全面了解供应商审核的种类和流程-WPS Office
供应商审核流程
供应商审核流程
一、生产工艺的控制
1、原材料（抽一个零件进行可追溯性演练）
检验记录的填写规范、检验标示、不合格品的处理流程
2、储存
3、生产过程控制及质量控制（抽一个零件按控制计划进行审核）
可追溯性、检验记录、检验手法、不合格/报废品控制、检验标示（找产品 -> 找记录 -> 找依据 -> 找疏漏 -> 找问题 -> 找风险）（要求供应商将与这个批次产品相关的所有信息按照生产流程顺序，让客户放置在桌子上。
）
4、出货检验
可追溯性、检验记录、检验项目、不合格/报废品控制、检验标示二、质量体系的管理
不合格品控制、文件记录控制、纠正预防措施、投诉处理及改进、仪器校正、人员培训
审核要求：按原材料、人员、过程质量控制、产品安全防护、成品储运、产品检验这几个方面进行审核。
供应商选择和审核流程
供应商选择和审核流程随着企业的发展，供应商的选择和审核变得越来越重要。
一个好的供应商能够为企业提供高质量的产品和服务，并有助于企业的长期发展。
然而，选择合适的供应商并不是一件容易的任务。
本文将介绍供应商选择和审核的流程，以帮助企业更好地选择和管理供应商。
一、需求分析在选择供应商之前，企业首先需要进行需求分析。
需求分析包括对产品或服务的详细描述，以及对供应商应具备的能力和要求的明确说明。
通过需求分析，企业能够明确自己所需要的产品或服务的规格、数量、质量标准等关键要素。
二、供应商筛选供应商筛选是选择合适供应商的重要一步。
首先，企业可以从已有的供应商数据库中筛选出满足需求的供应商。
其次，企业可以通过公开招标或邀请供应商参与竞标来获取更多的供应商选择。
在进行供应商筛选时，企业需要注意以下几点：1. 经验和信誉：企业应该选择有丰富经验和良好信誉的供应商，以确保产品或服务的质量。
2. 资质和证书：供应商应该具备相关的资质和证书，以满足企业的要求。
3. 价格和成本：企业应该综合考虑价格和成本因素，选择性价比最高的供应商。
4. 生产能力和交货期：供应商的生产能力和交货期要能够满足企业的要求，以确保供应链的畅通。
三、供应商审核供应商选择后，企业需要进行供应商审核。
供应商审核是为了验证供应商是否符合企业的要求和标准。
供应商审核可以包括以下几个方面：1. 财务状况：企业可以通过查看供应商的财务报表和相关资料，评估其财务状况和稳定性。
2. 生产能力和设备：企业可以参观供应商的生产现场，了解其生产能力和设备状况，确保其能够按时交付满足要求的产品或服务。
3. 质量管理体系：企业可以要求供应商提供其质量管理体系的认证和相关文件，评估其质量管理能力。
4. 供应商管理经验：企业可以了解供应商的管理经验和做法，评估其是否具备良好的供应商管理能力。
四、合同签订审核通过的供应商可以与企业签订供应合同。
供应合同应明确双方的权责和要求，包括产品或服务的规格、数量、价格、交货期等关键条款。
供应商审核指南讲解
供应商审核指南讲解第一部分：引言这一部分主要介绍了为什么有必要进行供应商审核，并解释了审核的目的和重要性。
同时还强调了供应商审核对于确保产品质量、降低风险以及维护声誉的重要性。
第二部分：审核准备在进行供应商审核之前，需要进行一些准备工作。
这一部分详细介绍了为供应商审核所需的文件和信息，包括供应商注册表、合同文件、产品规格要求等。
同时，还阐述了收集供应商背景信息和交流需求的重要性。
第三部分：审核流程供应商审核是一个逐步进行的过程，这一部分详细介绍了审核的各个步骤。
首先是预筛审，通过评估供应商的基本信息和背景来确定是否继续进行审核。
然后是审核计划的制定，包括确定审核时间表、人员安排以及所需资源等。
接下来是现场审核，审核人员将在供应商的工厂或办公室进行实地考察和调查。
最后是审核报告的编制，记录审核过程中的发现和问题，并提出建议和改进措施。
第四部分：审核标准和评估第五部分：审核结果和管理审核完成后，需要进行审核结果的评估和管理。
这一部分介绍了如何对审核结果进行评估，并根据评估结果做出相应的决策。
同时，还强调了有效的供应商管理的重要性，包括建立供应商绩效评估体系、定期跟踪和监测供应商绩效等。
第六部分：持续改进审核的目的之一是为了持续改进供应链和供应商选择过程，这一部分详细介绍了如何收集和分析供应商的反馈信息，以及如何利用这些信息来改进审核和选择过程。
同时还介绍了如何与供应商建立积极的合作关系，以实现互利共赢。
第七部分：审核记录和文件管理最后一个部分是关于审核记录和文件管理的指导。
这一部分讲解了如何记录和管理审核过程中的文件和信息，以确保审核结果的可追溯性和准确性。
同时，还强调了保护供应商信息和保密性的重要性。
总结：供应商审核指南是一个有助于公司选择可靠和可信赖的供应商的指导文件。
该指南涵盖了审核准备、审核流程、审核标准和评估、审核结果和管理、持续改进以及审核记录和文件管理等方面的内容。
通过遵循供应商审核指南，公司可以有效管理供应链，降低风险，确保产品质量，并与供应商建立良好的合作关系。
供应商评审操作规程
供应商评审操作规程一、供应商评审的目的1，确保供应商提供的产品具有优良品质2确保以最低的成本购买到优质的产品；3确保所购产品能享受完好的售后服务二、合格供应商评审流程1，购部必须建立供应商档案，且及时更新《供应商清单》。
2, 质量部根据供应商的供货情况,产品质量,相互协作等方面进行定期的评估，统计各供应商得分，按照分值判定供应商等级，并将结果报送给公司总经理。
3，采购部向参加本次评审的供应商发函，告知对方本次评审的结果,并要求不合格供应商进行相应的整改.4，连续两次评估为为不合格供应商,本公司将考虑不再合作.5，六个月为一个评估周期,每一项评分标准都是以一个周期为界限。
三、评分标准评审实行百分制，各评审项的分数也不同。
得分在90～100分为优秀供应商；得分在70～90分为合格供应商；得分在70分以下为考察供应商。
评分标准：A产品质量：40分供应商提供的产品，一次性检验合格率达90%及以上，该项得40分，一次性检验合格率达80%及以上,该项得 30分 ,一次性检验合格率低于80%,该项不得分。
B控制流程：20分供应商基本上能够按照本公司质量部提出的<供应商产品要求与检验规范>中的条款进行比较规范化和程序化的操作,同时按照本公司质量部要求的<外购阀门控制流程>中的步骤,对阀门的生产过程中实际情况及时告知于本公司质量部,该项得全分,在检查和监督过程中,若发现供应商没有按照要求和规范操作,每一次扣5分,累计3次,该考核项不得分.C供货情况：20分签订《采购合同》后如期交货得20分，延迟1～2天15分，延迟3～4天得10分，延迟5天以上（含5天）得0分D 协作配合：10分对于我公司质量部提出的合理性的整改措施，能够按时保质保量的完成，该项得全分. 若推三阻四，虚报隐瞒，不能真实地按照我公司的要求来执行，发现一次扣3分，累计达3次，该项不得分。
E服务态度：10分服务热情、主动得10分，服务态度尚可得8分，态度冷淡得5分，置之不理得0分。
供应商资质审核制度
餐饮管理有限公司供应商资质审核制度一、一般物品供应商的评选流程：在完善的供应商信息登记库里，由采购部经理至少对三家以上的同类供应商进行提案，提案交分管总经理审阅后，由财务、厨务、营运总监、采购、仓储共同组成考察小组对供应商进行考察并填写考察供应商评估表，该表由财务部汇总意见，交采购办公会讨论取舍，由公管总经理最后审定。
采购办公会由分管总经理、财务经理或主管、营运总监、厨务经理共同参加。
流程图示：采购部完成采集表采购经理提案总经理考察组考察填表财务汇总办公会讨论总经理审定二、大宗物品供应的招标评选流程1、大宗物品的界定标准是：用量标准为1000斤/月或金额标准为5000元/月2、供应商合作方式：招标或选择大型供应单位，以签约方式合作。
3、目前各店铺需要进行统计控制的项目有：1）原材料：蔬菜有四季豆、盒豆腐、青笋、猪红；肉类有猪肉、大头鱼、土公鸡、草鱼；其他有棕油和煤气。
2）干货调料：干辣椒、竹荪、桶山椒、芽菜。
3）米面：金轮香米、红心咸蛋、员工大米、鸡蛋、百信鸡精。
4）低值易耗品：纸巾、卫生筷、03大汤盒、保鲜纸、锡纸。
三、对大宗物品的管理需要从品牌、品质方面进行监控，与供应商的合作合同中必须有明确的条款，且一经确定，任何店铺不可随意改换，如因市场缺货或店铺产品调整确须更换品牌的，由店铺厨师长填写申请，经店长签字确认，交公司厨政部审核，总经理批准后，方可更换。
四、使用竞标方法时，采购人员不要认为提供最低价格的供应商是最好的供应商，而要综合考虑供应商的送货、过程、售后服务。
有时要放弃与价格最低的供应商合作，而选择不愿提供低价格的供应商，而后者通常在相关项目上会给我们更多的支持。
物业管理有限公司物业交接目录。
供应商审核与选择流程
供应商审核与选择流程一、背景介绍在如今竞争激烈的市场环境下，供应商的审核与选择是一个重要的流程，它直接关系到企业的供应链管理和产品质量。
本文将详细介绍供应商审核与选择的流程，以帮助企业高效地筛选出合适的供应商，确保企业的运营和发展。
二、供应商审核流程供应商审核是指对潜在供应商进行全面的评估，以确定他们是否符合企业的要求和标准。
以下是供应商审核的具体步骤：1.明确审核标准：企业需要明确自身对供应商的要求和标准，包括质量管理体系、信用记录、生产能力等。
2.供应商调查：通过调查与了解潜在供应商的企业背景、经营状况、产品质量等信息，以确保其能够满足企业的需求。
3.现场评估：组织专业人员对供应商进行现场考察，了解其生产设备、生产流程、人员素质等情况，以评估其是否具备稳定的生产能力。
4.质量管理体系审核：对供应商的质量管理体系进行评估，包括ISO认证、质量手册、质量控制流程等。
5.信用调查：通过与供应商的合作伙伴、银行等进行联系，了解其信用记录和经营状况，以确保其具备良好的信誉和商业行为。
6.综合评估：根据以上信息，对供应商进行综合评估，确定是否符合企业的审核标准。
三、供应商选择流程供应商选择是在审核基础上，从众多的供应商中选取最合适的合作伙伴。
以下是供应商选择的流程：1.明确需求：企业需要明确自身的需求，明确需要采购的产品或服务的规格、数量、交货时间等。
2.寻找潜在供应商：通过媒体、行业展会、推荐等渠道，寻找潜在的供应商，并建立供应商数据库。
3.发布招标公告：如果需要大规模采购，企业可以发布招标公告，吸引潜在供应商参与竞标。
4.供应商筛选：根据企业的需求和审核结果，对潜在供应商进行筛选。
可以通过评分表、面谈等方式进行综合评估。
5.商务谈判：确定候选供应商后，进行商务谈判，明确合作条款、价格、质量要求等。
6.签订合同：商务谈判达成一致后，与选定的供应商签订合同，明确双方的权益和责任。
7.供应商管理：与供应商建立良好的合作关系，并进行供应商绩效评估，以持续改进供应链管理和产品质量。
供应商年审流程大全
供应商年审流程大全第一篇：供应商年审流程大全供应商年审流程说明年审流程如下：第一步供应商准备资料：①②③④⑤⑥⑦⑧⑨ 法人代表或法人委托代理人证明。
企业法人营业执照副本。
组织机构代码证。
税务登记证。
一般纳税人资格证书。
特殊行业产品生产或销售许可证。
有关货号、计量方面的验证资料。
签约主体资格合格证。
其他根据需要提供的材料。
以上文件需要提供有效期案内的文件原件及加盖单位公章的复印件。
第二步：供应商到物管部办证大厅王海云处领取集团公司准入证产品信息表。
供应商对照此信息表及辽河油田版本准入证，按2010年在辽河准入证（或年审）的产品填写年审表，年审表中所填产品不能超过辽河版本的准入证产品信息，同时要注意填写集团公司物料组码。
第三步：供应商到物管部相关业务科室审核资质、产品、合格证后，业务科室在审批表签字。
第四步：物管部综合科经单学军科长复核签字。
第五步：物管部李春雷副主任审批签字。
第六步：供应商持审核合格的资质复印件、审批表（纸质及电子版）、准入证原件到综合科办证大厅王海云处梳理产品信息，并领取交款通知单。
第七步：供应商到办证大厅曲莉莉处核实准入产品与ERP供货范围的一致性。
第八步：供应商每周四到油田公司办公大楼结算部交款并取发票，其它办公时间到物管部郭少珍科长处（202房间）交款（仅限四月份），等郭科长统一上结算部交款、取发票后，到郭科长处领取发票。
第九步：供应商携带交款发票原件及复印件、准入证原件到潘新颖处维护资质信息，打印年审信息。
第十步：到王海云处确认是否需要打印产品许可证，并将所有资料存档。
注：1.非辽河管理的供应商需在本管理单位年审后，再到辽河油田办理年审。
2.前来年审的供应商需自带U盘、2010年辽河版本准入证及集团公司版本准入证。
第二篇：车辆年审流程车辆年审流程：先去车管所认可的检测中心验车，然后凭验车合格报告带齐以下资料到车管所交表交费即可。
所需资料：1、验车报告、2、交强险副联正本、3、行驶证、4、车主身份证。
供应商审核管理流程
供应商审核管理流程一、供应商筛选1.确定需求：明确采购需求，并对供应商的种类进行初步分类。
2.收集信息：通过供应商数据库、互联网、行业协会等渠道，获取供应商相关的信息，如企业名称、产品介绍、经营范围、信用状况等。
3.初步筛选：根据公司的采购政策及需求，对供应商进行初步筛选，排除与公司要求不符的供应商。
4.调查核实：对初步筛选合格的供应商进行调查核实，了解其实际情况，包括企业规模、生产能力、质量管理体系、资金实力等。
5.供应商评估：根据调查核实的结果，对供应商进行评估，并编制供应商评估报告。
二、资质评估1.文件评审：对符合公司要求的供应商，进行文件评审，核对其营业执照、生产许可证、质量体系认证证书等资质文件的真实性和有效性。
2.现场考察：对文件评审合格的供应商进行现场考察，了解其生产设备、生产工艺、员工素质等情况。
3.质量能力评估：根据现场考察的结果，评估供应商的质量能力，包括质量管理体系、产品质量控制、问题处理及改进能力等。
4.供应能力评估：评估供应商的生产能力和供应能力，包括生产设备、原材料供应、制造周期、供货能力等。
5.风险评估：对供应商存在的风险进行评估，包括财务风险、法律风险、市场风险等。
6.评审决策：根据资质评估的结果，对供应商进行评审决策，决定是否与其建立合作关系。
三、合同签订1.商务洽谈：与供应商进行商务洽谈，明确双方的权责义务、价格、交付期限、品质标准等具体内容。
2.合同起草：根据商务洽谈的结果，起草合同草案，明确合同条款和各方责任。
3.法务审查：将合同草案提交给法务部门进行审查，确保合同的法律合规性和风险控制。
4.合同签订：根据法务审查意见，对合同进行修改，并由双方代表或授权人签署合同。
5.归档存档：将已签订的合同进行归档存档，以备查阅和管理。
四、供应商绩效评估1.建立考核指标：根据合同约定和公司要求，制定供应商绩效评估的考核指标和评分标准。
2.数据收集：定期收集供应商的相关数据，包括供货及时性、产品质量、配合度、服务水平等。
供应商入场审核与管理流程
供应商入场审核与管理流程1. 概述本文档旨在介绍供应商入场审核与管理的流程。
供应商入场审核是一个重要的环节，确保合格的供应商能够进入公司的供应链，并且能够进行有效的管理和监控。
2. 审核流程2.1 供应商申请供应商首先需要填写供应商入场申请表格，并提交给公司采购部门。
申请表格应包含供应商的基本信息、业务范围、产品/服务质量承诺等内容。
2.2 申请审查公司采购部门收到供应商申请后，将进行初步审查。
审查内容包括但不限于以下方面：- 供应商的经营资质是否合法有效；- 供应商是否具备相关的生产能力和技术能力；- 供应商的质量管理体系是否符合公司要求；- 供应商的信用状况和财务状况是否良好。
2.3 供应商评估通过初步审查合格的供应商将进入供应商评估环节。
评估内容包括但不限于以下方面：- 供应商的产品/服务质量；- 供应商的价格竞争力；- 供应商的交货能力和供货稳定性；- 供应商的售后服务能力。
2.4 入场决策供应商评估结果将汇总给公司采购部门负责人，由其根据评估结果进行入场决策。
决策可以分为以下几种情况：- 同意入场：符合公司要求的供应商将被同意入场，并与公司签订供应协议；- 暂缓入场：对于一些评估结果不确定的供应商，可以暂缓入场决策，要求供应商提供进一步的资料或进行现场考察；- 拒绝入场：不符合公司要求的供应商将被拒绝入场，公司将不再与其进行合作。
2.5 合作管理供应商入场后，公司采购部门将与供应商签订供应协议，并进行供应商管理和监控。
合作管理内容包括但不限于以下方面：- 定期进行供应商绩效评估，评估供应商的产品/服务质量、交货准时性等指标；- 维护供应商的资质和认证文件，确保供应商的合法合规；- 建立供应商信息数据库，方便随时查询供应商相关信息；- 处理供应商的投诉和纠纷，维护供应商关系的稳定性。
3. 总结供应商入场审核与管理流程是一个关键的环节，对于公司的供应链管理至关重要。
通过建立合理的审核流程和合作管理机制，能够确保合格的供应商进入公司的供应链，为公司的发展提供有力的支持。
供应商审核技巧和流程
供应商审核技巧和流程一、供应商审核的技巧：2.制定审核标准：根据企业的需求和要求，制定供应商审核的具体标准，包括质量管理体系、环境管理体系、价格竞争力等。
标准要尽可能量化和具体，方便审核人员进行评估。
3.评估供应商能力：在审核中注重评估供应商的核心能力，包括研发能力、生产能力、技术能力、质量控制能力以及供应链管理能力等。
这些能力是判断供应商是否可以满足企业需求的重要依据。
5.考察供应商实力：在审核过程中，考察供应商的实力和信誉度。
例如，查看供应商的工厂和仓库，了解生产设备和库存情况。
还可以查询供应商的信用记录和财务状况，确保合作安全和稳定。
6.参考其他客户评价：可以向其他客户了解对供应商的评价和意见，特别是那些已经与供应商合作过的客户。
通过此种方式可以获取相对客观的信息，避免陷入供应商自身的宣传和包装。
7.防范风险：在审核供应商时，要警惕一些潜在的风险，比如质量问题、交付能力不稳定、价格波动过大等。
可以要求供应商提供相关证明文件，进行审核。
二、供应商审核的流程：1.确定审核目标：确定需要审核的供应商，明确审核的目标和重点。
2.收集审核材料：向供应商索取相关资质文件和证明，包括营业执照、质量认证、财务报表等。
3.安排审核时间：与供应商协商确定要进行审核的时间，并提前通知供应商。
根据供应商规模和复杂程度，评估审核时间的长短，并合理安排时间表。
5.审核报告记录：审核人员根据现场调研和审核材料，撰写审核报告，包括供应商的优势、不足、可改进的地方等。
6.制定评估结果：根据审核报告，评估供应商的综合能力和符合企业标准的程度。
可以采用定量评分的方法，将评估结果量化，方便对供应商进行比较和排名。
7.提供反馈和改进建议：将审核结果和建议反馈给供应商，帮助他们了解自己的优势和不足，并提出改进建议，以便于更好地满足企业需求。
8.定期复查和跟进：建立供应商审核的定期复查机制，跟进供应商的改进措施和进展情况。
根据供应商的表现情况决定是否继续合作。
供应商审核流程
供应商审核流程供应商审核流程是指对潜在或现有供应商进行全面审核的一系列步骤和程序。
供应商审核的目的是确保公司选择到合适的供应商，以确保产品和服务的质量，同时降低采购风险和成本。
以下是一般供应商审核的流程，具体步骤可能会因公司的要求而有所不同。
第一步是确定审核对象。
根据公司的需求和采购计划，确定需要审核的供应商。
这些供应商可能是现有供应商的评估，也可能是新供应商的筛选。
第二步是收集供应商信息。
这包括供应商的基本信息、经营资质、产品和服务介绍、质量管理体系等。
供应商可以通过在线申请表、供应商调查表或面试等形式提交相关信息。
第三步是评估供应商的可行性。
根据收集到的供应商信息，对其进行可行性评估。
这包括评估供应商的资金实力、生产能力、技术能力、经验和信誉等。
可以通过查阅财务报表、实地考察、调研竞争对手等方式进行评估。
第四步是对供应商的质量管理体系进行审核。
质量管理体系是供应商组织的一系列规程和标准，用于控制和保证产品和服务的质量。
审核过程包括查看供应商的质量手册、程序文件、质量记录和相关认证证书等。
此外，还可以进行现场考察，了解供应商的质量管理实施情况。
第五步是评估供应商的环境和社会责任。
这包括评估供应商的环境管理体系、安全管理体系和社会责任履行情况。
可以通过查看环保报告、安全规程和社会责任报告等进行评估。
第六步是与供应商交流和沟通。
对于通过初步审核的供应商，可以与其进行面谈或电话沟通，了解其在产品和服务方面的具体情况。
通过与供应商的交流，可以进一步了解其能力和信誉。
第七步是生成供应商审核报告。
根据审核过程和评估结果，生成供应商审核报告，包括供应商的信息、审核结果和建议。
审核报告可以作为供应商选择的依据，也可以作为跟踪和监督供应商的依据。
第八步是决策和选择供应商。
根据供应商审核报告和公司的采购计划，决策是否与该供应商建立合作关系。
决策可以包括选择一个或多个供应商，也可以选择不合作。
第九步是与供应商签订合同。
供应商审核流程图
供应商审核流程图供应商审核是企业采购管理中的重要环节，通过审核能够确保供应商的合法性、可靠性和合作能力，为企业的采购决策提供参考依据。
以下是一个供应商审核的流程图示例，简洁明了地展示了整个审核过程。
第一步：确定审核对象企业确定需要审核的供应商对象，这可以是新的潜在供应商，或者是对现有供应商的再次审核。
第二步：搜集供应商信息企业收集供应商的相关信息，包括但不限于企业注册信息、营业执照、税务登记证、生产能力、产品质量认证、经验和声誉等。
第三步：初步筛选根据收集到的供应商信息，初步筛选出满足企业要求的供应商。
筛选的标准可以包括供应商的合法性、质量管理体系认证情况、资金实力等。
第四步：面谈和考察对通过初步筛选的供应商进行面谈和考察，了解其实际情况和经营状况。
面谈可以包括与供应商代表的会议、电话沟通等形式，考察可以包括参观供应商的生产基地、调研其产品质量等。
第五步：风险评估对供应商的风险进行评估，包括但不限于供应商的信用状况、稳定性、合规性等。
根据评估结果，确定供应商是否符合企业的合作要求。
第六步：合同签订符合企业要求的供应商会进入合同签订阶段。
在签订合同前，企业应与供应商协商并明确双方的合作条件、付款方式、配送方式等。
第七步：持续审核审核并选择供应商不是一次性的工作，企业需要建立持续的供应商审核机制。
通过定期或不定期的审核，确保供应商仍然符合企业的合作要求。
这些审核可以包括对供应商的质量管理体系、交付绩效、售后服务等进行评估。
通过以上流程图，企业可以清晰地了解供应商审核的全过程，并根据实际情况进行调整和优化。
建立一个科学有效的供应商审核机制，能够确保企业与合适的供应商进行长期稳定的合作，提升采购管理的效率和效果。
以上是供应商审核流程图的内容，希望能够对您有所帮助。
如有任何问题，请随时与我联系。
供应商审核技巧和流程
供应商审核技巧和流程一、建立供应商审核流程一个完善的供应商审核流程可以确保供应商的合规性和可靠性。
以下是一些建议的供应商审核流程步骤：1.制定审核标准：公司应该根据业务需求和要求制定明确的供应商审核标准，例如质量管理体系、环境管理体系、价格等。
2.信息收集：公司可以通过供应商调研问卷等方式收集供应商的基本信息，包括企业注册资料、经营范围等。
3.风险评估：对供应商的风险进行评估，包括供应商的财务状况、信用度、业务稳定性等。
4.筛选供应商：根据审核标准和风险评估结果，筛选出符合公司需求的供应商。
6.记录和评估：对每个供应商的审核结果进行记录和评估，以备将来参考和比较。
7.跟踪和改进：定期跟踪供应商的绩效和表现，并不断改进和优化审核流程。
二、供应商审核的技巧1.定期审核供应商：供应商审核不应是一次性的活动，而是一个持续的过程。
定期对已合作的供应商进行审核可以确保其仍然符合公司的要求和标准。
2.多种评价方法：供应商审核可以采用多种评价方法，例如问卷调研、实地访问、文件审核等。
综合多种评价方法可以更全面地了解供应商的情况。
3.与供应商合作：与供应商建立合作关系是供应商审核的重要环节之一、通过与供应商的合作，可以更好地了解其能力和信誉度。
4.考虑全面参数：在供应商审核时，不仅要考虑质量和价格等因素，还要考虑供应商的可靠性、交货能力、售后服务等因素。
5.风险评估：供应商审核的一个重要目的是评估供应商的风险。
综合考虑供应商的财务状况、信用度、业务稳定性等多个因素进行风险评估。
6.采用合适的工具和技术：有许多供应商审核的工具和技术可以帮助企业更高效地进行供应商审核，例如供应商管理软件、数据分析等。
7.持续改进：供应商审核是一个持续改进的过程。
企业应该定期评估和改进供应商审核流程，以确保其能够满足不断变化的业务需求。
总结起来，一个有效的供应商审核流程可以帮助企业降低风险、提高供应链的可靠性和效率。
通过建立审核流程、采用合适的评价方法和持续改进，企业可以更好地选择符合要求和标准的供应商，从而为企业的发展提供有力的支持。
供应商审计流程及内容.ppt全文免费
供应商审计流程及内容.ppt全文免费文档介绍：* 现场审计 -如何评估供应商的质量能力？质量体系的完善程度(全面质量绩效、质量体系) 产品的质量水平标准化的程度质量要求的可检验性失效后的后果（风险评估能力）特殊及关键工序的控制质量历史 * 现场审计厂区的整洁生产线的物流动线规划对不良品的标示生产工艺及效率机器的状况人员对SOP的理解对EHS的重视其它生意往来的客户使用的主要原料来源现场审计-生产过程控制点和停止点质量控制点的建立规定控制目标规定控制措施规定检测频次和方法定人、定工艺、定设备利用控制图，发现异常，分析原因停止点的建立停止点的放行条件 * * 现场审计-供应商质量检验判定过程检验标准如何确定抽样容量进货检验（IQC）过程检验IPQC 最终检验FQC 出货检验OQC 严格度（宽严程度）合格质量水平AQL （不合格品控制） * 现场审计-如何确定抽样容量进货检验、最终检验及出货检验可选用GB2828或其它抽样标准；对过程检验，由质量策划人员根据产品的稳定情况及过程能力等因素确定抽样容量及频次； * 原辅料现场审计其他要求原辅料药化学合成及精制、烘干、包装过程，应重点审计溶剂残留的去处、反应终点控制、反应副产物的控制、杂质的控制、母液回收、溶剂回收过程，从现场物料及工器具传递、标识、定置、贮存、计量、使用、取样检测/监测/监控措施、不合格品处理、验证与记录、凭证等关联进行审核。
关注报批工艺与现行工艺的核查对比关注“三废处理”，检查其日常检测记录是否符合其SOP 要求以及EHS的要求。
* 供应商审计流程及内容供应商审计人员培训* 学习内容供应商审计流程介绍 1 2 如何进行审计 3 审计人员应具备的基本条件* 审计人员的基本条件审计小组构成：组长1名、1-4名组员组长：（质量管理部人员或经质量受权人或质量部长指定人员），具有药学或相关专业。
供应商审核程序书
供应商审核程序书一、目的明确供应商审核时的流程及具体审核内容二、适用范围适用于初次进行供应商审核和复审时三、审核流程1、进行供应商审核时应携带“供货方质量体系评价表”和“供货方评价结果”表。
2、到达供方后首先向供方介绍我司的质量体系，比如：进货检查的流程、进货标准、异常处理流程、扣款原则等3、参观供方的工厂4、进行对供方的评价和总结。
5、回我司后填写“供货方评价结果”表，然后交与采购部。
若供应商审核未通过，可根据公司需求向供应商发放“要求改善书”，责令供方限期整改并进行复审。
四、评价内容1、是否进行整理、整顿。
a)物品摆放是否整齐规范，有无标签b)设备是否清洁c)作业环境是否清洁有序2、对零部件、成品的处理是否周密细致a)零部件的摆放、运输是否合理，有无损伤b）半成品、成品的标识、保护、运输是否合理正确3、零部件、成品的保管场所是否适合确认零部件、成品的存储方法是否符合该物品的特性。
比如：零部件、成品保管场所的温度、光线等。
4、是否实行零部件的先入先出管理a)确认仓库零部件的堆放是否具有先入先出的条件b）确认零部件上标签的日期5、包装过程中对成品有否造成损伤a)确认包装的方法b)确认包装后产品的摆放方法6、零部件有无识别标记a)确认零部件上是否有标签来区分不同状态的物品b)确认有无工序转换时的标识7、出库前是否对成品进行检查a)确认是否进行成品检验b)是否具有检验标准8、检查标准是否明确确认检查标准中的检查内容是否已全部包含我司的进货检验内容，并检验内容尽可能的多于我公司的检验内容9、检查结果有无记录a)是否具有检验报告b)确认检验记录内容是否正确无误10、不合格品是否与合格品隔离确认合格品与不合格品有无明确的隔离标识11、作业人员对工作是否认真、专一可向现场员工询问是否明确工作内容和工作职责12、作业人员对自己的工作是否理解向作业人员询问是否明确工作内容13、温度管理等工序管理是否扎实进行确认在需要进行温度控制的工序中有无明确的控制要求。
供应商审核程序
供应商审核程序目的本文档旨在明确和规范公司的供应商审核程序，以确保我们与高质量和可靠的供应商合作，提高业务效率，并降低风险。
适用范围本程序适用于所有与公司有供应关系的供应商，包括原材料供应商、设备供应商以及服务供应商。
审核步骤1. 申请审核供应部门或相关部门需要申请对潜在供应商进行审核时，应填写《供应商审核申请表》，并提交给审核主管。
申请表应包括以下信息：- 供应商基本信息，包括公司名称、地址、联系人等；- 审核目的和背景；- 预计合作业务规模和时间。
2. 审核评估审核主管收到审核申请后，应根据审核目的和重要性，安排合适的审核团队进行评估。
审核团队应由相关部门的代表组成，至少包括质量管理和采购部门的成员。
审核评估的主要内容包括但不限于：- 供应商的质量管理体系，包括认证和资质；- 供应商的生产能力和设备条件；- 供应商的交货能力和交货准时性；- 供应商的服务水平和技术支持能力；- 供应商的供应链管理能力。
3. 审核结果审核团队应根据评估结果，综合判断供应商的适用性和可靠性。
审核结果分为以下三种情况：- 合格：供应商符合公司的要求，可以继续合作；- 有条件：供应商在某些方面存在不足，需要改进后方可合作；- 不合格：供应商不符合公司的要求，不能合作。
4. 审核报告审核主管应及时完成审核报告，报告中应包括以下内容：- 审核流程和方法；- 供应商的评估结果；- 对有条件和不合格供应商的改进要求和期限。
5. 决策根据审核报告，管理层应做出决策：- 对合格供应商，确认继续合作；- 对有条件供应商，制定改进计划并要求合作方在规定时间内改进；- 对不合格供应商，终止合作，并重新考虑其他可供选择的供应商。
相关指引和要求- 审核程序应遵循公司的采购政策和法律法规的要求；- 审核团队应保持独立、客观和公正，不受其他利益影响；- 所有审核记录和报告应妥善保存，并及时更新供应商数据库。
风险控制和持续改进公司应定期进行审核程序的自我评估，发现问题并进行持续改进。
WPS办公软件的高效供应商管理技巧
WPS办公软件的高效供应商管理技巧在现代企业中，供应商管理是实施高效运营和取得成功的关键要素之一。
作为一种功能强大的办公软件，WPS办公软件为供应商管理提供了很多有用的工具和功能。
本文将介绍一些WPS办公软件的高效供应商管理技巧，帮助企业提高供应链的效率和质量。
一、合同管理合同是供应商管理中的重要文件，WPS办公软件的合同管理功能能够提供便捷高效的合同管理工具，帮助企业监控合同的执行情况。
在WPS办公软件中，可以创建和保存各类合同模板，方便供应商与企业签订新合同。
同时，WPS办公软件还提供了合同管理系统，可以跟踪合同的履行情况，提醒企业相关人员按时处理合同事务。
二、采购计划与采购单管理WPS办公软件的电子表格功能可以用于制定采购计划和管理采购单。
企业可以使用WPS电子表格创建供应商清单，记录供应商的基本信息和采购需求。
通过合理利用WPS电子表格的排序和筛选功能，企业可以迅速找到合适的供应商，并及时提交采购单。
此外，WPS电子表格还可以生成报表和图表，帮助企业进行采购分析和决策。
三、库存管理WPS办公软件的电子表格和演示文稿功能能够帮助企业进行库存管理。
企业可以使用WPS电子表格追踪库存数量、供应商信息和到货日期等关键数据。
通过设置提醒功能，企业可以在库存量低于设定值时及时向供应商发出补货请求。
此外，WPS演示文稿可以用于展示供应商供货能力和产品质量，帮助企业与供应商建立信任和合作关系。
四、绩效评估供应商绩效评估是供应商管理的重要环节之一。
WPS办公软件提供了表格和调查问卷设计功能，可以用于制定供应商绩效评估表和调查问卷。
企业可以通过WPS表格收集供应商的各项指标数据，并进行定期分析和评估。
此外，WPS办公软件还可以帮助企业生成绩效评估报告，提供直观的绩效评估图表和图示，方便企业进行决策和改进。
五、沟通协作供应商管理涉及到多个部门和人员之间的协同工作，有效的沟通协作是确保供应链高效运作的关键。
WPS办公软件提供了共享文档和在线协作功能，可以方便地与供应商进行交流和合作。
供应商审核步骤以及供应商审核管理
供应商审核步骤以及供应商审核管理审核准备1、在审核前的一个月要求供应商进行全项目检查，并将检查报告反馈给公司品管部。
2、整理公司对该供应商的各类要求。
3、通过相关部门整理有关供应商产品质量、交付表现、价格水平的数据和不符合内容的详细描述。
同时整理第二供应商或潜在的第二供应商（供应商的竞争对手）优势的内容和有关数据。
4、下发调查表，要简洁、实用。
5、根据供应商回复的调查表，组织结构图，制定审核日程安排。
6、下发供应商审核通知、审核日程安排，联系后确定审核期间供应商提供的产品生产数量。
审核实施1、审核开始前审核员用30～40分钟的时间和供应商的负责人进行交流，了解供应商的发展背景、发展方向、公司的主营业务、以往的业绩、合作情况，同时在交流的过程中最好把审核的目的及准备的第一阶段的内容反馈给供应商负责人（这一阶段主要是增进双方的了解，让负责人了解审核的目的和供应商的表现，至于不符合的解决方案需在审核负责部门时关注）。
2、审核时的首次会议，与会人员必须包括供应商负责人、各部门负责人。
3、首次会议结束后，质量能力审核正式开始，首先审核人员召集各部门负责人询问他们都了解审核人员所在公司的哪些特殊要求，是通过哪些途径、哪些资料中获悉的，如果有偏差审核人员应及时提供准备好的有关资料，并进行解释，然后要求负责人员确定履行审核人员所在公司要求的日程。
4、质量能力审核，首先进行产品审核，由供应商检验员执行，审核人员做监督，审核过程中审核员要重点关注公司搜集的不合格内容，并对照供应商提供的型式检验报告检查验证产品的符合性和适宜性。
如果产品审核发现了不合格，自然就是过程审核关注的焦点。
5、过程审核，按照供应商质量能力评定准则过程审核部分，结合ISO9001的要求，在审核时审核员应结合供应商质量方针、各部门的经营目标，关注公司搜集的各类不合格的纠正措施、产品审核中发现的不合格源头。
另外关于供应商如何应对公司每年的成本管理方案，是通过哪些方面来实现降低成本，这也是审核人员关注的重点，因为通常采购部只关注成本目标的完成情况，对降低成本背后的内容如质量影响关注不多。
全面了解供应商审核的种类和流程-WPS Office
全面了解供应商审核的种类和流程根据不同物料供应商的不同成熟程度，供应商审核可以安排在供应商认证的前、中、后进行，目的是确认、筛选出最好的供应商，优化供应商结构，提高竞争优势。
供应商审核的层次就采购供应的控制层次来说，供应商审核可局限在产品层次、工艺过程层次，也可深入到质量保证体系层次，甚至深入到供应商的公司整体经营管理体系层次(公司层次)。
（1）产品层次。
主要是确认、改进供应商的产品质量。
实施办法有正式供应前的产品或样品认可检验，以及供货过程中的来料质量检查。
（2）工艺过程层次。
这一层次的审核主要针对那些质量对生产工艺有很强依赖性的产品。
要保证供货质量的可靠性，往往必须深入到供应商的生产现场了解其工艺过程，确认其工艺水平、质量控制体系及相应的设备设施能够满足产品的质量要求。
这一层次的审核包括工艺过程的评审，也包括供应过程中因质量不稳定而进行的供应商现场工艺确认与调整。
（3）质量保证体系层次。
这是就供应商的整个质量体系和过程，参照ISO9000标准或其他质量体系标准而进行的审核。
（4）公司层次。
公司层次的审核是对供应商进行审核的最高层次，它不仅要考察供应商的质量体系，还要审核供应商经营管理水平、财务与成本控制、计划制造系统、信息系统和设计工程能力等各主要企业管理过程。
在实际情况中，对于那些普通商业型供应商，采购商一般只局限于产品层次和工艺过程层次的审核，但是如果采购商要挑选合作伙伴，情况就不一样了，特别是那些管理严格、技术先进的国际大公司，它们通常会大量采用质量保证体系和公司层次的审核来控制供应链管理体系。
供应商审核的方法供应商审核的主要方法可以分为主观判断法和客观判断法。
所谓主观判断法是指依据个人的印象和经验对供应商进行的判断，这种评判缺乏科学标准，评判的依据十分笼统、模糊；客观判断法是指依据事先制定的标准或准则对供应商进行量化的考核和审定，包括调查法、现场打分评比法、供应商绩效考评、供应商综合审核、总体成本法等方法。
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全面了解供应商审核的种类和流程
根据不同物料供应商的不同成熟程度，供应商审核可以安排在供应商认证的前、中、后进行，目的是确认、筛选出最好的供应商，优化供应商结构，提高竞争优势。
供应商审核的层次
就采购供应的控制层次来说，供应商审核可局限在产品层次、工艺过程层次，也可深入到质量保证体系层次，甚至深入到供应商的公司整体经营管理体系层次(公司层次)。
（1）产品层次。
主要是确认、改进供应商的产品质量。
实施办法有正式供应前的产品或样品认可检验，以及供货过程中的来料质量检查。
（2）工艺过程层次。
这一层次的审核主要针对那些质量对生产工艺有很强依赖性的产品。
要保证供货质量的可靠性，往往必须深入到供应商的生产现场了解其工艺过程，确认其工艺水平、质量控制体系及相应的设备设施能够满足产品的质量要求。
这一层次的审核包括工艺过程的评审，也包括供应过程中因质量不稳定而进行的供应商现场工艺确认与调整。
（3）质量保证体系层次。
这是就供应商的整个质量体系和过程，参照ISO9000标准或其他质量体系标准而进行的审核。
（4）公司层次。
公司层次的审核是对供应商进行审核的最高层次，它不仅要考察供应商的质量体系，还要审核供应商经营管理水平、财务与成本控制、计划制造系统、信息系统和设计工程能力等各主要企业管理过程。
在实际情况中，对于那些普通商业型供应商，采购商一般只局限于产品层次和工艺过程层次的审核，但是如果采购商要挑选合作伙伴，情况就不一样了，特别是那些管理严格、技术先进的国际大公司，它们通常会大量采用质量保证体系和公司层次的审核来控制供应链管理体系。
供应商审核的方法
供应商审核的主要方法可以分为主观判断法和客观判断法。
所谓主观判断法是指依据个人的印象和经验对供应商进行的判断，这种评判缺乏科学标准，评判的依据十分笼统、模糊；
客观判断法是指依据事先制定的标准或准则对供应商进行量化的考核和审定，包括调查法、现场打分评比法、供应商绩效考评、供应商综合审核、总体成本法等方法。
（1）调查法。
调查法是指事先准备一些标准格式的调查表格发给不同的供应商填写，收回后进行比较的方法，这种方法常用于招标、寻价及供应情况的初步了解等情况。
（2）现场打分评比法。
现场打分评比法是预先准备一些问题并格式化，然后组织不同部门的专业人员到供应商的现场进行检查确认的方法。
（3）供应商绩效考评。
供应商绩效考评是指对已经供货的现有供应商的供货、质量、价格等进行跟踪、考核和评比。
（4）供应商综合审核。
供应商综合审核是针对供应商公司层次而组织的包括质量、工程、企划、采购等专业人员参与的全面审核，它通常将问卷调查和现场审核结合起来。
（5）总体成本法。
总体成本法是一种为了降低供应商的总体成本而达到一个新的水平，从而降低采购价格为目的一种方法。
它需要供应商的通力合作，由采购商组织强有力的综合专家团队对供应商的财务及成本进行全面、细致的分析，找出可以降低成本的方法，并要求供应商付诸实施与改进，改进后的受益则由双方共享。
供应商审核的程序
1）市场调研，搜集供应商信息
供应商审核是在对供应市场进行调研分析的基础上进行的。
对供应市场调研，搜集供应商的信息、资料是审核的前提，只有掌握了供应商翔实的资料，才能对供应商做出客观、公正的审核。
在市场调研阶段，主要应该从供应商的市场分布，采购物品的质量、价格，供应商的生产规模等方面收集供应商的情况。
2）确定供应商审核的主要指标
不同的供应商，其审核的指标也不同，因此应该针对供应商的实际情况和本单位所采购物品的特性，对所要审核的供应商制定具体的审核指标。
3）成立供应商审核小组
对供应商的审核应视不同的采购物品成立相应的审核小组。
对于一些标准品及金额比较低的物品，可以用采购人员自行决定的方式，由采购人员组成审核小组。
这种方式最简单，也最为快速、方便；对于非标准品、价值金额较大的物品，则可以成立跨功能小组或商品小组来执行审核的任务。
所谓跨功能小组是指依据采购物品的性质，由采购部门、物料管理部门、工程及研发部门、主管或财务部门的人员共同组成的临时性的供应商审核组织。
4）综合评分
供应商审核的最后一个环节是对供应商进行综合评分。
针对每个审核项目，权衡彼此的重要性，分别给予不同的分数，审核小组决定了供应的审核内容及权重后，可根据供应商反馈的调查表及实地调查的资料，编制出供应商的资格评分表。
供应商审核的内容
由于供应商自身条件的差别(各有优劣)，必须有客观的评分的项目作为选拔合格供应商的依据。
因此，供应商审核应该制定详细的审核内容，通常包括下列各项。
(1)供应商的经营状况。
主要包括供应商经营的历史、负责人的资历、注册资本金额、员工人数、完工纪录及绩效、主要的客户、财务状况。
(2)供应商的生产能力。
主要包括供应商的生产设备是否先进，生产能力是否已充分利用，厂房的空间距离，以及生产作业的人力是否充足。
(3)技术能力。
主要包括供应商的技术是自行开发还是从外引进，有无与国际知名技术开发机构的合作，现有产品或试制品的技术评估，产品的开发周期，技术人员的数量及受教育程度等。
(4)管理制度。
主要包括生产流程是否顺畅合理，产出效率如何，物料控制是否电脑化，生产计划是否经常改变，采购作业是否对成本计算提供良好的基础。
(5)质量管理。
主要包括质量管理方针、政策，质量管理制度的执行及落实情况，有无质量管理制度手册，有无质量保证的作业方案，有无年度质量检验的目标，有无政治机构的评鉴等级，是否通过ISO9001认证。