供应商进入及淘汰机制-南阳金冠电气

采购部制度汇编

编制：

审核：

批准：

持有部门：采购部

批准日期：年月日

供应商进入及淘汰机制

1、目的

对采购过程及供应商进行管理，确保所采购的产品符合规定要求。

2、范围

2.1对生产所需的原材料、外包产品(包括供应商提供服务)采购的控制；对供应商的选择、评价及重新评价的控制。

2.2在合格供应商目录里面的供应商，若要再做新产品或增加业务范围；

2.3暂停供货或因质量问题停止3月以上未供货的；

2.4供应商剔除合格供方目录后，重新供货的；

3、职责

3.1采购部负责建立、完善供应商档案和对供应商业绩评审及考核；负责新选供应商资质确认过程的管理。

3.2质量管理部负责对供应商质量保证能力的审核及供应商质量问题的处理、考核。

3.3供应商管理小组：成立由副总为组长的采购、生产、技术、质量人员组成的跨部门供应商管理小组，负责供应商的资质评审、验证、确认工作。

3.4技术总监负责对合格供应商目录的审批。

4、供应商认证

4.1采购部通过各种渠道进行供应商的初选。对A 、B类物资初

选厂家以《供应商认证申请单》、《供应商认证跟踪记录表》、《供应商资质调查问卷》、《现场考察报告》形式进行调查，作为初选的依据。调查结束后经采购部经理同意报经技术总监审批由新选供应商提供样品。

4.2样品检验

（1）采购员根据采购技术文件向初选供应商采购样品，在《到货通知单》注明送检样品，由质检部对试品进行检验，并出具《新供样品检验报告》，报采购部经理、产品技术负责人、质检部。

（2）样品检验合格后，采购员填写《小批供货申请单》，A类物资由技术总监批准；B、C类物资由相关产品负责人批准，供应商可进行小批供货。小批供货批次不能大于3批，单批供应量不能大于当月采购计划量的30%。质检部对试用情况进行记录，试用期（不少于2次）供货结束后由质检部出具《新选供应商小批供货检验报告》报相关产品负责人、技术总监。

4.3.3现场评价

（1）新选A类物资必须对其进行现场考察，填写《现场评价报告》。其他物资可根据情况由质检、技术、采购部门提出进行现场评价。

（2）试制新产品用物资不再进行样品鉴定和质量体系评价，由技术部门提供采购技术支持，采购员进行采购。试制产品通过鉴定交付后，按本控制程序进行样品鉴定或体系评价。

4.3.4供应商的确认

（1）资质调查初审合格、小批试用合格和/或现场评价审核合格的供应商可确认为合格供应商。供应商管理专员填写《合格供应商评价审定表》，附相关报告报技术总监审批。

（2）供应商管理专员根据批准的《合格供应商评价审定表》编制合格供应商名录，经技术总监、总经理审批后，作为采购、检验入库的依据。

4.4供应商业绩评审

4.4.1供应商管理专员每月对供应商进行《供应商考核绩效汇总表》统计，采购员每月及时向供应商传达绩效考核情况，每年年底对供应商进行业绩评价并进行分级，列出新的合格供应商目录。详见《供应商绩效考核总则》

4.4.2供应商产品若连续3次(批)严重不合格，质检部部有权要求暂取消合格供应商资格，填写《暂停/恢复供货通知单》通知供应商，要求限期整改；若整改完毕仍出现严重质量问题或整改完未通过验收，由质检部报请技术总监批准，取消其合格供应商资格，由供应商管理专员将其从合格供应商目录中取消。采购员严格杜绝让取消供货资格供应商供货，一经查出，严惩不贷。

5、具体流程：

支持文件：

5.1《采购管理控制程序》

5.2《供应商合作管理实施细则》5.3《合格供方质量保证协议》5.4《产品质量特性重要度分级》

5.5《供应商分级标准》

6、记录

6.1供应商资质调查表

6.2至新进供应商资质评审函

6.3供应商认证申请单

6.4供应商认证跟踪记录表

6.5新供样品检验报告

6.6新选供应商小批供货检验报告6.7现场质量体系评价报告

6.8 供应商月度考核表

6.9供应商业绩评价表

6.10 合格供应商评价审定表

6.11供货质量整改通知单

6.12 暂停/恢复供货通知单

6.13小批供货申请单

附件一

供应商资质调查问卷

填写说明

1、本调查表为我公司对贵公司整体状况的调查，请贵公司予以重视并作详尽回复。

2、本调查表的真实性将视为贵公司对待客户的一种态度，任何虚假的回答将给双方的合作带来不利的后果。

3、内容较多时，请以附页形式加以说明，附页纸张大小须与本调查表纸张一致。

4、所有涉及到证书的回答，请提供证书复印件并在复印件上加盖贵公司印章。

5、填写后请立即交回我公司采购部。

6、填写本调查问卷前请先填写“填写承诺”

填写承诺

谨承诺：

此调查表所填写内容属实，若有任何虚假，愿承担由此带来的任何后果。

法人代表签字：

日期：

单位盖章：

二、公司基本信息

1、公司全称：

2、公司地址：

电话号码：传真号码：邮政编码：3、公司成立日期：公司性质：

固定资产：上年度销售收入：

4、公司财务信息

开户行：

银行帐户：

公司营业执照、公司税务登记证：（请提供复印件并加盖贵公司印章）

公司业务负责人：联系电话：传真：公司技术负责人：联系电话：手机：公司质量负责人：联系电话：手机：

5、人力资源分配情况

总人数：，技术人员：，所占比例： %，检验人员：，所占比例： %

生产人员：，所占比例： %。

三、公司产品情况

1、主要产品的名称、型号规格及其执行标准（如内容较多，请以附页形式说明）