公司日常运行流程审批图

公司行政工作业务流程图13张

公司行政工作业务流程图13张目录一、会议管理流程 3 二、档案管理流程 4 三、档案借阅管理流程 5 四、公文发文管理流程 6 五、合同会签管理流程 7 六、固定资产采购领用管理流程8 七、办公用品采购领用管理流程 9 八、招聘管理流程 10 九、员工入职管理流程 11 十、员工离职审批管理流程 12 十一、出差审批管理流程 13 一、会议管理流程流程说明相关部门行政部相关领导总经理备注 1、相关部门在月底填写下周的会议申请单并草拟会议通知，上报行政部审核。

临时会议安排在与会前两日内上报行政部。

2、行政部主管领导审批；审批通过，下发会议通知。

3、公司领导会议、专项会议由行政部统一进行会前准备、召开、承办及会议纪要总结，部门会议由相关部门安排专人负责。

4、会议纪要交由与会领导会签，主管领导签发。

5、由行政部向会议各部门下发会议纪要。

6、相关部门承办会议决议事项，行政部负责跟踪会议决议事项的实施情况上报。

7、会议相关的资料归档。

会议纪要会议召开会议准备会议申请开始结束资料归档会议决议跟踪（会议决议事项跟踪表）承办监督纪要发文会议纪要会议召开会议准备会议通知汇总受理审核主管领导签发会签主管领导审批二、档案管理流程流程说明相关部门行政部相关领导总经理备注 1、相关部门收集本部门档案文件，进行整理、分类，填写档案移交目录清单。

2、行政部档案管理员接收档案、进行核对、编号、录入、归档。

3、可销毁的文件填写档案销毁清单，经主管领导审核后，报总经理审批。

4、经审批可销毁的文件安排销毁。

填写档案移交目录清单开始收集整理，分类结束销毁档案销毁清单编号、录入、归档主管领导审核审批三、档案借阅管理流程流程说明相关部门行政部相关领导总经理备注 1、申请人填写档案借阅表，经主管领导审核后，交由行政部审核，最后由总经理审批。

（具体参照档案的密级程度审批权限） 2、档案管理员调出文件，申请人查阅并及时归还。

3、档案管理员审核归还的档案，做好借阅资料的审核工作，最后登记归档。

公司各部门工作流程图(详细)

1、人力资源工作流程图
否
是
否
是
否
是
否
是
是
是
2、软件工作流程图
3、销售工作流程图
否
是
是
4、费用报销流程图
一般员工差旅费及经常性支出：
否
是
否
招待费用、部门负责人差旅费及固定资产添置：
否
否
5、流程跟踪单
编号：填写日期：年月日
发出信息单位
姓名
要求回复时间
接受信息单位
接受人
实际回复时间
抄报人
公司各部门工作流程图(详细)
1、人…………3
2、软件工作流程图………………………………………………………4
3、销售工作流程图………………………………………………………5
4、费用报销流程图………………………………………………………6
5、流程跟踪单……………………………………………………………7
信息内容：
要求或建议：
反馈内容：
签名：日期
填写说明：1）接受人主体为个人；2）抄报人是上级负责人或单位；3）有“要求回复时间”按时回复；没有限定回复时间的，均属告知事项，无须回复。

某公司运营整理流程图

某公司运营整理流程图XXX运营整体流程图该流程图适用于公司ISO/TS体系运行。

部门：顾客/供应商总经理，相关方总经理授权人，副总经理，市场部硬件组，研发部，软件组，品质部，生产部，工程部，采购部，人事科，综合部，行政科，财务科。

步骤：1.顾客要求、投资方要求、竞争对手状况调查分析。

2.企业战略目标确定，制定企业战略发展规划，企业营运状况分析评审，跨部门参与企业营运状况分析评审。

3.管理评审控制程序，企业战略发展及业务计划控制程序，参与企业发展战略规划编制、研讨。

4.年度计划确定，编制年度业务计划，企业年度计划落实、过程目标设定及完成措施制定，年度计划及措施批准。

5.企业运营整体流程设计，组织机构确定，企业运营整体流程评审，企业运营整体流程批准，企业运营整体流程图，组织机构确定/职责分配。

6.岗位人员能力要求设计，职位说明书，共同参与制定、评审，岗位人员能力要求批准。

7.人力资源需求计划制定，人力资源控制程序，资源需求分析，资源提供管理，人员需求计划批准，人力资源计划实施，人员到岗，职责落实。

8.组织资源需求分析，跨部门制定资源需求计划，资源需求计划批准/提供，资源管理。

9.市场需求分析，市场调研，客户需求分析。

10.产品质量先期策划控制程序，拟定新产品开发申请，项目立项。

明显有问题的段落已被删除。

改写后的每段话更加简洁明了，同时避免了格式错误。

项确认：客户提供样机后，需要进行样机检测和功能试验。

新项目开发：根据项目风险确定评审人员，然后进行立项批准和下达任务，确保开发目标明确。

产品质量先期策划控制程序：识别产品功能要求和差异风险评估，确定项目开发责任人，并成立多功能项目开发小组。

制定项目开发计划和项目开发策划。

设计输入资料整理和设计输入评审：整理客户特殊要求、法律法规和产品标准等资料，并进行评审。

产品/过程特殊特性识别和总体设计方案及评审评审：识别产品和过程的特殊特性，制定总体设计方案，并进行评审。

建筑公司各项工作流程图(操作表)(所有部门)

确认签证
确认签证
变更签证单工程资料存档
-10-
福建鸿禹建设发展有限公司
隐蔽工程验收管理工作流程
隐蔽工程施工
隐蔽工程自检
隐蔽工程资料填写
隐蔽工程报验
验收不合格
验收合格
实施工序隐蔽
资料归档
-11-
福建鸿禹建设发展有限公司
做好基础工作
搭建工程资料管理体系
配备资料管理员
建立资料管理制度
项目技术负责人提出编写纲要
明确编制人
下达编制令生产、预算、材料、设备帮助
建筑部分编写
装修部分编写
安装部分编写
项目技术负责人检查编写情况并解决存在的问题
项目技术负责人初审
修改并汇总成稿
审批不合格
报公司审批
施组的过程修改
发放、报验、归档
-7-
福建鸿禹建设发展有限公司
作业指导书的编制与管理工作流程
选择作业指导书编制目标作业指导书编制
8、相关政策性调整文件及规定
部门负责人复核，并专题向领导汇报
是
9、业主奖励、责任扣款及罚款的资料
上报甲方进行审核
与甲方核对结算
是
双方签字确认
出结算报告，资料存档
-16-
福建鸿禹建设发展有限公司
明确负责统计工作人员
规定统计工作职责
配备统计工作资源统计员掌握工程造价、合同等基本情况制定阶段性统计工作计划
设置七牌两图
悬挂安全标识
四通主材设一体料备平挂合合合密理理理目堆防绿网放护化
设
做
置保好
两临证垃
区时卫圾

工作审批流程图附件

工作审批流程图一、用餐招待审批说明：1、具有审批权限的负责人可以在审批权限内直接安排用餐，并按照上述流程履行手续（部门参与接待人数原则上不超过2人）。

2、严禁具有审批权限的负责人采取化整为零的方式超权限安排用餐，报销需有用餐明细附件，发票背面需要参与接待人员签字。

3、接待用餐安排应该本着“热情周到、按需安排、因人制宜、厉行节约”的原则进行。

二、产品研发审批产品合格代工打样说明：1、研发物料的采购另外制定审批流程。

2、研发物料和样品录入公司进销存软件系统。

3、原则上样品制作2件，一件在公司展厅或产品部展厅保存，一件用于拍摄视频、图片资料和展销，拍摄和展销结束后由产品部负责保存。

三、产品研发物料采购审批四、新产品量产审批说明：1、代工工厂或匠人由总经理协商产品部和电商部共同确定。

2、产品售罄，由电商部制定追加量产计划，报总经理、董事长审批，并组织量产。

五、出差审批说明：1、具有审批权限的负责人可以直接申请或安排出差，并按照上述流程履行手续。

2、工作人员超时超地域出差，返回后必须在出差申请表中注明原因。

报销人整理单据分管领导审批总经理审批董事长审批出纳补充完善资料资料不完整资料不完整资料不完整财务部审核资料不完整产品部提交产品研发计划及物料领用清单审核研发需求财务部负责人审核仓管人员办理出库资料存档总经理审批移交物料多余物料交回给仓管员入库总经理审核产品部研发材料使用情况说明产品部产品研发移交物料六、财务审批七、物料领用审批八、会议流程：说明：申请部门发起会议申请，综管部根据会议时间安排会场，若会议时间与另部门相重的，可与其部门协商沟通进行时间调整，原则上小会服从大会，局部服从整体，临时会议服从例会。

各类会议的优先次序：公司例会、公司临时会议、部门会议。

九、档案借阅流程：通知人员参会告知会议议题会议筹备计划会议发起人分管领导组织会议行政安排会场借阅人分管领导审批董事长审批同意同意说明：借阅人应对资料妥善保管，不能有破损或折角，不能在资料文件上进行涂改，资料归还时档案保管员应对借出资料仔细检查是否有破损或折角、涂改，再进行入档。

公司内部管理流程图汇总

公司内部管理流程图汇总步骤1：客户招待申请详细步骤：销售部门或其他相关部门填写客户招待申请单，包括招待对象、时间、地点、费用预算等信息，上报行政部门审核。

备注：销售部门或其他相关部门、行政部门步骤2：审核与批准详细步骤：行政部门审核客户招待申请单，包括费用预算、招待对象是否符合公司政策等，上报总经理审批。

审批通过后，行政部门通知相关部门进行后续安排。

备注：行政部门、总经理室步骤3：安排招待活动详细步骤：相关部门根据批准的申请，安排招待活动，包括场地预订、餐饮、礼品、交通等，确保招待活动质量和效果。

备注：相关部门、行政部门步骤4：招待活动执行详细步骤：在招待活动当天，相关部门负责执行招待活动，包括接待客户、安排用餐、提供礼品等，确保客户感受到公司的热情和关怀。

备注：相关部门、行政部门步骤5：费用报销详细步骤：招待活动结束后，销售部门或其他相关部门填写费用报销单，上报财务部门审核。

审核通过后，财务部门进行费用报销。

备注：销售部门或其他相关部门、财务部门步骤6：记录和总结详细步骤：行政部门负责记录客户招待活动情况和费用情况，并进行总结和分析，为今后的招待活动提供参考和借鉴。

备注：行政部门公司内部管理流程之一：会议管理流程1.会议申请和审核相关部门内勤需填写会议申请单并草拟会议通知，上报行政部进行审核。

审核通过后，上报总经理审批。

审批通过后，行政部门下发会议通知。

2.会议预算和组织计划相关部门需做出会议预算和组织计划，并上报总经理审批。

3.会前准备、召开、承办及会议纪要总结相关部门负责会前准备、召开、承办及会议纪要总结。

会议纪要需交由上级领导或总经理审定，审批通过后，由行政部向公司各部门下发会议纪要。

公司内部管理流程之二：固定资产管理流程1.下月固定资产需求计划各部门需于每月底编写下月固定资产需求计划，并提交行政部门汇总。

2.申请和审核申请部门需向行政部门提交固定资产需求计划。

行政部门进行询价并做出预算，交由申请部门；申请部门上交财务部审核。

公司运营流程图

先进微电子科技（ASM）——企业运营流程企业运营流程：即企业管理部门的日常作业流程，是一个企业进行生产经营或者贸易等等企业工作的程序。

比如一件事情，在企业中由上至下规定了各个涉及部门的工作规章、工作流程以及相关职责等等。

一些详细的各流水线的作业流程也就构成了整个企业的作业流程。

运营流程（Operations Process）执行力三大核心流程：人员流程——用正确的人；战略流程——做正确的事；运营流程—用正确的方法。

一、各部门配置合格人员（人力资源）1.1用人需求1.2人员招聘1.3入职培训1.4试用期考核1.5转正1.6平时绩效考核、年度考核二、营销2.1挖掘、寻找目标客户2.2与目标洽谈2.3样品确认2.4营销合同2.5评审2.6客户确认2.7产品交付2.8质量追踪、贷款回收三、采购3.1根据市场预测、营销计划、物料库存3.2采购申请单3.3采购合同3.4审批3.5交货跟踪3.6供应商送货3.7产品验收3.8入库3.9交付考核四、质量管理（质量管理检验）五、仓库工作5.1供应商来料5.2进货检验5.3入库商品的存放、编码5.4出货通知5.5出库5.6仓库销账六、产品交付客户七、质量追踪工程服务先进微电子科技（ASM）管理：推行TQM（全面优质管理）、5S（良好厂房管理）﹐贯彻ISO9001质量体系，并着手引进ISO14000.2.健全的安全生产保证体系，从组织、制度、教育及硬件设施方面为员工和企业提供安全保障。

3.建立高速局域网及广域网，全面实行计算机化管理。

4.全面运行SAP企业资源筹划（ERP）系统，提升资源利用水平及工作效率。

公司经营运作流程图国际体系认证ISISO9001是ISO9000族标准所包括的一组质量管理体系核心标准之一。

ISO9000族标准是国际标准化组织（ISO）在1994年提出的概念，是指“由ISO/Tc176（国际标准化组织质量管理和质量保证技术委员会）制定的国际标准。

公司运作操作规范图

整体运作流程图简述
供应商
客户匚兰销售部右二T 生产部
主要生产车间流程图
炼胶车间生产流程图
销售订单
自动转成或添加数据
成品生产计—
技术部—F ............... 调用技术部（成品转化原材料估算量）信
I I ____________________________________________________ _
:
; 炼胶车间生产计
! 调用技术部（生产线生产量）信息转成|_
! 1做配料详细日排
调用技术部（配料检验标准）信息进行
挤管车间、注塑/铝管车间、油压车间生产流程图
炼胶车间
调用生产计划
1
炼胶车间发放配
技术部各生产车间生产——
各生产车间详细日排—
调用技术部（配料检验标准）信息进行
.质量车间
合
次品艮
废一次生产
生产计划各牛产车 __________________
调用技术部生产工
检验车间生产流程图
调
用
技
术
部
（
配
料
检
验
标
准
）
信
息
进
行。

[工作规范]某公司各部门日常工作流程图(规范版)

（工作规范）某公司各部门日常工作流程图(规范版)江西某汽车销售有限公司内部工作流程图目录人事招聘流程图2转正申请/考核流程图3员工内部培训管理流程图4 员工离职管理流程图6绩效考核管理流程图7员工考勤管理流程图8员工竞争上岗管理流程图9 晋升晋级管理流程图10人事调整管理流程图11工作奖罚管理流程图12工作目标管理流程图13员工薪酬管理流程图14员工福利管理流程图15员工激励管理流程图16人事档案管理流程图17保密管理流程图18劳动关系管理流程图19员工满意度管理流程图20 员工职业生涯管理流程图21 人力资源诊断管理流程图22 人力资源成本管理流程图23人力资源危机管理流程图24 人力资源战略管理流程图25 人力资源计划管理流程图26 职务分析管理流程图27人力资源改进管理流程图28 文件管理流程图29办公用品采购及管理流程图30 保安工作流程图31一般客户接待流程图32按揭客户接待流程图33进车流程图34展厅展车钥匙管理流程图35 售后服务工作流程36人事招聘流程图转正申请/考核流程图员工内部培训管理流程图● 填写好《培训申请表》时交由相关领导审核最后由总经理审批。

● 《培训申请表》经批准同意后将其交至行政部，同时由行政部组织接受外部培训的相关人员签订外部培训协议书。

● 由行政部组织并对外部培训进行监控工作。

● 所有经外部培训的考试成绩及证书原件和相关资料必均需交由公司行政部进行保存和分发工作。

● 接受完外部培训的相关人员在回到公司将按内部培训程序执行转训工作。

● 行政部要根据每次培训结果组织相关部门经理进行效果评估。

● 效果评估后作出相对应的措施并实施（如再训，补考等工作的开展）员工离职管理流程图审批外部培训申请外部培训实施转训绩效考核管理流程图员工考勤管理流程图员工竞争上岗管理流程图晋升晋级管理流程图人事调整管理流程图工作奖罚管理流程图工作目标管理流程图● 总经理在分解部门年度目标时必须组织相关部门经理进行讨论,收集相关意见.以提高其执行力度和有效性.● 各部门的年度经营目标/工作任务最后报呈总经理审批.● 最后由各部门经理对目标书进行确认并签字.● 各部门经理必须将其目标组织部门会议并对目标进行分解到相关人员.以达到全员目标效果.● 各部门要根据公司下达目标制定出月度工作目标及计划并制定相关政策和措施. ● 同时必面由行政部对部门工作目标进度进行定期的监控工作。

公司日常运行流程审批图

审核签字
综合管理签/财字务部
审核签字审核签字
综合管理
用章归档
≥5万元
总经理
（五）采购流程
＜10万元
分管副总经理
申请人
填报
采购申请单
提交
部门总监
审核签字自行采购
公司财务主管
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ审核签字
≥10万元＜30万元
总经理
审核签字
经办人
≥30万元采
董事长
;.
公司日常运行审批流程框图
（一）费用支付报销流程（交通费、通讯费、业务招待费）
报销人填报
零星费用报销通知提交
部门经理
审批签字
部门总监
审核签字
公司财务主管
审核签字
公司财务出纳付款归档
交
通
业
其
务
他
通
讯
招
零
待
星
费
费
费
交
费
（二）差旅费报销流程
报销人
差旅费报销单
填报提交
出差申请单
部门经理
审批签字
部门总监
审核签字
公司财务主管纳
审核签字
公司财务出纳
付款归档
需借
款填报
提交
出差预支申请单
（三）委外费用支付流程
＜1万元
部门总监
经办人
填报付款申请表
提交≥1万元＜5万元
公司副总经理
审核签字
综合管理
登记公司财务主管
审核签字
公司财务出付款归档
（四）合同签订流程
≥5万元
公司总经理
＜5万元
分管副总经理
经办人
填报合同会签单
提交签约部门总监

集团公司各项业务经过流程图

集团公司各项业务经过流程图行政人事管理流程入职流程：新员工收到《聘用通知》或电话通知后，需要准备入职所需的资料和证书。

员工报到时需要填写员工履历表，办理入职手续并录入打卡指纹。

此外，还需要发放基本办公用品、安排住宿，并向各部门介绍新员工。

在入职前，公司会为员工提供必要的培训和研究，包括公司制度、员工手册、岗位职责等。

离职流程：试用期内员工需要提前一周向部门主管申请离职，正式员工需要提前一个月向部门主管申请离职面谈。

辞职申请需要经过部门主管、部门经理和行政管理中心主任的审批，员工级的审批可由人力行政主管审批，主管级及以上需要总经理批准。

员工离职后需要交离职表，并按照离职表上所涉及的相关部门负责人依次进行交接签字，生效后把离职单交回人事行政部门，结算薪资。

请假流程：员工需要申领《请假单》，并经过部门主管、部门经理和总经理的审批。

员工级请假时间超过3天以上需经总经理批准，3天以下可由主管直接审批，主管级以上请假需经总经理批准。

请假单需要交至行政管理中心，以备核算考勤。

请假时间超过三天以上者到假时必须销假以便人力部行政部门核销。

出差流程：员工需要提交出差申请，并经过部门总监或总经理的审批。

在出差过程中，需要安排交通工具和其他事务，并在回公司后进行汇报和资料移交。

出差费用需要审核并报销结单，需由财务总监审批。

专项档案管理流程：相关部门需要收集档案，行政管理中心进行整理、分类、编号、装订和归档。

档案需要经过主管领导审核和总经理审批，销毁需要编制销毁清单并进行销毁。

重要档案借阅管理流程：员工需要填写借阅单，并经过主管领导和相关领导的审核。

借阅后需要归还，并经过调出档案、总经理审批和登记归档等流程。

办公用品采购领用管理流程：员工需要提出采购需求，行政管理中心汇总需求计划并审核资金需求。

市场调查询价后，经过人力行政经理和财务总监的审核，编制计划预算和采购单，申领资金后进行采购。

公文（发文）管理流程：主办部门需要拟稿填写，经过审批单的审核后进行发文。

建筑公司各项工作流程图(操作表)

重要性：内部设备和管线安装是建筑施工阶段中非常重要的环节之一，它直接影响到建筑的使用功能和安全性。
常见问题：在内部设备和管线安装过程中，可能会遇到各种问题，如设备不匹配、管线布置不合理等，需要认真检查和解决。
建筑外观装饰和内部装修
建筑外观装饰：包括外墙涂料、贴瓷砖、玻璃幕墙等
施工流程：从设计到施工的整个过程
制定项目计划和时间表
确定项目目标和范围
评估项目风险和不确定性
制定项目计划和时间表
分配资源和预算
分配资源和人员ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
确定项目需求和目标
制定项目计划和时间表
评估现有资源和人员能力
分配资源和人员，确保项目顺利进行
02
建筑设计阶段
确定设计要求和目标
明确设计任务和目标
收集相关资料和信息
分析项目需求和限制条件
制定项目计划：根据项目范围和工作量，制定详细的项目计划，包括时间表、预算和人员配置等
分配任务和资源：将项目计划分解为具体的任务和资源需求，确保项目团队成员明确自己的职责和所需资源
评估项目风险和机会
风险评估：识别潜在的风险因素，如市场风险、技术风险、财务风险等机会评估：分析项目的市场前景、技术可行性、经济效益等制定应对策略：针对不同的风险和机会，制定相应的应对策略和措施建立风险管理机制：建立完善的风险管理机制，确保项目的顺利进行
完成验收后工作安排
验收合格确认：由甲方、监理、施工方共同确认
验收不合格处理：针对不合格项进行整改，并重新验收
验收资料整理：收集、整理相关验收资料
验收总结报告：编写验收总结报告，对本次验收进行总结
05
建筑维护管理阶段

公司管理系统流程图(绝对有用)

批准人员批准日期
流程名称行为实施环节
工资发放流程流程
·工资发放流程编码执行核心部门行政人力资源部
受控状态控制部门
用人部门行政人力资源部
总/ 30
word
部门月份考评
否
审核
是
编制工资表
管理行为
否
审
是
是
审
复核工
核
核
资表
否
发放工资
否
复核
是
工资核算
审核人员
批准人员
审核日期
批准日期
流程名称行为实施环节
绩效管理工作流程
相关部门
·绩效管理工作流程编码执行核心部门行政人力资源部
受控状态控制部门
分管主管行政人力资源部
总经办
16 / 30
总经办总经理
考核指标分解
管理行为
工作执行与绩效沟通
月度工作检查
word
制定绩效管理制度
管理行为
实施奖励
word
同意
审核
不同意或调整
同意
审核不同意或调整
档案记录
同意
发放奖金
相关说明编制人员编制日期
审核人员审核日期
批准人员批准日期
流程名称行为实施环节
员工申诉流程
各部门员工
员工申诉流程编码执行核心部门行政人力资源部
受控状态控制部门
总经办
部门负责人
总经办
行为实施环节
用人部门
用工申请流程
word
行政人力资源部
应聘人员
公司内部招聘程序

公司管理系统各部门工作流程图

公司各部门工作流程图办公室工作分项流程1、行政会务工作流程图2、文件档案的归档管理及借阅流程3、人力资源工作流程图4、请休假工作流程图5、考勤管理流程图6、文件资料发放流程7、办公用品及日常用品的采购、发放流程8、车辆管理流程图8、办公用品领用管理工作流程9、公章及证件使用管理工作流程10、费用报销流程图福兴商贸公司流程表借款程序、主管部门：账务部说明：1、本程序适用于各项费用开支及借款情况。

2、借款过程由借款人办理具体手续。

填○ 核复审支金报销程序、主管部门：账务部说明：1、出纳审核票据的真实性与合法性。

2、工作表单：《报销凭单》。

○12转准审字填销售方案活动预算分解程序、主管部门：账务部说明：1、活动预算批准后，由各部门组织进行分解，进行进一步细化。

2、财务管理部对分解后预算是否与原预算相符、各系统间预算是否衔接一致、分解是否完全进行审核。

3、各部门分解后的预算有较大出入的，由财务部组织预算的协调会议，如仍无分提○23○1○2法协商一致，提请总经理裁决。

试尝用酒的领用程序、主管部门：库管说明：1、批准人指相关部门负责人。

2、每月末，库管员统计领酒单，连同《库存月报表》，汇总报送会计部。

3、工作表单《领酒单》。

○1○2转交货品出库程序、主管部门：库管部说明：1、库管员要认真核对“货品出库单”。

2、工作表单：《货品出库单》。

○1 ○2 ○3 ○4 核办理出库核签联系出开出销售单据货品入库程序、主管部门：库管部说明：1、本程序同样适用于其他用品入库。

2、检验人一般指采购申请人（营销总监），物资使用部门负责人，账务部。

4、库管员依据入库单登记库房数量帐，或录入计算机。

5、外在检验包括品名、规格、型号、重量、数量、包装质量等方面。

6、工作表单：《入库单》○1 错误! 通知外在检验货物抵达合格通知○2 ○1报○2○3 ○4 ○5留存一联填写入库编号核签送货凭证开具入库单赠品领取程序、主管部门：营销部说明：1、工作表单：《赠品申请单》。

公司规章制度审批流程图

公司规章制度审批流程图背景在现代企业管理中，公司规章制度的制定和审批是保障企业正常运转和员工权益的重要环节。

尤其是随着市场竞争的日益激烈，规章制度的合理性和透明度显得尤为重要。

因此，建立科学完善的规章制度审批流程图对于提高企业管理效率和规范管理行为具有重要意义。

目的本文旨在探讨公司规章制度审批流程图的设计和实施，旨在帮助企业建立高效、规范的制度审批机制，从而提高管理效率、规范行为，推动企业可持续发展。

流程概述公司规章制度审批流程分为以下几个主要环节：1.初稿编制：相关部门或个人根据需要编写规章制度初稿。

2.内部评审：初稿提交至内部相关部门进行评审，对制度内容进行修订和完善。

3.部门审批：经过内部评审后的规章制度提交至公司领导部门或相关部门负责人审批。

4.公示公告：经部门审批通过的规章制度应进行公示公告，让员工了解相关规定。

5.核心成员审批：如果规章制度涉及到重要事项，需要经过公司核心成员审批。

6.最终批准：经过核心成员审批通过后，规章制度需经公司最终负责人或董事会批准。

7.发文生效：规章制度批准后，需进行正式发文，并在公司内部系统中公布。

8.监督执行：相关部门需对规章制度的执行进行监督，并定期进行检查和评估。

流程图示例初稿编制 -> 内部评审 -> 部门审批 -> 公示公告^ | || v |+---> 核心成员审批 -> 最终批准 -> 发文生效 -> 监督执行结论公司规章制度审批流程图的建立和实施是企业健康发展的重要保障。

通过科学规范的审批流程，可以确保制度的合理性和透明度，提高管理效率，规范员工行为。

企业应根据实际情况不断优化和完善审批流程，以适应不断变化的市场环境，推动企业持续发展。

《公司业务审批流程图》

回到草拟人；
4、公司相关部室负责人审批同意后提交到公司高管进行审批，如不同意则返回到草拟人； 5、公司高管审批后转到企管部输后流程结束。
机电设备购置计划审批流程
1、各矿机电办工程师编写本单位的机电设
置购置计划，提交区队负责人进行审批；
2、区队负责人审批同意后提交到各二级单位相关领导审批，如不同意则返回到草拟人； 3、各二级单位相关领导审批同意后提交到公司相关部室负责人进行审批，如不同意则返回到草拟人； 4、公司相关部室负责人审批同意后提交到
附件3《公司业务审批流程图》
费用报销审批流程
1、公司高管、正部级领导的费用报销：由费用报销人填写费用报销单直接提交到总经理审批，审批同意后转到财务部门审核办理，网上费用报销审批流程结束。 2、正部级以下领导的费用报销：由费用报销人填写费用报销单，提交到本单位负责
人进行审批，审批通过后转到公司指定高管
司高管审批或返回草拟人处理； 4、如需要高管审批，在高管审批通过后结束审批流程，不符合
要求的可以选择将报告返回到报告
草拟人处理。
技术规格书审批流程
1、分管专业的二级单位副总工程师组织本
专业的工程技术人员进行编写，并由工程技术
人员起草技术规格书审批报告提交区队负责人进行审批； 2、区队负责人审批同意后提交到各二级单位相关领导审批，如不同意则返回到草拟人； 3、各二级单位相关领导审批同意后提交到公司相关部室负责人进行审批，如不同意则返
审批，审批通过后转到财务部门审核办理，网上费用报销审批流程结束。 3、主管及以下人员的费用报销由费用报销人填写费用报销单，提交到本单位负责人进行审批，审批通过后转到财务部门审核办理，网上费用报销审批流程结束。

企业工作程序业务流程及关系图

051
质量规范、标准
公司经营目标计划、市场需求信息回馈、客户投诉信息反馈
质量计划（目标、方针、指针及要求）质量保证策划方案、质量体系需求计划、质量考核标准等。
主管副总
生产管理部
采购部
财务部
各车间
部长、检测中心主任、质量管理部经理
质量检验与验收
052
标准、图纸
生产原辅材料检验，外购外协半成品质量检验报告。
主管副总
生产管理部
财务部
营销中心
采购部
人事部
新产品开发部部长长
新产品设计 032
设计规范‘标准
包装设计图纸、新品设计说明，采购清单（等）
生产管理部
采购部
品管部
项目产品规划师
产品（配方）工艺设计033
项目工艺设计师
工艺过程及成本、质量要求、原料、配料的特性
工艺文件、产品配方、安装设备需求、原辅料定额
部长、销售经理
营销策划与促销组织
012
方法
营销政策、营销策划方案、管道促销活动
市场开发与销售组织
013
销售代表
管道（片区）特点、消费群体细分
市场开发组织，实施公关与商务谈判，贷款回收
客户咨询接待、销售发运组织等
主管副总
市场部
财务部
人力资源部
新产品开发部
各销售分部
目标市场、竞争状况、潜在市场
方法
销售经理、广告促销部经理*
保安队员、经理
消防保障管理
093
制度、标准
保安队员、经理
公司内外部治安环境、公司安全要求
公司火灾隐患重点、重点防火区域、
消防设施现状
公司资产、防盗、防火、防破坏计划、值班安排、人力资源计划、费用审查、考核报告