行政采购类管理办法(行政类含流程图)
行政物资采购管理规定
行政物资采购管理规定
是指为规范行政单位对物资的采购活动，提高采购效率和透明度，确保资金的合理利用和公共资源的公正分配，制定的一系列制度和规范。
下面是一些可能包含在行政物资采购管理规定中的内容：
1. 采购程序：明确采购流程和程序，包括需求确定、采购方案策划、招标方式选择、招标文件编制、投标评审等环节。
2. 采购方式：规定不同金额和性质的采购项目应采取的采购方式，如招标采购、比选采购、询价采购等。
3. 采购条件：明确投标人或供应商应具备的资质条件和技术要求，确保供应商的信誉和能力。
4. 采购合同：规定采购合同的签订和履行规定，包括合同的内容、保证金支付、交货期限、验收标准等。
5. 绩效评估：建立物资采购绩效评估机制，对供应商的业绩进行评估和监督，以确保采购质量和效果。
6. 监督管理：明确行政单位内部的行政物资采购管理部门和相关职责，加强对采购活动的监督和管理。
7. 诚信和惩戒机制：建立供应商信用记录和失信黑名单制度，对违规供应商进行惩罚和限制。
8. 法律责任：明确对违反行政物资采购管理规定的行为的法律责任和处理措施。
上述内容仅供参考，实际行政物资采购管理规定可能根据特定行政单位的情况而异。
行政用品采购管理制度
行政用品采购管理制度第一章总则第一条为规范行政用品的采购管理，保障公司的日常办公需求，提高行政用品采购效率和管理水平，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各部门行政用品的采购管理工作。
第三条公司全体员工应当严格按照本制度的规定执行行政用品的采购工作，如有违反，将接受相应的纪律处分。
第二章行政用品的分类和采购方式第四条公司行政用品分为办公用品、清洁用品、劳保用品等多个类别。
第五条行政用品的采购方式包括公开招标、邀请招标、询价比选、单一来源等多种方式，具体采取何种方式由采购部门根据实际情况进行决定。
第六条部门内部需采购的行政用品，应提前向采购部门提出采购申请，经过审核后方可进行采购。
第七条采购部门应严格按照公司的采购预算进行行政用品的采购，不得超出预算进行采购。
第三章行政用品采购的流程第八条部门提出行政用品采购申请后，采购部门应根据实际情况确定采购方式，并制定采购计划。
第九条采购部门应向供应商发送采购邀请函或询价函，并要求供应商在规定的时间内提交报价。
第十条采购部门应组织评审供应商的报价，确定最终的采购对象，并与供应商签订采购合同。
第十一条采购部门应及时通知部门领取所需的行政用品，并协助部门验收行政用品的质量和数量。
第四章行政用品的管理和监督第十二条部门应建立行政用品的台账并定期盘点，确保行政用品的使用情况得到及时掌握。
第十三条部门领取行政用品后，应按照规定合理使用，不得私自挪用或浪费。
第十四条行政用品的使用情况及时上报采购部门，以便采购部门掌握行政用品的实际需求。
第十五条公司领导对行政用品采购管理工作进行定期检查和评估，发现问题及时进行整改。
第五章附则第十六条本制度由公司行政部门负责解释，并在公司内部进行宣传和培训。
第十七条本制度自发布之日起生效。
经本公司领导审定后，修改时，公司内部公示，方可生效。
以上为公司制定的行政用品采购管理制度，希望全体员工认真遵守，确保公司的行政用品采购工作顺利进行，提高公司的管理水平和效率。
采购管理制度及工作流程图
采购管理制度与工作流程部门：采购部目录第一章总则 (1)第二章采购计划管理制度 (2)第一节采购计划编制制度 (2)第二节采购预算管理制度 (4)第三节月度采购计划管理制度 (5)第三章采购计划管理流程 (7)一、采购计划工作流程 (7)二、月度采购计划增补流程 (8)第四章相关表格 (9)一、购买申请单 (9)二、紧急采购申请单 (10)三、物资采购计划表 (10)四、年度预算采购表 (11)五、采购变更审批表 (11)六、计划外采购申请表 (12)XXXX化学建材采购管理办法第一章总则为了规物资采购、提高生产效率，堵塞管理漏洞，降低采购成本，特制定本办法。
第一条、采购部隶属生产系统，受生产和财务双重领导。
第二条、本着公平、公正、公开的原则，公司物资采购实行集中统一管理，统一由采购部负责。
负责公司（包括肥料厂）全部物资采购（除食堂物资外），包括生产用的原辅材料、低值易耗品；行政办公用品；机器、设备；实验用品、试验材料；基建材料采购。
第三条、根据各部门下达的采购计划，按照规定的时间、物品、数量、规格、质量要求进行采购。
各部门下达采购计划应严格根据申购单下达，应详细列明采购材料名称、时间、数量、规格、质量等容。
第四条、采购应坚持成本效益原则、质量原则、进度配合原则、公平竟争原则。
要求以招标或类似的方式进行，向多家供应商发招标或采购函进行询价和质量比较，在材料质量保证不影响公司产品质量的前提下，按照质优价廉、同质价低的原则采购。
第五条、按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程进行。
第六条、对于进行大宗采购或经常采购的供应商，在采购前应当签订采购合同，货款支付时间上尽量延伸展期和固定周期。
合同签订应当明确标的数量、规格、型号、单价、金额、供货时间、地点、运输方式、运费承担方、发票、付款期限等重要事项。
第七条、对本地采购低值易耗品的结算，采取按月凭票结算方式。
第八条、除零星采购外，支付货款必须以银行转账方式支付。
行政部采购管理方案模板
行政部采购管理方案模板一、目的：1.1为了规范综合物资采购行为，降低综合物资采购成本，确保各项综合物资供应，加强综合物资采购的监督管理，特制订本办法。
1.2本办法适用于广州市辖范围内的综合物资采购及其他应当纳入行政综合物资采购管理的事项。
1.3综合物资采购由行政部负责实施。
二、综合物资采购范围：2.1本办法下综合物资指除采购部采购的BOM用料及样机制作用料之外的物资和服务采购，具体包括：生产设备、办公设备、办公用品、办公家具、后勤物资、劳保用品、福利及接待用品(含烟酒茶叶及礼品等)、会议酒店服务、仪器校准、产成品(摄像头等)、办公装修、生产辅料(不含BM内物料)等。
三、采购人员职责：3.1负责综合物资采购计划的制定或需求的收集。
3.2负责综合物资采购的询价、议价、比质、比价，并保存相关资料，接受相关部门的审计和监督。
3.3负责按时、按质、按量地采购公司所需的各种物资。
3.4负责综合物资采购到货的送货单、签收、验收(如有)、合同协议(如有)、采购发票等真实、定整，并及时提单报销。
四、综合物资采购管理：4.1公司的综合物资采购整体实行需求及采办相分离的管理办法4.2综合物资的采购需求管理，根据物资的类别，有专门的制度和规范的，从其制度和规范：有专管理部门的，由归口管理部门统一收集、整理并周期性提供经审核批准后的需求计划：否则由需求部门临时提供经审核批准的综合物资需求表交由综合物资采购部受理。
4.3行政部收到各部门的临时采购需求，根据业务性质和具体的情况(譬如临时接待用酒水),可授权由需求部门自行采购，授权以行政部部门副经理及以上人员签批生效。
4.4未经行政部同意，自行采购综合物资，视同经办人个人支出，不得报销。
4.5各类综合物资采购合的签订，要严格执行合同法和公司合同管理制度，必须经由行政部及法务部审核，涉及周定资产的另需财务中心审核：合同中要明确数量、规格、型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运杂费承担、包装、运输、验收方式及其他需要明确的事项等。
行政物资采购管理规定模版
行政物资采购管理规定模版第一章总则第一条为了规范行政物资采购管理活动，保证行政机关的正常运转和公共利益的实现，制定本规定。
第二条行政物资采购是指行政机关为了满足办公需求和公共服务目标，向市场采购各类物资的活动。
第三条行政物资采购应当遵循公平、公正、公开的原则，依法合规进行，确保采购活动的透明度和效率。
第二章采购项目确定第四条行政机关应当根据需要编制行政物资采购计划，明确采购项目的范围和需求。
第五条采购计划应当包括采购项目的名称、规格型号、数量、需求理由等信息，并经相关部门审核确认。
第六条采购计划应当依法公示，以保证公开透明，并接受社会监督。
第七条行政机关可以通过公开招标、邀请招标、询价等方式确定采购项目的供应商。
第八条采购项目的供应商应当具备符合法律法规要求的资质条件，并提供真实、准确、完整的相关证件和材料。
第九条行政机关应当针对采购项目的性质和规模，确定相应的采购方式，并依法组织采购活动。
第三章采购文件编制第十条行政机关在确定采购项目后，应当及时编制采购文件，并明确采购的技术要求、质量标准、验收标准和合同条款等内容。
第十一条采购文件应当包括采购公告、招标文件（或询价单）、投标文件（或报价单）、评标文件和合同等。
第十二条采购文件应当明确要求供应商提供的资质证明、产品质量证明和履约保证等相关文件，并规定提供时限。
第十三条行政机关应当根据需要组织专家评审，对供应商的技术能力、信誉度和价格等进行评估，并记录评审结果。
第四章采购程序第十四条行政机关在采购活动中应当依法遵循采购公告、报名、预审、投标、评标、定标、签订合同和履行合同等程序。
第十五条行政机关应当在采购公告中明确招标或询价的时间、地点、范围和条件，并规定供应商的报名要求和提交截止时间。
第十六条行政机关应当在评标过程中，认真核实投标文件（或报价单）的合法性、真实性和完整性，对符合条件的供应商进行评分。
第十七条行政机关应当在评标结束后，在规定的时间内公布评标结果，并通知中标供应商签订合同。
采购部采购流程及管理办法
采购部采购流程及管理办法
一、前言
在企业管理中，采购部门的重要性不言而喻。
采购部门的工作不仅涉及企业的成本控制，还直接影响到企业的生产运作和竞争力。
因此，建立科学合理的采购流程及管理办法对企业的发展至关重要。
二、采购流程
1. 采购需求确认
在采购流程开始之前，首先要进行采购需求确认。
采购部门需要与相关部门沟通，了解具体的采购需求，包括数量、品质、交付时间等信息。
2. 确定供应商
根据采购需求，采购部门需要寻找合适的供应商。
这一步需要对潜在供应商进行评估，包括供应商的信誉、价格、质量以及交货能力等方面。
3. 编制采购计划
在确定了供应商之后，采购部门需要制定采购计划。
这包括制定采购目标、采购数量、采购预算等内容。
4. 发布采购订单
一旦采购计划确定，采购部门需要向供应商发送采购订单。
采购订单中包括产品信息、交付时间、价格等具体条款。
三、管理办法
1. 供应商管理
采购部门需要建立供应商数据库，定期评估供应商的绩效，并与供应商保持良好的沟通关系，确保采购的顺利进行。
2. 成本控制
采购部门需要在采购过程中严格控制成本，根据不同的采购项目制定合理的采购预算，并密切监控采购支出，确保在预算范围内完成采购。
3. 采购风险管理
采购部门需要识别并管理采购过程中的风险，建立并实施相应的风险管理措施，保障采购工作的顺利进行。
四、总结
建立科学合理的采购流程及管理办法对企业的发展至关重要。
采购部门在执行
采购工作时应严格遵循相关流程和规定，确保采购工作的高效、顺利进行，为企业的发展贡献力量。
行政采购领用管理制度
行政采购领用管理制度第一章总则第一条为规范和加强机构行政采购领用管理，提高行政采购物资的利用效率，减少浪费，特制定本制度。
第二条本制度的适用范围包括机构采购的办公用品、设备、物资等。
第三条本制度的执行机构为机构行政管理部门，主要负责制定和监督执行行政采购领用管理制度。
第四条本制度所称行政采购领用，是指机构根据需要购置的用于行政办公、生产经营等目的的办公用品、设备、物资。
第五条行政采购领用应遵循公开、公平、诚实信用、节约资源的原则，严格执行国家有关行政采购法律法规。
第六条机构应当建立健全行政采购领用台账，明细记录各项物资的种类、数量、规格、用途等相关信息。
第二章采购与领用第七条机构采购分为集中采购和分散采购两种形式。
集中采购由行政管理部门统一组织进行，分散采购由各部门自行组织进行。
第八条部门在进行采购前，应先向行政管理部门报告采购需求和计划，经批准后方可开始采购流程。
第九条机构应向注册资质合格的供应商采购物资，确保物资的品质和供货的及时性。
第十条部门在领用前须向行政管理部门提出申请，经审核符合要求后方可领用。
第十一条领用物资应指定专人负责，领用时必须填写签字确认，并及时更新台账。
第十二条岗位需求的物资如有更新需求，部门应及时向行政管理部门提出申请，经审核后进行更换领用。
第十三条部门应合理规划和使用领用物资，杜绝浪费现象的发生。
第三章管理监督第十四条行政管理部门负责监督机构的行政采购领用行为，确保其合规、安全和高效。
第十五条行政管理部门应定期进行盘点，核对物资的存放情况，确保领用台账的准确性和完整性。
第十六条如有不当使用、挪用或遗失物资的现象，行政管理部门应及时调查处理，追究相关责任。
第十七条机构应加强对职工的培训，提高其对行政采购领用制度的认识和遵守度。
第十八条机构应建立相应的奖惩制度，对遵守制度的人员进行表彰，对违规行为的人员进行惩罚。
第四章附则第十九条本制度自发布之日起执行，如有调整，须经机构负责人批准后方可修改。
行政类供应商管理制度20151125(1)
行政类供应商管理制度1. 总则1.1 目的为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，降低采购成本，保证采购物品品质，提供售后服务质量，对供应商进行有效地评估与控制，参照控股公司《招标（采购）管理操作手册》，特制定本制度。
1.2 适用范围本制度适用于控股公司本部及下属各项目公司行政类供应商。
2.分则2.1 职责分工2.1.1 控股公司综合管理中心2.1.1.1制定合格供应商评判标准2.1.1.2推荐候选供应商2.1.1.3评估确定年度合格供应商2.1.1.4公布维护合格供应商表2.1.1.5在公司内部发布《行政类供应商报价清单》和电子办公设备选型标准》2.1.2 项目公司综合管理部门：2.1.2.1提交供应商评判标准建议2.1.2.2推荐候选供应商2.1.2.3定期制作合作供应商评审报告控股公司综合管理中心备案2.1.3成本控制部2.1.3.1 参与供应商合同的审批2.1.4财务管理部2.1.4.1参与评估合格供应商2.2 供应商评估程序2.2.1. 供应商索证2.2.1.1. 综合管理部每年一次对供应商证件进行索证更换。
2.2.1.2. 证件包括：《营业执照》、《税务登记证》、国家职能部门的权威质量检测报告、行业质量体系认证证书（如《ISO9000 认证》）等。
2.2.1.3. 证照年检过期或质量检测报告过期的要求供应商及时提供更换。
2.2.2. 新增供应商评估流程2.2.2.1. 由行政采购人员根据采购需求向供应商进行价格、售后服务等事项调查。
2.2.2.2. 行政采购人员根据初步调查情况，筛选出不少于3家供应商并填写《初选供应商情况汇总表》, 组织评估小组进行现场评估。
根据评估结果, 建议选用的供应商名单, 填写《供应商评审报告》报控股公司综合管理中心负责人（项目公司综合管理部经理）审批后有效。
2.2.3. 合格供应商年度评估2.2.3.1. 控股公司综合管理中心/项目公司综合管理部定期（每年第一季度）对供应商进行年度评估，填写《合格供应商评价表》。
公司行政物资采购管理制度
公司行政物资采购管理制度一、总则为规范公司行政物资采购管理，制定本制度。
遵循公平、公正、公开的原则，减少采购成本，提高采购效率，保证采购质量，保护公司利益。
二、适用范围本制度适用于公司内部各部门、项目组织的行政物资采购活动。
三、采购流程1.需求确认：各部门、项目组织需提出采购申请，包括物资名称、型号、数量、用途、预算等信息，经部门负责人审批后，方可提交给行政部门。
2.采购准备：行政部门接收采购申请后，进行市场调研，确定适用的采购渠道、供应商等，编制采购方案。
若涉及资金较大的采购，需提交公司领导层审批。
3.招标或询价：根据不同的采购项目，行政部门可选择招标或询价，邀请多家合格供应商参与。
在保证公平竞争的前提下，选择性价比最高的供应商。
4.签订合同：选择好供应商后，按照公司的合同管理制度，与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，并提醒供应商保证产品质量和按时交货。
5.采购执行：验货、发票审核、付款审批等工作由行政部门负责，保证采购品质和支付合规，同时及时为采购物资分配到各部门、项目组织。
6.采购结算：对采购过程中的费用进行统计核对，保障采购流程合规及预算控制，提交报销申请至公司财务部门。
四、供应商管理1.供应商准入：行政部门应设定供应商充分准入标准，包括资质证明、产品质量保证、服务能力、信誉度等。
2.供应商评估：行政部门应建立供应商评估体系，对供应商在合作过程中的表现进行定期评估，包括产品质量、交货准时性、服务态度等。
3.供应商分类：根据供应商的性质、实力等不同进行分类管理，灵活选择供应商。
五、法律合规公司行政物资采购活动需遵循国家有关法律法规和公司内部管理制度，杜绝违规行为。
六、监督管理1.内审：公司内设内审部门，对行政物资采购活动进行定期或不定期的内部审核，发现问题及时纠正。
2.外审：公司每年聘请独立审计师对公司行政物资采购活动进行审计，确保公司采购活动合规。
3.监督检查：公司领导层定期对公司行政物资采购活动进行检查，发现问题及时整改。
行政事业单位采购业务流程图
列入集中采购目录和采购限额标准以上的项目应当集中采购或联合 集中采购。
县公共 交易中
心
编写 县公共资源招投标交易中心根据委托单位
招标文
2 招标 的要求和意见以及采取的采购方式编写招
符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律法规规定。
件
文件
标相关文件。
县公共 交易中
心
经办
修改后
业务科室经办岗修改公共资源交易中心编
行政事业单位采购业务流程图
行政事业单位政府采购业务流程图
1. 政府采购预算编制及审批流程
职能科室
职能科室科长
政府采购预算编制及审批流程图 分管科室领导
采购岗
开始
1 编制预算
政府采购预 算编制表
2 审核
3 审核
4 汇总采购预算表 5 审核
采购领导小组 6 审批
预算编审流 程
1
行政事业单位采购业务流程图
流程节点说明及输出要求：
序 流程步 号骤
流程描述
输出文 档
控制要素
责任 责任 岗位 科室
业务科室采购经办人根据政府采购目录判断年初 政府采
编制预
是否属于政府采购项目；是否符合《重庆市政府集中采购 经办 业务
1
预算编制中属于政府采购的事项，单独对政府采购 购项目
算
目录及标准》相关规定。
岗 科室
事项编制政府采购项目预算。
序 流程步
流程描述
输出文档
6 审核
7 审核
8 审批并下达采 购计划
9 备案
政府集中 采购流程
控制要素
责任岗 责任
4
行政事业单位采购业务流程图
号骤
行政采购管理制度及流程
行政采购管理制度目录一、总则 (2)二、适用范围 (2)三、职责 (2)四、工作程序 .............................................................................. 错误!未定义书签。
（一）、供方的选择.............................................................. 错误!未定义书签。
（二）、合格供方的控制...................................................... 错误!未定义书签。
五、采购 ...................................................................................... 错误!未定义书签。
（一）采购物资综述............................................................ 错误!未定义书签。
（二）采购物资的撤销........................................................ 错误!未定义书签。
（三）采购事宜处理期限................................................ 错误!未定义书签。
（四）询价、比价、议价 (3)六、到货物资检验结果的处理 (5)七、领用物资管理办法 (5)八、整理付款 (6)九、库房管理制度 (6)十、物品采购、领用流程图 (6)一、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，严正采购工作流程，特制定本制度。
行政类采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展采购工作。
副总经理对采购人员及库管员进行统一考核和管理。
二、适用范围本制度适用于武汉中有药业有限公司人事行政部采购及与采购相关的所有事宜。
行政事业单位物资采购管理制度(3篇)
行政事业单位物资采购管理制度第一章总则第一条为进一步规范物品采购行为，加强物品管理，节约经费开支，充分发挥物品的使用效能，更好地为开发区各项工作服务，特制定本制度。
第二条本制度适用于办公设备、日常用品、接待物品、后勤服务物品和单位工作开展相关所需的各类采购。
凡属政府采购范畴，严格按照《中华人民共和国政府采购法》和省、市政府采购管理办法执行。
第三条物品采购应按照服务工作的原则，既要及时周到，又要精打细算，避免损失和浪费。
第四条办公室全体人员要发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，爱护与珍惜国家财物，配合、支持管理人员做好物品采购管理工作。
第五条物品采购、管理人员要认真履行岗位职责，严格遵守规章制度，廉洁自律、全心全意地做好服务工作。
第二章采购方式及流程第六条物资采购要严格执行预算计划和审批程序，按照先预算计划，并通过审批后购买的原则，未预算计划或未通过审批的不得采购。
第七条日常办公中低易品采购和列入政府采购目录中的采购需分类进行，采购办理流程如下:(一)日常办公中低易品采购。
一律由办公室安排专人负责采购，其他人员一律不得自行采购或在指定采购点签字采购。
一次性采购物品金额在____元以内的，由采购申请人填写“物品采购计划单”，分管副主任提出采购意见和建议，报分管后勤工作的副主任审批后，分管副主任和专门负责采购的人员一同采购。
一次性采购物品金额在____元以上的，由采购申请人填写“物品采购计划单”，分管副主任提出采购意见和建议，报办公室主任审批后，分管后勤工作的副主任、采购申请人和专门负责采购的人员一同采购。
对采购物品有特殊要求的，采购物品时，采购申请人可提出详细采购要求或由申请采购部门的分管副主任派人一同采购。
(二)列入政府采购目录中的采购。
由采购申请部门预先填写“物品采购计划单”，分管部门副主任提出采购意见和建议，由分管办公室的副主任和分管财务的副主任审批通过后，根据采购金额分别报管主要领导或党工委集体审批通过，并由办公室安排专门负责采购的人员前往市财政局和交易中心申办采购。
行政部采购流程程序文件
行政部采购流程程序文件1. 目的、范围及适用1.1 为了规范行政部的采购程序，使行政部的采购活动在有序中进行，以提高工作效率，保证后勤供应，减少工作失误，特制定本流程文件。
1.2 行政部采购流程适用于公司非生产性固定资产和低值易耗品的采购。
1.3 本流程文件由行政部负责拟定，其解释权及修改权属行政部。
1.4 本流程从20 年月日开始执行。
2．职责2.1 本流程的总责任人为行政部经理。
行政部经理主要负责组织文员汇编各部门上报的需求计划，并根据月度资金情况拟定月度采购计划；月度采购计划经审核批准后，下达采购通知书。
2.2 各部门经理负责组织拟定本部门月度低值易耗品或特殊物品需求计划。
2.3 财务部经理负责审核采购计划；主管副总负责审批采购计划；财务部根据审批后的采购计划准备采购资金。
2.4 行政部有关文员负责执行采购、验收、入库。
3．非生产性固定资产和低值易耗品采购流程3.1 各部门于每月26号前，在部门经理的指导下，根据部门预算，认真拟定本部门下月需求计划，并及时送行政部汇编。
3.2 行政部负责采购的文员收齐各部门递交的物品需求计划文字材料后，及时编制月度采购计划，编制完毕交财务部经理审核。
此环节在每月26号完成。
3.3，财务部经理收到采购计划后，对物品的品名、用途、数量、价格、资金需求等方面进行审核平衡，审核无异议后送主管行政副总审批。
审核中对需要特批但手续不全的进行协调、补办手续，否定的应退回申请部门。
此环节在27号完成。
3.4 申请部门在当天将经协调确定后的采购计划按原程序送回。
3.5 主管行政副总在审核过程中无异议，通知行政部执行计划；如有异议按原路退回，重新审核。
此环节在29日完成。
3.5 行政部经理及时下达采购通知书，由负责采购的文员向会计部请款并执行采购任务。
此环节在两天内完成。
3.7 物品采购回来，由行政部库管员负责验收入库，并开据入库单（验收单）。
此环节在当天完成。
（验收包括质量、型号、品牌、厂家、数量、单价等）4．附录:〈〈各部门物品需求计划表〉〉《采购通知书》〈〈行政部采购计划表〉〉〈〈入库单〉〉。
公司行政用品采购管理制度
公司行政用品采购管理制度行政用品采购管理制度的核心目标在于确保办公用品的质量、价格和供应稳定性，同时对采购流程进行规范，确保采购活动的透明性和公正性。
为此，制度通常包括以下几个方面的内容：一、采购需求的确定。
各部门应根据实际工作需要，提前制定并提交下个周期的行政用品采购计划。
该计划需明确列出所需物品的名称、规格、数量及预期使用时间，并由部门负责人审批确认。
二、供应商的选择。
采购部门负责调研市场，选择有良好信誉、供货能力强、价格合理的供应商。
必要时，可通过招标等方式公开选拔供应商，以保证采购的公平性和经济性。
三、采购流程的管理。
所有采购活动必须遵循既定流程，包括需求审核、市场调研、供应商选择、价格谈判、合同签订、物品验收等环节。
每一步骤都应有明确的责任人，并留有相应的文档记录以供审计。
四、质量控制。
采购回来的行政用品应通过严格的质量检查，不合格的物品应及时退回供应商并要求更换或返修。
同时，建立反馈机制，对于反复出现问题的供应商应重新评估其合作资格。
五、库存管理。
合理控制库存量，避免因过度库存造成资金占用和物品浪费。
定期盘点库存，确保库存数据的准确性，并根据实际使用情况调整采购计划。
六、预算控制。
制定合理的采购预算，对超出预算的采购行为进行严格控制。
通过比较分析和成本核算，不断优化采购策略，实现成本节约。
七、信息公开与监督。
采购信息应对内部员工公开，接受监督。
对于大额采购项目，可以设立监督小组，由不同部门的代表组成，共同参与采购过程的监督。
八、培训与提升。
定期对采购人员进行业务知识和技能培训，提升其专业能力，确保采购工作的专业性和高效性。
九、应急处理。
制定应急预案，对于紧急采购需求或供应链中断等情况，能够快速响应并采取相应措施，保证公司运营不受影响。
十、持续改进。
定期回顾和评估采购管理制度的有效性，根据内外部环境的变化及时调整和完善制度内容，以适应企业发展的需要。
采购管理制度及采购流程图
采购管理制度及采购流程一、目的：规公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。
二、适用围适用本公司围采购管理三、容（一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
（二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算（三）采购流程图如下：寻找供应商审批流程询价比价议价采购洽淡签采购合同付款审批流程下采购订单交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货采购需求四、制度细则（一）采购需求的提请1、定义：采购需指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。
2、采购需求流程如图：3、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：●请购的部门；●请购物品所属项目；●请购的用途；●请购的物品名；●请购的物品数量；●请购的物品规格；●请购物品的样品、图纸或技术资料等；●请购物品的需求时间；●请购如有特殊需要请备注；●请购单填写人；●请购的部门负责人；●请购单的审核人；●财务审核人；●公司总经理。
4、请购单及其提请规定●请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。
●请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。
●涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。
●遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以、或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
●如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。
●请购单使用公司规定的统一表单，请购部门有更改和补充的，应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
5、公司物资申请采购的提请部门●公司生产经营所需的原材料、生产设备、辅件及其他物品由生产部门提请。
行政管理流程图(含流程图)
2、相关部门负 责人
N
2、二个工作日内相关权责人员确认起草的公文内容， 审核公文的合理性与规范性，在征求相关部门意见后， 由各中心负责人签署意见。
3、一个工作日内各权责人员依据公文内容，并确定 是否发文。
3、管理者代表/
中心负责人/总经 4、前台文员依据公文内容一个工作日内，按公司标
理
准格式及行文标准，制作公文样。
4、会审 Y
N 依权限
5、修正制度内容
6、审批 N
Y
依权限
7A、颁布新制度
7B、存档
1A、中心/子公司各 部门负责人
1B、总助/总监、子 公司总经理
1A、针对业务领域内的经营与管理要求，提 出制定或修订制度的要求与建议并填写《 制 度制订与修订申请表》由总助/总经理受理。
1B、公司领导提出制度制定与修订要求。
采购流程
3、行政专员 4、领料人
2、审批《领用计划》。<办公用品计划外申购单 >中金额超过1000元的由总经理助理审批,
3、行政部按照制度执行查验《领料单》合格，查 阅材料库存量是否满足供应；备齐物料发货。不 能满足或库存低于安全存量时，立即报告行政经 理发出“采购申请单”。
5、行政专员 4、领料、确认、签字。
总经理/行政部
责任职位
说明
2、发送文件 N
3、审查 Y
4、登记
5、打印或复印
1、申请人 2、申请人 3、信息专员 4、申请人 5、前台文员 6、前台文员
1、申请人向前台管理员以口头或电话等形式申请。 2、申请人通过多媒体等形式将文件发送到信息专员审核,电子档 上传送至前台文员电脑。
3、审查文件内容是否是工作文件。不属工作文件的拒绝打印或 复印，即时删除文件。 4、申请人在打印登记表上登记。
行政采购规章制度流程通知
行政采购规章制度流程通知为规范和加强机关事业单位的行政采购工作，保证财政资金的合理利用和公共资源的有效配置，根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规的规定，制定了本规章制度流程通知，现予公布。
一、制定背景及目的为了加强机关事业单位行政采购管理，提高采购效率，保障国家和社会资金的合理利用，特制定本规章制度流程通知。
二、适用范围本规章适用于各级机关事业单位开展行政采购活动中的合同订立、实施及监督管理。
三、相关定义1.行政采购：指机关事业单位依法使用财政资金或履行政府职能，以购买货物、工程、服务等为目的开展的购买活动。
2.供应商：指具有法人资格并能提供符合采购需求的货物、工程、服务等的法人组织或者其他社会组织。
3.采购需求：指机关事业单位在开展行政采购活动中，根据实际需求编制的采购计划，包括采购项目的具体内容、数量、质量要求等。
4.招标：指机关事业单位依法对采购项目进行公开招标，确定供应商的过程。
5.评标：指机关事业单位根据招标文件的评标标准对参与招标的供应商进行评审，确定中标供应商的过程。
6.中标：指评标后确定中标供应商并签订采购合同。
7.合同履行：中标供应商按合同约定履行相应的货物、工程、服务等的过程。
8.验收：机关事业单位对所购买的货物、工程、服务等进行验收，确认符合合同要求的过程。
9.结算：机关事业单位依据验收结果，与供应商进行货款结算的过程。
四、采购流程1.采购需求确定机关事业单位在开展行政采购前，应根据实际需要制定采购计划，明确采购项目的具体内容、数量、质量要求等。
2.采购方式确定根据采购项目的实际情况，机关事业单位可以选择公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等适当的采购方式。
3.编制招标文件机关事业单位应当依法编制招标文件，明确采购项目的基本情况、招标条件、评审标准、合同履行要求等内容。
4.公告招标机关事业单位应当在采购项目所在地或者国家采购网等指定网站上进行公告招标，并邀请符合条件的供应商参与竞标。
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5
序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
物品名
其他特殊申请事项：
数 规格、型号
量
备注
制表人：
部门经理签字：
6
行政采购管理办法
第一条 为了提供优质高效的服务支持并加强管理，控制费用支 出，特制订本办法。
第二条 行政采购归口管理部门为人事行政部。 （一）内部管理
1、采购范围 计算机及相关设备等固定资产、低值易耗品、办公用品等统一 由人事行政部购置。 固定资产：是指使用期限超过 1 年，且单位价值 2000 元及以上 的生产经营用设备物品；或虽不属于生产经营物品的，但单位价值在 2000 元以上，且使用期限超过 2 年的。例如：计算机及相关设备、办 公家具等。 低值易耗品：是指单件价值在 2000 元以下， 800（含）元以上 物品，或价值虽低于前标准，但能在较长时间内保持实物形态，并非 一次性消耗的。 办公用品：纸张耗材、辅助办公小用具、维修用机器配件等。
低值易耗品、办公用品申购流程图
节点
财务部 A
申请部门 B
人事行政部 C
总经理 D
2
开始 填写《申请表》
报送
入账
NO
汇总、初审 购置
审核 YES
验收入库 发票
领用 结束
附件 2：计算机及相关设备购置流程图
计算机及相关设备购置流程图
节点
财务部 A
申请部门 B
人事人事行政部 部门主管领导Βιβλιοθήκη CD总经理 E
3
3 、供应商定期报价制度： 各供应商需定期报价，以确保掌握 最新的产品价格信息。
4 、定期考察供应商： 定期考察供应商的资质、质量和服务， 优胜劣汰，即定期更新供应商名录。
5 、询价 ：一般情况下，每次执行采购，参与报价的供应商不 得少于 3 个。
第四条 本办法由人事行政部负责解释和组织修订。
1
附件 1：低值易耗品、办公用品申购流程图
2、购买 （ 1）各部门在每月 10 日和 20 日，按本部门下月需求填写《办 公用品购买使用申请表》 （见附件 3）、《电脑耗材购买申请表》 （见附 件 4），并由总裁办批准后，交由公司人事行政部办理，人事行政部在 收到申请表之日起 2 个工作日内对部门申购计划汇总，进行购买。 （ 2）计算机及辅助设备的购买程序应根据部门年度购买计划与 预算填写《计算机购置申请表》 （见附表 5），人事行政部根据部门实 际需求进行初审， 报相关领导， 按照费用审批权限审批后， 进行购买。 （ 3）办公用品购买后要及时入库，并填写《办公用品入库登记 表》（见附件 6）。对于市场缺货、价格波动较大、不易购买而未能采 购到的物品，人事行政部要做出说明，并及时在适当时机购买。
开始
填写《购置申请 表》《预算单》
主管领导确认、签字
审核预算
领取支票 /现金
报销 存档
发票
填写《固定资产 入库单》
存档 领用 结束
单笔 10000 以上
单 笔 10000 以下
签字
确认、签字
签字
购置设备 安装调试
存档
4
附件 3 ：《办公用品购买、使用申请表》
办公用品购买、使用申请表
部门：
时间： 201 年 月
3 、保管及发放
（ 1）人事行政部于每月 15 、25 日发放办公用品及电脑耗材， 其他时间如无特殊情况不发放。
（ 2）人事行政部设专人负责办公用品及电脑耗材的保管、发放 与登记》。发放与领用要填写《办公用品（含电脑耗材）领用统计表》 （见附件 7）。
（ 3）物品发放及使用。应本着节约和爱护的原则，杜绝浪费， 对消耗量的大的物品要严格控制，对一般消耗品要爱护使用。