外协质量控制办法

外协质量控制办法

1、目的

对外协活动的全过程进行控制，确保外协产品质量符合规定要求，保证产品质量，为生产做好保障。

2、范围

适用于公司所有的外协件物资的过程控制。各类外协加工件、铭牌、热处理件、表面处理等。

3、职责

3.1技术科负责提供相关技术文件、工艺技术要求、工装、夹具、刀具、专用检具等技术性文件的提供和审定，参与对外协生产厂家技术质量能力的评定，负责配合外协部门与外协生产厂家进行技术交底，负责对技术质量能力进行评定。

3.2外协部门为外协控制的归口管理部门，负责选择新供方，组织相关部门进行评定；负责收集、整理、保存外协厂家资料，建立合格档案，并编制《外协厂家名录》；负责组织对进行定期评价；负责编制《外协计划》，签订《外协加工合同》，实施外协加工，为外协产品（工序）质量负责。

3.3质检部门负责外协产品的进厂检验；负责对外协产品质量证明资料的收集、整理及归档，建立质量档案；负责对质量保证能力和业绩进行评价；负责组织实施对外协厂家的考察，必要时应进行现场抽检。

3.4库管员负责外协产品的入库、保管、发放；负责对外协产品的规格、型号、数量、质量证明文件、是否是外协合格供方等相关资质文件进行验证。

3.5各事业部总工程师负责对新列入外协合格供方的技术质量能力进行审核。

3.6事业部（厂）部长（厂长）负责批准外协供方进入及批准外协合格供方名录。

4、工作流程

4.1管理流程

5、工作过程

5.1外协厂家管理

a)、对首次加工产品的，外协部门应组织质管部门、质检部门、技术部门对其技术质量能力，质量控制保证能力，设备能力，生产能力等进行全面评价，能满足要求的生产厂家，首先加工样件送检，经质检部门确认合格后，并通知外协部门安排批量生产。

b）凡未经进行评定，确认合格的外协厂家，质检部门有权拒收其加工的产品。

c）由技术部门、质检部门与外协生产单位签定技术、质量协议，明确技术质量责任。d）由包料加工的产品的，外协生产厂家原材料采购必须在我公司规定供方内进行采购，且原材料回厂时应通知我公司质检部门到现场进行确认，由我公司检验人员按我公司相关技术文件对原材料进行复验。

e）所用工装、夹具和工艺文件必须与本公司一致，或经质检、技术确认同意，由我公司质检部门标识的，才能投入生产。并纳入我公司工艺装备办法统一管理，工艺、技术文件必须由我公司技术部门按技术文件管理办法统一管理，加盖外协受控专用章。

f）所需专用的测量设备、专用检具由我公司质检部门统一纳入工艺装备管理，并由我公司确认合格后，统一提供。

g）外协生产单位所需专用测量设备、专用检具由我公司统一提供，因正常磨损或其它原因不能使用，应即时退回我公司库房，做好交接手续。由公司安排统一刃磨检定。我公司库管员应分别做好各外协单位，各种刀具，收发记录，做到帐、物相符。

h）必须按我公司技术文件要求做好相应的检验记录，且该记录必须真实、准确。我公司质检部门将不定期组织检查。相关检验记录表格可由我公司质检部门提供。

5.2的评价原则

a)、每年由外协部门组织对外协生产单位至少进行一次定期复审。

b)、复评后由外协部门列入合格目录，由事业部（厂）部长（厂长）批准后继续作为合格外协生产厂家。

5.3综合评定标准：

综合评定标准按Q/XZ404—2006《构件厂采购控制办法》第5.1.2.2执行。

5.4外协产品的验收与入库

5.4.1产品的验收

a)、产品进厂后，库管员应对外协产品的、型号、规格、数量、质量证明书等相关资质进行审查，确保送货单上的型号、数量等内容与实物相一致，确保质量证明资料完整无误。

b)、库管员按进货明细填写《进货检验申请单》或《物资进货送检单/检验报告单》相应栏，送交质检部门检验。

c）、进厂检验员按《产品检验和试验控制程序》及相关的技术条件实施检验，检验结果应及时通知库房。

d）需到现场验收的产品，由外协部门负责联系，质检部门派专人进行驻外检验或验收。

5.4.2产品的入库

a)、进厂产品经检验合格的，库管员应及时收入库房，并进行登记上帐。判断为不合格的产品，应按《不合格品控制程序》处理，并加以隔离。尚未检验结果的产品，由检验员在显著位置上标明“待检”，库管员应进行隔离。

b)、对库房内的产品，库管员应按《库房管理制度》，进行建帐、建卡分类管理。

5.4.3不合格品处理

a)、凡由我公司提供给外协厂的原材料及毛坯在加工过程中发现原材料或毛坯质量问题的，外协厂应立即通知外协科经办人员，外协经办人员应立即以书面形式通知质管部品质技术科或外协检验组长进行处理。

b)、凡是外协厂退回我公司的原材料或毛坯由外协经办人员开具《不合格通知/审理单》经质管部品质技术科复检后将复检及处理意见以《不合格通知/审理单》通知外协科或供应部，并同时办理退库手续。

c)、所有外协件不合格按《产品检验和试验控制程序》、《不合格品控制程序》、《纠正和预防控制程序》执行。

6）记录

Q/XZG404e—01 《供方择优选点调查表》

Q/XZG404e—02 《供方评定记录表》

Q/XZG404e—03 《供方年度业绩评定表》

Q/XZG404e—04 《合格供方名录》

Q/XZ204e—02 《进货检验申请表》

Q/XZ204e—03 《物资进货送检单/检验报告单》