安全生产标准化自评扣分点及原因说明汇总表

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自评扣分点及原因说明汇总表

自评扣分点及原因说明汇总表
部分防护栏不符合要求,部分管道未进行标识,检测检验检定资料不全
21
6.3 设备设施到货验收和报废拆除
设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造、拆除和报废,应符合有关法律法规、标准规范的要求。
没有对设备设施(含安全设施)验收记录
5
七、作业安全
7.1 生产现场管理和生产过程控制
企业应执行生产设备设施到货验收和报废管理制度,应使用质量合格、设计符合要求的生产设备设施。
停电作业时,未挂标示牌或设遮拦。
10
7.3 警示标志
企业应在设备设施检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志,在检维修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示标志。
在检维修现场无围栏和警示标志。
1
7.4 相关方管理
企业应执行承包商、供应商等相关方管理制度,对其资格预审、选择、服务前准备、作业过程、提供的产品、技术服务、表现评估、续用等进行管理。
未及时更新安全生产法律法规
12
4.2规章制度
企业各职能部门应及时识别和获取本部门适用的安全生产法律法规、标准规范,并跟踪、掌握有关法律法规、标准规范的修订情况,及时提供给企业内负责识别和获取适用的安全生产法律法规的主管部门汇总。
未及时汇总
9
4.3操作规程
企业应将适用的安全生产法律法规、标准规范及其他要求及时传达给从业人员。
没有制定设备设施检维修方案。
4
拆除的生产设备设施应按规定进行处置。拆除的生产设备设施涉及到危险物品的,须制定危险物品处置方案和应急措施,并严格按规定组织实施。
设备设施检维修前未制定检维修方案
2
7.2 作业行为管理
企业应加强生产作业行为的安全管理。对作业行为隐患、设备设施使用隐患、工艺技术隐患等进行分析,采取控制措施。

三级安全生产标准化自评扣分点情况表

三级安全生产标准化自评扣分点情况表
有一处不符合的,本小项不得分,
6
30
6.2 设备设施运行管理
建立设备设施运行台账,制定检(维)修计划。
资料不齐全,
2
31
按规定对有关设备、设施、仪器仪表、工具等进行检测检验检定,并归档保存有关资料。
检测检验检定资料不全的,每项扣2分,
4
32
按检(维)修计划定期对设备设施,包括安全设备设施进行检(维)修。
名录或档案资料不全,
2
序号
一级要素
二级要素
企业达标标准
扣分说明
扣分分值
35
八、 隐患排查和治理
8.1 隐患排查
法律法规、标准规范发生变更或有新的公布,以及企业操作条件或工艺改变,新建、改建、扩建项目建设,相关方进入、撤出或改变,对事故、事件或其他信息有新的认识,组织机构发生大的调整的,应及时组织隐患排查。
19
对下列主要安全生产资料进行档案管理
档案管理不规范,
6
20
五、教育培训
5.1教育培训管理
确定安全教育培训主管部门,定期识别安全教育培训需求,制定各类人员的培训计划。
未定期识别需求,
2
21
按计划进行安全教育培训,对安全培训效果进行评估和改进。做好培训记录,并建立档案。
未根据评估作出改进,每次扣2分,
保证安全生产费用投入,专款专用,并建立安全费用使用台账。
无财务专项科目或报表中无安全生产费用归类统计的,不得分。
12
8
制定安全费用的使用计划
未按计划实施的,第一项扣2分同,有4处缺项,
8
9
保障死亡、受伤职工获取相应的保险与赔付
相关资料不齐全
2
10
四、法律法规与安全管理制度

自评扣分点及原因说明汇总表资料

自评扣分点及原因说明汇总表资料
6
未按计划检维修的,每项扣2分;未对检维修人员进行安全教育和作业现场安全交底的,每次扣1分;失修每处扣1分;未经企业安全、消防主管部门同意就拆除安全设备设施的,每处扣2分;未采取临时措施的,每处扣2分;检修完毕未和时恢复的,每处扣1分;检维修记录归档不规范、不和时的,每处扣1分;检修完毕后未按程序试车的,每项扣2分。
2
3
不应将工程项目发包给不具备相应资质的单位。与承包、承租单位签订安全生产管理协议,并在协议中明确各方对事故隐患排查、治理和防控的管理职责。
10
发包给无相应资质的相关方的,除不得分外,追加扣除10分;未签订协议的,不得分;协议中职责不明确的,每项扣1分。
相关方协议职责不明确
2
8
根据相关方提供的服务作业性质和行为定期识别服务行为风险,采取行之有效的风险控制措施,并对其安全绩效进行监测。
20
整改不和时的,每处扣2分;需制定方案而未制定的,扣10分;方案内容不全的,每缺一项扣1分;每项隐患整改措施针对性不强的,扣1分;重大事故隐患未采取临时措施和制定应急预案的,扣10分。
未定期识别需求;识别不充分
2
3
按计划进行安全教育培训,对安全培训效果进行评估和改进。做好培训记录,并建立档案。
20
未按计划进行培训的,每次扣2分;记录不完整的,每缺一项扣1分;未进行效果评估的,每次扣1分;未根据评估作出改进的,每次扣1分;未实行档案管理的,扣10分;档案资料不完整的,每个扣1分。
未根据评估做出改进;档案管理不完整
三同时档案部分缺失,难以考证
7
8
厂址选择、厂区布置和主要车间的工艺布置、主要生产场所的火灾危险性分类和建构筑物防火最小安全间距、设备设施、变配电等电气设施、爆炸危险场所通风设施、防爆型电气设施设备、设施设备双重接地保护、防雷设施、集中监视和显示的防控中心、厂区和厂房照明、人员通行安全路线等应符合有关法律法规、标准规范的要求。

7自评扣分点及原因说明汇总表

7自评扣分点及原因说明汇总表

自评扣分点及原因说明汇总表序号 一级要素 二级要素 企业达标标准 扣分说明 扣分分值1.二、组织机构和职责 2.1组织机构安委会或安全生产领导机构每季度应至少召开一次安全专题会,协调解决安全生产问题。

会议纪要中应有工作要求并保存。

有个别记录未跟踪上次会议工作内容 22. 2.2职责对各级管理层进行安全生产责任制与权限的培训。

有个别人员责任制不清楚 23.三、安全生产投入 三、安全生产投入保证安全生产费用投入,专款专用,并建立安全生产费用使用台账。

台账不齐全 64.四、法律法规与安全管理制度 4.1法律法规、标准规范各职能部门应定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求,并向归口部门汇总。

法律法规未进行更新分类 25.定期识别和获取使用的安全生产法律法规与其他要求,并发布清单。

缺少标准化的相关法律法规 46. 4.3操作规程基于岗位生产特点中的特定风险的辨识,编制齐全、适用的岗位安全操作规程。

操作规程不齐全 67. 4.4评估每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。

无评估报告128.五、教育培训 5.1教育培训管理按计划进行安全教育培训,对安全培训效果进行评估和改进。

做好培训记录,并建立档案。

有档案资料不完整 49.5.4其他人员教育培训对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识等内容的安全教育和告知,并由专人带领。

相关方作业人员未经安全教育培训进入作业现场410.6.1生产设备设施新、改、扩建工程的安全设施、职业病防护措施应与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

未进行“三同时”管理的 1211.六、生产设备设施 建设 不同介质的管线,应按照《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》(GB7231)的规定注明介质名称和流向。

有管线未标明物质和流向 312.6.2 设备设施运行管理建立设备设施运行台账,制定检(维)修计划。

安全生产标准化自评扣分项目汇总表(已填内容)

安全生产标准化自评扣分项目汇总表(已填内容)
4
从事特种作业人员和特种设备作业人员应取得特种作业操作资格证书,方可上岗作业。建立特种作业人员个人档案,主要包括:
(1)个人信息登记表;
(2)培训、考核、发证和复审记录表;
(3)特种作业操作证原件或复印件;(4)体检报告。
特种作业和特种设备作业人员档案资料不完善
4
企业专职应急救援人员应按照有关规定,经专门应急救援培训,考核合格后,方可上岗,并定期参加复训。
2
4.现场管理
4.1设备设施管理
电梯应满足:轿厢结构牢固可靠、运行平稳,轿门关闭时无撞击,轿厢内应有紧急报警装置和应急照明设施,轿厢门开启灵敏,防夹人的安全装置完好有效,间隙符合要求。机房内应通风、屏护良好,且清洁、无杂物;配置合适的消防设施,固定照明和电源插座。布局合理,曳引机、限速器等旋转部位应安装防护罩,手动盘车工具按要求配置。
不涉及锅炉
4
工业气瓶应满足:专用库房通风、建筑物耐火等级、防爆设施、警示标志和消防器材配置符合相关要求。气瓶存放位置、间距及存放量符合要求。气瓶在检验期内使用,外观无缺陷及腐蚀,漆色及标志正确、明显,安全附件齐全、完好。气瓶使用时的防倾倒措施可靠,工作场地存放量符合规定,与明火的间距符合规定。
气瓶标识以及使用防倾倒措施不规范
4
1.6 安全生产信息化建设
企业应根据自身实际情况,利用信息化手段加强安全生产管理工作,开展安全生产电子台账管理、重大危险源监控、职业病危害防治、应急管理、安全风险管控和隐患自查自报、安全生产预测预警等信息系统的建设。
安全生产信息系统不完善
2
2.制度化管理
2.1法规标准识别
建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规、标准规范与其他要求的管理制度,明确主管部门,确定获取的渠道、方式。各职能部门应定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求,并报送归口部门,由归口部门分类汇总并发布适用清单,建立文本数据库,并根据法律法规、标准规范的修订情况及时更新清单和文本数据库。法律法规及相关要求的分类应包括安全生产法律、行政法规、地方性法规、规章、国家标准、行业标准、地方标准、规范性文件及其他要求。

安全生产标准化自评扣分点及原因说明汇总表

安全生产标准化自评扣分点及原因说明汇总表

档案管理不规范
6
安装、运行、维护等)、有关强制性检测检验报告或记录、新改扩建项目“三
同时”、风险评价信息、职业健康检查与监护记录、应急演习信息、技术图纸
5
5.1教育培 按计划进行安全教育培训,对安全培训效果进行评估和改进。做好培训记 训管理 录,并建立档案。
未进行效果评估
6
6
5.2安全生 产管理人 员教育培
13
的环境温度及柴油机的运行温度定子不得超过75℃(E级)、转子不得超过 未设置发电机房
80℃(B级)。
14
使用表压超过0.1MPa的油、水、煤气、蒸汽、空气和其他气体的设备和管道 系统,应安装压力表、安全阀等安全装置,并应定期检定。
未定期检定
15
不同介质的管线,应按照《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》 (GB7231)的规定注明介质名称和流向。
序 号
一级要素
二级要素 6.1生产设
企业达标标准
扣分说明
备设施建 电气室(包括计算机房)、电缆夹层,应设有火灾自动报警器、烟雾火警信 无火灾自动报警器、烟雾火警
12
设 号装置、监视装置、灭火装置和防止小动物进入的措施;电缆穿线孔等应用 信号装置、监视装置和防止小
防火材料进行封堵。
动物计入措施
设置用发电机房。自备发电机不应与供电网联接,并可靠接地。柴油发电机
施运行管 防损伤或者有附加保护措施;接地装置编号、标识明晰,定期检测报告有
理 效,资料完整。
移动电气设备应满足:定期对绝缘电阻进行检测,绝缘电阻应小于1兆欧,
20
电源线应采用三芯或四芯多股橡胶电缆,无接头,不得跨越通道,绝缘层无 破损,长度不得超过5米,PE线连接可靠,防护罩等完好,无松动,开关可

自评扣分点及原因说明汇总表

自评扣分点及原因说明汇总表
6
5
安全生产投入
安全生产投入
制定包含以下方面的安全生产费用的使用计划:
(1)完善、改造和维护安全防护设备设施;
(2)安全生产教育培训和配备劳动防护用品;
(3)安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改;
(4)设备设施安全性能检测检验;
(5)应急救援器材、装备的配备及应急救援演练;
(6)安全标志及标识;
符合要求,调试、更换记录不全。
2
25
生产设备设施
设备设施运行管理
低压临时线路应满足:有完备的临时接线装置审批手续,不超期使用。使用绝缘良好,并有与负荷匹配的护套软管,敷设符合安全要求。装有总开关控制和漏电保护装置,每分路应装设与负荷匹配的熔断器。临时用电设备PE连接可靠。严禁在有爆炸和火灾危险场所设临时线路。
未进行讨论。
2
扣分总计
198
按要求建立了安全生产规章制度,部分制度无法实行,制度以文件形式发布;培训考核采取集中培训,未将安全生产规章制度发放至每个岗位,有培训和考核记录。
6
将安全生产规章制度发放到相关工作岗位,并对员工进行培训和考核。
12
法律法规与安全管理制度
操作规程
向员工下发岗位安全操作规程,并对员工进行培训和考核。
上岗前均进行了培训考核,未进行岗位安全操作规程的发放。
4
30
作业安全
生产现场管理和生产过程控制
对危险作业的安全管理工作实施作业许可。作业许可证应包含危害因素分析和安全措施等内容。
许可手续不完备。
2
31
作业安全
作业行为管理
对危险性大的作业实行许可制、工作票制。
对危险性大的作业实行了许可制、工作票制,工作票未有效保存。

企业安全生产标准化评定标准-自评扣分汇总表

企业安全生产标准化评定标准-自评扣分汇总表

企业安全生产标准化评定标准-自评扣分汇总表序号考评项目考评应得分扣分空项实际得分考评人员1.安全生产目标10 2 82.组织机构和职责30 2 283.安全投入30 5 254.法律法规与安全管理制度90 18725.教育培训50 21 296.生产设备设施260 80 1807.作业安全240 60 1808.隐患排查和治理80 28 529.重大危险源监控30 10 2010.职业健康60 22 3811.应急救援30 12 1812.事故报告、调查和处理32 10 2213.绩效评定和持续改进20 12 814.风险分级管控38 10 28 总分1000 292 708换算成百分制得分70.8复评扣分点及原因说明汇总表序号扣分原因扣分分值一、安全生产目标1.文件保存不全 2二、组织机构和职责2.1 会议纪要记录不详细 22.2 部分人员培训没有达到效果2.3 未及时评审与更新三、安全投入3.1 安全费用使用台账不完整3.2 未按计划实施 5四、法律法规与安全管理制度4.1 未定时获取并汇总 44.2 缺少培训和考核 64.3 无制度执行检查记录84.4 没有基于特定风险,编制不齐全4.5 培训和考核记录等资料不齐全4.6 未检查评估资料不全4.7 修订计划和记录资料不齐全4.8 记录资料不全4.9 资料不起全五、教育培训5.1 培训记录、档案不完整 5 5.2 资料记录不全75.3 相关方作业人员未经安全教育培训进入作业现场 6六、生产设备设施1 未进行照度测量102 警告标志不明显 53 一处不符合 64 部分电气室未设火灾自动报警器125 部分压力表未张贴检定标签106 部分管线未进行介质名称和流向标识167 无明显标记88 设备设施运行台账资料不齐全79 检测检验检定资料不全 6未定期检验无低压电气电缆线路的预防性实验记录库内无应急预案无检维修方案安全设备设施检(维)修记录归档不规范未对设备设施进行全生命周期管理七、作业安全1 部分应急照明缺失82 缺少控制措施或针对性不强123 工作票中危险分析和控制措施不全104 部分岗位无操作牌125 部分员工现场未正确佩戴和使用劳动防护用品18动火作业安全措施不全无安全色部分岗位未设置警示标志未按规定在作业现场设置围栏、警戒区域和警示标志一处不符合要求档案资料不全未对其进行安全绩效监测八、隐患排查和治理1 未进行隐患评估分级162 发生变化后未及时组织隐患排查12未进行汇总总结隐患排查工作范围不彻底隐患治理措施不起全未及时统计分析报送无安全预警指数系统九、重大危险源监控1 监控技术措施和组织措施不全10警示标志不完整十、职业健康1 职业卫生档案不齐全 62 结果未公开公布16部分现场无急救用品未经常进行检维修、校验员工不明确缺少警示标志和说明十一、应急救援1 无训练计划和记录12预案不健全时间紧张,未来得及备案应急设施缺失、损坏十二、事故报告、调查和处理登记管理不规范相关的文件资料未整理归档统计分析不符合规定10无事故回顾相关记录十三、绩效评定和持续改进未进行讨论且未形成会议纪要12未通报未纳入年度考评十四、风险分级管控14.1 部分风险控制措施缺乏针对性 514.2 风险评价的风险点欠缺 52017年12 月20日。

安全生产标准化自评扣分点及原因说明汇总表

安全生产标准化自评扣分点及原因说明汇总表

安全生产标准化自评扣分点及原因说明汇总表自评扣分点及原因说明汇总表评审时间: 年月日扣分实际要素序号一级要素二级要素企业达标标准扣分说明分值得分得分根据所属基层单位和部门在安全生产中的1)未根据各部门在安全生产中的职能分解年度1 职能,分解年度安全生产目标,并制定实安全生产目标施计划和考核办法 2)无各部门目标实施计划按照制度规定,对安全生产目标和指标实监测记录不符合要求,根据承接目标进行调整,2 施计划的执行情况进行监测,并保存有关每季度一次一、目标(满分20分) 监测记录资料定期对安全生产目标的完成效果进行评估未定期进行效果评估和考核,未根据评估结果和考核,依据评估考核结果,及时及时调及时调整实施计划3 整安全生产目标和指标的实施计划。

评估报告和实施计划的调整、修改记录应形成文件加以保存。

建立、健全安全生产责任制,并对落实情未按照制度要求对责任制的落实情况进行考核二、组织机4 况进行考核构和职责2.2职责 (满分30对各级管理层进行安全生产责任制与权限未进行培训 5 分) 的培训保证安全生产费用投入,专款专用,并建未按规定提取安全生产费用,财务专项科目或7 立安全生产费用使用台账报表中无安全生产费用归类统计,无安全生产费用使用台账制定包含以下方面的安全生产费用的使用无安全生产费用使用计划三、安全生产投入(满分计划: 40分) (1)完善、改造和维护安全防护设备设施;8 (2)安全生产教育培训和配备劳动防护用品;(3)安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改;(4)设备设施安全性能检测检验;(5)应急救援器材、装备的配备及应急救援演练;(6)安全标志及标识;(7)其他与安全生产直接相关的物品或者活动。

制定职业危害防治,职业危害因素检测、监测和职业健康体检费用的使用计划。

4.1法律法及时将适用的安全生产法律法规与其他要未进行培训考核。

9 规、标准规求传达给从业人员,并进行相关培训和考范核按照相关规定建立和发布健全的安全生产制度未以文件形式正式发布。

安全标准化自评扣分表

安全标准化自评扣分表

安全标准化自评扣分表安全标准化自评扣分表是企业进行安全管理自评的重要工具,通过对安全管理工作进行全面评估,发现问题并及时整改,提高企业安全管理水平。

本文档将详细介绍安全标准化自评扣分表的具体内容和评分标准,帮助企业全面了解安全管理工作的要点,做好自评工作。

一、安全生产责任制。

1.是否建立了安全生产责任制,是否有明确的责任人和责任部门,责任制是否落实到位,是否有明确的责任追究制度。

2.是否建立了安全生产工作考核评价制度,是否有考核评价结果,并进行了奖惩措施。

3.是否建立了安全生产目标责任制,是否有明确的目标责任人和责任部门,目标责任制是否落实到位,是否有明确的目标追究制度。

二、安全生产管理制度。

1.是否建立了安全生产管理制度,是否有完善的管理制度文件,是否有明确的管理制度执行人员。

2.是否建立了安全生产操作规程,是否有明确的操作规程执行人员,操作规程是否得到了有效执行。

3.是否建立了安全生产应急预案,是否有明确的应急预案执行人员,应急预案是否得到了有效执行。

三、安全生产培训教育。

1.是否建立了安全生产培训教育制度,是否有明确的培训教育计划,是否得到了有效执行。

2.是否进行了安全生产培训教育,是否有培训教育记录,培训教育是否得到了有效实施。

3.是否进行了安全生产知识考核,是否有考核记录,考核结果是否得到了有效反馈。

四、安全生产隐患排查治理。

1.是否建立了安全生产隐患排查治理制度,是否有明确的排查治理计划,是否得到了有效执行。

2.是否进行了安全生产隐患排查,是否有排查记录,排查结果是否得到了有效整改。

3.是否进行了安全生产隐患治理,是否有治理记录,治理结果是否得到了有效验收。

五、安全生产事故应急处理。

1.是否建立了安全生产事故应急处理制度,是否有明确的应急处理计划,是否得到了有效执行。

2.是否进行了安全生产事故应急演练,是否有演练记录,演练结果是否得到了有效总结。

3.是否进行了安全生产事故应急处理,是否有处理记录,处理结果是否得到了有效反馈。

安全生产自评扣分及原因说明汇总表

安全生产自评扣分及原因说明汇总表
有三处不符合标准
3
5
6.1生产设备设施建设
总降、电气室、中控室、主电缆隧道和电缆夹层,应设有火灾自动报警器、烟雾火警信号装置、监视装置、灭火装置和防止小动物进入的措施;还应设防火墙和遇火能自动封闭的防火门,电缆穿线孔等应用防火材料进行封堵。
未Hale Waihona Puke 火灾自动报警器、烟雾火警信号装置4
6
6.1生产设备设施建设
自评扣分点及原因说明汇总表
序号
考评类目
考评项目
考评内容
扣分说明
扣分分值
1
三、安全投入
3.2相关保险
保障受伤员工获取相应的保险与赔付
有关保险评估、年费、返回材料、赔偿等资料不全
2
2
四、法律法规与安全管理制度
4.5修订
根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等,对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订,确保其有效和适用。
未进行照度测量
1
9
6.2设备设施运行管理
生产现场使用表压超过0.1MPa的液体和气体的设备和管路,应安装压力表,必要时还应安装安全阀和逆止阀等安全装置。各种阀门应采用不同颜色和不同几何形状的标志,还应有表明开、闭状态的标志。
各种阀门无颜色标记
3
10
6.2设备设施运行管理
不同介质的管线,应按照《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》(GB7231)的规定涂上不同的颜色,并注明介质名称和流向。
没有不同颜色的标示
3
11
6.2设备设施运行管理
油库、仓库和稀油站等防火重点部位设灭火装置或自动报警装置。
无灭火及自动报警装置
4
12
6.2设备设施运行管理

自评扣分点及原因说明汇总表

自评扣分点及原因说明汇总表
附表
自评扣分点及原因说明汇总表
序号
考评项目
考核得分
扣分说明
扣分分值
备注
1
安全生产目标
10
符合标准要求。
0
2
组织机构和职责
18
抽查到2人未掌握本岗位安全生产职责。
2
3
安全投入
15
财务报表中无安全生产费用归类统计管理的;台账不完整齐全。
54Βιβλιοθήκη 法律法规与安全管理制度82
定期识别、获取并及时融入不足;档案管理不到位。
8
9
重大危险源监控
15
重要危险源(点)现场无安全警示标识,无检查记录。
5
空项分20
10
职业健康
25
无员工入厂和离职健康检查;个别职业危害作业人员无体检记录,档案不全;工作场所职业病危害因素检测、评价尚未进行;枪水使用的管理和控制不到位;对女工“五期”特殊保护无具体措施;职业病危害未在劳动合同中写明。
68
空项分25
7
作业安全
133
隐患排查、评估不够到位;员工未正确佩戴和使用的劳动防护用品,严格遵守安全操作规程有待进一步加强;车间入口处未安置“严禁烟火”标识,车间安全通道无疏散箭头标识;板房内安全通道不畅通;对相关方(出租房)未签订安全协议。
57
8
隐患排查和治理
92
隐患登记档案资料不全;隐患排查和治理情况进行统计分析不足。
55
11
应急救援
55
应急救援队伍和人员无训练计划和记录;应急预案未备案;应急设施、装备和物资的检查、维护、保养记录不全。
15
12
事故报告、调查和处理
20
符合标准要求。

安全标准化露天矿山自评扣分汇总表

安全标准化露天矿山自评扣分汇总表
10
扣分合计
556.5
折算后自评得分
81.5分
20
个别岗位没有作业指导书,没有就关键任务作业指导书对相关作业人员进行培训,作业前或班组安全例会没有讨论作业指导书,个别许可作业前没有办理作业许可证,参与作业的人员没有讨论作业风险及其控制措施,个别作业许可证内容不齐全。
14
5.安全教育与培训
5.1 员工安全意识(80分)
没有对员工进行安全意识调查与评价,当员工脱离工作岗位超过规定时间复岗时进行工作现场特定要求的回顾,没有保留接受现场特定要求、安全意识的培训记录,个别新员工没有接受安全意识培训,个别员工对岗位特定风险的认知不足。
自评扣分点及原因说明汇总表
一级要素
二级要素
扣分说明
扣分分值
1.安全生产方针与目标
1.1方针(50分)
没有员工参与安全生产方针的制定,没有将安全生产方针传达至全体员工,没有在显著位置张贴安全生产方针,个别员工不熟悉并理解安全生产方针。
13.5
没有明确安全生产目标和指标完成情况评价的责任部门、责任人员及评价方法,没有定期与员工沟通安全生产目标的完成情况,个别员工不理解其行为对完成安全生产目标与指标的影响。
20
劳动防护用品的发放记录保存不完整,没有定期评估劳动防护用品配备与使用的依从程度,个别员工不会正确使用和维护劳动防护用品,个别产品质量不符合要求。
8
9.职业卫生管理
9.1健康监护(60分)
职业卫生管理制度内容不齐全,未明确负责职业卫生管理的责任部门、人员及其职责,员工的健康监护档案内容不齐全,无体检计划,未识别需要定期体检的人员及其体检周期,“三岗”体检率不足,未按规定组织全部员工体检。
12
没有对全部员工进行职业卫生知识培训,无准确的职业病危害清单,个别点位粉尘、噪声存在超标现象, 对职业卫生设备、设施没有进行及时维护。

安全生产标准化自评扣分点及原因说明汇总表

安全生产标准化自评扣分点及原因说明汇总表
制度未以文件形式正式发布。
11
将安全生产规章制度发放到相关工作岗位,并对员工进行培训和考核
未进行培训和考核。
12
4.3操作规程
向员工下发岗位安全操作规程,并对员工进行培训和考核
1)部分操作规程未发放
13
4.4评估
每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和使用情况进行检查、评估
绞线车间未划分人员行走路线,无定置区域 。设备操作台占用通道 。
20
厂区内的建构筑物,应按《建筑物防雷设计规范》(GB50057)的规定设置防雷设施,并定期检查,确保防雷设施完好。
未查到对防雷设施定期检查的相关记录。
21
使用表压超过0.1MPa的油、水、煤气、蒸汽、空气和其他气体的设备和管道系统,应安装压力表、安全阀等安全装置,并应定期检定。
24
6.2 设备设施运行管理
吊具应有专人管理,在其安全系数允许范围内使用。钢丝绳和链条的安全系数和钢丝绳的报废标准,应符合《起重机械安全规程》(GB6067)的有关规定。
吊具未设专人管理。
25
吊运物行走的安全路线,不应跨越有人操作的固定岗位或经常有人停留的场所,且不应随意越过主体设备。
未设置吊运物的行走安全路线,操作时跨越主体设备情况 。
自评扣分点及原因说明汇总表
评审时间:年月日
序号
一级要素
二级要素
企业达标标准
扣分说明
扣分
分值
实际
得分
要素
得分
1
一、目标(满分20分)
根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能,分解年度安全生产目标,并制定实施计划和考核办法
1)未根据各部门在安全生产中的职能分解年度安全生产目标

自评扣分点及原因分析汇总表

自评扣分点及原因分析汇总表
2分
生产设备设施建设
设有集中监视和火警信吊具专人管理、在其安全系数允许范围内使用。
车间发现一根不符合安全系数钢丝绳
1分
自评扣分点及原因说明汇总表
考核要素
企业达标标准
扣分说明
扣分分值
安全操作规程
下发岗位安全操作规程并对员工培训和考核
个别员工没有安全操作规程考核记录
2分
教育培训管理
确定培训主管部门、识别教育需求、制定培训计划
缺少公司管理人员培训计划
1分
生产设备设施建设
厂房照明符合标准、照明电气选型与作业场所相适应
车间个别照明电灯损坏

公司安全标准化自评中扣分项及原因说明

公司安全标准化自评中扣分项及原因说明
电焊机接线口防护罩缺失
直梯、斜梯、防护栏杆和工作平台应符合《固定式钢梯及平台安全要求》(GB4053.1-3)的规定。
烘箱梯台不符合规范
生产设备设施传动部位应按照如下情况,设置防护罩、盖或栏:
Ⅰ 以作业人员站立平面为基准,高度2m 以下的外露传动部位;
Ⅱ 旋转的键、销、楔等突出大于3mm的部位;
Ⅲ 产生切屑、磨屑、冷却液等飞溅,可能触及人体或造成设备与环境污染的部位;
公司安全标准化自评中扣分项及原因说明
一级
要素
二级
要素
基本规范要求
企业达标标准
扣分说明
一、基础管理
1.6危险源管理
对设备设施、作业活动及场所进行危险源辨识、评估,采取有效防范措施。
对本单位的设备设施、作业活动和场所进行危险源辨识和评估分级,对确定危险源采取有效防范措施。
辨识和评估不全或防范措施不到位
1.7
应当为从业人员配备与工作岗位相适应的符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品,并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。
焊接岗位员工未佩戴防尘口罩
3.4
相关方管理
对相关方的资格进行审查,签订安全协议,明确双方的安全责任和义务,并纳入本企业统一管理。
对承包商、供应商等相关方的资质、资格和作业过程等进行管理监督,建立相关方的名录和档案并及时更新。
存在职业病危害因素的,应按规定委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构,每年至少进行一次职业病危害因素检测。
未定期检测
将检测结果在醒目位置进行公布并存入职业卫生档案。
检测结果未公布
六、绩效评定与持续改进
6.2持续
改进
企业应根据安全生产标准化的评定结果,持续改进,不断提高安全绩

1、安全生产标准化企业自评扣分原因说明及隐患整改表

1、安全生产标准化企业自评扣分原因说明及隐患整改表

安全生产标准化自评隐患整改报告
为贯彻落实国家关于安全生产的相关要求,遵守安全生产法律规定,落实安全生产责任制,全面提高企业安全管理水平,实现安全管理系统化、规范化和制度化,在区安全生产监督管理局的指导下,我公司积极开展安全生产标准化达标工作,认真制定实施方案,制定、完善相关制度,确定年月至年_月为安全生产标准化试运行阶段。

在安全生产标准化试运行期间共排查出大小安全隐患
项,截止年月日已整改完毕。

年月日至月日,我公司组织专业相关人员对安全标准化工作进行了自评,自评得分分,其中共查出各类安全隐患项。

根据自查出的隐患特点,我公司已采取相应的安全措施对隐患进行管控,并拟定于月日之前进行全面改造,成为安全生产标准化达标企业。

安全生产标准化企业自评扣分原因说明及隐患整改表。

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未对规章制度、操作规程的执行情况和使用情况进行检查、评估
14
五、教育培训(满分50分)
5.1教育培训管理
确定安全教育培训主管部门,定期识别安全教育培训需求,制定各类人员的培训计划。
未进行培训教育需求调查;培训计划未明确培训教师,无审批人签字。
15
按计划进行安全教育培训,对安全培训效果进行评估和改进。做好培训记录,并建立档案。
未建立职业卫生档案和员工健康监护档案;对员工未进行职业健康体检。
46
定期识别作业场所职业危害因素,并进行检测,将检测结果公布、存入档案。
未进行定期识别,未进行检测。
47
对可能发生急性职业危害的有毒、有害工作场所,应当设置报警装置,制定应急预案,配置现场急救用品和必要的泄险区。
酸洗车间未配备现场急救用品、冲洗设备。
对本单位的事故及其他单位的有关事故进行回顾、学习。
未对事故进行回顾,相关人员对原因和方法措施不清楚。
锅炉房安全阀、压力表未检定。
22
产生大量蒸汽、腐蚀性气体、粉尘等的场所,应采用封闭式电气设备;有爆炸危险的气体或粉尘的作业场所,应采用防爆型电气设备。
酸洗车间接线部分均未设置密封式电器和接线盒。
23
起重机应标明起重吨位,并应设有下列安全装置:
(1)限位器;
(2)缓冲器;
(3)防碰撞装置;
(4)超载限制器;
(5)连锁保护装置;
(6)轨道端部止挡;
(7)定位装置;
(8)其他:零位保护、安全钩、扫轨板、电气安全装置等;
(9)走台栏杆、防护罩、滑线防护板、防雨罩(露天)等防护装置;
(10)大型起重机械安全监控管理系统、安全信息提示和报警装置;
(11)滑线指示灯、通电指示灯、桥下和驾驶室照明灯等。
共9台起重设备 ,只查看到7台设备的检测资料 。其他两台未按规定检定。起重设设置接地系统。设备上未标明起重吨位。
未查看到电网接地系统定期检测报告。未设置重复接地装置。
30
设备设施检维修前应制定方案。检维修方案应包含作业行为分析和控制措施。
现场有检修作业,未查看到检维修前进行作业行为分析和控制措施的资料。
31
七、作业安全生产过程控制
对生产现场和生产过程、环境存在的风险和隐患进行辨识、评估分级,并制定相应的控制措施。
未查到定期进行电缆线路的预防性实验记录。
29
电网接地系统应满足:电源系统接地制式的运行应满足其结构的整体性,独立性的安全要求;各接地装置的电阻检测合格;TN系统重复接地布设合理;接地装置的连接必须保证电气接触可靠;有足够的机械强度,并能防腐蚀,防损伤或者有附加保护措施;接地装置编号、标识明晰,定期检测报告有效,资料完整。
未建立特种作业人员汇总表,未建立相关人员档案。
18
5.5安全文化建设
采取多种形式的活动来促进企业的安全文化建设,促进安全生产工作。
未组织开展企业安全文化建设 。
19
六、生产设备设施(满分260分)
六、生产设备设施(满分260分)
6.1生产设备设施建设
平面布置应合理安排车流、人流、物流,保证安全顺行。
自评扣分点及原因说明汇总表
评审时间:年月日
序号
一级要素
二级要素
企业达标标准
扣分说明
扣分
分值
实际
得分
要素
得分
1
一、目标(满分20分)
根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能,分解年度安全生产目标,并制定实施计划和考核办法
1)未根据各部门在安全生产中的职能分解年度安全生产目标
2)无各部门目标实施计划
2
按照制度规定,对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测,并保存有关监测记录资料
未在危险源现场设置明显的安全警示标志和危险源点警示牌。
44
相关人员应按规定对危险源进行检查,并在检查记录本上签字。
危险源未定期进行检查。
45
十、职业健康(满分60分)
10.1职业健康管理
建立健全职业卫生档案和员工健康监护档案。 对接触职业危害的作业人员,每1~2年应进行一次职业危害体检,体检结果记入“职业健康监护档案”。
48
10.2 职业危害告知和警示
对员工及相关方宣传和培训生产过程中的职业危害、预防和应急处理措施。
未查到培训记录,员工不清楚职业危害与预防和应急处理措施。
50
十一、应急救援(满分30分)
11.1应急机构和队伍
定期组织专兼职应急救援队伍和人员进行训练。
未定期组织专兼职应急救援队伍和人员进行训练。
51
11.2应急预案
制度未以文件形式正式发布。
11
将安全生产规章制度发放到相关工作岗位,并对员工进行培训和考核
未进行培训和考核。
12
4.3操作规程
向员工下发岗位安全操作规程,并对员工进行培训和考核
1)部分操作规程未发放
13
4.4评估
每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和使用情况进行检查、评估
监测记录不符合要求,根据承接目标进行调整,每季度一次
3
定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核,依据评估考核结果,及时及时调整安全生产目标和指标的实施计划。评估报告和实施计划的调整、修改记录应形成文件加以保存。
未定期进行效果评估和考核,未根据评估结果及时调整实施计划
4
二、组织机构和职责(满分30分)
24
6.2 设备设施运行管理
吊具应有专人管理,在其安全系数允许范围内使用。钢丝绳和链条的安全系数和钢丝绳的报废标准,应符合《起重机械安全规程》(GB6067)的有关规定。
吊具未设专人管理。
25
吊运物行走的安全路线,不应跨越有人操作的固定岗位或经常有人停留的场所,且不应随意越过主体设备。
未设置吊运物的行走安全路线,操作时跨越主体设备情况 。
8
制定包含以下方面的安全生产费用的使用计划:
(1)完善、改造和维护安全防护设备设施;
(2)安全生产教育培训和配备劳动防护用品;
(3)安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改;
(4)设备设施安全性能检测检验;
(5)应急救援器材、装备的配备及应急救援演练;
(6)安全标志及标识;
(7)其他与安全生产直接相关的
26
锅炉与辅机锅炉应满足:“三证”齐全;安全附件完好,安全阀、水位表、压力表齐全、灵敏、可靠,排污装置无泄漏;按规定合理设置报警和连锁保护装置;给水设备完好,匹配合理;炉墙无严重漏风、漏烟,油、气、煤粉炉防爆式装置好;水质处理应能达到指标要求,炉内水垢在1.5mm以下;各类管道无泄漏,保温层完好无损,管道构架牢固可靠;其他辅机设备应符合机械安全要求。
35
应当为从业人员配备与工作岗位相适应的符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品,并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。
绞线车间作业人员未配戴防噪音用品。
36
7.3 警示标志
在设备设施检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志,在检维修现场的坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示标志。
根据有关规定将应急预案报当地主管部门备案,并通报有关应急协作单位。
未查看到应急预案备案登记表。
52
生产安全事故应急预案的评审、发布、培训、演练和修订应符合《生产安全事故应急预案管理办法》(国家安全监管总局令第17号)。
未查看到对预案定期评审、修订的记录。
53
十二、事故报告、调查和处理(满分20分)
12.2事故调查和处理
未对现场和生产过程进行风险和隐患辨识。
32
建立对“三违”行为的管理制度,明确监控的责任、方法、记录、考核等事项。
未查到对员工三违行为的考核记录。
33
7.2 作业行为管理
要害岗位及电气、机械等设备,应实行操作牌制度。
现场检修作未实施操作牌制度。
34
对危险性大的作业实行许可制、工作票制。
未查到相关资料。
未汇总人员名单,未建立主要负责人的档案。
16
5.2安全生产管理人员教育培训
主要负责人和安全生产管理人员,应具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力,经培训考核合格后方可任职。
未查看到主要负责人的培训证书。
17
5.3操作岗位人员教育培训
从事特种作业人员和特种设备作业人员应取得特种作业操作资格证书,方可上岗作业。
未查看到锅炉及安全附件的相关检测资料。
27
厂内机动车辆应满足:在检验有效期内使用,动力系统运转平稳,无漏电、漏水、漏油。灯光电气完好,仪表、照明、信号及各附属安全装置性能良好。轮胎无损伤。制动距离符合要求。
叉车未备案登记 ,未查看到相关自检及检测资料。
28
低压电气线路(固定线路)应满足:定期进行电缆线路的预防性实验记录。线路的安全距离符合要求;线路的导电性能和机械强度符合要求;线路的保护装置齐全可靠;线路绝缘、屏护良好,无发热和渗漏油现象;电杆直立、拉线、横担瓷瓶及金属构架等符合安全要求;线路相序、相色正确、标志齐全、清晰;线路排列整齐、无影响线路安全的障碍物。
企业应根据生产经营状况及隐患排查治理情况,采用技术手段、仪器仪表及管理方法等,建立安全预警指数系统,每月进行一次安全生产风险分析。
未建立安全预警指数系统。
43
九、重大危险源监控(满分60分)
9.3 监控与管理
在危险源现场设置明显的安全警示标志和危险源点警示牌(内容包含名称、地点、责任人员、事故模式、控制措施等)。
物品或者活动。
制定职业危害防治,职业危害因素检测、监测和职业健康体检费用的使用计划。
无安全生产费用使用计划
9
四、法律法规与安全管理制度(满分100分)
4.1法律法规、标准规范
及时将适用的安全生产法律法规与其他要求传达给从业人员,并进行相关培训和考核
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