关键控制点记录表(包装)
质量关键点控制记录
质量关键点控制记录一、背景介绍质量关键点控制记录是一种重要的质量管理工具，用于跟踪和记录生产过程中的关键控制点，以确保产品质量的稳定性和一致性。
通过对关键控制点进行监测和分析，可以及时发现问题并采取相应的纠正措施，从而提高产品质量和客户满意度。
二、目的本文档的目的是记录质量关键点的监测结果和控制措施，以便在生产过程中进行参考和分析，确保产品符合质量要求。
三、记录内容1. 日期和时间：记录每次监测的日期和具体时间，以便追溯和对比分析。
2. 关键控制点：明确记录每个关键控制点的名称和位置，确保监测的准确性。
3. 监测方法：描述每个关键控制点的监测方法和仪器设备的使用情况，确保监测的可靠性和一致性。
4. 监测结果：记录每次监测得到的结果，包括数值、图表、图片等，以便后续分析和比较。
5. 控制措施：针对监测结果中出现的异常情况，记录采取的控制措施和纠正措施，以及实施的时间和责任人。
6. 备注：记录其他与质量关键点相关的信息，如环境因素、设备状态等。
四、填写要求1. 准确性：填写记录时要保证数据的准确性，确保记录的可信度和可靠性。
2. 及时性：监测结果和控制措施要及时记录，以便及时采取纠正措施和防止问题扩大。
3. 完整性：记录应包括所有关键信息，确保后续分析和决策的准确性。
4. 规范性：填写记录时要按照统一的格式和规范进行，以便后续查阅和分析。
五、使用方法1. 填写记录：根据实际情况，按照记录内容的要求填写每次监测的结果和控制措施。
2. 分析数据：定期对记录的数据进行分析和比较，发现问题和趋势，为质量改进提供依据。
3. 采取措施：根据分析结果，及时采取相应的控制措施和纠正措施，确保质量稳定和持续改进。
4. 审查和验证：定期对记录进行审查和验证，确保记录的准确性和有效性。
六、范例日期和时间：2022年1月1日 09:00-10:00关键控制点：温度控制点A监测方法：使用温度计测量温度监测结果：温度为25°C，符合要求控制措施：无异常情况，无需采取控制措施备注：环境温度稳定，设备状态正常日期和时间：2022年1月1日 10:00-11:00关键控制点：湿度控制点B监测方法：使用湿度计测量湿度监测结果：湿度为60%，符合要求控制措施：无异常情况，无需采取控制措施备注：湿度稳定，无湿度变化影响日期和时间：2022年1月1日 11:00-12:00关键控制点：压力控制点C监测方法：使用压力计测量压力监测结果：压力为2MPa，略高于要求（1.8-2.0MPa）控制措施：调整压力控制阀，将压力调整至2MPa以内备注：压力波动较大，需加强控制措施七、总结质量关键点控制记录是一项重要的质量管理工具，通过记录关键控制点的监测结果和控制措施，可以确保产品质量的稳定性和一致性。
灌装车间关键控制点记录
、无悬浮物、无沉淀、无
4
灯检 异物，封口严实。
2. 瓶体、瓶口、瓶身无油
污
1.旋盖压合平整、无脱落
现象。
5
封口 2.倒立检漏试验，桶口无
渗漏、无渗透现象。
记录：
灌装车间生产过程关键控制点记录
年 月日
实测结果
时分
时分
时分
时分
编号：
异常情况处置
责任人 验证人
山西晋粮植物油库
序号 关键控制点
工艺要求及 控制参数
1、检查滤网（滤布）干净
1
过滤
完好 2、运行中检查压力保持在
0.2～0.5Βιβλιοθήκη pa1、检查手持汽枪口是否通
畅。
2
净瓶 2、对每个瓶进行除尘、净
化。
1、认真按照《灌装机操作
规程》操作
3
灌装 2、定期清理灌装管路、消
毒擦拭设备，保持出油嘴
洁净。
1. 油品透亮、无明显杂渣
生产岗位关键控制点
中控岗位关键控制点 2、配料
1 配料精度
静态精度:≤0.1%FS;动态精度:≤0.3%FS，每月1次
2 液体添加精度 允许误差：±200g
3 结拱
待配仓无严重结拱，结拱料停滞不超2天
4 残留污染
待配料仓残留量不得超过8kg，对超过8kg的，制定并执行清 理制度，残留料无变质
5 待配料仓物料贮 玉米粉夏天贮存不超1天(其它时间不超2天),豆粕、大豆、麸
精益品质管理：是一个以员工为中心、全员参与、 全过程控制、全系统品质管理体系，它为减少浪 费、降低成本、提升品质、提高效率提供了一种 工作思路、一种工具及工作方法，是对品质管理
方式的一种变革。
效率 品质 成本 浪费
优化流程
变换思维
料
计划
下料表
成品 冷却 制粒 调质 混合 投小药
• 品质无异常，异常原料(结块\发霉\发哈\长虫等)能 发现，并避免投入流程
原料进仓准确性
• 交接班时检查各待粉仓、待配仓的物料，且与中控 提料进仓信号一致
• 无残留、无污染、无串仓、无分级
投料岗位关键控制点
投完一次料后，将 所投件数记录在原 料管理卡上
1、投 料
投完一批料后清扫 场地,检查下料口的 料是否走完
•
5、知人者智，自知者明。胜人者有力 ，自胜 者强。 20.8.26 20.8.26 03:02:2 103:02: 21Aug ust 26, 2020
•
6、意志坚强的人能把世界放在手中像 泥块一 样任意 揉捏。 2020年 8月26 日星期 三上午3 时2分2 1秒03: 02:2120 .8.26
每拉完一种原料后必须清 扫库位散落料装入包中，
防止原料交叉污染。 切记：千万不能扫到垛位
关键控制点记录
品名：批号：规格：
序号
关键控制点
记录
1
粉碎目数
1、菊花浸膏粉粉碎目数为目
2、白砂糖粉碎目数为目
记录人：
2
制粒目数
制粒目数燥时间
干燥后水分
1、干燥温度为℃
时间
温度
2、干燥时间为min。
起始时间
结束时间
3、干燥后水分为（≤5.0%）
记录人：
4
混合时间
混合时间为min
起始时间
结束时间
记录人：
5
分装装量
分装温度
1、分装横封温度为℃，纵封温度为℃
时间
温度
2、分装装量为g/袋
时间
装量
记录人：
结论：
营养米粉关键控制点记录
品名：批号： 规格：
序号
关键工序
关键控制查证记录
1
粉碎目数
原料粉碎目数目
记录人：
2
膨化温度
膨化时间
1、膨化温度为℃
时间
温度
2、膨化时间为min。
起始时间
结束时间
记录人：
3
混合时间
混合后水分
混合时间为min
起始时间
结束时间
混合后水分为（≤8.0%）
记录人：
4
分装装量
分装温度
1、分装横封温度为℃，纵封温度为℃
时间
温度
2、分装装量为g/袋
时间
装量
记录人：
结论：
淀粉糖关键控制点记录
品名：批号： 规格：
序号
关键工序
关键控制查证记录
1
过筛
葡萄糖过目筛
记录人：
安全生产关键控制点与一般控制点一览表
手包区域内物料定置摆放整齐，工具摆放有序。
办公设施及用品摆放整齐，下班关好水、电、门、窗等。
措施
各部门经理为本部门安全生产责任人，每周进行一次安全自查、检查，每月由安委会组织一次安全生产大检查，不合格的责令整改。
类别
关键控制点
一般控制点
区域
生产部
二、四楼车间
物料部一、
三楼库区
生产部二楼、四楼车间
办公室
控制点
横切机、切纸机、包装机、分条机、电脑打孔机、配页机、印刷机
叉车、材料仓、辅料仓、成品仓、贸易货品仓
手包区域
各部办公室
安全要求
横切机长、切纸机长、分条机长、电脑打孔机长及机辅工独立上岗前，必须通过考核确认，设备维护保养有措施、有计好。
记录
《安全检查记录表》《安全隐患整改通知书》
产品关键工序控制点的标准表单
产品关键工序控制点的标准表单可以按照以下格式来制作：标题：产品关键工序控制点清单日期：从今日到日期（长期有效）操作者：责任人，检查频率及标准：一、产品准备阶段1. 原材料质量检查：每日进行，确保所有使用的原材料符合规格要求。
2. 设备校准：每周进行，使用标准计量器具进行设备精度校准。
3. 工艺文件准备：每日检查，确保工艺文件齐全、清晰。
二、生产过程阶段1. 零部件组装精度检查：每小时进行，确保各零部件组装符合设计要求。
2. 成品质量检测：每日进行，对所有成品进行全面质量检测，包括外观、功能等。
3. 环境控制：每日检查，确保生产环境符合卫生和湿度等要求。
三、质量控制阶段1. 质量记录填写：每日检查质量记录的完整性和准确性。
2. 质量问题反馈及处理：每发现质量问题，立即反馈给相关人员，并跟进处理结果。
3. 质量改进措施：定期评估质量状况，提出改进措施并实施。
四、特殊工序阶段特殊工序是指对产品制造过程有重要影响的工序，需要制定专门的监控措施和标准。
1. 特殊工序的监控：对特殊工序制定详细的监控计划和标准，并定期进行验证。
2. 关键控制点的监控：对关键控制点进行定期检查和确认，确保其符合要求。
3. 监控记录：对特殊工序的监控记录进行归档保存。
五、其他注意事项1. 人员培训：定期对员工进行生产技能和质量控制培训，提高产品质量。
2. 安全生产：确保生产过程符合安全法规要求，防止安全事故发生。
3. 定期审核：定期对生产过程进行全面审核，确保所有环节符合要求。
通过这份表单，我们可以清晰地了解产品关键工序的控制点，明确责任人和检查频率及标准，确保生产过程的质量控制得到有效执行。
同时，通过定期审核和记录归档，我们可以对生产过程进行持续改进，提高产品质量和市场竞争力。
关键工序质量控制点记录
监控要点
名称
控制要点
控制内容、
地 点
结 果
频次
检查人签名
制剂
物料交接
检验报告书、合格证
□符合，有
□不符合，无
每批
称量
一人称量，一人复核
□是
□否
定期
操作过程
执行标准操作
程序情况
□遵守
□违反
定时
操作过程的状态标识，重量与实物相符
□标识正确，相符
□标识不正确，不符合
随机
随机
按标准检验，有检验合格报告单
□按标准检验，合格 □不合格
生产偏差
执行偏差处理工作程序，并有记录
□执行，有
□不执行，无
原始记录
填写符合要求，无提前记或追记，准确、及时、真实、完整
□符合规定
□不符合规定
人员卫生
内外环境卫生
设施卫生
工艺卫生
物品定置要求
□遵守 □违反
□遵守 □违反
□遵守 □违反
□遵守 □违反
□遵守□违反
□遵守□违反
随机
物料平衡
□偏差在的[控制范围内□偏差偏离控制范围
每批
中间产品容器状态标识、标签
□与实物相符
□与实物有偏差
每批
中间产品抽验结果
□符合规定
□不符合规定
每批
生产偏差
执行偏差处理工作程序，并有记录
□执行，有记录
□违反，记录不全
每批
原始记录
填写完整、正确
□符合要求
□不符合要求
每批
生产结束
中间产品容器状态标识、标签
□与实物相符
□与实物有偏差
质量关键点控制记录
质量关键点控制记录一、引言质量关键点控制记录是为了确保产品或者服务在生产过程中的质量关键点得到有效控制和监测而建立的。
本文档旨在详细描述质量关键点控制记录的格式和内容，以确保记录的准确性和完整性。
二、记录格式质量关键点控制记录应按照以下格式进行填写：1. 日期：记录的日期，以年/月/日的格式填写。
2. 产品/服务信息：记录相关产品或者服务的基本信息，包括名称、型号、批次号等。
3. 质量关键点描述：对于该产品或者服务的质量关键点进行详细描述，包括具体要求、标准等。
4. 检测方法：描述用于检测质量关键点的具体方法和仪器设备。
5. 检测结果：记录每次检测的结果，包括数值、判定等。
6. 控制措施：针对质量关键点的检测结果，记录采取的控制措施，包括调整、改进等。
7. 负责人签名：记录负责人对该次质量关键点控制记录的确认和签名。
三、内容要求质量关键点控制记录的内容应包括但不限于以下要求：1. 质量关键点描述：对于该产品或者服务的质量关键点进行准确、具体的描述，确保每一个关键点都能被清晰理解。
2. 检测方法：详细描述用于检测质量关键点的方法和仪器设备，确保检测的准确性和可靠性。
3. 检测结果：记录每次检测的具体结果，包括数值、判定等，以便后续分析和对照。
4. 控制措施：针对质量关键点的检测结果，记录采取的控制措施，包括调整、改进等，以确保质量关键点得到有效控制。
5. 负责人签名：每次记录应由负责人进行确认和签名，以确保记录的准确性和可追溯性。
四、示例内容日期：2022/01/01产品/服务信息：XYZ手机型号A，批次号123456质量关键点描述：电池寿命测试检测方法：使用电池寿命测试仪器进行测试，记录电池使用时间和电量消耗情况。
检测结果：本次测试结果为使用时间为10小时，电量消耗为50%。
控制措施：根据测试结果，对电池进行优化设计，以提高电池寿命。
负责人签名：（负责人签名）五、总结质量关键点控制记录是确保产品或者服务质量的重要工具，通过规范的格式和详细的内容，可以有效监测和控制质量关键点。
关键工序质量控制点记录
□一致 □不一致
开工前
准备
生产指令与
配料单
是否一致
□一致 □不一致
每批
人员卫生
内外环境卫生
设施卫生
工艺卫生
物品用具定置要求
干净整洁
帐卡物相符
□一致 □不一致
□一致 □不一致
□一致 □不一致
□一致 □不一致
□一致 □不一致
每批
物料
外观检查
标签
重量
称量
□符合规定 □不符合规定
□符合规定 □不符合规定
检验报告
□符合，有
□不符合，无
每批
人员卫生
内外环境卫生
设施卫生
工艺卫生
物品用具定置要求
干净整洁
帐卡物相符
□遵守 □违反
□遵守□遵守 □违反
□违反
□遵守 □违反
□遵守 □违反
每批
产品名称
产品代码
批号
编号
编制依据
工艺规程、 生产指令、生产卫生管理规程
监控要点
名称
控制要点
控制内容、
地 点
结 果
频次
检查人签名
□定时
生产偏差
执行偏差处理工作程序，并有记录
□ 执行，有
不执行，无
□每批
原始记录
填写符合要求，无提前记或追记，准确、及时、真实、完整
□符合规定
不符合规定
□
物料码放
整齐，外包装清洁，状态标识正确
设备清洁
有清洁或待清洁标识，设备完好
□，有，完好
□无
定时
容器
清洁，码放整齐
□清洁，符合规定
□不符合规定
定时
关键工序质量控制点记录
每批
计量
器具
合格证
有合格证并在效期内
□有，在效期内
□有，不在效期内
每批
状态
标记
待包品窗口状态标识、标签
状态标识、标签正确、与实物相符
□正确，与实物相符
□不正确，与实物与
相符
每批
偏差
处理
生产偏差
执行偏差处理工作程序，并有记录
□执行，有记录
□违反，记录不全
每批
生产
记录
原始记录
填写完整、正确
□符合规定 □不符合规定
□符合规定 □不符合规定
每批
批 号
批号使用
□正确 □不正确
每批
文件
执行情况
□按文件执行 □有偏差
每批
生产设备状态标记
一般生产区（提取车间）、控制区
□有完好、有清洁标记
□无完好、清洁标记
每批
容器，具器
状态标记
□有完好、有清洁标记
□无完好、清洁标记
每批
生产区状态标记
□有清场合格证
□不符合要求
每批
设备清洁
有清洁或待清洁标识，设备完好
□有，完好
□无
每批
容器
清洁，码放整齐
□清洁，符合规定
□不符合规定
每批
清场
清场记录完整，正确，有合格
□符合，有
□不符合，无
每批
物品用具定置要求
□遵守
□违反
每批
□与实物有偏差
随机
按标准检验，有检验合格报告单
□按标准检验，合格 □不合格
生产偏差
执行偏差处理工作程序，并有记录
□执行，有
□不执行，无
关键工序过程控制记录表
4、焊缝最大和最小宽度的差值，在任意50mm焊缝长度内不得大于2mm，全长不得大于3mm
3
罐体纵焊
氩弧焊机、手工电弧焊机、平板架
检测样板
焊接工艺规程、卷尺、皮尺、焊检尺
2次
1、焊接质量（焊接无缺陷）
2、焊接工艺参数：电流100-120A，电压60-70V
2次
1、焊接质量（焊接无缺陷）
2、焊接工艺参数：电流180-200A，电压22-27V
3、焊缝高度2～3mm，宽度5～8mm
2
罐体环焊
氩弧焊机、手工电弧焊机、翻转架
标准图例、样板搭、平焊接成形对照
焊接工艺规程、焊检尺
2次
1、焊接质量（焊接无缺陷）
2、焊接工艺参数：电流100-120A，电压60-70V
订单号
控制点
拼装质量、焊缝成形、渗漏点
工序组组长确认
日期
工序
下料、拼装、车架
控制级别
一级
检验员确认
日期
工艺编号
操作描述
设备、工装
检测样板
检测标准和量具
检测频率
参数和公差
控制记录
整改结果
1
罐内焊（罐体、、翻转架
标准图例、样板搭、角焊接成形对照
《罐内焊作业指导书》、焊检尺
3、尺寸见零件图-2～5mm，对角线偏差≤5mm
4
车架纵梁 焊接
纵梁工装架、CO2焊机
标准样板
《车架纵梁焊接作业指导书》、卷尺、焊检尺
2次
1、焊接质量（焊接无缺陷）
2、焊接工艺参数：电流180-200A，电压30-32V
3、翼板相对腹板的对称度≤2mm
关键控制点控制记录
检查人： 原料验收 检查时间 脱酸
Hale Waihona Puke 日期：脱臭标准要求：1、按工艺要求 标准要求：1、按工艺要求进行脱 进行脱臭；2、根据产品调 标准要求：1、符合公司原料 酸；2、根据产品调节加碱量，保证 节设备，保证产品符合标准 标准；2、严格履行进货检查 产品酸价符合产品标准要求；3、脱 要求；3、脱臭设施、设备 酸设施、设备维护保养良好 维护保养良好
备注：
注：各关键控制点每小时检查一次，符合关键限值要求的直接 因，注明纠正措施
，不符合要求的注明不符合原