金蝶K3基础资料导入导出使用说明
K3-NC数据导出导入系统操作手册-空分
煤业化工K3—NC数据导出导入系统操作手册(一)软件的安装及配置1。
我的电脑—属性-高级-环境变量增加环境变量:变量名：JAVA_HOME变量值:ufjdk文件夹的位置注意:若数据导出系统文件夹放在别的磁盘中，如放在D盘，则“变量值（V）"的值为D:\hmhg\ufjdk.2.配置数据库的文件config.properties1）以记事本打开F:\hmhg\webapps\hmhg\WEB-INF\classes\com\ufida\cfg中的名为“config.properties"的excel文件2)更改数据库的url,如： url=url=jdbc:microsoft:sqlserver://128。
10。
19.2:1433;DatabaseName=AIS20100601123616,128。
10。
19.2为对应的K3服务器的IP地址，DatabaseName的值换为对应的帐套名称，如AIS201006011236163）填写数据库用户名和密码。
如username=sa,password=4)导入1-8月份数据上述配置文件即可9月份以后数据处理,需改变select等号右边的值,将select2等号右边的值拷贝到selcet等号右边，排除K3总账和固定资产模块凭证select= and (t_voucher.finternalind is null or t_voucher。
finternalind\！\=’fa’）表示查询到的除固定资产模块的凭证select= and t_voucher。
finternalind is not null andt_voucher.finternalind\!\='fa’)表示查询到的是除了总账和固定资产模块的其他模块(应收、应付、存货核算）的凭证5)文件格式不允许修改;字符之间不要出现空格或其他字符3．excel对照表的设置1）打开F：\hmhg\webapps\hmhg路径下的名为“excel。
金蝶K3标准凭证引入引出操作手册之欧阳学文创作
标准凭证引出并引入
欧阳学文
一、首先登录需要引出的帐套，将凭证引出
1、财务会计-总账-凭证处理-标准凭证引出
2、进入到凭证引出向导界面，点击下一步
3、选择引出标准凭证文件存放的位置，及填写名称，点击保存
4、点击保存后，返回到引出凭证向导界面，点击下一步
5、确认引出凭证的日期范围，且把所有的凭证选项都勾选上，点击下一步
6、点击检查凭证，检查凭证能否正常引出，确认能正常引出后，点击开始引出
7、查看引出结果，点击关闭，完成标准凭证的引出。
二、登录到需要引入凭证的帐套，将凭证引入
1、财务会计-总账-凭证处理-标准凭证引入
2、进入到凭证引入向导界面，点击下一步
3、选择之前引出标准凭证文件存放的位置，及对应的文件，点击打开
4、点击打开后，返回到引入凭证向导界面，点击下一步
5、确认引入凭证的日期范围，且选择机制凭证后，取消凭证重新编排的选项，点击下一步
6、当系统检查到凭证有误时，点击跳过该凭证
7、点击检查凭证错误，检查凭证能否正常引入，确认除个别错误外，其他能正常引入后，点击开始引入
8、查看引入结果，确认正确引入的凭证数，点击关闭，完成标准凭证的引入。
9、进入凭证查询序时簿
10、过滤对应的引入的凭证的期间
11、通过凭证号，确认缺少的凭证号，将未被正常引入的凭证，手工补录。
（完）。
金蝶K3基础资料导入导出使用说明
1> 开始程序金蝶 K3进入“金蝶 K3 系统工具” ，如图:
2> 选择 k/3 数据交换平台
3> 打开 k/3 数据交换平台后，进入 K3 系统登录界面,如下图:
4> 登录后进入”数据交换平台”,如下图:
5> 下面以基础资料”物料”为例,讲解如何导入导出物料,其它基础资料,如部门，计量单位，客户等操作方法相同。
如何导出物料? a> 选择”基础资料”,点击”新建任务”,出现基础资料数据导入导入向导,直接点击下一步,选择”导出基础资料”,如下图:
ห้องสมุดไป่ตู้
b>再次选择要导出的账套名称，输入用户名、密码等
c>选择要导出的基础资料类型，并选择导出文件保存路径。
d> 点击下一步,根据物料的多少,需要不同的导出时间.导出完成,会有简单的说明，如下图:
如何导入物料?
操作方法前面部分与导入物料相同,在基础资料数据导入导出向导处,选择导入基础资料，如下图:
选择要导入的账套
下图是整个导入基础资料，最要注意的地方,请按图选择。 注: 在文件路径处，双击，即可弹出”引入文件”对话框,选择要导入的基础资料路径,此处以物料为例.
下面两步直接点击下一步，即可完成，同样，完成后会有简单的说明。
金蝶k3财务软件操作使用流程(精)
金蝶K3财务软件操作使用流程帐套管理一、新建帐套操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮(白纸按钮注意点:帐套号、帐套名不能重复但可修改,但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮注意点:公司名称可改,其他参数在帐套启用后即不可更改(包括总账启用期间易引发的错误:如果帐套未启用就使用,系统会报错"数据库尚未完成建账初始化,系统不能使用"三、备份与恢复1、备份操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮注意点:a、备份路径的选择(建议可建立容易识别的路径b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直接打开使用解释:外部设备(光盘刻录机、磁带机2、恢复解释:当源帐套受到损坏,需打开备份文件来使用时用恢复,恢复与备份是对应的过程。
操作流程:服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮注意点:恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复四、用户管理(即可在中间层处理,亦可在客户端处理操作流程:(中间层服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮(客户端K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理1、用户组:注意系统管理员组与一般用户组的区别2、新建用户操作流程:(中间层服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—新建用户(客户端K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—新建用户注意点:a、只能是系统管理员才可以增加人名b、注意系统管理员的新增(即用户组的选择3、用户授权操作流程:(中间层服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—权限(客户端K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—权限注意点:a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权,报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。
金蝶ERP系统K3操作流程
帐套管理一、新建帐套操作流程：服务器电脑——开始--程序-—K3中间层--帐套管理—新建按钮(白纸按钮）注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程：服务器电脑--开始-—程序--K3中间层——帐套管理—设置按钮注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间）易引发的错误:如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用"三、备份与恢复1、备份操作流程：服务器电脑——开始—-程序-—K3中间层——帐套管理—备份按钮注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径）b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直接打开使用解释:外部设备(光盘刻录机、磁带机)2、恢复解释:当源帐套受到损坏,需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程.操作流程：服务器电脑-—开始-—程序—-K3中间层--帐套管理—恢复按钮注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复四、用户管理(即可在中间层处理,亦可在客户端处理）操作流程：(中间层）服务器电脑--开始--程序-—K3中间层-—帐套管理—用户按钮（客户端)K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别2、新建用户操作流程：（中间层）服务器电脑——开始--程序—-K3中间层——帐套管理—用户按钮-用户菜单—新建用户(客户端）K3主控台-进入相应帐套—系统设置—用户管理-用户按钮—用户菜单-新建用户注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择）3、用户授权操作流程：（中间层）服务器电脑——开始-—程序--K3中间层-—帐套管理-用户按钮—用户菜单—权限（客户端)K3主控台-进入相应帐套-系统设置—用户管理-用户按钮—用户菜单—权限注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。
K3凭证导入功能操作说明
K3凭证导入功能操作说明一、需求开发背景1、正在同时使用EAS和K3，且做凭证处理，核算数据基本一致；2、EAS中已成功上线财务业务一体化，且存货核算和生产成本核算数据准确、及时；3、K3只使用了总账模块，无供应链管理系统支撑，物料明细账通过总账会计科目明细带数量金额进行核算；4、物料品种较多，生产工序较复杂的单位，K3总账涉及物料科目（原材料、库存商品等科目）、生产成本等科目凭证手工录入工作量大，且需同时录入核算项目、数量和金额，极易出错，核对困难，严重影响报表出具的时效性。
二、功能简介从EAS中有选择的导出已生成的凭证，涉及物料的科目自动检索引入凭证所涉及的物料明细出入库的数量，通过凭证数据检查，部分字段格式转换，利用K3总账的“标准凭证引入”功能，导入K3系统中，生成K3总账凭证，从而解决K3中部分总账凭证数据量大，手工录入工作量巨大且极容易出错的问题，减轻工作量，提高工作效率。
三、EAS二次开发“凭证转换查询”与“标准凭证引出”功能的区别1、可按凭证的业务来源不同，有选择地引出凭证，“标准凭证引出”功能只能按凭证号选择引出；2、可根据凭证的业务来源单据，检索中对应物料的出入库数量，并在相同凭证号中进行明细汇总（含辅助核算项目的金额及检索对应的数量汇总），“标准凭证引出”功能只能引出凭证科目金额，无数量，辅助核算项目明细未汇总；3、已基本按K3“标准凭证引入”模板的标准格式和字段排列进行处理，引出后经数据核对无误，只需简单进行部分字段的内容对应转换，即可在K3中进行凭证引入；4、已将引出的凭证中包含的核算项目按编码单填列备用，以方便利用这些编码基础资料进行对应转换。
四、功能适用范围（EAS凭证）1、采购入库单关联生成的凭证2、生产入库单关联生成的凭证3、销售出库单关联生成的凭证4、领料出库单关联生成的凭证5、其他出库单关联生成的凭证6、应付单关联生成的凭证7、应收单关联生成的凭证8、[成本管理]－[实际成本]－[凭证处理]中“其他费用分配凭证处理]关联生成的凭证五、前期必备资料准备1、制作转换对应关系表：因EAS与K3在会计明细科目设置、核算项目明细方面可能存在不一致的情况，故需制作基础资料的转换对应关系表，以EAS中的数据为源数据，转换为K3中的目标数据，一般情况下以系统中的编码为对应，特别需要注意源数据与目标数据以一一对应关系为好，特殊情况下可以多个源数据对应一个目标数据，但绝不允许一个源数据对应多个目标数据。
金蝶K3操作流程图详解
目录一、流程图符号说明：3二、K/3系统基础操作流程图：4A、“中间层—账套管理”4B：系统基础资料7C：系统初始化资料录入8D：系统期末结账处理10三、各模块日常业务处理流程：11A、总账系统：111、总账总体流程：112、总账初始化处理：123、新增凭证：134、凭证修改：145、单X凭证156、多X凭证167、单X凭证反178、成批凭证反189、单X凭证过账：1910、成批凭证过账2011、单X凭证反过账：2112、成批凭证反过账：2113、总账系统的期末处理：22B、现金管理系统：231、初始化处理：232、复核记账：243、登现金日记账：254、库存现金盘点处理：265、现金对账处理：266、登银行存款日记账：277、登银行对账单处理：288、银行存款对账：289、新开账户处理：29C、固定资产系统：301、固定资产初始化操作：302、新增卡片类别资料：313、日常新增固定资产卡片操作：324、单X固定资产变动处理：335、成批固定资产变动：346、固定资产清理：35D：报表系统361、自定义报表的建立362、公式定义37E、应收款管理系统381、初始化数据录入382、应收款管理系统总体流程393、日常操作－发票录入404、日常操作－其它应收单录入415、日常操作－应收票据录入426、日常操作－收款单录入437、单据核销管理448、期末结账45F、应付款管理系统461、初始化数据录入462、应付款管理系统总体流程473、日常操作－发票录入484、日常操作－其它应付单录入495、日常操作－应付票据录入506、日常操作－付款单录入517、单据核销管理528、期末结账53G：采购管理系统541、初始化处理542、总体业务处理流程55H：仓存管理系统551、总体业务处理流程552、入库处理563、出库处理574、月末盘点58I：存货核算系统591、总体处理流程592、暂估处理603、成本计算614、凭证处理+期末处理62一、流程图符号说明：表示流程图起止说明表示操作或数据流向表示对本业务流程的辅助说明表示对非本业务流程辅助说明左上角表示关键操作点或单据名称右上角表示操作界面或操作人下半部表示对此次操作的重要说明二、K/3系统基础操作流程图：A、“中间层—账套管理”1、建立新账套：2、备份套账：3、恢复账套：B：系统基础资料C：系统初始化资料录入1、初始化余额录入：说明：除总账外各模块期初余额录入的顺序没有特别的规定。
金蝶ERP系统K3操作流程
帐套管理一、新建帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮）注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间）易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用"三、备份与恢复1、备份操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径）b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直接打开使用解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机）2、恢复解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。
操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理）操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别2、新建用户操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—新建用户(客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—新建用户注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择）3、用户授权操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—权限（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—权限注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。
K3 ERP系统凭证引入、引出操作
5、引入凭证时，引入范围可根据实际情况选择引入的凭证号。
6、引凭证时，如需按原制单人保存凭证，须在系统中增加与原账套中相同的用户。
7、为保证顺利引进，应进行引入前检查。对新账套中缺少的科目和核算项目可采用手工增加或增量追加引入的方式增加。增加时必须要保证核算项目代码的一致性，如果代码不一致，可能会导致引入不成功。另外，为提高引入的成功率，还可勾选“核算项目首先匹配代码”选项，防止因核算项目名称不一致导致引入失败。
2、引出的文件的名称建议由数字组成，尽量不采用中文或符号等。适当的文件名如：1201或a等。不适当或容易导致引出不成功的文件名称如12-01，2.1等。
3、引出的范围选择，凭证号建议采取系统默认，范围类型在原有的基础上再加选“机制凭证”。
4、引出时，尽可能的先做凭证检查，看是否存在异常。注意，在进入引出凭证检查及引出这一界面时，建议稍停顿5-8秒钟，此处最容易出现异常。据初步分析，可能与网络及操作系统有很大关系，导致某个组件调用较慢，在进入该界面接着点击有关命令进行检查或引出凭证可能会报错。
由于公司核算的需要，需要对几个账套的凭证进行引入引出操作，而月底的工作量大，会计人员心急，在进行凭证的引入、引出时频繁出现系统报错的问题，导致操作失败，本文针对这一实际问题，现做如下操作说明：
1、K3系统的凭证引入、引出支持ACCESS、EXCEL以及文本
金蝶ERP系统K3操作流程
帐套管理一、新建帐套操作流程：服务器电脑—-开始--程序--K3中间层-—帐套管理—新建按钮（白纸按钮）注意点:帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程：服务器电脑-—开始-—程序——K3中间层-—帐套管理—设置按钮注意点: 公司名称可改,其他参数在帐套启用后即不可更改(包括总账启用期间)易引发的错误:如果帐套未启用就使用，系统会报错”数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用”三、备份与恢复1、备份操作流程：服务器电脑——开始-—程序-—K3中间层-—帐套管理—备份按钮注意点:a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径）b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直接打开使用解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机)2、恢复解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。
操作流程:服务器电脑—-开始——程序——K3中间层——帐套管理-恢复按钮注意点:恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复四、用户管理(即可在中间层处理，亦可在客户端处理）操作流程：(中间层）服务器电脑——开始—-程序-—K3中间层——帐套管理—用户按钮（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别2、新建用户操作流程：(中间层）服务器电脑——开始—-程序--K3中间层--帐套管理-用户按钮-用户菜单-新建用户（客户端）K3主控台-进入相应帐套—系统设置—用户管理-用户按钮—用户菜单—新建用户注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择)3、用户授权操作流程：（中间层）服务器电脑——开始--程序——K3中间层——帐套管理—用户按钮-用户菜单-权限（客户端)K3主控台—进入相应帐套—系统设置-用户管理—用户按钮—用户菜单—权限注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。
K3基础资料及单据引入引出操作手册知识讲解
图2-4
2、价格“适中化”
图2-1
4、如果学校开设一家DIY手工艺制品店，你是否会经常去光顾？
图2-2
（二）DIY手工艺品的“热卖化”
图2-3
3)点击上方的过虑，选择要导出的单据，如图2-3所示。然后点击执行，如图2-4所示，相应单据即导出。
我们从小学、中学到大学，学的知识总是限制在一定范围内，缺乏在商业统计、会计，理财税收等方面的知识；也无法把自己的创意准确而清晰地表达出来，缺少个性化的信息传递。对目标市场和竞争对手情况缺乏了解，分析时采用的数据经不起推敲，没有说服力等。这些都反映出我们大学生创业知识的缺乏；
图1-5
图1-6
（5）选择【BOS平台】【BOS数据交换平台】如图1-6所示，双击图标，进入图1-6所示。
图1-7
（6）选择基础资料，单击上方的新建任务，如图1-7所示，双击图标，进入图1-8所示。选择导出基础资料数据即可导出，然后点击下一步直至完成。
图1-8
图1-9
图1-10
图1-11
（1）位置的优越性
自制饰品一反传统的饰品消费模式，引导的是一种全新的饰品文化，所以非常容易被我们年轻的女生接受。
附件（二）：
大学生购买力有限，即决定了要求商品能价廉物美，但更注重的还是在购买过程中对精神文化爱好的追求，满足心理需求。
1)
2)调研提纲：数据交换平台选择供应链，点击上方新建任务如图2-1，出现图2-2所示。
图1-2Байду номын сангаас
（3）入主控台后有两种界进面供用户选择，K/3流程图如图1-3，K/3主界面如图1-4
图1-3流程图界面，
点击左上角K/3主界面即可进入图1-4
图1-4 K/3为界面
金蝶K3基础资料设置..
修改科目组的操作步骤如下： 1、在“基础资料—科目”界面中，选中某一个需要进行修改的科 目组，如<流动资产>。 2、选择〖编辑〗→〖科目属性〗，或者在科目上单击右键，在弹 出的菜单上选择〖科目属性〗，进入“科目组编缉”界面。 3、修改名称后，单击【确定】，完成科目组的修改。 科目组的新增操作步骤如下： 1、在“基础资料—科目”界面中，单击某一个科目组，如<资产> 或<流动资产>。 2、选择〖编辑〗→〖新增科目〗，或者单击右键，弹出功能菜单， 选择〖新增科目〗，弹出“新增科目组”界面，在此可以录入相应 的代码和名称。科目组新增时，代码应遵守前面所提的代码规则， 即资产为1开头等，在此不再重述。 3、完成后，单击【确定】保存。 ★注意事项：在科目组处选中某一个科目组，在右击弹出的功能菜 单中进行科目组的处理，此时的功能菜单同选中某一个科目后弹出 的右键菜单是一样，但实际实现的功能是不一样的，分别是科目组 和具体科目的处理。
F、外币核算： 指定该科目外币核算的类型。具体核算方式分三种。1、不核算 外币：不进行外币核算，只核算本位币。2、核算所有外币：对 本账套中设定的所有货币进行核算。3、核算单一外币：只对本 账套中某一种外币进行核算。若选择核算单一外币，要求选择一 种进行核算的外币的名称。系统在处理核算外币的会时，会自动 默认在“币别”功能中输入的汇率。 G、期末调汇： 确定是否在期末进行汇率调整。只有科目进行了外币核算，此选 项才可用。如选择期末调汇则在期末执行“期末调汇”功能时对 此科目进行调汇。 H、往来业务核算： 选择该选项，科目核算往来业务中，凭证录入时要求录入往来业 务编号，适用于往来核销模块。此项选择将影响到《往来对账单》 和《账龄分析表》的输出。
金蝶ERP系统K3操作流程
帐套管理一、新建帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—新建按钮（白纸按钮）注意点：帐套号、帐套名不能重复但可修改，但帐套类型不可更改二、设置参数和启用帐套操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—设置按钮注意点：公司名称可改，其他参数在帐套启用后即不可更改（包括总账启用期间）易引发的错误：如果帐套未启用就使用，系统会报错"数据库尚未完成建账初始化，系统不能使用"三、备份与恢复1、备份操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—备份按钮注意点：a、备份路径的选择（建议可建立容易识别的路径）b、备份时电脑硬盘及外部设备应同时备份c、备份文件不能直接打开使用解释：外部设备（光盘刻录机、磁带机）2、恢复解释：当源帐套受到损坏，需打开备份文件来使用时用恢复，恢复与备份是对应的过程。
操作流程：服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—恢复按钮注意点：恢复时“帐套号、帐套名”不允许重复四、用户管理（即可在中间层处理，亦可在客户端处理）操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理1、用户组：注意系统管理员组与一般用户组的区别2、新建用户操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—新建用户(客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—新建用户注意点：a、只能是系统管理员才可以增加人名b、注意系统管理员的新增（即用户组的选择）3、用户授权操作流程：（中间层）服务器电脑--开始--程序--K3中间层--帐套管理—用户按钮—用户菜单—权限（客户端）K3主控台—进入相应帐套—系统设置—用户管理—用户按钮—用户菜单—权限注意点：a、只能是系统管理员才可以给一般用户进行授权，报表的授权应在报表系统工具—〉报表权限控制里给与授权。
金蝶K3工资数据的引入引出
金蝶K/3工资数据的引入引出（K/3 各版本工资数据引入引出）概述l本文档适用金蝶KIS迷你版、标准版科目结构调整。
l学习完本文档以后，您将了解工资录入中如何引出工资数据及如何将整理好EXCEL格式的工资数据引入到工资录入中。
l2012年6月29日V1.0 编写人：孙新建步骤有些企业职员数量比较多，在工资数据录入时工作量比较大，希望通过各部门统计好的数据整理到EXCEL表中再引入到软件，这样减少工作量，也避免录入差错。
下面我们就以江山采购部工资为例，先将工资基础数据从系统引出为EXCEL格式后，将相关工资数据录入到EXCEL表格中，再引入到工资系统中。
一、工资数据的引出1、打开【人力资源】-【工资管理】-【工资业务】-【工资录入】，点击【引出】。
2、在“引出’工资数据’”窗口，“数据类型”选择“MS Excel 97-2003(*.xls)”。
3、在“选择 EXCEL 文件”窗口，输入“文件名”，点击【保存】。
4、在“数据引出”窗口，输入表名（默认为工资数据），点击【确定】。
5、金蝶提示“成功引出’工资数据’”。
二、在EXCEL表中输入工资数据在引出的EXCEL表格中录入基础工资数据。
三、引入工资数据到金蝶K/3工资录入1、打开【人力资源】-【工资管理】-【工资业务】-【工资录入】，点击【引入】。
2、在【引入数据】窗口，【源文件】页签，选择EXCEL 数据保存路径，单击选择【文件类型】单选框中的【EXCEL 文件（*.XLS）】，然后在【请选择文件名】列表框中单击选择需要引入的文件名，并在【请选择表名】列表框中单击选择需要引入的表名，再单击选择【请指定引入数据时需要参照的数据项目，且保证同职员代码相对应】下拉列表中的职员代码，并单击选择【请指定职员姓名字段】下拉列表中的职员姓名。
3、单击【数据关系表】页签，在【源文件字段】下拉列表下单击选择需要引入的工资项目字段（例如基本工资、岗位工资等），然后在【目标文件字段】下拉列表下单击选择相对应的工资项目字段，再单击【执行引入】。
金蝶K3基础资料导入导出使用说明
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求办法。
系统已经，但是你使的工具也要必须从系统中取得你授予的权限才可以实现这种功能，有的工具有这种功能，有的没有，你是要从系统文件夹里删除文件还是要卸载系统自带的软件？个荐删除系统文件的话管理器，在根目录将只读按钮点击变换挂载就可以编辑系统文件夹里的文件了，但是记得编辑后要把新文件的属改只读属避免使过程中对系统造错误判断。
卸载系统软件的话我一直的是可以卸载系统自带软件，同时可以转移软件到存储卡上，操作很简单，但是卸载的时候一定要对你要卸载的软件了清楚，避免错误卸载系统崩溃或主要功能缺失出现使难题烦恼电子数电脑络生活谢谢啊我就是没在根目录里改权限现在好了。
新买了，有很多的自带软件无法删除。
上说要有获取权限或者删除系统自带的软件获得权限后要怎样删除系统自带软件，我下了管理器，怎么提升权限删除刷进去的软件？已获得权限，怎么删除原来的系统软件软件删除安装软件，运行看能不能删除系统自带的软件；或者浏览器，进入到目录下，开启写权限，看能不能删除文件。
金蝶K3单据导入导出工具使用说明
金蝶K3 Wise单据导入导出工具使用说明本软件需要.NET4.0支持本工具需要在安装有K3或KIS旗舰版的电脑上使用本软件可导入总帐、固定资产、现金管理、应收、应付、采购、销售、仓存中的几乎所有单据。
本软件所有单据的excel导入模板与导出模板完全一致，并可以通过系统选项定义需要导出和导入的模板格式，并支持用户自定义字段的导入：单号来源“excel表格中的单号”选此选项则导出到K3中的单号与excel表格中的单号一致，如果系统中已存在些单号，则本单号的单据不导入；“K3系统编号规格”选此选项则按系统设置的编码规则自动生成单据编号。
单据是否自动审核选“否”，则导入的单据为未审核状态；选“是”，则导入的单据自动为审核状态。
采购单价是否含税选“否”，则导入的单据根据Excel表格中的单价和税率计算出含税单价、税额及价税合计写入采购系统单据；选“是”，则导入的单据根据Excel表格中的单价和税率计算出不含税单价和不含税金额及税额写入采购系统单据。
销售单价是否含税选“否”，则导入的单据根据Excel表格中的单价和税率计算出含税单价、税额及价税合计写入销售系统单据；选“是”，则导入的单据根据Excel表格中的单价和税率计算出不含税单价和不含税金额及税额写入销售系统单据。
采购方式根据此选项，确定生成的采购单据的采购方式是现购还是赊购。
销售方式根据此选项，确定生成的销售单据的销售方式是现销还是赊销。
存货单据是否需要单价、金额通过些选项，可以确定导出和导入的库存单据模板里是否需要单价和金额，如果选“否”，则导出导入模板里都没有单价和金额，对于导入后需要通过系统出库核算确定单价、金额的单据建议选“否”。
对于导出前已确定单价、金额，导入后不需要通过核算系统重新核算单价、金额的单据，建议选“是”。
采购部门、业务员取供应商资料选“否”，则相应的采购订单、采购发票需要自己提供部门、业务员资料，这时模板中的部门、业务员是必填写项；选“是”，则模板中不需要部门、业务员，导入时自动取该单供应商资料中的“分管部门”及“专营业务员”。
3 金蝶K3操作流程图详解
目录一、流程图符号说明： ________________________________________________ 4二、K/3系统基础操作流程图：______________________________________________ 5A、“中间层—账套管理”_________________________________________________ 5 B：系统基础资料________________________________________________________ 9 C：系统初始化资料录入_________________________________________________ 10 D：系统期末结账处理__________________________________________________ 12三、各模块日常业务处理流程：____________________________________________ 13A、总账系统：_________________________________________________________ 131、总账总体流程： ___________________________________________________ 132、总账初始化处理： _________________________________________________ 143、新增凭证： _______________________________________________________ 154、凭证修改： _______________________________________________________ 165、单张凭证审核： ___________________________________________________ 176、多张凭证审核： ___________________________________________________ 187、单张凭证反审核： _________________________________________________ 198、成批凭证反审核： _________________________________________________ 209、单张凭证过账： ___________________________________________________ 2110、成批凭证过账 ____________________________________________________ 2211、单张凭证反过账： ________________________________________________ 2312、成批凭证反过账： ________________________________________________ 2513、总账系统的期末处理： ____________________________________________ 26B、现金管理系统：_____________________________________________________ 272、复核记账： _______________________________________________________ 283、登现金日记账： ___________________________________________________ 294、库存现金盘点处理： _______________________________________________ 295、现金对账处理： ___________________________________________________ 306、登银行存款日记账： _______________________________________________ 317、登银行对账单处理： _______________________________________________ 318、银行存款对账： ___________________________________________________ 329、新开账户处理： ___________________________________________________ 33C、固定资产系统：_____________________________________________________ 341、固定资产初始化操作： _____________________________________________ 342、新增卡片类别资料： _______________________________________________ 353、日常新增固定资产卡片操作： _______________________________________ 364、单张固定资产变动处理： ___________________________________________ 375、成批固定资产变动： _______________________________________________ 386、固定资产清理： ___________________________________________________ 39 D：报表系统__________________________________________________________ 401、自定义报表的建立 _________________________________________________ 402、公式定义 _________________________________________________________ 41E、应收款管理系统 _____________________________________________________ 421、初始化数据录入 ___________________________________________________ 422、应收款管理系统总体流程 ___________________________________________ 433、日常操作－发票录入 _______________________________________________ 444、日常操作－其它应收单录入 _________________________________________ 455、日常操作－应收票据录入 ___________________________________________ 466、日常操作－收款单录入 _____________________________________________ 478、期末结账 _________________________________________________________ 49F、应付款管理系统 _____________________________________________________ 501、初始化数据录入 ___________________________________________________ 502、应付款管理系统总体流程 ___________________________________________ 513、日常操作－发票录入 _______________________________________________ 524、日常操作－其它应付单录入 _________________________________________ 535、日常操作－应付票据录入 ___________________________________________ 546、日常操作－付款单录入 _____________________________________________ 557、单据核销管理 _____________________________________________________ 568、期末结账 _________________________________________________________ 58 G：采购管理系统______________________________________________________ 591、初始化处理 _______________________________________________________ 592、总体业务处理流程 _________________________________________________ 60 H：仓存管理系统______________________________________________________ 611、总体业务处理流程 _________________________________________________ 612、入库处理 _________________________________________________________ 623、出库处理 _________________________________________________________ 634、月末盘点 _________________________________________________________ 64 I：存货核算系统 _______________________________________________________ 651、总体处理流程 _____________________________________________________ 652、暂估处理 _________________________________________________________ 663、成本计算 _________________________________________________________ 674、凭证处理+期末处理 ________________________________________________ 68一、流程图符号说明：表示流程图起止说明表示操作或数据流向表示对本业务流程的辅助说明表示对非本业务流程辅助说明下半部表示对此次操作的重要说明二、K/3系统基础操作流程图：A、“中间层—账套管理”1、建立新账套：2、备份套账：3、恢复账套：B：系统基础资料C：系统初始化资料录入1、初始化余额录入：说明：除总账外各模块期初余额录入的顺序没有特别的规定。
基础资料导出并导入的基本流程
基础资料导出并导入的基本流程本期概述●本文档适用于 K/3WISE 13.0.0基础资料导出导入●本文档学习完本文档以后，您将了解到基础资料导出导入的两种常见操作。
版本信息●2013年8月15日 V1.0 编写人：丁梅艳●2013年8月25日 V2.0 修改人：王海燕版权信息本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。
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目录1. 概述 (3)2. 主流程 (3)3. 文件式导出引入方式 (7)3.1 导出数据 (7)3.2 维护文件 (8)3.3 导入数据 (8)1. 概述基础资料导出导入操作主要是针对新建账套后基础资料的快速维护。
基础资料的导出并导入，即是将一个账套的基础资料-公共资料包括科目，币别，部门，客户，供应商等进行账套间的交互使用,建议操作之前对账套做备份以防误操作。
目前导入导出有两种方式处理，具体操作请参考下面说明。
2. 主流程第一步，登录旧账套或者新建的账套。
在K/3 主界面，单击左上角的菜单【系统】→【K/3 客户端工具包】。
第二步，在金蝶K/3 客户端工具包界面中，依次单击【BOS 平台】→【BOS 数据交换平台】，然后单击【打开】按钮，会弹出登录K/3 主控台的界面，如图-1显示。