品管部管理目标数据统计表
质量目标实现情况统计表
业务部质量目标实现情况统计表
编号：DS-ZL-002 制表：审核：日期：
注：此表一式两份，本部门留存一份，报总经理一份。
开发部质量目标实现情况统计表
编号：DS-ZL-002 制表：审核：日期：
注：此表一式两份，本部门留存一份，报总经理一份。
品管部质量目标实现情况统计表
注：此表一式两份，本部门留存一份，报总经理一份。
生产车间质量目标实现情况统计表
编号：DS-ZL-002 制表：审核：日期：
注：此表一式两份，本部门留存一份，报总经理一份。
人事行政部质量目标实现情况统计表
编号：DS-ZL-002 制表：审核：日期：
注：此表一式两份，本部门留存一份，报总经理一份。
品管圈统计图表讲课最终版讲解
1.确定对比的项目 2.确定对比的对象
水平对比的应用步骤
参考水平对比数据来源：广州市红 十字医院消化内科关于高危药物静 脉输注外渗发生率的相关研究。
【参考文献：王幼芳, 萧翠萍,王 芳.QCC 对降低住院患者高危药物静脉输液外 渗发生率的影响[J].齐鲁护理杂志,2013, 19(24):130-132.】
不良次数718
概念：Bench Making，也称“标杆管理”，是将过 程、产品、服务质量同公认的处于领先地位的竞 争者的过程、产品和服务质量进行比较，以寻找 自身质量改进的机会，有助于认清目标。
品管哪个阶段可以用水平对比？ 目标值的设定！
质量改进的目标值设定同样可以使用此法！
水平对比的应用步骤
24
右键单击折线选择 设置数据系列格 式—数据标记选项 类型为圆形--数据 标记填充为无填充！
39
25 进一步 美化！ 完成！
柏拉图的分析问题作用！！！
41
1.同一柏拉图中的项目必须是同一层次的项目。每一个项目 相对独立，共同构成一个集合，有相同的度量单位，否则容 易把问题的原因混淆。 2.左侧纵坐标为比较的特性，最大值为总数；右侧坐标为累 计比率，最大值为100%。 3.项目按照由大到小的顺序排列，其他项放在最后。 4.若其他项高过前几大项时，需进一步层别分析。 5.柱子间不可有间隙。 6.累计曲线的起始点要落在左下角和第一根柱子的右侧顶部。 7.排列图样本数应大于50例，若小于50例应画饼图。 8.项目数应大于3项，总数在5-8项为宜。
“累计影响度”的目的， 是为了将来得到柏拉图 中的折线
2
以B4:C9单元格 的内容为基础， 创建基本的柱 形图
品管部各岗位绩效考核表
考评项目 / 指标考评容权重评分细则查核者数据根源一、业绩 (75%)(一 )部门业绩 (55%)( 此部分查核直接引用企业目标管理的一级指标和二级指标)1、客户投诉率指当月经客户服务部确认并供给的客户投诉20%要求每百万元的投诉小于或等于16 次为基准，每超 1 次，扣质量主管客户投诉率报2 分，扣完该项为止表2、制作不良率指在制造过程中，因质量不良需返工、返修或5%要求 0.116%( 不良花费 / 当月折价产值 ) ，每超 0.01%扣 1 分，质量主管返工返修花费补件所造成的资料损失费及人工费。
扣完该项为止。
每降0.01%加 1 分，最多加 5 分。
统计表3、木匠试装转序合格率指经木匠试装判断构造合格，转序后无构造隐30%要求当月因木匠试装查验失误造成转序构造不合格次不超出质量主管质量事故报告患的合格次数。
1 次，每超出 1 次扣 4 分，最多扣 20分。
(二 )个人业绩 (20%)( 此部分查核为企业目标管理的二级指标)4、工作计划达成率指每天需达成的暂时需达成的工作容与工作任10%要求每天的工作 100%达成，每少达成 1 项扣 1 分，扣完止。
质量主管平常部署的工务作与工作日记。
5、质检报表的正确性、实时指每天的质量通告能否准时达成，并能保证报10%要求每天 8： 30 以前交《每天质量通告》，迟延 1 次扣 1 分；质量主管《来料检查日性表的正确和实时。
要求所供给的报表100%正确，犯错 1 次，扣 1 分，扣完为止。
报表》二、态度 (10%)6、上级满意度工作报告、提交报告、工作礼仪、工作失误等。
15%①不听从工作安排扣 2 分；②因工作安排失误影响质量控制质量主管《品管部一科或生产进度每次扣 3 分；③办理问题不公正不合理造成外面工作稽察查核投诉并真实每次扣 3 分；④隐瞒质量事故扣 6 分；⑤资料检表》查及 6s 检查不合格每次扣 1 分。
特别奖赏 ( 主动性、责任感、荣誉感、紧急感)上级可依据实质表现赐予奖赏加1~20 分质量主管三、能力 (15%)7、管理控制能力工作主观能动性及恪守工作纪律的能力。
原创QC小组品管圈常用数据图表成果汇报ppt-版权可商用
环
料
点击输入文字 点击输入文字
点击输入文字 点击输入文字
测
鱼骨图
人 （MAN）
1
机 （MACHINE）
2
子因素 子因素
输入您的改善主题
子因素 子因素
法 （METHOD）
4
环 （ENVIRONMENT）
5
料 （MATERIL）
3
子因素 子因素
子因素 子因素
测 （MEASURE）
解析 对策拟定 对策实施与检讨 效果确认 标准化 检讨与改进
市场部
1st – 8th
15th – 24th
11st – 17th
22nd – 5th
6th – 15th
13rd – 22nd
24th – 17th
24th – 29th
5th – 15th
营销部
开发部
里程碑1
里程碑2
21st – 28th 23st – 29th 23st – 29th
鱼骨图
环节
实习生告知 工作态度不足
未按标准执行
人
要因一
人员
素质条件不好 知识不足
缺少交班
观念落后
人员过多 知识不全 人员 宣传不到位
输入您的改善 主题
人员分离
错觉
处理方式不同
因素二
过多使用代置品
未按要求处理
其他
物
不当处理 因素一
鱼骨图
人员
服务理念不强 责任心
未及时关注检查结果 责任护士 更换频繁
环（ENVIRONMENT）
在此输入文字，字数不 要太多；在此输入文字，
字数不要太多；
品管部绩效考核指标
三、品管部绩效考核指标品管部经理绩效考核指标1、品管部经理KPI指标表
2、品管部经理KPI指标计算方法说明表指标一：季度工作评价
3、品管部经理能力/态度要求列表
品管部副经理绩效考核指标1、品管部副经理KPI指标表
2、品管部副经理能力/态度要求列表
品管部工程师绩效
考核指标 1、品管部工程师KPI 指标表
2、品管部工程师能力/态度要求列表
品管部工程师绩效考核指标
1、品管部工程师KPI指标表
2、品管部工程师能力/态度要求列表
品
管部工程师绩效考核指标 1、
品管部工程师KPI 指标表
2、品管部能力/态度要求列表
品管部文员绩效考核指标1、品管部文员KPI指标表
2、品管部文员能力/态度要求列表。
月度目标考核一览表
发料准确率为
100%
每月准确发料批数/每月发料总批数×100%
4 品管部
客户投诉次数
≤2次
按每月品质统计数据
5 生产部
生产计划达成率 成品送检批合格率
≥98% ≥98%
计划准时完成数/计划总பைடு நூலகம்100% 送检合格批数/送检批数*100%
火灾发生的机率
0
一次都没有发生
招聘按时率
≥95%
招聘按时到岗人数/计划招聘人数*100%
月度目标考核一览表（ 月份）
序号 部门
1 采购部
目标、指标名称
来料准时交货率 来料合格率
目标 值
计算方法
实际数
≥96% 实际准时交货批数/采购单预计交货总批数×100%
总数
达成率 是否达标
≥99%
来料合格批数/总纳入批数×100%
2 物控部
交期达成率
≥98%
准时交货批数/交货总批数×100%
3 仓储部
6
人力资 源部
危险废弃物的排放处理率 100% 委托给有资质的单位进行处理或供应商回收处理
消防设施完好率 ≥100% 每月检查的完好消防设施/消防设施总数×100%
7 销售
顾客满意度
≥90%
客户反馈不合格/出货批量数×100%
编制：
审核：
批准：
处理措施
质量总目标及各部门质量目标分解表
梁铭新
2011.4-2012.3
100%
梁铭新
2010.4-2011.3
问题解决率 资讯科技部
每月已解决发生电脑故 障的次数÷每月实际发 生电脑故障总次数× 100%
>98%
周炽良
2010.4-2011.3
数据安全性
(1－已丢失公司电脑数 据的数量/公司电脑数 据的总数量)× 100%
>98%
周炽良
>85%
冯秀霞
2011.4-2012.3
交货及时率 金版部 品质合格率
客货 >95%
陈耀雄 何结仪
2011.4-2012.3
客货 >97%
陈耀雄
2011.4-2012.3
配石及时率
1.根据PMC提供的物料需求报告提前准备石料； ≥95% 2.每日按提前3个工作日的目标方向进行安排生产； 3.安排专人跟踪每日实际期的配石达标情况。 1.根据分袋新运作做法的要求进行分袋，减少点粒数出错率。 2.每周召开技术性的交流会议，控制石料的品质保证； 3.安排专人抽检员工GRADE石的质量状况； 4.新上石要求先用白布擦干净，控制一次的筛石量不能超出 30CT，需量度尺码的石料选用电子数字卡表，使显示的尺码 更准确。
2010.4-2011.3
生产工程 部
货品及时寄货的件数÷ 交货及时率 当月应寄总件数 × 100% 成品合格率 当月产品合格件数÷当 月产品完成总件数× 100% 以销售部发出之顾客满 意度问卷计算
1.优化工艺流程； ＞96% 2.利用工程技术，提升生产作业效率，增强生产柔性； 3.生产常规性设备的研发及改良,以提高生产效率。 1.通过对产品不良率的问题分析,从机器,物料,以及工艺方面进行 ＞97% 改善； 2.与定期的每周项目跟进会议保证改善效果达到预期目标。 1.顾客满意度是客人对公司整体的满意程度，问卷会从多方面进 行调查，如产品开发、生产周期、价格及服务等，均需要公司 各部门积极配合。国际销售部将致力在与各部门沟通，协周运 作流程，务求将客户的需要及讯息传达，以符合客人预期要 求，提升客人满意度。
部门目标管理指标表格模板
序号
指标名称
目标值
权重
实际完成情况
1
销售额
100万30%2Fra bibliotek客户满意度
90%
25%
3
成本控制
-10%
20%
4
员工培训率
100%
15%
5
安全生产事故率
0%
10%
在表格中，首先列出了指标的序号、指标名称、目标值、权重和实际完成情况。目标值是各部门在一定时间内需要达到的目标，权重表示该指标在整体目标中的重要程度。实际完成情况用于记录各部门实际完成的情况，并在考核时与目标值进行比较，计算完成率。可以根据实际情况，添加或删除指标，并根据需要进行调整。
目标、指标、管理方案完成情况检查表
年份：
序号
公司质量目标
部门质量目标
归口部门
考核时间
20XX年1月至20XX年12月
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
1、产品一次交验合格率100%；
2、顾客综合满意度95%以下；
3、废水、噪声、固体废弃物做到达标排放；
4、杜绝重大伤害事故和重大设备事故
部门管理方案运行符合率≥95%
生产部
按季
11
产品交付合格率100%
生产部
按月
12
生产粉尘、噪声达标排放
生产部
按月
13
产品出厂合格率100%
技术品质部
按月
14
错检漏检次数为0
技术品质部
按月
编制：审批： 日期：
办公室
按季
2
员工岗前培训合格率达100%办公室按季3源自固体废弃物合法处理率100%
各部门
按月
4
火灾发生为0
各部门
按季
5
合同评审率100%
营销部
按月
6
顾客满意率在95%以上
营销部
按年
7
主要材料100%来自合格供方
营销部
按月
8
采购主要材料检验合格率100%
营销部
按月
9
安全事故发生为0
生产部
按月
10
职业病发生率为0
品质、环境安全、有害物质目标管理方案计划表-各部门汇总
责 任 NO 部 门 1 责 任 单 位 指标 目标 季度一 季度二 季度三 季度四 统计 分析 频率 频率 管理方法 计 算 标 准
文件受控率
≥98%
≥98%
≥98%
1.每月对现场使用文件表单进行抽查，查看是否有新旧版本混用 2.分发新版本文件的同时将旧版本文件回收并敲蓝色废止章 ≥98% 每月 每月 3.如有文件遗失无法回收，文件遗失部门填写《文件遗失申请单》经部 门最高主管核准确认此文件确实遗失 1.量仪器具总览表： 1）制作量仪器具总览表，对厂内仪器进行统一管理 2）对每台仪器建立履历卡，记录详细资料(购买日期、使用部门、保管 人、仪器编号、校验日期、下次校验日期 及维修记录等) 3）对每台仪器粘贴标识（仪器编号、校验日期、下次校验日期等） 2.仪器年度校验计划表： 1）制作仪器年度校验计划表，按照仪器校验类型进行校验日期登记 2）按照年度校验计划表对仪器按时校验 3）将校验结果登记在仪器履历卡上，并注明下次校验日期 4）对不准时将仪器送至实验室校验的部门将以邮件形式全厂通报，并知 每月 每月 会停止使用 3.仪器校验记录表： 1）将校验数据登记在仪器校验记录表中，并注明下次校验日期 4.按时合理进行设备校验准确率： 1）定时安排仪器外校，将外校数据与内校数据作比较，来验证内部仪器 校验的准确性 5.按时进行量仪知识培训： 1)每季度对相关仪器使用部门进行一次量仪知识培训，加强其对量仪知 识的了解 2)安排量仪校验人员参加外部量仪知识培训，增强专业知识 1.品保部设置稽核小组（各部门主管及品保成员组成），每周一次，由 品保提出改善报告，并追踪查核 每年 每年 2.内部稽核、认证公司、客户稽核不符合项目汇总追踪 3.管审会议中提出的决议事项列入追踪表进行追踪 1.建立客诉履历：标注出客户投诉方式，同时标注出新品中、量产中 2.发生客诉后负责品保工程师立即与业务或是客户确认不良状况（发生 每日 每月 时间、不良现象、不良率等），尽可能去客户确认并初步了解客户要求 3.召集各部门主管召开会议，提出客户需求及完成时间，提出初步分析 原因分析，待各部门提出建议讨论 4.依据各部门建议追踪查核验证，以致整理出客诉之原因及改善对策， 每日 每月 回复客户 5.制定《客诉管理办法》执行 1.统计全公司每月离职人数，汇总成表（如09年度汇总表）
月质量目标达成值统计表
次/月 业务部
签名
当月出错次数统计
次/月 生产部
பைடு நூலகம்
IQC抽检合格率 ≥93%
出货合格率
品 管 签板出错次数 部
客户退货率
≥98% ≤0 ≤2%
成品合格率 ≥88%
抽检合格批次 *100% 抽检总批次 抽抽检检合总格批批次次 *100% 当月出错次数统计
退货PV *100% 出货总PV 成品PV *100% 上机PV
年 月份质量目标达成值统计表
公司质量目标：出货合格率（QA检验合格率）≥98%，交期达成率≥99%，客户退货率＜2%，客户满意度≥95分。（客户满意度每年统计一次）
项目
目标 值
P
交期达成率
M
C
部 排单出错次数
≥99% ≤0
考核计算公式
当月实 际达成
值
具体考核数据
责任部 签名
当月监 频率 督部门
签名
当月实际达成批次*100% 当月达成批次
审核/日期：
FM-DC-011A
*100%
≤1%
当月考勤出错人数 当月出勤人数
*100%
100%
当月培训新员工人数 当月招新员工总人数
*100%
≤10%
当月辞职人数 当月出勤总人数
*100%
人员招聘及时率
≥90%
当月实际招聘人数 当月申请招聘人数
*100%
客户满意度
≥95 分
调调查查客客户户反反馈馈分单数分之数和*100%
业 务
新部品送样回签及 时率
≥97% 当当月月新新产产品品试试样样回总签数数*100%
部
讯息提供及时/准确 率
100%
质量目标统计表
2.4品质部
序号 1
具体指 标 统计频次 ≤1次 1次/月
第 1 页，共 2 页
2.5***部
序号 1 2 3 质量目标内容 来料检验批次合格 率 来料供货准时率 仓库帐\物\卡一致 性 质量目标内容 培训计划执行率
具体指 标 统计频次 ≥95% 100% 100% 1次/月 1次/月 1次/月
计算方法 检验合格批次 总送检批次 准时交货批次 总交货批次 盘点符合项目 总盘点项目 计算方法
2.2制造
序号 1 2 质量目标内容 成品检验一次合格 率 交货准时率
具体指 标 统计频次 ≥95% 100% 1次/月 1次/月
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2.3研发
序号 1 2 质量目标内容 项目开发完成及时 率 项目设计通过客户 首样鉴定合格率 质量目标内容 客诉质量投诉
20**年质量目标统计
1.公司质量目标
序号 1 2 3 质量目标内容 成品检验一次合格 率 出货准时率 顾客满意度 具体指 标 统计频次 ≥95% 100% ≥90% 1次/月 1次/月 1次/年 计算方法 检验合格批次 *100% 总送检批次 检验合格批次 *100% 总送检批次 回收份数总分 *100% 回收份数 统计部 门 *** *** **** 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2.部门分目标
== == 2.1营销中心
序号 1 质量目标内容 顾客满意度 具体指 标 统计频次 ≥90% 1次/年
*100% 统计部
计算方法 回收份数总分 回收份数 计算方法 检验合格批次 总送检批次 准时交货批次 总交货批次 计算方法 *100% 门 ** 统计部 门 *100% 品管部 *100% *** 统计部 门 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
各部门质量目标一览表
品管部
市场部 每月
4 成品批次合格率 ≥98%
当月QA检查合格批数 当月QA检查总批数
χ 100%
品管部
品管部 每月
5 客户交期达成率 ≥98%
当月实际交期批次数 当月应交货总批次
χ 100%
PMC
市场部 每月
6 培训达标率 ≥99%
实际参加培训的人数 总人数
χ 100%
人力资源部
人力资源 部
每月
7 人员流动率
2015年各部门质量目标一览表
序 号
目标名称
目标值
计算方法
责任部门
统计部门
收集频次
备 注
1
客户满意度
≥92%
依客户满意度调查汇总结果
χ 100%
市场部
市场部 每年
2 客户投诉次数 ≤2次
依客户有效品质投诉次数
品管部
市场部 每月
3
客户退货率
≤ 2000ppm
当月客户退货总数 当月客户出货总数
χ 100%
12 生产计划达标率 ≥95%
当月来料合格批数 当月来料总批数 依供应商月考核汇总结果
当月按计划完成产品数量 当月生产计划总数量
χ 100%
χ 100%
χ 100%
采购部
采购部 注塑/挤出/吹
塑
品管部 采购部
PMC
每月 每月 每月
13 注塑制程合格率 ≥99%
当月产品合格数量 当月生产总数量
χ 100%
新项目计划达成 率
≥95%
当月完成项目数 当月项目计划应完成数
χ 100%
工程部
市场部 每月
18 模具完成及时率 ≥95%
品管(质量)经理KPI绩效考核表
10
界定：月客户投诉处理不及时抱怨次数。 计分标准：每出现一次客户投诉抱怨处理不及时扣2分，可以到扣。
工作态度 符合要求
10
1.工作心态，团队精神,责任意识等方面进行考核。 计分标准：优秀9-10分，良好8-9分，一般6-8分，较差6分以下
1：当月 2：
实际值
考核时间 得分 数据来源
提供人
质量报表
统计员
客户评分 客户质量工程
统计报表
师
质量投诉 及退货记 录
综合统计员
邮件/微信 /电话
/
客户 副总
评分：
考核评价：
○优秀：≥90分
○良好：80-90分
○一般：60-80分
●不达标：＜60
考核人：
广东XXX实业有限公司KPI绩效考核表
部门
品管部
岗位：品管经理
Hale Waihona Puke 被考核人：考核人：
考核指标
指标名称 目标
制程良率
95%
各客户月 PPM
≤50PPM
权重
考核标准
界定：制程良率=报废数/总生产数。 30 计分标准：实绩良率/目标良率 *权重，实绩良率每超出目标值0.5%，额外增加5分。每低出
目标值5%再减10分
20 计分标准：每个客户PPM超过50扣除5分，扣完为止。
KPI
客户投诉 与退货
0
客诉处理 延迟件数
0
计分标准： 每接到一次客户SQE邮件、微信正式投诉的，扣2分。扣完为止。 30 当月每接到一次客户要求出具8D整改报告质量投诉的，扣3分。扣完为止。 3:当月退货零件≥1000件时（含1000件）。扣2分。 4:当月发生批量性（一个发货批准）。该项得分归零。
产品质量控制常用的七种统计分析工具
产品质量控制常用的七种统计分析工具品管七大手法是常用的统计管理方法，又称为初级统计管理方法。
它主要包括控制图、因果图、相关图、排列图、统计分析表、数据分层法、散布图等所谓的QC七工具。
运用这些工具，可以从经常变化的生产过程中，系统地收集与产品质量有关的各种数据，并用统计方法对数据进行整理，加工和分析，进而画出各种图表，计算某些数据指标，从中找出质量变化的规律，实现对质量的控制。
日本著名的质量管理专家石川馨曾说过，企业内95%的质量管理问题，可通过企业上上下下全体人员活用这QC七工具而得到解决。
全面质量管理的推行，也离不开企业各级、各部门人员对这些工具的掌握与灵活应用。
1、统计分析表统计分析表是利用统计表对数据进行整理和初步分析原因的一种工具，其格式可多种多样，这种方法虽然较单，但实用有效。
2、数据分层法数据分层法就是性质相同的，在同一条件下收集的数据归纳在一起，以便进行比较分析。
因为在实际生产中，影响质量变动的因素很多如果不把这些困素区别开来，难以得出变化的规律。
数据分层可根据实际情况按多种方式进行。
例如，按不同时间，不同班次进行分层，按使用设备的种类进行分层，按原材料的进料时间，原材料成分进行分层，按检查手段，使用条件进行分层，按不同缺陷项目进行分层，等等。
数据分层法经常与上述的统计分析表结合使用。
数据分层法的应用，主要是一种系统概念，即在于要想把相当复杂的资料进行处理，就得懂得如何把这些资料加以有系统有目的加以分门别类的归纳及统计。
科学管理强调的是以管理的技法来弥补以往靠经验靠视觉判断的管理的不足。
而此管理技法，除了建立正确的理念外，更需要有数据的运用，才有办法进行工作解析及采取正确的措施。
如何建立原始的数据及将这些数据依据所需要的目的进行集计，也是诸多品管手法的最基础工作。
举个例子：我国航空市场近几年随着开放而竞争日趋激烈，航空公司为了争取市场除了加强各种措施外，也在服务品质方面下功夫。
我们也可以经常在航机上看到客户满意度的调查。
IATF16949-2016质量管理体系品质部内审检查表(按部门分过程)
5.3
部门的职责及权限是否有规定?是否在部门内沟通?
查看有无岗位说明书？抽查提问部门人员是否能清楚本职的职责权限？
9
7.2/7.3
部门人员的能力要求是否确认，满足岗位专业知识、技能、要求?
抽查部门的岗位说明书中定义要求是否输出到培训科目计划中？
10
是否采取培训或其他措施使部门人员达到确定的要求?
抽查培训的结果是否得部门最高领导的到确认？
25
是否按规定按控制计划制定产品制程检验标准？特殊特性有无得到重点控制？
查看现场有无配套的控制计划和SIP、图纸。控制计划中的特殊特性有无在SIP详细说明具体的方法标准？
26
首件检验确认的权限是否明确和落实？
抽查各工序的首件检验的定义和放行的权限？提问IPQC?首件记录是否执行控制计划的要求的项目内容？
2
7.5.2
质量记录是否按规定进行填写、防护？
查看部门使用的报表填写是否达成程序要求，是否有批准生效受控，涂改纠正保持，数据是否清晰正确
3
到期的质量记录是否按规定进行处置？是否符合追溯管理？
抽前几个月的报表的保存是否有装订封面，并严格按时间顺序整理。
4
5.2.2
质量方针是否得到沟通及理解?
提问：人员能否理解公司的质有效?
审核依据: ISO9001标准及程序文件
4
如何做?(方法/程序)
品质部
5
测量/评估(指标/方法/频次)?
6
过程的输出?
SP7检验与试验过程
序号
相关条款
检查要点描述
抽查内容
审核结果
稽核情况描述记录
1
7.5.3
是否有文件控制程序?现场使用的文件是否按要求受控?
品管工作一览表
全款客户机打收据的上报及领取
每周二12:00之前
20
每月绩效考评表
月末
21
每月来电来访客户分析
次月3号前
22
置业顾问每月工作情况分析
次月月初
23
项目信息简报
每月的10、20、 30号
24
项目报销
每月5号之前
25
项目月度考勤
每月最后一天
26
资料存档（来电来访、排轮表、会议纪要）
每月1-3号左右
27
办公物料盘点与补给
8
可售房源销控：正常销售、甲控、销售经理控，并与置 业顾问同步传达销控房源的最新信息
审核、存档
9
审核现场销售的表单的完整正确性
审核、存档
10
网签工作及新建购房系统查询资料提交及保管
及时、准确
11合同交接甲方ຫໍສະໝຸດ 管及合同管理工作完善、更新
12
项目满意度日报
每日18:00之前
13
项目销售周报(来电来访模块)
文件存档
无
邮箱/微信
QQ邮箱 QQ邮箱
张贴
微信
邮箱 微信 邮箱 企业邮箱 QQ邮箱 QQ邮箱
QQ群
快递 企业邮箱
存档
发送甲方及本公司主要负 责人
发送策划核稿 甲方
公布于品管办公室公示板 发送甲方及本公司主要负
责人 发送公司人力部 甲方营销部专员 发送甲方财务部
邮箱存档
发送至公司财务 发送至公司人力
无 无 报行政（可根据项目实际 情况而定） 物业、甲方、品管、项目 部人员参加 发送甲方财务部及营销部 审核
每月1-3号左右
28
办公用品申请
平台申请，每月 15、25号
质量目标完成情况统计表
**有限公司
质量和环境目标指标考核统计资料
办公室整理
年
**有限公司
质量和环境目标指标考核统计表
制表：审核：日期：年
**有限公司
质量和环境目标指标考核统计表
**有限公司
质量和环境目标指标考核统计表
制表：审核：日期：年
**有限公司
质量和环境目标指标考核统计表
制表：审核：日期：年
**有限公司
质量和环境目标指标考核统计表
制表：审核：日期：年
**有限公司
质量和环境目标指标考核统计表
制表：审核：日期：年
**有限公司
质量和环境目标指标考核统计表
制表：审核：日期：年
**有限公司
质量和环境目标指标考核统计表
制表：审核：日期：年
**有限公司
质量和环境目标指标考核统计表
制表：审核：日期：年
**有限公司
质量和环境目标指标考核统计表
制表：审核：日期：年。
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IATF16949/ISO14001/ISO45001部门管理目标数据统计表序号项目目标值监控频次衡量方法实际值备注
1 错、漏检率（%）0 每季错、漏检数/检
验总数
2 汽车零部件供货
PPM
≤15000 每月
供货不良数/供
货总数
3 顾客一次验收通
过率（%）
100 每年
一次验收通过
数/顾客一次通
过总数
4 不合格品评审处
置率（%）
100 每月
及时评审处置
数/应评审数
5 纠正、预防措施
实施有效率（%）
90 每季
总验证有效数/
纠正、预防措施
总数
6 不符合项关闭率
（%）
100 每年
关闭数/不符合
总数
7 在岗检验员培训
合格，持证上岗
率（%）
100 每月
合格人数/在岗
总人数
8 固体废弃物回收
率（%）
100 每季回收数/发生数
9 危险废弃物回收
达到率（%）
100 每季回收数/发生数
10 用电量比去年同
期下降5%
每季
今年用电量/去
年同期
11 一般工伤事故数1起每年
发生数
12 三级安全培训完
成率（%）
100 每季
培训数/在岗员
工总数
13 按质量/环境管
理体系执行不良
率（%）
≤10 每季
不合格数/检查
总数
14 产品质量审核按
时完成率（%）
100 每年
完成次数/计划
次数
15 产品质量审核
QKZ（%）
≥90 每年实际分数。