审计部绩效考核表-新版.doc
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职能部门xxxx年度绩效考核表职能中心/部门：审计部：
建议分值自评
分值
分管
领导
评分
分管领
导考核
意见
指标名称指标定义评分标准评分办法
审计计划完成率完成年度审计计划及
集团领导要求的临时
审计任务（40项）。
40
按完成任务总量考核（40
项）。少完成一项扣减1
－2分；超完成一项增加
0.5－1分。
1、由部门根据年度
各项考核指标要求
对本年度工作进行
（1）对存在的重要问题
细致总结，对各项考
未发现或未反映，有重大
核指标的完成，整理
疏漏，致使审计报告内容
业务指标审计
报告
质量
出完
整的
各项
考核
向集团董事会、监事会不完整；
指标
评定
基础
性资
提交的《审计报告》和
料，
以备
审
核。
《审计意见书》内容完
2、
集团
考核
小组
根
整、准确、及时。
据部
门提
交的
年度
30
（2）审计报告
定性不准
确，出现较大
误差；
（3）临时性审
计任务未
达到集团领导
要求，延误
工作总结和评定的
时间，造成不良影响。每
基础性资料评定相
发现一次扣1－2分。
关分数，报分管副总
审计
意见
采纳
率
审计提出的审计意见
和建议由被审计公司
采纳的数量，不低于提
出总数的50％。
20
（1）项目公司对审计意
见采纳率低于50％扣分，
以每低5％扣1分递减；
（2）审计建议被集团重
视或采纳应予加分。
裁，由分管副总裁进
行审核，提出审核意
见。
3、部门年度工作总
结、基础性资料、评
管理指标体系
内制
度及
流程
建设
按部门年度制度建设
计划，修订、完善专业
体系规章、制度、流程
(见计划明细)
10
以部门提报的本年度制
度建设计划数为准，少完
成一项扣0.5－1分。
定分数和分管副总
裁审核意见一并报
集团董事会审定。
考核总分10000
分管领导签字：自评部门负责人签字:考核日期：年月