差旅费用管理制度(新)
差旅管理制度2024年更新版
差旅管理制度2024年更新版一、总则为了规范公司员工出差管理，合理控制差旅费用，提高工作效率，特制定本制度。
本制度适用于公司全体员工。
二、出差申请与审批1、员工出差前应填写《出差申请表》，详细说明出差目的、行程安排、预计时间等信息。
2、出差申请应按照公司规定的审批流程进行审批。
一般员工的出差申请由部门经理审批，部门经理的出差申请由分管领导审批，高层管理人员的出差申请由总经理审批。
3、如遇紧急情况无法提前填写《出差申请表》，应在出差归来后及时补办手续。
三、差旅费用标准1、交通费用（1）员工出差应选择经济合理的交通工具。
长途出行优先选择飞机经济舱、火车硬卧或高铁二等座。
特殊情况需要乘坐飞机商务舱、火车软卧或高铁一等座的，应提前申请并获得批准。
（2）市内交通费用按照实际发生金额报销，但应选择合理的出行方式，如公交、地铁、出租车等。
如因工作需要租用车辆，应提前申请并注明事由。
2、住宿费用（1）根据出差目的地的不同，制定不同的住宿标准。
一线城市标准为_____元/晚，二线城市标准为_____元/晚，其他城市标准为_____元/晚。
（2）员工应选择符合住宿标准的酒店，尽量选择公司协议酒店。
如因特殊情况需要超标住宿，应提前申请并获得批准。
3、餐饮费用（1）出差期间的餐饮费用按照每天_____元的标准给予补贴。
（2）如因业务需要宴请客户，应提前申请并注明事由，报销时需提供相关发票和消费清单。
四、差旅费用报销1、员工出差归来后应及时整理报销凭证，填写《差旅费用报销单》，并按照公司规定的审批流程进行报销。
2、报销凭证应包括发票、车票、机票、住宿清单等，所有凭证应真实、合法、有效。
3、财务部门应严格审核报销凭证，对不符合规定的费用予以剔除。
五、出差纪律1、员工出差期间应遵守国家法律法规和公司的各项规章制度，不得从事违法违规活动。
2、员工应按时完成出差任务，不得擅自延长出差时间或改变行程安排。
如因特殊情况需要变更，应及时向公司报告并获得批准。
公司差旅费管理制度
公司差旅费管理制度（实用版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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差旅费用基本管理制度(精选5篇)
差旅费用基本管理制度(精选5篇)差旅费用基本管理制度【篇1】1、总则为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度。
2、出差管理2.1出差的申请、登记及报销时限2.1.1员工出差应填写出差申请表，出差申请表必须详细填写出差任务、出差地点，公司特别委派的出差及参观学习还应填写出差所要达到的目的。
2.1.2出差期限由派遣负责人视业务需要安排，由分管领导核定。
2.1.3出差人员凭核准的出差申请表向财务部借支相应数额的备用金，按审批流程签批后支取。
2.1.4员工出差以及返回公司，应到综合部办理登记。
2.1.5员工出差返回公司后应在3个工作日内(本市业务)及5个工作日内(市外业务)限时报销。
凡超过报销时限的，按日加收0.05%的罚息并由经办人写出书面说明，报总经理或总经理授权人签署意见后给予报销。
2.2出差审批权限2.2.1一般员工出差由分管领导审核，派遣长期驻外人员应报总经理或董事长审批。
2.2.2部门经理助理以上人员出差由总经理或董事长审批。
2.2.3销售人员异地出差，应电话向销售经理申请，并由经理安排行政人员代办出差申请和出差审批。
2.3出差交通工具2.3.1公司领导出差可使用公司车辆，其他人员在发生紧急、重要事务时可申请使用本公司车辆。
2.3.2员工出差以乘坐火车、汽车、轮船为主，一般员工不得乘坐飞机，公司领导在事务紧急或路程较远情况下，经总经理审批后可乘坐飞机。
3.差旅费管理办法3.1临时出差3.1.1出差纪律3.1.1.1临时出差一般指出差地在合肥市以外，如出差地在长丰、肥东、肥西，且当日不能回合肥市的也可视为临时出差。
3.1.1.2员工出差未按规定乘坐交通工具的，费用超支部分由个人承担。
3.1.1.3出差路线的选择以最佳路线为准，如出差人员绕道到旅游地或回家，绕道部分的车船费由个人承担。
3.1.1.4出差途中，出差人员因病或其它不可抗力原因不能按期回公司，应电话申请延期，不得因私事借故延长出差时间，否则，除不报销差旅费外，同时视情节轻重给予处罚。
差旅费报销管理制度8篇
差旅费报销管理制度8篇差旅费报销管理制度差旅费报销管理制度（一）：公司差旅费报销制度为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，根据省财政厅文件精神，结合我公司具体状况，重新修订公出人员差旅费标准:一、公出人员交通费1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。
2、严格控制公出人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准。
3、乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间，在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时，可购买同席卧铺票。
贴合本规定而不买卧铺票，可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴；直快的按票价60%；特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的30%发给个人，另外加收的空调费不计入座位票价之内。
二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额，超出部分自理。
公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助15元。
宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准:1、自带交通工具的从其包干费中每人每一天扣减交通费20元。
2、在本市区公出需在外就餐者，每日补助10元，其他城市当日往返补助15元。
3、公司外派的技术服务人员，食宿由公司负责解决，补助费每人每一天40元。
4、公司员工陪同部门经理外出的，随部门经理的标准报销。
5、因工作需要超出差旅费包干标准的，需总经理事先批准方可实报实销。
6、旅途期间，在非工作地不许滞留。
7、财务严格按照公出人员申请公出目的地及合理的行车线路予以审核报销。
如中途有变化的需事先请示领导批准，否则发生费用自理。
三、报销票据:公出人员报销票据务必贴合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失一律不予报销。
四、报销时间:公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如有故意拖欠不及时报销的，适情节给予50元以上的处罚。
五、本规定自8月1日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的，均按本规定执行。
差旅费报销管理制度（二）：为加强差旅费用管理，在保证出差人员工作和生活需要的前提下，本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则，结合VN项目实际状况，特制定本办法。
公司员工差旅费报销管理制度最新
公司员工差旅费报销管理制度最新
根据公司差旅费报销管理制度的最新规定如下：
1. 报销范围：公司员工在公务出差期间发生的合理差旅费用，包括交通费（机票、火车票、出租车费等）、住宿费、餐饮费、通讯费等。
2. 报销标准：差旅费报销标准按照公司内部规定执行，员工可在出差前向主管部门提出预算申请，审批通过后，在合理范围内报销实际发生费用。
超出预算的费用需要事后申请，并经过严格的审批程序方可报销。
3. 报销流程：员工出差完成后，需要及时填写差旅费报销表，并按照规定提交相关费用票据及行程单据。
主管部门或财务部门将对相关票据进行核实，并在5个工作日内进行报销。
4. 報销限制：公司对特定费用有额度或使用期限的限制，员工需在预算内进行报销，超出限制的费用需额外申请并获得批准方可报销。
5. 报销凭证：员工需要保存相关费用票据和行程单据作为报销凭证，包括正规发票、餐饮小票、宾馆发票等。
报销凭证需要真实、清晰、完整，如遗失或损坏需要及时补充并说明原因。
6. 违规处理：如发现员工有虚假报销、套取差旅费用等违规行为，公司将依照公司内部规定进行处理，包括警告、停职、解聘等。
以上是公司员工差旅费报销管理制度的最新规定，具体实施细则可根据公司具体情况进行调整和完善。
2024年差旅费报销管理制度（四篇）
2024年差旅费报销管理制度第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用公司全体员工。
第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定(一)出差借款:出差人员凭审批后的<出差申请表>按批准额度办理借款，出差返回____个工作日内办理报销还款手续。
(二)其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
(三)各项借款金额超过____元应提前一天通知财务部备款。
(四)借款销账规定:(1)借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐;(2)借领支票者原则上应在____个工作日内办理销帐手续。
(五)借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第一条借款流程(一)借款人按规定填写<借款单>，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。
(二)审批流程:主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。
(三)财务付款:借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第三部分日常费用报销制度及流程第二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
第三条费用报销的一般规定(一)报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度)，且发票背面有经办人签名。
(二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真写，注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。
差旅费报销管理制度(4篇)
差旅费报销管理制度一、差旅费报销规定1.住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。
一般同性二人一起出差的，按一个房间标准报销。
出差人员由单位接待或住亲友家的，一律不予报销住宿费。
员工趁出差之便，事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的，多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。
2.城际交通费：高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。
员工乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急、路途较远的，经部门主管同意，分管领导批准后方可乘坐飞机。
3.市内交通费：市内交通费实报实销，以经济兼顾效率为原则，优先选择地铁、公交结合短程的出租车，报销票据日期应与出差日期吻合。
4.出差补贴：出差补贴原则为伙食补贴，填列在外埠出差费报销单上的住勤补助栏凭发票报销，标准为____元/天，其中分为早餐____元，午餐____元，晚餐____元。
若已报销陪同客户就餐的招待费，则扣除相应的餐费补贴。
5.手机话费：手机话费补助每月____元，凭发票报销。
为了工作的方便和便于联系，每月报销话费的手机不得少于规定的开机时间。
工作日：早8：00-晚21：____节假日：早10：00-晚18：00。
6.业务招待费：因业务需要发生招待费的应通过出差计划、客户拜访计划等事先上报并列明大致费用预算，经部门主管核准同意后再报分管领导批准，财务部方可给予报销。
7.礼品赠送：除了必须当面赠送或者不适宜邮寄的礼品外，赠送给客户的礼品原则上由上海本部统一准备和寄送，以保证礼品的质量，加强管理。
必须当面赠送的礼品须在出差计划或者客户拜访计划中事先向领导提出申请。
二、出差计划和出差报告1.出差计划：出差前须提前三天提交出差计划给部门主管，详细列明拟出差的城市、拜访客户全称、接待人、接待人联系方式、拜访目的、拟发生的业务招待费项目及费用预算等内容，经部门主管批准同意后再出差。
2.出差报告：出差结束三天内须完整填写出差报告并发送给部门主管，出差计划和出差报告可使用同一张表格。
差旅费用报销管理制度
差旅费用报销管理制度差旅费用报销管理制度（通用12篇）在日新月异的现代社会中，制度对人们来说越来越重要，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
那么你真正懂得怎么制定制度吗？以下是小编为大家整理的差旅费用报销管理制度，希望对大家有所帮助。
差旅费用报销管理制度篇1为保证出差人员的工作和生活需要，加强费用管理，控制支出，避免浪费，特制定本管理规定。
一、所有工程人员因公出差超过一昼夜的，相关事项均依本规定执行。
二、员工因公出差，均应事先填写出差申请表，按要求填写出差目的、时间、费用预算等情况，经项目总监审核批准后方可出差（否则差旅费不予报销），遇特殊情况亦须事先口头报告，且返回后应及时补办手续。
三、出差人员返回后一周内按公司规定办理报销手续。
超过一个月不办理报销手续，又没有合理理由的，财务部有权按照财务部相关管理规定给予一定经济处罚。
四、前款未清的，不予再次借款。
五、关于住宿的规定和费用标准：1）出差外埠时一律应住在公司办事处或其他指定住所，但长期出差在外的，应在报项目总监批准后按1000元/月/人标准租住工作地附近民居。
租住民居的费用实报实销，超支自负。
2）不具备上述条件的，经批准后可住宿在公司指定的协议宾馆，住宿费用按如下标准实报实销，超支自负。
3）住宿费凭正式发票报销，并在发票上注明住宿人姓名、住宿地点、起止日期，并出具费用明细。
六、关于伙食的规定和费用标准：1）出差期间伙食费按40元/人/天标准包干。
2）出差期间不享受公司10元/人/天的午餐补助。
七、关于交通工具的规定和费用标准：1）长途和跨区域中短途出差应乘坐火车硬坐、轮船二等舱、长途公共汽车，费用实报实销。
因公务紧急须乘坐飞机的，必须事先请示主管副总及以上领导批准后方可。
未经批准超标乘坐交通工具的，其超标部分的差价自行承担。
2）晚19点至次日早6点之间乘车超过6小时的，可乘坐火车硬卧，符合此条件而乘坐硬座的，按乘车人硬座票价的50%补贴给本人。
差旅费报销管理制度(3篇)
差旅费报销管理制度（3篇）总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节省归己，超支不补”。
报销方法篇二（一）住宿费报销方法1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的”方法，按实际住宿的天数计算报销。
2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。
3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特别业务状况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。
4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。
（二）伙食补助费报销方法中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。
（三）交通费报销方法1、旅途中符合乘卧（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时）而未乘座卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。
订票费、退票费原则上不予报销，如遇特别状况需写书面汇报，报分管领导批准后，方可报销。
2、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经主管领导同意）。
3、出差人员原则上不得乘左出租车，但以下状况除外：（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的；（2）携有巨款或重要文件须确保安全的；（3）收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；（4）伴随重要客人外出的；（5）执行特别业务或夜间办事不便利的以上状况须请示部门主管同意前方可报销。
4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。
出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、巡游，其饶线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。
遇有特别状况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意前方可报销。
（四）通讯费报销方法除外出学习和驻厂人员外的出差人员，每天补助10元通讯费，特别状况需经主管领导批准。
差旅费管理制度(精选)
差旅费管理制度第一章总则1.1制度目的为规范和优化公司差旅费管理，提高差旅费使用效益，减少浪费，加强对差旅费的监控和控制，确保公司资源的有效利用，特制定此差旅费管理制度。
1.2适用范围本制度适用于公司所有员工因工作需要而发生的差旅费用，包括但不限于交通费、食宿费、通讯费等。
1.3责任主体公司全体员工应当遵守本制度，差旅费管理部门负责具体实施和监督本制度的执行。
第二章差旅费预算2.1预算编制差旅费预算由各部门根据年度工作计划提出，经相关审批程序后报送财务部门编制总预算。
2.2预算审核财务部门对各部门提出的差旅费预算进行审核，确保预算合理性和符合公司整体经费安排。
2.3预算调整在实际差旅费发生过程中，如有需要，各部门可以提出差旅费预算调整申请，经财务部门审核后调整总预算。
第三章差旅费申请与报销3.1出差计划申请员工在计划进行差旅时，应提前提交出差计划申请，包括出差原因、时间、地点、预计费用等信息，并经直接上级审批。
3.2预付款申请在出差前，员工可根据出差计划申请提出预付款申请，提前获得一部分费用用于差旅期间的开支。
3.3差旅费报销差旅结束后，员工应当及时提交差旅费报销单，明细列出实际发生的各项费用，并附上相关票据和发票。
3.4报销审核与批准差旅费报销单由员工填写后，需要经过财务部门审核和直接上级审批，确保费用的真实性和合理性。
第四章差旅费用标准4.1交通费用4.1.1公共交通工具员工使用公共交通工具的费用，按照实际票据报销，超过规定标准的部分需由员工自行承担。
4.1.2私车公里补贴员工使用私人车辆的，按照公司规定的公里补贴标准报销，并提交车辆行驶里程证明。
4.2住宿费用4.2.1酒店住宿员工在差旅期间入住酒店的费用，按照公司规定的住宿标准报销，超过标准的部分需由员工自行承担。
4.2.2公司宿舍如有公司宿舍可供选择，员工可以选择入住，费用按公司规定标准报销。
4.3餐费4.3.1差旅期间伙食费用员工在差旅期间的伙食费用，按照公司规定的伙食费标准报销，超过标准的部分需由员工自行承担。
差旅费管理制度(通用4篇)
差旅费管理制度（通用4篇）差旅费管理制度篇1目的为了规范公司差旅费用的报销管理工作，合理高效地使用资金，控制公司费用开支，特制度本制度适用范围用于公司员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务，开发市场，协调关系或处理公司事务，开会，学习的活动制度细则员工出差审批及可报销费用1. 人力资源部门为公司员工因公出差登记管理部门2. 高层管理人员出差需总经理书面批准，其他人员出差需经部门主管或总经理书面批准3. 差旅费用包括城际交通费用，住宿费用，出差地市内交通费用，出差补贴等项目费用4. 自带交通工具出差的，不报销除正常汽油费，过桥过跟费，停车费以外的交通费用费用标准2. 住宿费用(包括房费，地方政府收取的保险等费用)1) 一类地区：北京，上海，广州，大连，深圳，青岛，珠海，厦门，汕头，宁波，海南2) 二类地区：省会(除成者)，天津，重庆，烟台，温州，湛江，中山，佛山，苏州，扬州，北海，无锡3) 三类地区：上述二类以外的地3. 市内交通费用(包括公共汽车，地铁，中大巴，出租车等，及因此产生的相应过桥路，停车费用)4. 出差补贴(包含餐费及通讯费用)差旅费的报销的相关规定1. 员工出差前必须填写《出差申请单》，写清楚出差地点、预计时间、出差目的，出差计划经部2. 需要事先借款的，必须在《出差申请单》上填写具体的出差借款金额，凭审批后的《出差申4. 要在《出差申请表》的业务费项目逐项认真填写，须就业务招待预期目标及额度做出预计;出6. 出差返回后应在3个工作日之内提交报销单，并于报销时退回预借的多余款项7. 员工在差旅期间的所有费用支出，都应取得正式发票，并据此报销，对于不能取得正式发票的，9. 岳阳市内短程出差家访为日常工作安排，无需《出差申请单》，差旅费用每周报销一次附则1. 本管理规定自董事会通过、签发之日起生效，修订时亦同2. 本管理规定与公司其它管理规定相抵触时，以本管理规定为准3. 本管理制度的解释权属公司财务部出差申请表差旅费管理制度篇2根据上级有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。
公司差旅费报销制度最新
公司差旅费报销制度最新在日新月异的现代社会中,需要使用制度的场合越来越多,制度是国家法律、法令、政策的具体化,是人们行动的准则和依据。
下面是由作者给大家带来的公司差旅费报销制度最新7篇，让我们一起来看看！公司差旅费报销制度最新篇1一、总则1、为了规范出差员工的差旅费管理，特制定本制度。
2、本制度所指的出差，指一天以上，当天不能往返的出差。
3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。
二、报销标准1、出差工资按正常出勤工资计算，出差日期不计算在出勤日期中，出差无假日加班双倍工资。
2、出差住宿费(1)住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数，按25元/天计算报销，超标准的，超出部分自理。
客户单位带给住宿的，无住宿补助。
3、交通费:(1)乘坐火车，按硬卧(含硬卧)以下标准报销。
(2)出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特殊状况下，经总经理批准方可报销。
(3)市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用，写明行程及行程目的，可据实报销。
(4)乘飞机需事前申请，得到总经理许可方可报销。
4、生活补助客户单位带给生活的，无生活补助。
客户单位不带给生活，按15元/天补助。
5、电话补助:领队按10元每一天补助，普通施工人员按5元/天补助，当月有话费补助的，需带给话费发票。
6、出差补贴:领队按40元/天补助，普通队员按25元/天补助。
7、陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者，均不再享受食宿补助。
随同领导出差的员工，如果食宿方面已经由领导负责，均不再享受食宿补助。
8、行政、采购、办公人员出差:按领队标准报销差旅费。
9、总经理出差:交通、住宿、生活、招待费实报实销，出差按100元/天补助。
三、差旅费报销程序1、所有报销由回到日起10日内应报销完毕，超过报销期限，按所报金额10%罚款，如超过2个月未报销的公司将不予再报销。
2、出差人员如有上次预支费用未结清者，本次预支财务部不予办理。
3、施工及售后完成后，务必征得客户单位同意，由客户在工程服务表上签字，与客户交接清楚，所有借用工具交还完毕后方可离开，4、出差人员回到公司后，应凭车票日期回到第一天到办公室报到登记，将当次出差工作资料与现场状况如实上报办公室，注销出差。
差旅费管理制度(5篇)
差旅费管理制度(5篇)差旅费管理制度(5篇)差旅费管理制度范文第1篇为了提高机关办事效率和质量，保障出差人员更好地完成任务，结合各地物价水平，本着规范管理、勤俭节省的原则，特制定本方法：第一条、出差交通费1、副县级以上干部（含正高职称）出差可乘坐火车硬（软）卧、轮船二等舱、飞机一般舱位。
2、一般工作人员出差可乘坐火车硬座（卧）、轮船三等舱，因工作需要乘坐飞机、火车软卧、轮船二等舱以上，应事先报分管领导同意，主任批准，否则由个人担当飞机票、火车软卧、轮船二等舱与火车硬卧、轮船三等舱的差价部分。
3、出差期间，每人每天补助市内交通费40元，包干使用，不再报销市内各种交通费。
对出差人员经批准乘坐飞机者，其来回机场的交通费用，可在出差人员市内交通费包干的范围之外凭据报销。
特别缘由需要“打的”，经财经局审核，报主任批准后方可报销，不再补助市内交通费。
4、因工作需要，经批准由本单位自带车辆出差的，随车出差人员无市内交通费补助，伙食补助按天计算，过路过桥费经党政办审核后按交通费用报销。
其次条、出差人员住宿费1、副县以上干部（含正高职称）出差住宿费每人180元/天以内按实报销。
2、一般工作人员出差住宿费每人150元/天以内按实报销。
第三条、伙食补助费1、机关工作人员出差到直辖市、经济特区、省会城市的，补助每人50元/天。
2、机关工作人员出差到其他城市的，补助每人40元/天。
3、机关工作人员出差到合肥、南京、徐州等地，当天来回伙食补助每人60元/天。
4、机关工作人员到市辖三县及凤阳县的，不计发伙食补助。
过路过桥费用由党政办核准，经财经局审核后方可报销。
5、出差人员在出差期间，餐费原则上不予报销。
如有餐费支出的，经局、办负责人签批后，可从各部门业务费中列支，同旅费一并报销,不再计发伙食补助；有特别状况需宴请或款待的，不放在各部门业务费列支的，报销时说明事由，经财经局审核，管委会主任审批后方可报销。
6、参与上级部门各种会议、培训班和外出考察学习，由主办单位统一支配食宿的，必需事先经分管领导同意或主任批准，经财经局审核后，方可报销。
新公司差旅费管理制度模板
第一条为规范公司差旅费用的管理，提高工作效率，降低成本，确保公司财务健康，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体因公出差的员工。
第三条出差费用的报销应遵循“合理、节约、透明”的原则。
第二章出差申请与批准第四条员工因公出差，需提前填写《出差申请单》，详细说明出差目的、时间、地点、预计费用等，经部门负责人审批后，报送总经理批准。
第五条出差申请单经批准后，员工方可出差。
第三章差旅费借款第六条员工出差前，凭批准的《出差申请单》和《借款单》到财务部办理借款手续。
第七条借款金额原则上不超过本人月度工资的80%，新员工（处于见习期的员工）借款金额原则上不超过1000元。
第八条财务部对借款人实行“前款不清，后款不借”的原则，即借款人若有前期未清的借款事项，待结清后才允许再次借款。
第四章差旅费报销第九条员工出差结束后，应在3个工作日内提交《差旅费报销单》及相关票据。
第十条《差旅费报销单》应包括以下内容：（一）出差人员姓名、部门、职务、出差时间、地点、事由；（二）交通费、住宿费、伙食费、通讯费等各项费用；（三）票据粘贴情况；（四）报销人签字、部门负责人签字、财务负责人签字。
第十一条财务部对报销单进行审核，确保费用合理、票据齐全。
第十二条财务部在审核无误后，办理报销手续，将报销款项打入员工工资卡。
第十三条本制度由公司财务部负责解释。
第十四条本制度自发布之日起实施，原有差旅费管理制度同时废止。
第十五条本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充或调整。
以下是具体费用报销标准：一、交通费：1. 火车票：按照实际车票金额报销；2. 飞机票：经济舱票价报销；3. 汽车票：按照实际车票金额报销。
二、住宿费：1. 国内出差：三星级以下酒店标准，按照实际住宿费报销；2. 国外出差：按照国家规定的标准报销。
三、伙食费：1. 国内出差：每人每天100元；2. 国外出差：按照国家规定的标准报销。
四、通讯费：1. 国内出差：每人每天50元；2. 国外出差：按照国家规定的标准报销。
2024年度新差旅费管理制度
一、背景介绍随着企业的发展和全球化的进程加快，差旅已成为许多企业员工工作中不可或缺的一部分。
然而，差旅费用的管理一直是一个比较复杂的问题，不合理的差旅费用管理制度不仅会浪费企业资源，还会影响员工的工作效率和积极性。
为了更好地管理差旅费用，提高企业的绩效，制定一套科学合理的差旅费管理制度势在必行。
二、目的和原则1.目的：通过制定新的差旅费管理制度，达到统一差旅费用管理的目的，提高费用管理的透明度和监控水平，减少费用的浪费，提高企业的资源利用效率。
2.原则：公平、公正、合理、便捷、节约。
三、差旅费的范围和标准1.差旅费的范围：适用于公司员工因公出差所产生的费用，包括交通费、住宿费、餐食费、通讯费等。
2.差旅费的标准：根据出差地的不同情况，制定相应的差旅费补贴标准。
具体标准由公司财务部门和人力资源部门根据市场情况进行研究和制定，并及时进行调整。
四、差旅费的申请和报销流程1.差旅费的申请：员工在出差前需提前向上级领导提交差旅费申请，包括出差的目的、时间、地点、交通工具等信息，并获得上级领导的书面批准。
2.差旅费的报销：员工在差旅结束后，需按照差旅费报销流程，将差旅费用的相关凭证（如发票、小票）交给财务部门进行报销。
财务部门将在规定时间内审核并返还差旅费。
五、差旅费的管理与监控1.财务部门将定期对差旅费用进行汇总、分析和报告，并定期与相关部门进行差旅费用管理的沟通和协商。
2.财务部门将建立差旅费用管理的数据库系统，及时记录差旅费用并进行分析，以便及时调整差旅费用标准和监控费用的合理性。
3.相关部门需要积极配合差旅费用管理工作，及时提供差旅费用的相关信息，并参与差旅费用管理的评估和改进工作。
六、差旅费的违规处理1.对于超过差旅费用标准的报销申请，财务部门有权拒绝报销，员工需要自行承担超额部分的费用。
2.对于违反差旅费管理制度的行为，财务部门有权采取相应的纪律处分措施，并将违规行为记录到员工档案，作为日后晋升、奖惩等纪律考核的依据。
差旅费管理制度（5篇）
差旅费管理制度一、出差办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、人数、天数，经部门负责人签署意见、公司领导批准后方可出差。
2、出差人员回公司后，应及时向公司领导汇报情况，公司领导在“出差申请单”上签署考核意见。
3、审核人员根据签有公司领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。
4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经公司领导签署意见后方可报销。
5、出差回公司应在一周内报账。
二、出差费用标准总体原则：对出差人员的住宿费、伙食补助费实行“限额报账，节约不补、超额自付”。
1、住宿费用标准(元/人、天)2、伙食补助费标准(元/人、天)3、交通费用标准三、报销办法1、住宿费报销办法1)出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算。
2)出差人员由接待单位提供住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。
3)出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在公司领导允许的前提下，可按实报销。
4)住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。
2、伙食补助费报销办法1)填写差旅费报销单核报。
2)区别出差事由，按照相对应规定标准核报。
3、交通费用报销办法1)出差人员的交通费用实行凭票据实报销的办法2)对于自带车辆人员，乘坐出租车办事需经公司领导同意。
3)出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：(1)出差目的地偏远，没有公共交通工具的;(2)携有巨款或重要文件须确保安全的;(3)收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的;(4)陪同重要客人外出的;(5)执行特殊业务或夜间办事不方便的以上情况须请示部公司领导同意后方可报销。
四、补充规定1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。
差旅费用管理规定3篇
差旅费用管理规定3篇差旅费用管理规定1一、总则1、为加强公司差旅费管理，规范差旅费报销程序和标准，提高工作效率，结合公司实际情况，特制订《差旅费报销制度》。
2、本制度规定的出差是指公司员工因公，保证出差人员工作与生活的需要。
本制度适用公司所有员工。
二、出差审批1、出差人员应填写《出差审批单》，报经部门负责人或总经理批准后执行。
出差超过核准天数时，应请示批准人核准，否则超期部分不予补贴。
临时出差不能及时填写《出差审批单》时，可在费用报销单粘贴单上注明“临时出差”。
2、出差审批权限：(a) 副总经理出差由总经理审批;(b) 部门负责人出差由分管副总经理或总经理审批;(c) 其他员工出差，由所在部门负责人核准，分管副总经理审批。
三、差旅费支出内容及标准(一)差旅费报销内容：公司员工出差报销的差旅费包括在途交通费、住宿费、生活补助、通讯费等。
(二)往返出差地点交通费标准1、乘坐交通工具：员工往返出差地点一般乘坐火车或汽车，需乘坐飞机时，应在出差审批表中注明，经批准后方可乘坐。
未经批准，乘坐者超出部分由自己负担。
2、在途交通费：出差人员乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘坐6小时以上的，或连续乘坐8小时以上的，应乘卧铺。
工作人员出差，事先经领导批准就近探亲办事者，其绕道车、船、住宿等费用自理，同时不发放绕道和在家期间的出差补贴。
3、出差人在当地所乘坐的公交、打车费用据实报销，乘坐出租车时需在票据背面注明起止地点和情况说明，核实后予以报销。
(三)住宿及补贴标准1、出差天数。
出差天数以往返车、船票或飞机票时间为准，所乘交通工具晚点时，以实际出发或往返时间为准。
出差天数以中午12：00为界限，以车、船票的时间为准。
出发时间在12：00以前的，出差天数为一天，反之为半天。
出差返回时间在22：00前的(以票面时间为准)，第二天照常上班;出差返回时间超过22：00而未超过次日6：00的，第二天休息半天。
2、住宿费：住宿费参照地区标准给予报销，住宿费按实际住宿天数平均计算，以车、船票时间为准。
新公司差旅费管理制度
新公司差旅费管理制度第一章总则第一条为规范公司差旅费的使用，保障公司财产安全，提高公司绩效，特制定本管理制度。
第二条差旅费是公司为员工出差提供的费用支持，主要用于交通、住宿、餐饮等方面的费用报销。
第三条差旅费的管理遵循公开、公正、公平、节约的原则，严格按照规定程序执行。
第二章差旅费申请第四条员工出差需要填写差旅费报销申请表，并经过主管领导审批。
第五条差旅费报销申请表应包含出差人员姓名、出差地点、出差时间、预计费用等相关信息。
第六条出差前需提前提交差旅费报销申请表，并接受财务部门审批。
第七条出差费用超过一定金额的需要公司领导批准。
第八条出差需求突发的，可事后补办差旅费报销申请手续，但须提供有效报销凭证。
第三章差旅费报销第九条出差结束后的三个工作日内，员工需将差旅费报销单和相关票据交至财务部门进行报销。
第十条差旅费报销单需按规定的格式填写，如有实际情况变动须说明原因。
第十一条差旅费报销单应如实填写费用明细，如需发票报销的，必须提供有效发票。
第十二条差旅费报销单需要经财务部门审核、主管领导审批后，方可进行报销。
第十三条差旅费报销单上填报的费用应符合公司差旅费规定，不得超出规定范围。
第四章差旅费标准第十四条公司制定了差旅费报销标准，包括交通、住宿、餐饮等费用的限额和范围。
第十五条公司对不同出差地点、时长等因素制定不同的差旅费标准，并定期调整。
第十六条出差期间出现特殊情况需要额外费用支出的，需提供相关证明材料并经主管领导批准后方可报销。
第五章差旅费限制第十七条员工在出差期间需遵守公司的差旅费使用规定，不得擅自超支。
第十八条出差期间的个人消费需个人承担，不得列为差旅费报销项目。
第十九条出差期间如需增加费用支出，需提前与主管领导沟通并获得同意。
第六章差旅费管理第二十条公司财务部门对员工提交的差旅费报销单进行审核，确保费用合理、真实。
第二十一条如发现员工违反差旅费使用规定，财务部门有权拒绝报销，并将情况上报公司领导。
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公司
差旅费管理办法
第一章总则
第一条目的
为规范和完善公司的财务管理，严格执行财务制度，对差旅费掌握和控制，做到有章可循，本着“节约、高效”的原则，特制定本制度。
第二章差旅费报销程序
第二条开支范围
差旅费开支范围包括交通费、住宿费、出差补助等。
交通费和住宿费在规定标准内凭票据报销，出差补助实行定额包干。
公司及其所属部门工作人员因办理业务、开会、学习、培训、考察等，须离开工作所在地029区号之外公务者，视为出差。
第三条出差借款
出差人员出差时，必须履行“先批准，后出差”的原则，出差借款需填写《借款单》，填明所列事项，办理借款。
为明确借款人责任，借款应以个人自己名义办理，不可代为借款。
出差人员应于出差返回后7日内到财务部门办理报销手续，清理个人借款。
第四条审批报销
差旅费报销按照公司费用报销流程审批，报销差旅费时，如实填写《差旅费报销单》，提供《公务外出申请单》，同时根据出差性质要求出具以下涉及到的有效凭据：会议通知、交通及住宿票据及派车单等，否则财务部门不予报销。
第三章差旅费报销标准
第五条交通费
出差人员应按照规定标准选择乘坐交通工具，凭有效发票报销交通费。
（一）出差乘坐交通工具标准
1．出差人员优先选取价格较低的交通工具，两人以上出差者可执行最高职别标准。
2．员工在遇到紧急任务或特殊情况需乘飞机出差时，并由总经理同意后方可乘坐飞机。
在火车费用与飞机费用同等时，经总经理批准可选择飞机。
（二）其他相关费用
机场大巴、机场建设管理费、人身意外伤害保险费、行李托运费及订票费等，凭有效单据据实报销。
第六条住宿费
出差人员在规定标准范围内，凭住宿发票据实报销。
注:1.同一地点出差，原则上应同性别两人合住一个标准间，两人以上出差者可执行最高职别标准。
2.接待单位安排免费住宿及会议费中包含住宿费的，不再另行报销住宿费。
3.由于工作需要，造成住宿费超标，需报总经理批准。
第七条出差补助
出差人员补助一律按出差天数实行定额包干，出差补助包含伙食补助、交通补助及公杂费。
（一）省内出差人员按出差（日历）天数实际定额包干，每人80元/天补助；
（二）省外出差人员按出差（日历）天数实际定额包干，每人100元/天补助；
（三）公司统一安排外出组织交易会的，每人80元/天补助。
以下情况，不再享受出差补助：
1．接待单位提供免费供餐。
2．参加会议，会务费中包含餐费。
出差期间，确因业务原因需宴请客户，应事先请示公司领导同意后，按照公司《公务接待管理办法》限额接待。
出差期间招待客户费用属招待费报销范畴。
第八条其它规定
（一）出差期间，不准绕道旅游、探亲等，不得私自参加承办单位组织的各类境内、外旅游，违者费用自理。
（二）长期驻外人员（出差30天以上）每天出差补助比照相应范围，按标准50%执行。
（三）出差人员参加会议、学习、培训期间由主办单位安排食宿并出具统一发票的，凭票据实报销。
在途期间的住宿费、出差补助按差旅费规定报销。
第四章附则
第九条本制度适用于公司各部门。
第十条本制度由综合管理部负责解释和修订。
第十一条本制度自下发之日起执行，原有相关制度同时废止。