工作总结汇编-2011年上半年度员工大会

工

作

总

结

汇

编

无锡市天普文化传播有限公司文件汇编

目录

1、营运部2011年上半年度工作总结及计划………………………………………………

2、出品部2011年上半年度工作总结及计划………………………………………………

3、财务部2011年上半年度工作总结及计划…………………………………………………

4、后勤部2011年上半年度工作总结及计划…………………………………………………

5、信息管理部2011年上半年度工作总结及计划……………………………………………

6、人力资源部2011年上半年度工作总结及计划……………………………………………

7、媒体企划部2011年上半年度工作总结及计划……………………………………………

营运部2011年上半年度工作总结及计划

出品部2011年上半年度工作总结及计划

一、对于2011年上半年的工作总结如下：

1、两季菜谱，4月份和8月份

2、西路店改进，专设土菜系列

3、今年开了4家。海门步行街店、南通飞越百度文化广场店、苏州新苏天地店、金港长江中路店等；对于厨房部分的设施设备及装修上面有待更精确的认识。

4、人员配置；在4月份由出品管理部组织的炉头大厨培训，取得了菜品出品控制的效果；并从中挖掘一些有能力、有责任心的员工加入店铺管理队伍；在5月至7月份由出品管理部举办的“黄埔二期”精英班也取得的良好的效果，为6至7月份新开的连锁店做人员储备；今年筹备并培训了的5家店的厨房人力，以目前的人力储备远远不够接下来要开的新店；关于这一点也是我们湘色满园目前所面临的问题

5、加工中心在今年也出了一些新产品，对于有些产品进行了改良；使部分菜进入了标准化。（粉丝包菜，大碗四季豆，鲜鱿虾）现在还做了一些小包装菜品，一包一份，从而减少浪费。（脆骨，鱼丸，肉丸）在人员配置上7、8月份增加了2名食品操作工；

二、对于出品管理部2011年下半年的工作计划如下

1、对于连锁店的新菜研发，在11月份会出第三季新菜谱；并加强加工中心生产的产品进行改良，并不断研发新的产品，为湘色满园各店提供方便快捷高利润的产品；

2、对于2011年下半年加工中心将成立研发部，专攻新菜、新产品的研发；并加强各连锁店出品统一、味型统一、质量统一；

3、出品管理部将会大量的招人并及时培训、储备人才；一方面为各店厨房招人、一方面为加工中心招人，将在2011年9月份举办“黄埔三期”精英班，为新及老店而做储备人才。

出品部：陈吉和

2011年8月5日

财务部2011年上半年度工作总结及计划

各位同仁，大家下午好！

下面我就总部的上半年度的财务情况向大家作一个简要的汇报：

第一：总体情况：

一、营业收入总计892.88万元

2011年上半年度总的销售收入为892.88万元。由五大块组成。1、商品配送收入747.82万元（包括加工中心产品47.07万元，、早晨四家连锁店的配送309.00万元，日常的配送390.07万元，DCC单位等销售1.04万元；2、加盟管理费收入52.48万元（这个是每月的预计收入，连锁店实际上交的管理费是根据店内的营业额预交的，年底我们会和各连锁店结算，多收少补，例泰州老街店营业一直不理想，但每月的管理费也是照收的，能年底会全额退给店里，所以说这部分收入是不确定的；3、加盟费收入60万元；4、工程收入8.10万元；5、其他收入24.20万元，主要是指总帐会计工资、配送运费、货款折扣、总部人员巡店差旅费及其他一些零星收入。广告方面的收入暂无。

二、营业成本、费用总计826.35万元

其中成本为660.35万元。配送商品成本为653.68万元，工程成本6.67万元。

费用总计166.01万元。费用有以下几大方面：1、工资福利支出83.94万元，平均每月14万元左右，2、社保费14.41万元，月均2.40万元，3、加工中心费用7.57万元，月均1.26万元，4、折旧、摊销、租金10.56万元，月均 1.76万元（租金主要是公司租房物业，总仓租金，公司装修费用的分摊及固定资产的折旧费），5、差旅费 6.63万元，月均1.11万元，6、快递及运输费7.97万元，月均1.33万元，7、办公费1.99，月均0.33万元，8、业务招待费 4.74万元，主要是餐费、试菜等，9、电话及宽带费 4.00万元，月均0.67万元，10、其他费用21.67万元（包括管理人员培训费）。

上半年度各部门领用消耗统计如下：后勤部3737.33元，媒体企划部3289.40元，营运部1125.53元，财务部924.41元，人事部277.90元，出口部310.47元，信息管理部148.71元，总经办20074.54元（公司各部门的全体共同耗用品都列支在总经办开支），以上费用均不含各部门员工领用的工作服支出。

三、2011年度上年度总利润65.92万元。

从上面的的财务数据中，大家也不难看出，上半年度的利润65万，实际上我们四家店的加盟费收入就有60万元，所以说单从配送上来维持公司的费用已很困难。

第二：加工中心财务情况

2011上半年度加工中心总的销售额为47.07万元，原料成本为33.67万元，水、电、气等燃料8979.5元，房租金6万元，工资5.20万元（仅指加工中心人员），上半年度加工中利润为1.30万元。这个利润不含加工中心产品配送的运费、原料采购费用，人员的福利，资产的折旧费。

第三：配送情况

早晨四家连锁店的配送情况：上半年度早晨配送总收入为309万元，原料成本为284.14万元，毛利为24.86万元，2、配送收入为390.72万元，配送成本为316.25万元，毛利74.47万元，配送车809费用为2.41万元，920费用为4.99万元（汽车费用主要是油费和保养等费用）。为配送服务的媒体企划部，采购配送部，财务部及其他部门的人员费用等没单独计算。

不管怎样，无论加工中心的产品配送还是我们其他商品配送，都是和连锁店内的营业情况相关的，只要各店的营业提上去了，我们的配送收入也会有进一步的提升。

以上是我对总公司2011上半年度的财务情况汇报，欢迎大家批评指正，多提宝贵意见。

财务部：谭忠英

2011年8月6日