体事项通知如下：一、本《办法》在公务人员出差等方面进行了重大改革，这是落实党中央提出的改革完善公务活动接待制度的重要举措，各单位要高度重视。
二、本《办法》从2007年1月1日起实施后，各地区定点饭店的确定，以及定点饭店的相关信息汇总、发布等工作需要一段时间完成。
在此期间，出差人员住宿主要以各地区、各单位的内部宾馆、招待所为主。
内部宾馆、招待所接待条件不具备的，一般应住宿在社会上三星级及三星级以下的宾馆、饭店。
出差人员暂时按照副部长级人员每人每天600元、司局级人员每人每天300元、处级以下人员每人每天150元标准以下凭据报销。
各地区饭店定点工作完成后，将另行通知。
三、请各单位将收集到的各方面反映及时反馈我部。
附件：中央国家机关和事业单位差旅费管理办法二○○六年十一月十三日附件：中央国家机关和事业单位差旅费管理办法目录第一章总则第二章城市间交通费第三章住宿费第四章伙食补助费第五章公杂费第六章参加会议等的差旅费第七章调动、搬迁的差旅费第八章附则第一章总则第一条为了保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，完善公务活动接待制度，制定本办法。
第二条本办法适用于中央国家机关和事业单位，包括中央驻北京市以外地区的国家机关和事业单位。
第三条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。
第四条城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。
第五条各单位要建立健全出差审批管理制度，严格控制出差人数和天数。
2019年公职人员差旅费报销标准对照表
2019年公职人员差旅费报销标准对照表2019年公职人员差旅费报销标准对照表第一章总则第一条为加强和规范中央和国家机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定本办法。
第二条本办法适用于中央和国家机关，以及参照公务员法管理的事业单位（以下简称中央单位）。
本办法所称中央和国家机关，是指党中央各部门，最高人民法院，最高人民检察院，各人民团体、各民主党派中央和全国工商联。
第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第四条中央单位应当建立健全公务出差审批制度。
出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
第五条财政部按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。
第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。
乘坐交通工具的等级见下表：部级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。
第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。
第九条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。
所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。
第三章住宿费第十一条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所，下同)发生的房租费用。
第十二条财政部分地区制定住宿费限额标准。
各省、自治区、直辖市和计划单列市财政厅(局)根据当地经济社会发展水平、市场价格、消费水平等因素，提出所在市(省会城市、直辖市、计划单列市，下同)的住宿费限额标准报财政部第十三条部级及相当职务人员住普通套间，司局级及以下人员住单间或标准间。
公司出差审批单
申请日期 : 年 月 日
申请人：
出差人姓名
出差事由
出差时间地点
审批意见
地点
交通工具
计划时间
科室负责人或分管领导意见
年 月 日至 月 日
年 月 日至 月 日
年 月 日至 月 日
院长审批
年 月 日至 月 日
年 月 日至 月 日
备注：1.一事一审批，先审批后出差；2.县外出差附相关文件；3.出差事由需明确具体事项。
公司出差审批单
申请日期 : 年 月 日
申请人：
出差人姓名
出差事由
出差时间地点
审批意见
地点
交通工具
计划时间
科室负责人或分管领导意见
年 月 日至 月 日
年 月 日至 月 日
年 月 日至 月 日
院长审批
年 月 日至 月 日
年 月 日至 月ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ日
备注：1.一事一审批，先审批后出差；2.县外出差附相关文件；3.出差事由需明确具体事项。
温州市市级行政事业单位工作人员差旅费开支规定
温州市市级行政事业单位工作人员差旅费开支规定第一条为了保证行政机关、事业单位出差人员工作与生活的基本需要，完善公务活动制度，按照勤俭节约、从紧必需的原则，特制定本规定。
第二条本规定适用于市级机关和事业单位，包括党政机关、人大机关，政协机关、检察院和法院机关、民主党派和人民团体机关，以及各类事业单位。
第三条差旅费是指离开温州市区(含鹿城区、龙湾区、瓯海区)开展公务活动所必需的费用(不含出国出境)，其开支范围包括城市之间交通费、住宿费、伙食费和公杂费，实行凭据报销与定额包干相结合的办法。
第四条工作人员出差交通费开支标准及规定(—)工作人员出差交通费开支标准见下表：┌───────┬────────┬──────┬──────┬────────┐│ 标准│ │ │ │其他交通工具││职务│ 火车│ 轮船│ 飞机│ ││ │ │ │ │(不包括出租车) │├───────┼────────┼──────┼──────┼────────┤│ 正副厅级│ 按实报销│ 一等舱位│ 头等舱位│ 按实报销││ (实职)人员│ │ │ │ │├───────┼────────┼──────┼──────┼────────┤│ 正副县级│按实报销(除—│ 二等舱位│经济舱位│ 按实报销││ (实职)人员│ 等软座外) │ │ │ ││ ││ │ │ │├───────┼────────┼──────┼──────┼────────┤│ 其余人员│按实报销(除—│ 三等舱位│经济舱位│ 按实报销││ │ 等软座外) │ │ │ │└───────┴────────┴──────┴──────┴────────┘(二) 正副厅级(实职)人员出差，因工作需要，随行人员一人可以乘坐轮船一等舱位、火车软席列车一等舱位。
(三) 出差人员乘飞机要从严控制，出差路途较远或任务紧急，经单位领导批准方可乘坐飞机，凭据报销。
第五条工作人员出差住宿费开支标准及规定(一) 正副厅级(实职)人员出差，住宿费按实报销；正副县级(实职)人员出差，住宿费按每人每天230元的标准凭据报销；其余人员出差，住宿费按每人每天180元的标准凭据报销。
机关和事业单位工作人员出差审批单
机关和事业单位工作人员出差审批单
填表人 ： 填表日期：
备 注：出差人员出差前需要填写本单，报相关负责人审批，办理报销手续是时作原始凭证。
如有会议、 培训、调研等活动通知的需将通知附后。
………………………………………………………………………………………………………………………
机关和事业单位工作人员出差审批单
填表人 ： 填表日期：
备
注：出差人员出差前需要填写本单，报相关负责人审批，办理报销手续是时作原始凭证。
如有会议、 培训、调研等活动通知的需将通知附后。
………………………………………………………………………………………………………………………
机关和事业单位工作人员出差审批单
填表人 ： 填表日期：
备 注：出差人员出差前需要填写本单，报相关负责人审批，办理报销手续是时作原始凭证。
如有会议、 培训、调研等活动通知的需将通知附后。
行政事业单位差旅费报销单
局长：1、差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交
2、城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
3、市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。
市内交通费按出差自然（日历）天数计算，每人每天80元
干使用。
4、出差人员出差结束后应当及时办理报销手续。
差旅费报销时应当提供出差审批单、住宿费发票、公务卡刷卡POS票、机票
、车票或派车单等凭证。
住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。
5、报销差旅费除带公车外，须有往返太原的车票，不可搭乘私家车。
6、住宿费标准：1、太原市、大同市、晋城市350元。
2、临汾市330元。
3、阳泉市、长治市、晋中市310元。
4、山西省其他
地区240元。
5、北京500元，西安350元。
¥
党委书记：财务科长： 处室主任
行政事业单位差旅费管理办法
行政事业单位职工差旅费报销单
科室： 年
市内交通费等。
工具所发生的费用。
）天数计算，每人每天80元包票、公务卡刷卡POS票、机票。
中市310元。
4、山西省其他
报领人： 月 日。
差旅费管理办法34781
巴中市巴州区行政事业单位差旅费管理办法第一章总则第一条为加强和规范区级机关国内差旅费管理，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，制定本办法。
第二条本办法适用于区级党政机关、人民团体、乡镇、城区街道所有行政事业单位（以下简称各单位）。
第三条各单位工作人员出差是指经批准外出开会、办事、下乡、参观考察、学习培训、政策范围内的探亲或访问等。
差旅费开支包括：城市间交通费、住宿费、伙食补助费、公杂费。
第四条各单位工作人员出差必须经事前批准。
工作人员出差前必须填报出差审批单（格式附后），经单位主要领导审签同意后方能出差，审批单为出差人员报销差旅费的依据。
若实际出差天数少于预定天数，按实际天数报销差旅费。
若因特殊情况，实际出差天数超出预定天数，需事先向单位主要领导报告，经同意后，才能按实际出差天数报销差旅费，否则，超出预定天数发生的相关费用由个人承担。
第五条工作人员出差归来后应在10日内，按规定标准报销差旅费，有预借款的须结清出差借款。
第二章出差交通费第六条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭有效票据报销交通费。
未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。
自带交通工具，不报销交通费，按实际开支报销燃油费、过路过桥费、停车费、洗车费等支出。
第七条出差人员乘坐交通工具的等级见下表。
第八条出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经单位领导批准方可乘坐飞机。
乘坐火车，从当日晚8时至次日7时乘坐6小时以上的，或连续乘坐超过12小时的，可购硬席卧铺票，符合规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐的硬座票价的80％给予补助，可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不再给予补助。
第九条地厅级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可以乘坐火车软席。
第十条乘坐飞机，往返机场的专线客车费用，民航机场管理建修费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份）凭据报销。
第三章出差住宿费第十一条出差住宿费按实际住宿天数在限额内凭有效票据报销，无住宿费发票，一律不予报销住宿费。
行政事业单位差旅费报销制度汇总5篇
行政事业单位差旅费报销制度汇总5篇行政事业单位差旅费报销制度汇总1一、报销范围：本细则适用于因工作需要出差报销的人员。
二、出差审批办法：1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写出差申请单明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。
若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。
未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
如要借款，应填写领款单，根据出差申请单确定借款金额。
领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。
同时财务部实行前帐不清、后帐不借的原则。
2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写差旅费报销单，并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字，再交财务部审核签字，按《差旅费费用报销程序》予以报销，按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向厂长请示同意，报帐时由厂长签字认可。
三、差旅费报销原则（1）市区内出差不论时间长短，均不发给出差补助费。
由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，超出市区范围的，发出差补助费六十元每天。
（2）住宿费报销条件：按出差的实际天数凭正式发票计算报销，没有正式发票的均不给报销。
（3）车费报销条件：超出市区范围的凭正式发票给予报销，没有正式发票均不给报销。
（4）出差人员应在回公司后15天内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。
（5）差人出员随车（包括因工作需要随货车）乘坐到目的地，未发生车船票；只按规定报销出差各项补贴。
（6）出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机，其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销，不在市内交通费包干的范围。
四、差旅费报销有关注意事项1、报帐人须在报销单上填写清楚出差人数、姓名和职称、出差事由、起讫时间及地点。
2、差旅报销按财事字[1997]第011号文件规定办理，出差人员不准超标准住宿和坐飞机，因公确需乘坐飞机、软席卧铺或高标准住宿的，须持有经厂长在机票、软席卧铺及住宿发票背面签审后方可报销。
行政事业单位差旅费报销制度及流程
行政事业单位差旅费报销制度及流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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山西省省直机关和事业单位工作人员差旅费管理办法
晋财行〔〕号第一章总则第一条为了保证出差人员工作与生活地需要，规范差旅费管理，完善公务活动接待制度，制定本办法.第二条本办法适用于省直机关和事业单位，包括省驻太原市以外地区地机关和事业单位.第三条差旅费开支范围包括住宿费、城市间交通费、伙食补助费和公杂费.第四条住宿费和城市间交通费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干.第五条各单位要建立健全出差审批管理制度，严格控制出差人数和天数.严肃财经纪律，加强廉政建设，不得向下级单位或其他单位转嫁差旅费.个人收集整理勿做商业用途第二章城市间交通费第六条出差人员应按规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费.出差人员乘坐交通工具地等级见下表：第七条副省级以上人员出差，因工作需要，其随行人员一人可以乘坐火车软席或飞机、轮船头（一）等舱位.第八条赴外省地出差人员，经批准，原则上应乘坐铁路等其他交通工具，如出差任务紧急，需经单位主管领导批准后方可乘坐飞机普通舱. 个人收集整理勿做商业用途第九条各单位要加强内部计划管理，严格控制乘坐飞机地出差人数.第十条出差人员乘坐火车，从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜六小时以上地，或连续乘车时间超过十二小时地，可购同席卧铺票.个人收集整理勿做商业用途第十一条乘坐火车符合乘坐卧铺票而不买卧铺票地，节省下地卧铺票费，按本人实际乘坐地火车硬座票价地％给予补助.可以乘坐软卧而改乘硬卧地,不予补助.个人收集整理勿做商业用途第十二条夜间乘坐长途汽车、轮船最低一级舱位（统舱）超过六小时地，每人每夜按元发给补助费.第十三条乘坐飞机，往返机场地专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身以外保险费（限每人每次一份），凭据报销.个人收集整理勿做商业用途第三章住宿费第十四条工作人员出差地住宿费开支报销标准上限：（一）省外住宿费开支报销标准上限；、副省级以上（及相当职务，下同）人员地住宿费每人每天标准为元.、正副厅局级（及相当职务，下同）人员地住宿费每人每天标准为元.高等学校教授，科研单位研究员，医疗卫生单位医师，文化艺术单位艺术一级人员；职务工资（含五级）以上地高级工程师，高级经济师，高级会计师，副教授，副研究员，副主任医师，艺术二级人员，以及相当以上技术职务人员按照厅局级人员标准执行.个人收集整理勿做商业用途、其他人员住宿费每人每天标准为元.处级以下出差人员为单数，或异性人员出差地，可以单人住宿一个标准间，单位财务部门应根据出差地人数和性别地实际情况予以报销.个人收集整理勿做商业用途（二）省内住宿费开支报销标准上限：、副省级以上（及相当职务，下同）人员地住宿费每人每天标准为元.、正副厅局级（及相当职务，下同）人员地住宿费每人每天标准为元.、其他人员住宿费每人每天标准为元.（三）出差人员住宿费采取标准内据实报销地办法，由接待单位免费接待或住在亲友家，无有效住宿收据地，一律不予报销住宿费.个人收集整理勿做商业用途第四章伙食补助费第十五条工作人员地出差伙食补助费，不分地区、部分途中和住勤，按出差自然（日历）天数实行定额包干，其标准均为每人每天元.个人收集整理勿做商业用途第十六条出差人员由接待单位统一安排伙食地，不实行包干办法.出差人员应向接待单位交纳伙食费，回所在单位如实申报，每人每天在元以内凭接待单位收据据实报销.接待单位收取地伙食费用于抵顶招待费开支.个人收集整理勿做商业用途第五章公杂费第十七条出差人员地公杂费按出差自然（日历）天数实行定额包干，一省外每人每天元，省内每人每天元，主要用于补助市内交通、通讯等支出.出差人员由所在单位、接待单位或其他单位免费提供交通工具地，应如实申报，共杂费减半发放.个人收集整理勿做商业用途第六章参加会议等地差旅费第十八条各单位工作人员赴外省市参加中央及上级主管部门召开地各类会议，如会议统一安排食宿地，其会议期间地伙食补助费、住宿费和公杂费由会议主办单位按会议费规定统一开支，在途期间地住宿费、伙食补助费和公杂费回所在单位按照差旅费规定报销.如主办单位不统一安排食宿地，会议期间和在途期间地住宿费、伙食补助费和公杂费，由各单位财务部门凭主办单位开具地有效收据，按照本办法规定地标准内据实报销.个人收集整理勿做商业用途第十九条到基层单位实（见）习、工作锻炼、支援工作以及各种工作队等人员，在途期间地住宿费、伙食补助费和公杂费按照差旅费开支规定执行；在基层单位工作期间，每人每天发放伙食补助费元，不报销住宿费和公杂费.个人收集整理勿做商业用途第二十条各单位要加强差旅费预算管理，把预算控制与财务管理结合起来，做到事前有计划，事后又审核.各单位对出差人员要定任务，定人数，定地点，定时间，如因特殊情况与计划不符，需经主管领导批准后方可对增加费用给予报销.同时结合细化预算管理，各单位内部要对年出差人次进行总量控制.个人收集整理勿做商业用途第七章调动、搬迁地差旅费第二十一条工作人员调动工作地城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费，按差旅费有关规定执行.工作人员调动工作，一般不得乘坐飞机.工作人员调动工作地行李、家具等托运费，在每人每公里元内凭据报销，超过部分自理.以上发生地各项费用，由调入单位报销.第二十二条与工作人员同居地父母、配偶、未满十六周岁地子女和必须山羊地家属，如果随同调动，其城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费，由调入单位按被调动人员地标准报销.已满十六周岁地子女随同调动地各项费用，按一般工作人员标准报销.个人收集整理勿做商业用途被调动人员地随同居住家属，应与被调动人员同行，暂时不能同行地，经调入单位同意，可暂留原地，以后迁移时地差旅费，以及被调动人员地非随同居住家属，经批准迁到被调动人员地工作单位所在地地差旅费，均由调入单位报销.个人收集整理勿做商业用途第二十三条职工搬迁家属路费，按有关规定，并经组织批准，将原未随同本人居住地配偶（非工作人员）及其同居亲属迁至工作单位所在地地，由工作人员所在单位按第二十二条地规定报销差旅费.个人收集整理勿做商业用途第二十四条由部队转业到地方工作地干部，其差旅费按照解放军总后勤部地有关规定，由所在部队按合理线路、规定标准计算发给，到达调入单位后结算，多退少补，作为增加或减少单位地差旅费处理.个人收集整理勿做商业用途第八章附则第二十五条工作人员出差或调动工作期间，事先经单位领导批准就近回家省亲办事地，其绕道交通费，扣除出差直线单程交通费，多开支地部分由个人自理.绕道和在家期间不予报销住宿费、伙食补助费和公杂费.个人收集整理勿做商业用途第二十六条工作人员出差期间，因游览或非工作需要地参观而开支地费用，均由个人自理.出差人员不准接受违反规定用公款支付地请客、送礼、游览.各接待单位要根据各类出差人员住宿费限额标准和伙食补助费包干标准适当安排食宿，不得以任何名义免收或少收食宿费.对弄虚作假，虚报冒领，违反规定地，应按照有关规定严肃处理.个人收集整理勿做商业用途第二十七条各单位可根据地办法，结合本单位实际情况制定具体规定.实行垂直管理体制地部门可根据本办法，结合本部门实际情况制定具体规定，报省财政厅备案.个人收集整理勿做商业用途第二十八条本办法自发布之日起执行.第二十九条本办法由省财政厅负责解释.。
温州市市级行政事业单位工作人员差旅费开支规定
温州市市级行政事业单位工作人员差旅费开支规定第一条为了保证行政机关、事业单位出差人员工作与生活的基本需要，完善公务活动制度，按照勤俭节约、从紧必需的原则，特制定本规定。
第二条本规定适用于市级机关和事业单位，包括党政机关、人大机关，政协机关、检察院和法院机关、民主党派和人民团体机关，以及各类事业单位。
第三条差旅费是指离开温州市区(含鹿城区、龙湾区、瓯海区)开展公务活动所必需的费用(不含出国出境)，其开支范围包括城市之间交通费、住宿费、伙食费和公杂费，实行凭据报销与定额包干相结合的办法。
第四条工作人员出差交通费开支标准及规定(—)工作人员出差交通费开支标准见下表：┌───────┬────────┬──────┬──────┬────────┐│ 标准│ │ │ │其他交通工具││职务│ 火车│ 轮船│ 飞机│ ││ │ │ │ │(不包括出租车) │├───────┼────────┼──────┼──────┼────────┤│ 正副厅级│ 按实报销│ 一等舱位│ 头等舱位│ 按实报销││ (实职)人员│ │ │ │ │├───────┼────────┼──────┼──────┼────────┤│ 正副县级│按实报销(除—│ 二等舱位│经济舱位│ 按实报销││ (实职)人员│ 等软座外) │ │ │ ││ ││ │ │ │├───────┼────────┼──────┼──────┼────────┤│ 其余人员│按实报销(除—│ 三等舱位│经济舱位│ 按实报销││ │ 等软座外) │ │ │ │└───────┴────────┴──────┴──────┴────────┘(二) 正副厅级(实职)人员出差，因工作需要，随行人员一人可以乘坐轮船一等舱位、火车软席列车一等舱位。
(三) 出差人员乘飞机要从严控制，出差路途较远或任务紧急，经单位领导批准方可乘坐飞机，凭据报销。
第五条工作人员出差住宿费开支标准及规定(一) 正副厅级(实职)人员出差，住宿费按实报销；正副县级(实职)人员出差，住宿费按每人每天230元的标准凭据报销；其余人员出差，住宿费按每人每天180元的标准凭据报销。
机关事业单位差旅费报销存在的问题和报销流程
机关事业单位差旅费报销存在的问题和报销流程标题：机关事业单位差旅费报销存在的问题与报销流程在机关事业单位的日常运营中，差旅费支出是不可避免的一部分。
然而，由于种种原因，差旅费报销中存在着一些问题。
本文将就这些问题以及相应的解决方案进行探讨，同时概述差旅费的报销流程。
票据真实性难以确认：在差旅费报销中，常常存在票据真实性难以确认的问题。
这主要是由于一些非正规渠道的票据或者伪造、篡改的票据，给财务人员带来了核实真实性的困难。
费用合理性难以把握：差旅费的合理性往往难以准确把握。
例如，某些人员在出差过程中存在过度消费的情况，而一些单位对此缺乏有效的监管措施。
制度执行不严格：在差旅费报销中，一些单位存在制度执行不严格的问题。
这主要表现为制度规定与实际操作脱节，导致制度的约束力大打折扣。
加强票据审核：针对票据真实性难以确认的问题，财务人员应加强对票据的审核。
通过查询票据号码、比对印章等方式，对票据的真实性进行核实。
单位还应建立票据使用管理制度，防止不法分子利用职务之便伪造、篡改票据。
完善审批流程：针对费用合理性难以把握的问题，单位应完善审批流程。
在审批过程中，审批人员应对费用的合理性进行把关，对于明显超出正常范围的消费应予以问询或拒绝审批。
同时，单位还应建立公示制度，将差旅费使用情况进行公示，接受群众监督。
强化制度执行：针对制度执行不严格的问题，单位应强化制度执行力度。
对于违反制度规定的行为要及时予以纠正，严重者应追究责任。
单位还应定期对制度执行情况进行检查和评估，以便及时发现问题并加以改进。
预先申请：出差人员需在出差前填写出差申请表，包括出差目的、时间、地点等，并得到直接上级的审批。
报销申请：出差结束后，出差人员需提交差旅费报销申请，并附上相关的发票、收据等原始凭证。
审批流程：差旅费报销申请需按照规定的审批流程进行审批。
一般由直接上级进行初步审批，然后由财务部门进行复审，最后由单位领导进行终审。
费用支付：经过审批后，财务部门应将差旅费报销款项支付给出差人员。