化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患自查表
危险化学品单位安全生产标准化自查表
评价人员：日期：年月日1.企业应建立识别和获取合用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的管理制度，明确责任部门，确定获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，定期更新。
2.企业应将合用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。
企业应每年至少 1 次对合用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的执行情况进行符合性评价，消除违规现象和行为。
1.企业应坚持“安全第一，预防为主，综合管理”的安全生产方针。
主要负责人应依据国家法律法规，结合企业实际，组织制定文件化的安全生产方针和目标。
安全生产方针和目标应满足：(1)形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施；(2)符合或者严于相关法律法规的要求；(3)与企业的职业安全健康风险相适应；(4)目标予以量化；(5)公众易于获得。
2.企业应签订各级组织的安全目标责任书，确定量化的年度安全工作目标，并予以考核。
企业各级组织应制定年度安全工作计划，以保证年度安全工作目标的有效完成。
1.识别和获取的法律、法规、标准及政府其他要求；2.对法律法规、标准及政府其他要求识别到条款；3.形成清单或者文本数据库；4.及时更新清单或者文本数据库。
及时将合用的法律、法规、标准及其他要求向相关方进行传达。
1.编制符合性评价报告；2.对所有合用的法律、法规、标准及其他有关要求进行评价；3.对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改计划或者整改措施并落实整改。
1.制定全规文件化的安全生产方针和目标并满足标准要求；2.从业人员了解安全生产方针或者安全生产目标；4.制定安全生产工作指标并进行量化；5.发布安全生产目标的方式符合公众易于获得的要求。
1.签订每一个组织的安全生产目标责任书；2.安全生产目标责任书内容与本组织的安全生产职责相符；3.企业及各级组织制定年度安全生产工作计划；4.定期考核；考核与安全生产目标责任书内容；1.企业主要负责人是本单位安全生产的第一责任人,应全面负责安全生产工作,落实安全生产基础和基层工作。
化工行业安全隐患排查表
企业总图布置应根据工厂的性质、规模、生产流程、交通运输、环境保护、防火、安全、卫生、施工、检修、生产、经营管理、厂容厂貌及发展等要求，并结合当地自然条件进行布置，符合GB 50489要求。
57
化工企业与相邻工厂或设施的防火间距不应小于GB 50160规定。
58
总图布局
化工企业与同类企业及油库的防火间距不应小于GB 50160规定。
49
企业应对承包商作业进行全程安全监督。
50
安全设施设计管理
企业应委托具备国家规定资质等级的设计单位承担建设项目工程设计。涉及“两重点一重大”的大型建设项目，其设计单位资质应为工程设计综合资质或相应工程设计化工石化医药、石油天然气（海洋石油）行业、专业甲级资质。
51
建设项目应经过正规设计或开展安全设计诊断。
70
生产企业不得使用淘汰落后技术工艺目录列出的工艺。
71
安全操作
41
作业安全
管理
实施特殊作业前，必须进行安全风险分析、确认安全条件，确保作业人员了解作业安全风险和掌握风险控制措施。
42
特殊作业现场管理应规范：
1.作业人员应持作业票证作业，劳动防护用品佩戴符合要求，无违章行为；
2.监护人员应坚守岗位，持作业票证监护；
3.作业过程中，管理人员要进行现场监督检查；
4.现场的设备、工器具应符合要求，设置警戒线与警示标志，配备消防设施与应急用品、器材等。
10
涉及危险化学品“两重点一重大”生产装置和储存设施的企业，新入职的主要负责人和主管生产、设备、技术、安全的负责人及安全生产管理人员必须具备化学、化工、安全等相关专业大专及以上学历或化工类中级以上职称。
2021年6月底前，涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化工艺的精细化工企业相关人员要达到规定学历资质水平；2021年底前，其他重点危险工艺的精细化工企业要达到规定水平。
化工企业安全生产隐患排查检查表
特种设备
1
生产经营单位使用的涉及生命安全、危险性较大的特种设备，以及危险物品的容器、运输工具，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，并经取得专业资质的检测、检验机构检测、检验合格，取得安全使用证或者安全标志，方可投入使用。
《安全生产法》第三十条
2
特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案。
《特种设备安全监察条例》第二十六条
从业人员500人以上的从业单位应当按照不少于安全生产管理人员30%的比例配备注册安全工程师；从业人员500人以下的，应当至少配备1名注册安全工程师或者委托安全生产中介机构选派注册安全工程师提供安全生产服务；危险工艺岗位操作人员应当具有国民教育化工专业中等职业教育以上学历，或者具有高中学历且经过专业机构培训合格。
5
安全附件的设计、制造，应符合相应国家标准、行业标准的规定。
《压力容器安全技术规程》第143条
6
安全附件应实行定期检验制度，安全阀一般每年至少应校验一次；爆破片装置应进行定期更换，一般爆破片装置应在2～3年内更换；压力表和测温仪表应按使用单位规定的期限进行校验。
《压力容器安全技术规程》第154条
三
防火防爆
GB50489
5.1.13条
2
生产设施的布置，应根据工艺流程、生产的火灾危险性类别、安全、卫生、施工安装、检修及生产操作等要求，以及物料输送与储存方式等条件确定。
GB50489
5.2.1条
3
可能散发可燃气体的设施，宜布置在明火或散发火花地点的全年最小频率风向的上风侧，在山区或丘陵地区时，应避免布置在窝风地段。
化工企业重点安全检查表
1、安全管理安全检查表
序号
检查内容
依据
实际情况
危险化学品企业隐患排查治理检查(自查)记录表
危险化学品企业隐患排查治理检查(自查)记录表附件1：危险化学品企业隐患排查治理检查（自查）记录表企业名称检查人员检查时间企业类型企业监管等级序号检查内容检查方式检查要求检查情况及意见一、安全生产责任制及安全管理制度落实情况2（一）建立、健全安全生产责任制1 是否建立、健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制查企业下发的文件和有无安全生产责任制文本五个层面上的安全生产责任制落实（二）组织制定安全生产规章制度和操作规程2 ①安全教育培训制度，②安全生产奖惩制度，③安全检查和隐患整改制度，查企业下发的文件和有无安全生产企业应建立健全八项安全生产规章3④安全设施、设备管理制度，⑤作业场所防火、防爆、防毒管理制度，⑥作业场所职业卫生管理制度，⑦劳动防护用品（具）管理制度，⑧事故管理制度规章制度文本制度3 贯彻执行省局四个技术规范性文件情况；规范执行省局重大危险源“两牌一箱”制度、事故警示牌制度、安全隐患整改告示牌制度和化学品事故专项报告四项制度情况查企业下发的文件和管相关文件和制度应体现4理制度，查现场牌子设立情况省局技术规范性文件和相关管理要求4 是否开展或计划开展安全标准化工作，已达标企业标准化体系运行情况查企业下发的标准化达标计划，已达标企业标准化体系运行5记录5 是否根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位操作安全规程（安全操作法）和制定符合有关标准规定的作业安全规程查企业下发的文件和有无岗位安全操作规程文本企业应建立岗位操作安全规程（三）保证安全生产投入6 是否建立年度安全投入计划，建立安全费用管理制度，安全投入是否符合安全生产要求。
是否依法为从业人员缴纳保险费查企业相关文件、资料按照各市规定提取安全6（发票）费用和缴纳保险费（四）安全生产检查制度落实7 主要负责人是否参加安全检查活动抽查企业相关台帐、记录按安全管理制度企业应开展日常安全检查工作8 是否正常开展定期安全检查活动9 是否及时整改检查中发现的生产安全事故隐患（五）生产安全事故1 0 是否发生化学事故和其他工伤故查事故管理台帐有无事故71 1 是否如实、及时报告生产安全事故事故报告单如实及时报告（六）管理机构和安全培训教育1 2 是否设置安全生产管理机构和配备专职安全生产管理人员查企业下发的文件按相关法律法规要求设置机构和配置专职人员1 3 主要负责人、安全生产管理人员的安全生产知识和查相关人员培训证书应持证上岗8管理能力是否经考核合格1 4 特种作业人员是否经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书抽查特种作业人员资格证书应持证上岗1 5 从业人员是否按照国家有关规定，经安全教育和培训并考核合格，做到持证上岗。
化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患自查表
化工生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电，自动化控制系统未设置不间断电源
安全阀、爆破片等安全附件未正常投用
未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度
未制定操作规程和工艺控制指标
未按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，或者制度未有效执行
化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患自查表
单位名称： 自查日期：
பைடு நூலகம்排查容
存在隐患或问题
整改措施或方案
整改责任人
整改时限
整改资金
复查情况
复查人签字
危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格
特种作业人员未持证上岗
涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求
新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产；国首次使用的化工工艺未经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证；新建装置未制定试生产方案投料开车；精细化工企业未按规性文件要求开展反应安全风险评估
未按国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存
涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用
构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能；涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统
全压力式液化烃储罐未按国家标准设置注水措施
液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装未使用万向管道充装系统
危化品专项整治自查自纠检查表
2
人员资质
3 4 5
教育培训 应急设施 安全设施
6
外来施工队伍安全管理
4、对承包商作业过程进行现场监督、过程监控情况
7
隐患情况
是否构成国家安监总局发布的《化工和危险化学品生产经营单位重大生 产安全事故隐患判定标准（试行）》确定的重大隐患 1、涉及液氨、液氯、液化石油气等有毒有害、易燃易爆介质是否使用 万向节系统进行装卸 2、装卸作业人员管理情况，是否按照运输车辆核定载重量和介质类别 进行充装作业，流向登记情况
8 9
危险化学品装卸作业及运 3、运输车辆资质证件核实情况，押运人员、驾驶人员证件情况，是否 输车辆管理情况 携带道路运输通行证等情况。 动火、进入受限空间等特 1、票证管理是否规范、严格 殊作业安全管理 2、特殊作业管理制度是否严格执行和落实 1、涉及“两重点一重大”的装置是否装备安全仪表系统，系统是否符 合安全要求并处于正常使用状态 2、是否建立完善自动化系统相关管理制度和操作规程 自动化控制系统运行情况 3、人员是否经过培训并熟练掌握系统运行 1、是否实现温度、压力、液位等信息远程不间断采集检测、设置可燃 和有毒气体泄漏检测报警装置 2、一级、二级重大危险源是否设置紧急停车（紧急切断）装置 3、涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级或者二级重大危险源的 危险化学品罐区是否配备独立的安全仪表系统（SIS） 4、是否对重大危险源进行安全评估。安全评估报告是否报送安监部门 备案 5、是否制定重大危险源事故应急预案演练计划，并按照相关要求进行 应急预案演练 6、是否符合《油气罐区防火防爆失调规定》 检查时间：
ห้องสมุดไป่ตู้
10
11 检查人员：
重大危险源
******有限公司危化品专项整治自查自纠检查表
化工企业安全生产隐患排查检查表模版
冶金、有色企业安全生产隐患排查检查表企业名称（公章）：企业负责人：
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化工和涉及化工生产的医药生产企业安全生产隐患排
查检查表
企业名称（公章）：企业负责人：
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化工经营企业安全生产隐患排查检查表企业名称（公章）：企业负责人：
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危险化学品充装单位安全生产隐患排查检查表企业名称（公章）：企业负责人：
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建筑施工企业安全生产隐患排查检查表企业名称（公章）：企业负责人：
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电网企业安全生产隐患排查检查表企业名称（公章）：企业负责人：
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交通运输企业安全生产隐患排查检查表企业名称（公章）：企业负责人：
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公路养护施工单位安全生产隐患排查检查表企业名称（公章）：企业负责人：
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商场、*场等人员密集场所安全隐患排查检查表企业名称（公章）：企业负责人：
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化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患自查表
单位名称： 自查日期：
排查内容
存在隐患或问题
整改措施或方案
整改责任人
整改时限
整改资金
复查情况
复查人签字
危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格
特种作业人员未持证上岗
涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求
液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装未使用万向管道充装系统
光气、氯气等剧毒气体及硫化氢气体管道穿越除厂区(包括化工园区、工业园区）外的公共区域
地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求
在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断
使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备
涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置，爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备
涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能,装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用
构成一级、二级重大危险源的危险化学品ห้องสมุดไป่ตู้区未实现紧急切断功能；涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统
全压力式液化烃储罐未按国家标准设置注水措施
制表人：审核人：审批人:
控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准关于防火防爆的要求
化工生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电,自动化控制系统未设置不间断电源
安全阀、爆破片等安全附件未正常投用
未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度
(完整版)安全生产20条重大隐患排查表
序号
检查内容
检查情况
备注
1
危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格。
2
特种作业人员未持证上岗
3
涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求
4
涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用
14
化工生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电，自动化控制系统未设置不间断电源
15
安全阀、爆破片等安全附件未正常投用
16
未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度
17
未制定操作规程和工艺控制指标
18
未按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，或者制度未有效执行
5
构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能；涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统
6
全压力式液化烃储罐未按国家标准设置注水措施
7
液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装未使用万向管道充装系统
8
光气、氯气等剧毒气体及硫化氢气体管道穿越除厂区(包括化工园区、工业园区）外的公共区域
19
新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产；国内首次使用的化工工艺未经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证；新建装置未制定试生产方案投料开车；精细化工企业未按规范性文件要求开展反应安全风险评估
20
未按国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存
危险化学品重大危险源专项检查表
四条、应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保
责任制办法(试行)的通知(应急厅〔2021〕12号)第四条
查安全投入资金，查主要负责人的
1.11
定期对安全设施和安全监测监控系统进行检测、检验，并进行经常性维护、保养，保证重大危险源的安全设施和安全监测监控系统有效、可靠运行。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。
《关于加强化工安全仪表系统管理的指导意见》(安监总管三〔2014〕116号)
第四、十四条
查评估报告
1.8
应当建立完善重大危险源安全管理规章制度和安全操作规程，并采取有效措施保证其得到执行。
《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》(40号令)第十二条
查制度、规程及下发
1.9
危险化学品重大危险源单位应建立档案，档案内容应当包括下列文件、资料：
查现场设施
1.15
是否按国家标准、行业标准分区分类储存危险化学品，是否存在超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存现象。
《常用化学危险品贮存通则》(GB15603-1995)
查资料
1.16
化工自动化控制仪表等特种作业人员应取得特种作业操作证。
《特种作业人员安全技术培训考
核管理规定》(国家安全监管总局令第30号)
保职责及联系方式，接受员工监督。
应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法(试行)的通
知(应急厅〔2021〕12号)第七条
查现场公示牌及内容符合性等
2.16
配备必要的防护装备及应急救援器材、设备、物资，并保障其完好
《危险化学品重大危险源监督
查应急物资台
化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患自查表
光气、氯气等剧毒气体及硫化氢气体管道穿越除厂区（包括化工园区、工业园区）外的公共区域
地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求
在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断
使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备
涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置，爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备
涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用
构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能；涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统
全压力式液化烃储罐未按国家标准设置注水措施
化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患自查表
单位名称： 自查日期：
排查内容
存在隐患或问题
整改措施或方案
整改
复查人签字
危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格
特种作业人员未持证上岗
涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求
新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产；国内首次使用的化工工艺未经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证；新建装置未制定试生产方案投料开车；精细化工企业未按规范性文件要求开展反应安全风险评估
未按国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存
制表人： 审核人： 审批人：
控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准关于防火防爆的要求
20条化工和危险化学品重大生产安全事故隐患判定标准自查记录
/
19
新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产；国内首次使用的化工工艺未经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证；新建装置未制定试生产方案投料开车；精细化工企业未按规范性文件要求开展反应安全风险评估。
符合要求
/
已按照要求开展了反应风险评估。
20
未按国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存。
不涉及
/
9
地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求。
不涉及
/
10
在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断。
符合要求
/
我厂属于推倒重建性质，旧车间九月底推倒，新项目已经正规设计。
11
使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备。
不涉及
/
12
涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置，爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备。
符合要求
/
13
控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准关于防火防爆的要求。 Nhomakorabea符合要求
/
14
化工生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电，自动化控制系统未设置不间断电源。
符合要求
/
主电路断电后，切换到自备电源供电。DCS系统设置有UPS备用电源。
15
安全阀、爆破片等安全附件未正常投用。
20条化工和危险化学品重大生产安全事故隐患判定标准
对标自查记录
绍兴上虞自强高分子化工材料有限公司
2018年8月
20条化工和危险化学品重大生产安全事故隐患判定标准
对标自查记录
危险化学品企业安全生产隐患排查治理自查表
6
是否建立年度安全投入计划，建立安全费用管理制度，安全投入是否符合安全生产要求。是否依法为从业人员缴纳保险费。
管理机构
安全教育培训
7
是否设置安全生产管理机构和配备专职安全生产管理人员。
8
主要负责人、安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力是否经考核合格
9
特种作业人员是否经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书。
17
生产、储存危险化学品的车间、仓库是否与员工宿舍在同一座建筑物内，且与员工宿舍是否保持符合规定的安全距离。
18
厂区布局是否经有资质单位规范设计，或是否经设计单位或安评机构认可
自查自纠动员落实
19
自查自纠期间，是否按方安案要求进行修订和完善安全管理制度（包括安全检查及隐患整改制度）和安全操作规程
20
10
从业人员是否按照国家有关规定，经安全教育和培训并考核合格。并建立相应台帐。
11
化工岗位操作人员是否定期培训和安全教育，是否做到持证上岗
12
外单位人员在厂内施工或其它活动是否开展入厂前安全教育，或签订安全协议
13
自查自纠期间，是否组织岗位操作人员安全培训教育，举行全员反“三违”宣传活动；
厂区选址和布局
项目管理及应急救援设置情况
41
危险化学品新、改、扩项目是否规范执行国家8号令规定
42
是否落实危险化学品事故状态下的“清净下水”工作，落实环境应急处理设施及预防措施。
43
是否按照国家有关规定编制危险化学品事故应急救援预案，是否定期开展应急救援演练，有否记录
44
对其可能发生的生产安全事故，是否有应急救援组织或者应急救援人员。
危险化学品生产经营企业安全生产主体责任落实情况自查表
5.企业建立的安全生产规章制度是否涵盖管理和技术两个要素。管理方面的规章制度是否包括全员安全生产责任制、安全生产教育培训、安全生产现场检查、隐患排查治理、安全设施管理、事故报告、危险作业审批、特种作业安全管理、劳动防护用品配备和发放等基本内容；技术方面的规章制度是否包括电气安全技术、特种设备安全技术、危险场所作业安全技术等基本内容。安全操作规程是否充分考虑作业环境危害因素，是否结合生产经营特点落实具体技术要求，实施程序是否符合生产工艺。
二、组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程方面
4.企业是否根据自身生产经营范围、安全风险状况、生产经营性质及具体工作内容，依照国家有关法律法规、国家标准和行业标准要求，制定具有针对性、可操作性、能保障安全生产的工作运转制度及工作方式、方法和操作程序；是否以有效力的方式在企业内部公开发布，是否以上墙、公告等方式在内部醒目位置公布。
44.是否制定操作规程和工艺控制指标。
45.是否按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，是否有效执行。
46.新开发的危险化学品生产工艺是否经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产；国内首次使用的化工工艺是否经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证；新建装置未制定试生产方案投料开车；精细化工企业未按规范性文件要求开展反应安全风险评估。
18.企业是否遵守隐患排查治理有关法律法规和本单位相关工作制度；是否采取措施加强生产经营过程管理；是否组织开展隐患自查自改自报，是否严格落实隐患治理闭环管理。
重大危险源企业专项检查自查情况表
《应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）的通知》
（应急厅（2023）12号）第十五条
储存单元、生产单元
发现问题扣10分
6
企业应按照安全风险分级管控和隐患排查治理工作要求，突出重大危险源，对辨识的安全风险采取有效管控措施，对排查的事故隐患实行整改闭环管理并建立台账。
查报告
《危险化学品安全专项整治三年行动实施方案S；
全国‘危险化学品安全监管年度重点工作安排
生产单元
否决项，未开展或开展不到位扣50分
13
全厂性办公楼、中央控制室、中央化验室、总变电所等重要设施应布置在相对高处。液化烧罐组或可燃液体罐组不应毗邻布置在高于工艺装置、全厂性重要设施或人员集中场所的阶梯上。受条件限制或有工艺要求时，可燃液体原料储罐可毗邻布置在高于工艺装置的阶梯上，但应采取防止泄漏的可燃液体流入工艺装置、全厂性重要设施或人员集中场所的措施。
2.重大危险源的安全监测监控有关数据按要求接入危险化学品安全生产风险监测预警系统。
查现场、查记录、查预警系统
《应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）的通知》
（应急厅（2023）12号）第四条
储存单元、生产单元
发现问题扣20分
5
重大危险源的技术负责人应当由企业层面技术、生产、设备等分管负责人或者二级单位（分厂）层面有关负责人担任；操作负责人应当由重大危险源生产单元、储存单元所在车间、单位的现场直接管理人员担任，如车间主任。
查报告、查现场
《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB50160-2008）第4.19条
储存单元
否决项，不满足距离要求，扣50分
化工企业二级安全生产标准化自查自纠自查表
附件：1 企业基本信息表
企业名称（盖章）：
企业负责人签字： 2020年月日
附件：2 《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准》自查表根据原国家安全监管总局发布的安监总管四[2017]129号文件《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017）版》编制的检查表对本公司可能存在的事故隐患进行判定。
自查结论：□本公司不存在《判定标准》中涉及的事故隐患。
□本公司存在《判定标准》中涉及的事故隐患，承诺立即整改。
企业名称（盖章）：
企业负责人签字：
2020年月日
附件3：《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行》自查表
自查结论：□本公司不存在《判定标准》中涉及的事故隐患。
□本公司存在《判定标准》中涉及的事故隐患，承诺立即整改。
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企业负责人签字：
2020年月日
附件4：双重预防机制建设工作自查表
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企业名称（盖章）：
企业负责人签字： 2020年月日
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附件5：标准化绩效评定和持续改进工作自查表
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企业负责人签字： 2020年月日
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附件6：粉尘涉爆企业整体整改情况调查反馈表
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企业名称（盖章）：
企业负责人签字： 2020年月日
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附件7：标准化评审不符合项整改情况表
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企业负责人签字： 2020年月日
- 17 -。
化工及危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患自查表
化工生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电，自动化控制系统未设置不间断电源
安全阀、爆破片等安全附件未正常投用
未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治进入受限空间等特殊作业管理制度，或者制度未有效执行
涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用
构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能；涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统
全压力式液化烃储罐未按国家标准设置注水措施
化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患自查表
单位名称：自查日期：
排查内容
存在隐患或问题
整改措施或方案
整改责任人
整改时限
整改资金
复查情况
复查人签字
危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格
特种作业人员未持证上岗
涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求
制表人：审核人：审批人：
新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产；国内首次使用的化工工艺未经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证；新建装置未制定试生产方案投料开车；精细化工企业未按规范性文件要求开展反应安全风险评估
未按国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存
液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装未使用万向管道充装系统
光气、氯气等剧毒气体及硫化氢气体管道穿越除厂区（包括化工园区、工业园区）外的公共区域
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化工生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电，自动化控制系统未设置不间断电源
安全阀、爆破片等安全附件未正常投用
未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度
未制定操作规程和工艺控制指标
未按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，或者制度未有效执行
新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产；国内首次使用的化工工艺未经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证；新建装置未制定试生产方案投料开车；精细化工企业未按规范性文件要求开展反应安全风险评估
未按国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存
化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患自查表
单位名称： 自查日期：
排查内容
存在隐患或问题
整改措施或方案
整改责任人
整改时限
整改资金
复查情况
复查人签字
危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格
特种作业人员未持证上岗
涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求
涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用
构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能；涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统
全压力式液化烃储罐未按国家标准设置注水措施
液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装未使用万向管道充装系统
光气、氯气等剧毒气体及硫化氢气体管道穿越除厂区（包括化工园区、工业园区）外的公共区域
地役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断
使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备
涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置，爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备
制表人： 审核人： 审批人：