原料订购单表格格式
材料订购单样本
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精选word范本！采购单
备注：
1、采购方填好与供货人商定好的货物名称、型号、单价、数量，加盖公司公章后传真给供货人，供货方收到货款后立刻发货且将此单盖章后传给订购方。
2、若为第一次合作，采购人与供货人互相传真贵公司营业执照复印件及法人与合作人身份证复印件各一份给对方，便于双方公司长期稳定合作。
3、采购方收到货物后请于当日或次日上午10：00前告之供货方，所收货物数量、名称型号、质量是否与采购单一致，若不告之则视为本次交易成功结束。
原料采购单
日期：
供应商： 税票类型： 联系人： 付款方式：
电 话：
传 真： 地 址：
备注：
1.订单回复，供应商应在收到订单后一个工作日内（除非另有要求）回复交期并签字盖章回传，否则视为接受
2.包装：每批产品应按标准保护措施或我司要求进行包装，并随附详细清单、送货单及采购订单复印件，同时写明产品品名。
3.交货，供应商应负责送货至我司指定地点并承担保险、包装、运输、装卸等一切费用及我司最终验收合格前的产品承担风险。
4.违约责任
1）供应商延迟交货 ，每愈一日按货款的0.5%向我司支付违约金，导致我司无法按时出货的，还应赔偿实际损失。
2）供应商如未按约定的数量及品质要求生产及交货，应赔偿由此给我司造成的一切损失。
需方名称：联系人：电 话:地 址： 传 真: xxxxxxxx有限公司原料采购单
采 购 订 单
订单号：。
服装厂原料采购订货单
服装厂原料采购订货单
购货方：____________ 合同编号：____________
供货方：____________ 签定地点：____________
一、产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间签定时间：
二、质量要求、技术标准：按国家一等品生产，颜色、手感、品质按我司确认的为标准。
三、交(提)货地点、方式：供货方仓库。
四、合理损耗及计算方法：按合同数量交货，短溢装范围为0～+3%。
五、包装标准、包装物的供应和回收：卷筒布包装不定码，内衬塑料袋，段长30米以上，交货数量允许0～+3%。
六、验收标准、方法及提出异议期限：购货方在收货后发现质量问题立即通知供货方，供货方在得到通知后立即解决并保证不影响购货方的交期.。
七、结算方式及期限：货到购货方仓库后天凭全额增值税发票结款。
八、违约责任：交货期每延迟交货壹天，每日按合同总价的2%计算违约金，由供货方支付购货方。
如因数量/质量等问题因供
方原因造成客户拒收货物/退货/索赔或扣款等，由供方承担一切责任。
九、解决合同纠纷的方式：由当事人双方协商解决。
协商不成，当事人双方同意由购货方所在地人民法院管辖处理。
十、其他约定事项：____________
十一、合同有效期限：____________
购货方：____________ 供货方：____________
单位地址：____________ 单位地址：____________
法定代表人：____________法定代表人：____________
电话：____________ 电话：____________。
材料订购单大全
订购单
No.
物料特采申请书
No.
申请日期：年月日
索赔通知书
No.
物料订购进度表
主管：制表：
物料卡
No：
建卡日期：
说明：1．每一物料设一卡；
2．物料进出当日发账；
3．每月盘点对账。
供应商调查表
单价变动月报表
No.
日期：
总经理：主管：制表：
呆废料处理报告
No.
日期：
批准：审核：报告：
收货单
No.
日期：
送货验收单
No.
日期：
特别领料单
No.
日期：
说明：1．特别领料单是弥补正常领料单因制成品不足所追加之材料使用；
2．特别领料单的领用程序须严格。
●材料入库单
（共4联：厂商联、PMC联、货仓联、财务联）
材料入库单
厂商名称No. 000001
PMC：OQC：仓管员：
●成品出库单
（共4联：厂商联、PMC联、货仓联、财务联）
成品出库单
No. 000001
PMC：OQC：仓管员：
●发料单
（共4联：PMC联、货仓联、生产联、财务联）
发料单
制造单号：产品名称：No. 000001
生产领料员：仓管员：PMC：。
原料订购单
原料订购单
填单日期交货日期厂商制造编号采购单号年月日年月日编号
项次品名
软大
类
等级厚
度
宽
度
印压色
号
单
位
数量
需要
日期
单价换算重量百分比实交数量超交比率硬小类长度
1
其他纪录事项交货地点：本公司工厂
地址：电话：经
理
主
管
经
办
单位先生
一、本公司因业务需要拟向贵公司洽购下列物品，请速予报价，将作进一步联系。
物品名称数量规范及品检说明
贰、来函或来电请洽本公司采购部先生电话：并请惠示贵公司联络人员及电话
叁、附件：
2
采购部
年月日3。
物料订购申请表
物料批次：
订购原因/用途（详情可另附DYK下发工联单门：
申请人：
申请部门经理审核：
物料需求日期：
特别要求：
物料名称
（申请人）
类别
（申请人）
规格/尺寸
（申请人）
数量
（申请人）
报价
（经办人）
金额
（经办人）
备注
制作报价总金额人民币（大写）：万仟佰拾元
（小写）￥
经办人：
财务预核：
总经理批示：
经办部门与供应商确定后反馈
1、供应商名称：
2、送货时间：
3、送货方式：
物料到货验收
规格尺寸
□相符□不符
外观/质量
□完好□不符
实收数量
收据编号
经办部门验收
申请部门验收复核
备注
实际发生额
￥
订购流程：订购部门申请→经办人反馈→财务预核→总经理批示→订购部门及经办人验收；
报销流程：凭工联单、填写完整的订购申请表至财务部审核、报销，否则不予核销。