物品报损表
酒店财务报损管理制度及流程
酒店财务报损管理制度及流程一、引言酒店作为服务行业，物资的合理管理和使用对保障酒店的正常运营至关重要。
为了加强酒店财务对物资的统一管理，维护酒店的利益，本文将对进行详细阐述。
二、酒店财务报损管理制度1. 报损范围酒店财务报损管理制度适用于酒店内所有物资的报损管理，包括客房部、餐饮部、工程部、采购部等部门。
2. 报损原则（1）及时性原则：发现物资损坏时，应及时进行报损处理，避免损失扩大。
（2）真实性原则：报损信息必须真实可靠，不得虚报、瞒报。
（3）合理性原则：报损原因必须合理，不得无故报损。
（4）责任追究原则：对于人为损坏的物资，应追究相关责任人的责任。
3. 报损比例规定（1）客房部报损比例：布草0.3%，一次性消耗品0.1%，瓷器、玻璃器皿0.2%，电器、家具0.3%，其他0.3%。
（2）餐饮部—厨房部报损比例：瓷器用品、玻璃器皿0.4%，不锈钢用具0.2%，布草、家具0.2%，电器、炉具0.3%，其他0.3%。
4. 报损核销法当月核销数当月营业收入核销率。
5. 报损超额部分处理超过正常报损比例的人为损坏，由行为人所在部门落实个人责任并赔偿损失。
6. 非经营活动产生的报损管理（1）非经营活动产生的报损不计入部门报损额度。
（2）人为损坏，由行为人所在部门落实个人责任并赔偿损失并报损。
（3）客人损坏，由客人按损坏物品管理部门进行赔偿并报损。
（4）超过使用期限、自然损耗且不宜继续使用的物品由管理部门申请报损。
（5）物品出现残损霉变，需要销价处理或报损、报废，必须严格审查原因。
三、酒店财务报损流程1. 发现物资损坏时，相关部门应及时进行报损登记，填写《物资报损登记表》。
2. 相关部门将《物资报损登记表》提交给财务部门。
3. 财务部门对报损信息进行审核，确认无误后，进行报损处理。
4. 对于人为损坏的物资，财务部门应通知相关部门追究相关责任人的责任。
5. 财务部门将报损信息录入财务系统，进行报损核销。
6. 财务部门定期对报损情况进行汇总分析，向酒店管理层报告。
酒店物品报损及清理操作规程
物品报损及清理操作规程一、规定：1、各部门必须清楚酒店物品报损种类。
2、必须按规定程序报损物品及清理报损物品。
3、在操作中遇到相关问题及时向财务咨询。
二、程序：（一）报损物品种类1、固定资产：洗涤设备、冰箱、电脑设备、剪草机、复印打字设备、机动车辆、电视音响设备、空调、海上娱乐、健身器材、客房家具、照相机及其它金额超过2000元的工具设备。
2、低值易耗品：餐饮厨具家具、布草、玻璃器皿、不锈钢、保险柜、办公桌、计算器、电话机、使用工具及价值在2000元以下非一次性消耗物品。
3、食品和酒水。
（二）操作1、物品报损各部门实物发生丢失、毁损时,由当事人或部门填写报损单，注明具体原因，向部门经理报告，经部门经理签字认可后送交财务部，由财务部核定价格。
核定价格后，审查是否应给予报损，并分别不同实物进行处理。
（1）属家具、设备及工具用具类①除部门经理加具意见外，须经工程部或设备供应商确认不能再使用。
②根据金额的大小，由财务部审核后报总经理审批。
（1）属陶瓷、玻璃器皿和布草类①由部门根据每月盘点的破损数量填写报损单。
②财务部按比例（分淡季和旺季比例：客房部淡季、旺季分别按当月使用数量的3%、5%计算；餐饮部淡季、旺季分别按当月营业额的3‰、5‰计算）计算所要报损的标准数量及金额。
③审核报损数量和金额是否超出规定数量及金额。
④每月实际报损超出标准报损的部分，由使用部门负责赔偿。
⑤根据金额的大小，由财务部报总经理审批。
⑥属管理不善造成实物丢失、破损的，除同意报损冲减数量外，应由使用部门负责赔偿。
（2）其它①食品原则上不给予报损。
②瓶、罐装酒水因客观原因造成变形或遗漏的，填制报损单经部门负责人认可后送至财务部，经财务部审核后方可报损。
（4）报损物品的数量由财务部与使用部门共同清点，并与报损单上的数量核对。
（5）当月实际破损不超过标准破损差异的部分(即节约)，可按酒店规定给予适当奖励，但不得转入下月累计扣除。
（6）报损后,对不能继续使用的物品进行处理,防止重复报损。
报废物品情况说明
报废物品情况说明1报废物品情况说明我校在今年暑假进行校舍大修，在大修过程中，一台移动多媒体上的投影机因装修工人在物品搬移（包括投影机）后未摆放稳妥，投影机从四楼电脑房窗洞边滑出堕落摔碎。
因当时我校在场人员不清楚有关财产管理规定，擅自当作垃圾处理，事后我校领导知道此事，指出当时在场人员处理此事的随意性，不应擅自进行处理，而是应该保留损坏物品，按有关规定由领导决定批准后再作处理。
奥克斯空调在大修中拆移时发现由于使用年代长久，内部已腐锈，因赶工期，清场地，我校在场人员不清楚有关财产管理规定，擅自作废品由社会回收处理。
201校长室和403办公室的自制组合橱由于在大修前未细致考虑，在大修中因整体布局需要和赶工期，来不及进行报废程序处理，只好先予拆除。
以上事项的发生说明我校在财产管理上是有漏洞的。
通过这些事举一反三，我校在行政会议上重点学习讨论《徐汇区教育系统财产管理办法》，召集有关当事涉事人员开会学习《徐汇区教育系统财产管理办法》，通过学习明白牢记今后应怎样处理财产相关事，如果不清楚可问财产管理员或领导，问清楚或经批准后方可处理，否则要进行行政处分。
并在全体教工大会上学习《徐汇区教育系统财产管理办法》有关规定，强调碰到有关财产物品事宜，一定要向财产管理员通气沟通，如果违反财产管理规定进行处理，必定受到处理。
酒店物品报损及损耗管理制度(万能版)
酒店物品损耗制度为了加强酒店对物资的统一管理，维护酒店的利益，现对各部门报废、报损物品管理及降低物资报损管理做出如下规定：一、正常经营过程中报损管理（一）客房与餐饮在日常经营过程中的报损按照以下比例执行：1、客房部1)报损核销比例布草：营业收入0.3%；一次性消耗品(主要包括客用一次消耗品) 营业收入0.2%；瓷器、玻璃器皿营业收入0.1%2)核销采用直接核销法当月核销数=当月营业收入*核销率3)超过正常报损比例的人为损坏，由房务部落实个人责任并赔偿损失。
4)住店客人人为损坏客房内用品，按照房务部的物品赔偿价格进行赔偿。
2、餐饮部1)报损核销比例布草营业收入0.4%瓷器、玻璃器皿营业收入0.5%银器、不锈钢器具营业收入0.02%2)核销采用直接核销法当月核销数=当月营业收入*核销率3)超过正常报损比例的人为损坏，由餐饮部落实个人责任并赔偿损失。
4)用餐客人人为损坏餐饮用品，按照餐饮部的物品赔偿价格进行赔偿。
（二）定额内损耗，由部门填“报损申请单”，报财务部审批后并最终报总经理审批执行。
（三）各部门维修物品报损，应由各部门根据工程维修单进行统计，更换的损坏维修材料，统一交由工程部保管，报损单可定期进行申请，由部门主管及相关部门签字，交由采购部签字认可，要本着报损检验原则，必须对报损物品进行登记和核查，做到报损和实物相符。
月底对于报损物品由采购部及财务部统一进行处理核销。
二、原材料及物料途中损耗的管理1、途中损耗原材料及物料在购进和其他因素而造成的损耗责任，属供货单位因包装不符合规定而造成破损或数量不足，应向供货单位追索损失，在供货单位未偿付损失金额前，所损耗原材料不能进入库存管理。
2、自然损耗物品：物品在运输途中所发生的损耗，如鲜活商品、易碎物品等经核定非人为造成的损耗，在验收时应向供货单位追偿损失。
3、人为损耗：原材料在运输途中，由于装卸不负责任，造成破损或失所产生的损耗，应查明原因，根据当时的实际情况，由经办人员负经济责任或部门负经济责任。
低值易耗品的赔偿和报损
低值易耗品的赔偿和报损（废）制度
为了减少低值易耗品的损坏，延长其使用寿命，建立节约型实验室，培养学生爱护实验用品的良好习惯，特制订本制度。
一、低值易耗品包括玻璃仪器及器皿、劳保用品、仪器仪表、教具、工具和量具等。
二、教师实验用的低值易耗品只能凭据向所在实验室借（领）用，实验室和教师均要建立自己低值易耗品的实物登记簿。
三、学生实验用的低值易耗品一律到各实验室实验员处借（领）用。
四、学生在实验过程中所损坏的低值易耗品，据情况不同作如下处理：
1、实验中不可避免的损坏，作为自然损耗；
2、因操作不细心损坏，按物品原价的10-50％赔偿；
3、违反操作规则造成物品损坏，按原价的50-100％赔偿。
五、教师准备实验时损耗的低值易耗品，按自然损耗处理。
六、学生实验时损坏低值易耗品立即由实验指导教师作出处理决定，对价格高的玻璃仪器，必须认真严肃处理，学生填写赔偿单并交纳赔偿费后到所在实验室领取。
七、低值易耗品赔偿的收入每学期末由各实验员上交学校。
八、各实验室实验员必须在每学期期末进行一次盘点，将盘点结果对照自己的实物登记簿，填写出本室的低值易耗品报损报废统计表，汇总上报学校总务处并提出下学期的低值易耗品购置计划。
若不及时上报统计报表或明显不负责任的统计报表，记入年度考核，与岗位津贴挂钩。
库存管理表
库存管理表库存管理是企业重要的管理问题之一。
有效的库存管理能够帮助企业降低库存成本，提高资金使用效率，增强企业竞争力。
库存管理表是一种常用的工具，可以帮助企业进行库存管理。
库存管理表主要包括库存表、出库表、入库表、报损表等。
库存表是一种记录当前库存情况的表格。
库存表应包括以下信息：物品名称、规格、数量、单价、总价、存放位置等。
库存表能够帮助企业及时了解库存情况，并且方便管理人员对库存物品进行分类、归档、排布等。
出库表是一种记录库存物品出库情况的表格。
出库表应包括以下信息：物品名称、规格、数量、出库人、出库时间、出库原因、领用人等。
出库表能够帮助企业及时了解库存减少情况，并且能够方便管理人员对于出库物品进行审核、审批等。
入库表是一种记录库存物品入库情况的表格。
入库表应包括以下信息：物品名称、规格、数量、入库人、入库时间、供应商等。
入库表能够帮助企业及时了解库存增加情况，并且能够方便管理人员对于入库物品进行审核、验收等。
报损表是一种记录库存物品报损情况的表格。
在实际运营过程中，库存物品可能由于各种原因出现损坏、过期等情况，报损表能够有效地记录这些情况，并且能够方便管理人员对于报损物品进行处理。
除了上述表格之外，企业还可以结合实际情况，设计符合自身需求的表格，不断完善和优化库存管理体系。
同时，库存管理表的使用也需要注意以下几点：一、规范填写。
管理人员需要认真填写每一项信息，避免信息不完备、错误等情况的发生。
二、定期审核。
库存管理表需要定期进行审核，确保表格信息的准确性和及时性。
三、加强培训。
员工需要了解和掌握库存管理表的使用方法和操作流程，避免出现操作不当、误操作等情况。
总之，库存管理表是企业进行库存管理的重要工具之一。
通过合理使用和管理，实现有效的库存管理，将为企业带来更好的经济效益和社会效益。
关于物品报损流程的通知
关于物品报损流程的通知下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!物品报损流程通知。
为加强仓库管理，规范物品报损流程，特制定本通知，请各部门及相关人员严格遵守。
2019-货损情况说明模板-word范文模板 (4页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==货损情况说明模板篇一：货物损坏、遗失证明单货物损坏、遗失证明单№:现有客户代码：，客户姓名：，运单编号：，于201 年月日发货，于月量公斤，承运车辆：，其中□损坏件，□遗失件。
具体证明：产品生产厂家、联系人、联系电话：损失产品名称、型号、规格、数理：货损货差发生经过：证明人：201 年月日篇二：公司物资报损报废情况说明西昌市安宁镇自来水有限公司物资报损报废情况说明为了科学合理的管理公司物资，促进公司物资的合理运用，提高物资的使用价值，现将可报损报废的公司物资作情况说明，望公司广大员工认真学习并执行：一、固定物资及低值易耗品的报损：如属自然损耗或不可抗力造成物资损坏且无法维修或维修费用太高的，由该工具使用者填写《报损单》，详细注明报损原因及规格、单位成本，已使用期限，并由部门负责人签字确认，两个工作日内领导签批审核意见后，当天通知库管人员现场确认，库管人员对实物验证后在《报损单》上注明成本价，签字后呈财务负责人、经理两个工作日内审批，然后财务做核销处理。
注：所有签名人员都必须在签名后同时签署日期二、报损物资详情1.一次性办公用品如：手电筒、缆线、扳手、钢刀、手工锯子、锯条等物资2.已经多次维修切不能再继续使用的物品如：电砖，切割刀，电锯，水泵，发电机，打印机，电脑等物资。
3.部门领导批时，要把握原则。
如果是人为原因造成的损坏，则由个人承担维修费用；若个人原因造成物品直接报废的，由个人照价赔偿不得由公司承担；如果是正常使用过程中造成的破损、磨损、失灵等属正常报废范围。
三、报损物资的处理程序：1.各部门将审批后的报损单贴在实物上统一集中存放。
2. 每月30号由公司经理组织相关人员对所有审批后的报废物资集中处理。
处理物资分可再利用物资和只具残值物资两类。
（1）可再利用价值物资统一存放到库房空屋内。
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注：所有签名____人员都必须在签名____后同时签署日期二、报损物资详情1.一次性办公用品如：手电筒、缆线、扳手、钢刀、手工锯子、锯条等物资2.已经多次维修切不能再继续使用的物品如：电砖，切割刀，电锯，水泵，发电机，打印机，电脑等物资。
3.部门领导批时，要把握原则。
如果是人为原因造成的损坏，则由个人承担维修费用；若个人原因造成物品直接报废的，由个人照价赔偿不得由公司承担；如果是正常使用过程中造成的破损、磨损、失灵等属正常报废范围。
三、报损物资的处理程序：1.各部门将审批后的报损单贴在实物上统一集中存放。
2.每月30号由公司经理组织相关人员对所有审批后的报废物资集中处理。
处理物资分可再利用物资和只具残值物资两类。
物品报损管理制度
物品报损管理制度一、问题提出在公司的日常经营过程中，难免会出现一些物品的损坏或丢失情况，这对公司造成了一定的财务损失。
为了有效管理物品的报损情况，加强对物品的使用和保管，提高物品的利用率，降低物品的损坏率，公司需要建立完善的物品报损管理制度。
二、报损管理流程1. 报损申请当发现有物品损坏或丢失情况时，责任人员应立即填写报损申请表，注明损坏或丢失的物品名称、数量、原因等相关情况，并在报损申请表上签字确认。
2. 报损审批报损申请表需经主管部门审批后方可生效，主管部门应对报损情况进行审查，确认损坏或丢失的物品是否符合报损条件，是否存在违规使用、保管不当等情况，审核通过后签字确认，并及时通知资产管理部门备案。
3. 报损处理资产管理部门收到报损申请后，应立即对报损物品进行核实，并制定相应的处理方案，包括对物品的维修、报废、更新、赔偿等处理方式，并向申请部门及时反馈处理结果。
对于属于公司资产的物品，报废或更新的物品需做好相应的报废手续。
4. 报损记录资产管理部门应建立并完善报损记录，对每一次报损情况进行详细记录，包括物品名称、数量、报损原因、处理方式、责任人员等相关信息，确保报损情况的真实性和完整性。
5. 报损分析每月资产管理部门应对报损情况进行统计分析，掌握物品报损的主要原因和高发领域，及时针对问题加强管理和监督，提出改进措施，降低报损率，减少公司的经济损失。
6. 报损责任追究对于因过失或疏忽造成物品报损的责任人员，公司应根据具体情况予以追究责任，包括扣发工资、责令赔偿等处罚措施，对于涉及违规操作的责任人员，公司应加强培训和管理。
三、报损管理制度的重要性1. 保护公司财产建立健全的报损管理制度，可以对公司的资产进行有效保护，及时发现和处理物品损坏或丢失情况，减少公司的经济损失。
2. 提高物品利用率通过对报损情况进行分析和监督，可以发现并解决物品使用和保管中存在的问题，提高物品的利用率和使用寿命。
3. 规范管理流程建立报损管理制度可以规范和完善公司的报损管理流程，明确报损申请、审批、处理、记录等各个环节的责任和程序，提高管理效率。
客房部物品报损及赔偿制度
3040322 客房部物品报损及赔偿制度
1 报损程序
1) 各区域物品必须持损坏物品的实物。
经领班以上人员确认后，再开物品杂项收
费单，
2) 并说明报损原因，经客房部经理签字同意后方可生效。
报损数量统一统计备案。
3) 当班带班每天需仔细查看《物品赔偿报损表》上是否有自己所管区域的物品。
如有，则拿该物品杂项收费单到库房领取该物品，由该处打领料单（但领料单
上必须注明是报损，还是赔偿）。
然后需把领料单和杂项单订在一起交房务中
心备查。
2. 客人赔偿
1) 房务中心接到物品赔偿单的电话后，应立即通知前台收银员，并填写《物品赔
偿报损表》做好赔偿记录。
2) 客房领班应及时到收银处拿杂项收费单。
拿回后，在表上做好记录。
每班带班
要注意查看有无未收回的杂项单。
如有，要催收银返回白联。
3) 所管区域领班凭杂项单到相应岗位领补物品。
其程序与报损程序相同。
3. 员工赔偿
1) 员工损坏或丢失物品，应按成本价进行赔偿。
由领班以上人员开员工赔偿收据，
员工签字后，开单人及时在《物品赔偿报损表》上做好记录。
2) 物品领取程序同上。
3) 开单人将赔偿收据蓝色一联与钱放在一起，由房务中心保管，月底将蓝联与钱
交财务后台。
4) 备注：以上三种情况的杂项单白联、员工赔偿收据均由客房部保管，月底连同
《物品赔偿报损表》交库管员附在盘点表后。
物资报损制度
物资报损制度
为加强物资精细化管理，及时更新，适时报损，做到物资保障到位、有效，特规定如下：
一、报损条件
1、食品/酒水过期变质
2、自然老化
3、无法修理
4、修理费用超过原价一半
二、审批权限
部门负责人、行政部、财务部
三、报损流程
1、个别或使用部门填写《物品报损表》，由部门第一负责人、行政部、
财务部人员进行核实报损情况，并在申请表上“清楚”注明原因，签字确认后由使用部门按物品报损表流程审批。
2、所有报废物品如获批准后必须即时交回财务部，财务部将不定期对物
品进行遗弃或变卖处理。
3、报损申请表必须经分管负责人、行政部、财务部、总经理批示，财务
部方可将报废品做出统一处理。
4、如属货物质量问题可要求采购部与供应商联系作出更换或退货处理。
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物品报损审批表编号
报损部门报损日期采购日期库存数量
物品类别：低值易耗品□办公用品□其他□
报损物品编号数量购置单价合计金额
报损原因：
处理意见：
报损人签字：
分公司行政签字：分公司经理签字：总公司行政签字：(总公司财务留存)
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物品报损审批表编号
报损部门报损日期采购日期库存数量
物品类别：低值易耗品□办公用品□其他□
报损物品编号数量购置单价合计金额
报损原因：
处理意见：
报损人签字：
分公司行政签字：分公司经理签字：总公司行政签字：
-------------------------------------------（盖章）--------------
物品报损审批表编号
报损部门报损日期采购日期库存数量
物品类别：低值易耗品□办公用品□其他□
报损物品编号数量购置单价合计金额
(分公司留存)。